让步放行标准

一、目的

当检验结果判定为品质不合格时，因为急需使用，可以本标准提出让步放行申请，以利生产及准时交货。

二、适用范围

对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格情况下均使用。

三、权责

申请：采购部或生产部

核准：主管、总（副）经理

评审：品管部经理、质量工程师和生产部经理

直接判定：总经理享有直接让步放行判定权

四、定义

1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。

2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良

品。

五、条件

1、突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成大的损失。

2、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；

a、该不良产品为轻微不合格；

b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限；

3、满足用户的使用要求；

4、保证安全可靠；

5、符合产品的出厂标准。

六、内容

让步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品。允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。让步的前提条件是，不合格品必须是轻微的不合格品。轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险，因为在设定一般

产品的质量要求时都考虑了安全系数，产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数，产品质量特性越低，使用不合格品的风险越大，从而让步放行的产品一定是轻微不合格品，保证安全可靠。

让步的不合格品可以包括外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格，其共同的前提条件是属于轻微不合格品，这就是让步的充分条件。有了充分条件不一定都做让步处置，还有必要条件。外协加工和原材料让步的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品让步的必要条件是报废后经济损失较大（与让步风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造。

不合格品的处置措施除了返工、返修、让步、降级、报废以外，还可以修改文件或质量要求。这种情况在不太成熟的新产品或非标产品中时有发生。在产品研制或设计过程中，对产品质量特性参数作出恰如其分的定义不容易。参数定高了，工序能力跟不上或质量成本太高，顾客无法接受产品价格；参数定低了，由于工序波动或检验误差，使产品存在缺陷的可能性增加，造成顾客投诉增多。

也谈偏离许可与让步的异向以及对放行的理解

也谈偏离许可与让步的异向以及对放行的理解《中国质量认证》2002年第9期刊登了《偏离许可与让步许可的差异》一文，作者从概念、适用对象和实施方法三方面进行了阐述。笔者反复拜读该文后，认为以下三个观点值得商榷。 1."有些咨询人员把8. 2.4条款中的许可称为ISO 9001： 1994标准中的紧急放行或例外转序的翻版。这是不准确的……不应用1994版标准中的概念解释2000版标准"。 2."8.2.4条款规定的许可就属于偏离许可"。偏离许可的适用对象"可能属于合格产品的范畴"。 3."实施的方法不一样"小标题下的阐述未明确两者的区别，读后觉得一样：均要经过批准。下面，笔者结合2000版ISO 9000、ISO 9001、ISO 9004标准和2001版GJB 900lA标准有关条款的规定，谈一些看法。一、2000版ISO 9001标准8.2.4条款与1994版ISO 9001标准4.10条款的关系笔者认为，学习、理解和贯彻执行2000版标准，不能割裂其与1994版标准的继承关系。对于设计、生产硬件和流程性材料产品的组织，1994版标准的许多要求仍然适用。从2000版ISO 9001标准附录B的对照表B2可以看出，2000版ISO 9001标准的8.2.4条款与 1994版ISO 9001标准的4.10.2 (进货检验和试验)、4.10.3(过程检验和试验)和4.10.4(最终检验和试验)等条款存在对照关系，只是8.2.4条款的通用性强，而4.10条款的专用性强。 2000版ISO 9001标准8.2.4条款关于特殊情况下产品放行的通用性提法，与1994版ISO 9001标准 4.10条款关于紧急放行和中间产品例外放行的提法，其内涵基本一致，只是8.2.4条款将适用范围扩展到最终产品。二、偏离许可与让步、放行的关系 1.三个术语内涵的共同点 (1)都是一种"许可"这三种情况均需履行相应的审批手续，并经组织中具有一定资格的授权人员批准。当合同有规定或顾客有要求时，还要经顾客批准／同意。同时，不应违反适用法律法规的要求。对于偏离许可，2000版ISO9004标准7.4.1条款规定，管理者应当确保在确定采购过程时，考虑"对采购产品偏离要求的控制"。对于如何控制，该标准没有明确。显然，经组织的内、外部授权人员批准，允许临时偏离规定的要求是常用的控制方法。2001版GJB 900lA标准在7.5.1 h)条款中规定："使用代用器材，需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意"。这里的"代用"，属于偏离的范畴。

不合格品让步的条件

不合格品让步的条件杨明有产品就不可避免地有不合格品，零缺陷只是组织追求的极限目标。ISO9000族标准允许对不合格品进行让步处理，这就意味着可以使用不合格品，而这样做的风险是有目共睹的。在什么条件下允许让步？谁负这个责任？如何才能使风险降至最小？这是贯标组织不得不面对的实际问题，也是一个难题。一、让步的内涵与分析在市场经济条件下，顾客满意质量是供方永远追求的目标。顾客满意质量是一个不确定的概念，它随着时间和环境以及顾客的种类而变化，供方应该经常研究和评审顾客满意质量，将它转化成确定的质量要求并且形成文件。质量要求是对需要的表述或将需要转化为一组针对实体特性的定量或定性的规定要求，以使其实现并进行考核。组织能实现的是文件规定的质量要求，这个质量要求是权衡供方、顾客和社会各方利益的综合体现，它比顾客满意质量的要求低，但具有一定的代表性。通常，质量要求有三种形式；1. 供需双方合同中的规定及合同引用的法规、标准、图纸等要求；2.涉及环境保护、健康、安全等领域的国家和行业法规及标准强制性的要求；3.在产品或其包装上注明采用的产品标准的要求以及供方在产品说明、实物样品等广告宣传上表明的产品质量状况的要求。符合上述质量要求的产品是合格品，反之是不合格品。让步又称特许，其定义是：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。让步限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品的发付。允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比文件化规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。让步的前提条件是，不合格品必须是轻微的不合格品。应该指出，轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险，因为在设定一般产品的质量要求时都考虑了安全系数，产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数，产品质量特性越低，使用不合格品的风险越大。

让步放行标准

让步放行标准一、目的当检验结果判定为品质不合格时，因为急需使用，可以本标准提出让步放行申请，以利生产及准时交货。二、适用范围对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格情况下均使用。三、权责申请：采购部或生产部核准：主管、总（副）经理评审：品管部经理、质量工程师和生产部经理直接判定：总经理享有直接让步放行判定权四、定义 1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。 2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良品。五、条件 1、突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成大的损失。 2、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大； a、该不良产品为轻微不合格； b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限； 3、满足用户的使用要求； 4、保证安全可靠； 5、符合产品的出厂标准。六、内容让步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品。允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。让步的前提条件是，不合格品必须是轻微的不合格品。轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险，因为在设定一般

产品的质量要求时都考虑了安全系数，产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数，产品质量特性越低，使用不合格品的风险越大，从而让步放行的产品一定是轻微不合格品，保证安全可靠。让步的不合格品可以包括外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格，其共同的前提条件是属于轻微不合格品，这就是让步的充分条件。有了充分条件不一定都做让步处置，还有必要条件。外协加工和原材料让步的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品让步的必要条件是报废后经济损失较大（与让步风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造。不合格品的处置措施除了返工、返修、让步、降级、报废以外，还可以修改文件或质量要求。这种情况在不太成熟的新产品或非标产品中时有发生。在产品研制或设计过程中，对产品质量特性参数作出恰如其分的定义不容易。参数定高了，工序能力跟不上或质量成本太高，顾客无法接受产品价格；参数定低了，由于工序波动或检验误差，使产品存在缺陷的可能性增加，造成顾客投诉增多。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字； 4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）； 4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；

产品让步放行流程

产品让步放行流程集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

文件修订记录目录

1.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。 2.范围：适用于在制品和成品。 3.职责： 3.1质量管理部站在客户的角度评估风险； 3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险； 3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通； 3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释： 4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序： 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。 5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写

意见。 5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录： 6.1《SST让步放行单》 7.流程

让步接收,使用,放行的区别

让步接收/特采/让步使用/让步放行相同点与/不同点说明相同点： a)让步使用、放行或接收不合格品：对于已界定为不合格品，但可以使用、放行或接收的，组织可以在不违反法规要求，且不会对顾客造成伤害的情况下，让步使用、放行或接收的不合格品。需要明确的是，不合格品的让步使用、放行或接收均需要由组织内的相关人员授权批准，适用时还需要得到顾客批准。 b)因某些小方面达不到标准要求，但大部分还处于一种合格的范围内，如果不对合格的部分加以利用，就会造成不必要的浪费。在这种情况下，一般会“让步”。需要强调的是：让步不等于妥协，而是要尽可能的降低成本的一种方法，毕竟做体系也是为了要减少不必要的成本开资，而做的预防性的开资。不同点： 1、定义： a)让步接收：一般针对原材料，指不符合接收规范（进厂检验标准）的不合格品，但不符合的项目和结果不影响产品质量，而采取的降低接收标准的行为。让步一般是有条件的，如限时、限量、限原料品种、限使用用途、限检验项目等，但不得影响最终产品的质量和安全性。让步接收的产品可作它用。 b)特别采购：一般针对原材料，主要是针对供方选择评定而言的，因生产急需而来不及在合格供方处采购，在保证某些条件的情况下，向非合格供方采购。 c)让步使用：一般针对原材料，范围包括库房内的、上道工序的不合格品。要求与让步接收差不多。 d)让步放行：一般针对完成品，在不合格基础上给予让步放行，通常是通过返修无法达到预期效果而不合格现象也是较为轻微而不影响产品特性及客户反感的状况。这个危险程序高些、批准人的责任要大些，因为承担的风险要多。让步放行的先决条件是顾客同意。 2、让步接收/特采/让步使用/让步放行区别

产品让步放行流程 1.0

文件修订记录

目录 1.目的： (3) 2.范围： (3) 3.职责： (3) 4.名词解释： (3) 5.工作程序： (3) 6.相关记录： (3) 7.流程 (3)

1.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。 2.范围：适用于在制品和成品。 3.职责： 3.1 质量管理部站在客户的角度评估风险； 3.2 技术部评估让步放行组件的性能及安全风险； 3.3 运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通； 3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释： 4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2 放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序： 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。 5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录： 6.1《SST让步放行单》 7.流程

让步接收申请单范文让步申请单填写

让步接收申请单范文让步申请单填写 lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考： 1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。 2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。 3.职责： 3.1质管部负责不合格品的控制和管理。 3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。 4.工作程序： 4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审： 4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。 4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。 4.3不合格品处置： 4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。 4.3.2进货产品的不合格处置： a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。

b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。 4.3.3生产过程的产品处置： a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。 b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。 c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。

02-让步放行管理规定

1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。 2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。 3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。 4 让步放行的要求 4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。 4.2 让步产品的前期控制 ⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。 ⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。 4.3 让步放行申请办理 4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请 ⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。 ⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。 ⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单> 要求执行。 4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请 ⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）

让步放行管理程序(含表格)

让步放行管理程序（ISO9001-2015） 1.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。 2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。 3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。 4.0主要职责 4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪； 4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/3e16952068.html,好好学习社区

申请； 4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。 5.0作业流程

6.0参考文件《不合格品控制程序》 7.0记录及表单 7.1《产品让步放行单》产品让步放行单N. d o cx 7.2《产品让步放行履历表》产品让步放行履历表N.xl sx 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/3e16952068.html,好好学习社区

让步申请

1 目的为明确规范让步接收品的处理流程、方法、处置及责任。 2 适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出质量要求但为应对紧急生产、发货或来不及正常检验而需让步接收时适用。 3 职责质量部：对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。生产部：依客户需求或因产品不符合质量要求且急需生产发货的，公司内部生产产品的让步接收申请由生产部提出。物流部/营销部：公司外生产产品及采购产品则由相应部门提出让步接收申请。相关部门：提出评审意见。总经理（副总）或管理者代表：给予最终处理意见。 4 定义 4.1让步：对不合格的原材料或者供应商来料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2让步申请的产品：是指未能满足公司为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求而需使用的产品。 5 工作程序 5.1 申请部门提出申请产品让步接收时,在《让步接收申请单》上写入相关信息后转交质量部进行安全性、功能性和使用性评判，质量部组织相关部门进行评审并将结果写入《让步接收申请单》，并最终由质量部提交总经理（副总）或管理者代表进行最终的处理。 5.2 《让步接收申请单》必须详细填写客户名称、产品名称、图号、让步数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人等。 5.3让步接收以会签方式进行，由质量部组织。但让步接收的申请并不意味减轻责任部门（供货商）的责任，同时该次判定不能作为产品以后的判定依据，也不影响顾客对产品的判定。 5.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将《让步接收申请单》分发给相关部门及领导，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。原件

降级、让步放行、特采区别

降级使用\让步放行\特采有什么别?它们的处理方式分别是怎么样一个流程? 答: 3-1-1. 進料之不合格品 A. 品管在進料檢驗中有判定不合格時,須確認不合格物料之品質狀況,以作為相關單位改善及處理作業的參考. B. 生產急需,釆購單位附進貨驗收單及不合格品,依"特釆"或"挑選"規定辦理 C. 品管經判定的不合格品,須貼示紅色拒收單,注明拒收的理由,并要求倉管人員將之隔離. 3-1-2. 庫存的不合格品 A. 倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀,功能缺失時,提出庫存品重驗申請,要求品管重新檢驗. B. 檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色拒收單. C. 品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用. D. 生產急需,倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理. 3-1-3. 制程之不合格品 A. 生產單位在制程中發現制程或原物料品質變異時,應立即停止使用,通知品保單位進行不合格的異常確認. B. 不合格品確認確實時,應及時予以停機,停線或停止出貨,并要求制造及相關單位針對制程異常連絡單所提的缺失進行確認,處理改善. C. 不合格原因未消失,不予放行,生產. D. 在未獲得品管放行,生產通知前,制造單位主管,人員應確保此物料,制程處于不合格品狀態. E. 不合格品及物料,品管須立即貼紅色拒收單,注明原因,并通知制造單位將不合格品(物料)移至不合格品區隔離. F. 不合格品責任單位依據不良情況實施全檢,重工,特釆或申請報廢等方式處理. 3-1-4. 客戶,釆購者供應不合格 A. 倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀,功能缺失時,提出庫存品重驗申請,要求品管重新檢驗. B. 檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色拒收單. C. 品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用. D. 生產急需,倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理 3-2.不合格品之處理方式 3-2-1.報廢(退貨) A.時機 a.在品質特性上有影響其主要功能(嚴重缺失)無法恢復者. b.不適于重加工或特釆時 c.選別后之不良品. B.處理 a. 倉庫人員填寫《庫存品報廢單》進行報廢品的申請,并且隔

产品和服务放行控制程序

1目的对各阶段的产品按规定的方法进行检验和试验，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序或出厂。 2适用范围本程序文件适用于从原材料进厂到成品出厂全过程。 3职责 3.1技术部依据产品实现过程策划所确定的检验点和检验项目，品质部组织编制原料、半成品和成品的《检验规程》以及其它作业文件，按《文件信息控制程序》进行审查、批准、修订和发放控制。 3.2品质部负责原辅材料、过程产品、最终产品的检验和试验，并对生产过程中的产品质量进行监控。 3.3生产部负责对生产过程中的产品自检。 3.4上道工序未经检验（或判定）的半成品不得转入下道工序，下道工序在未收到规定检验项目的检验试验合格报告之前，未经批准不得接收上道工序转入的半成品。 4术语和定义 4.1首件：生产开始时的第一个产品，以及改变工艺条件后生产的第一个产品。 4.2末件：生产结束时的最后一个产品。 5工作程序和内容

5.2过程检验控制 5.3成品检验控制

5.4交付 6相关文件《文件信息控制程序》、《生产过程控制程序》、《物资管理制度》、《原料取样规范》、《原料采购标准》、《成品、过程产品取样要求及验收标准》、《原料检验规程》、《过程产品检验规程》、《成品检验规程》、《不合格品控制程序》、《紧急物料放行工作指示》、《产品防护、标识和可追溯性管理制度》、《物资管理制度》、《产品和服务要求控制程序》。 7相关表格【锂辉石质量台账】、【原材料检验台账】、【检测分析报告单】、【紧急放行申请单】、【首件检验记录表】、【异常信息反馈单】、【较大异常改善单】、【不符合报告及纠正措施记录】、【8D 报告】、【过程产品检测台账】、【电池级碳酸锂台账】、【工业级碳酸锂台账】、【电池级氢氧化锂台账】、【样品登记记录表】、【化验检测记录本】、【产品检验报告】、【质量检验报告单】。 8附件及附录产品和服务放行控制流程图、进料检验流程、过程检验流程、成品检验流程。

降级让步放行特采区别

降级使用\让步放行\特采有什么别它们的处理方式分别是怎么样一个流程答: 3-1-1. 进料之不合格品 A. 品管在进料检验中有判定不合格时,须确认不合格物料之品质状况,以作为相关单位改善及处理作业的参考. B. 生产急需,釆购单位附进货验收单及不合格品,依"特釆"或"挑选"规定办理 C. 品管经判定的不合格品,须贴示红色拒收单,注明拒收的理由,并要求仓管人员将之隔离. 3-1-2. 库存的不合格品 A. 仓管单位发现库存物料超过使用期限运输所造成外观,功能缺失时,提出库存品重验申请,要求品管重新检验. B. 检验不合格时,取消合格标示改贴红色拒收单. C. 品管以书面通知仓管单位办理区隔,防止不合格品被使用. D. 生产急需,仓管单位可提出库存重验申请单及不合格样品,依特釆规定办理. 3-1-3. 制程之不合格品 A. 生产单位在制程中发现制程或原物料品质变异时,应立即停止使用,通知品保单位进行不合格的异常确认. B. 不合格品确认确实时,应及时予以停机,停线或停止出货,并要求制造及相关单位针对制程异常连络单所提的缺失进行确认,处理改善. C. 不合格原因未消失,不予放行,生产. D. 在未获得品管放行,生产通知前,制造单位主管,人员应确保此物料,制程处于不合格品状态. E. 不合格品及物料,品管须立即贴红色拒收单,注明原因,并通知制造单位将不合格品(物料)移至不合格品区隔离. F. 不合格品责任单位依据不良情况实施全检,重工,特釆或申请报废等方式处理. 3-1-4. 客户,釆购者供应不合格 A. 仓管单位发现库存物料超过使用期限运输所造成外观,功能缺失时,提出库存品重验申请,要求品管重新检验. B. 检验不合格时,取消合格标示改贴红色拒收单. C. 品管以书面通知仓管单位办理区隔,防止不合格品被使用. D. 生产急需,仓管单位可提出库存重验申请单及不合格样品,依特釆规定办理 3-2.不合格品之处理方式 3-2-1.报废(退货) A.时机 a.在品质特性上有影响其主要功能(严重缺失)无法恢复者. b.不适于重加工或特釆时 c.选别后之不良品. B.处理 a. 仓库人员填写《库存品报废单》进行报废品的申请,并且隔离.标示,再移至报废区. b.已标示作废之不合格品严禁所有人员擅自取用.

让步放行管理程序

让步放行管理程序 1，目的：区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。 2，适用范围：适用于公司内部的产品、零部件和原辅料的让步放行的管制。 3，定义：让步：是指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。 4，让步和放行的权限让步和放行权限于公司总监级以上的人员。 5，让步放行的操作流程 5.1 让步实施步聚 5.1.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，但由于出货紧急，客户等待安装的情况下，由现场质检员及工厂总监对不合格品进行处理，在此种不良无法返工或返工后带来的质量风险更大，而且是对产品整体品质影响不大，客户勉强可以接受时，由工厂总监填写《让步放行产品申请单》。 5.1.2《让步放行产品申请单》内容包括：工程编号、制作单位、合同编号，不良数量、不合格描述、检验编号,让步签确等。一式二联：一联交质检员存档，一联工厂留底。5.1.3现场质检员只有在接到公司总监级以上的人员签确的《让步放行产品申请单》后才给予贴上合格标签再包装出货。 5.1.4 质检员将《让步放行产品申请单》交质量统计文员录入存档. 5.2 放行实施步聚 5.2.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，即时通知现场管理人员进行返修，在此不良缺陷不影响其使用功能，安全等方面。仅指外观缺陷（如划伤，碰伤，凹凸痕，尺寸偏差，色差等不良现象）而又生产部考虑返修时间过长，并且客户要求安装时，急于出货。由生产部总监级以上人员将不良现象与客户沟通好后，经得客户的同

论不合格品的让步使用

论不合格品的让步使用不合格品从一个实例说起有一家企业从上个世纪80年代就开始生产三轮摩托车。由于这种摩托车功率大，爬坡能力强，很受顾客欢迎。但是到后来，同样是这种车，坡稍微陡一点就爬不动了，引起用户极大不满。企业对此进行了多次分析，甚至将爬坡能力不强的摩托车发动机进行了分解，也始终找不到原因。还是一位质量管理人员透露了玄机：发动机上使用的“超差利用品”太多了，那功率当然就要受到影响。某一个零件“超差利用”可能没有问题，但这个零件也“超差利用”，那个零件也“超差利用”，积累起来，就影响了整机的质量。这家企业所谓的“超差利用”，也就是ISO9000国际质量管理体系标准所说的不合格品“让步使用、放行或接收不合格品”。一般来说，“让步使用”是指零部件的“让步使用”，这样的“让步使用”虽然“适用时”需“经顾客批准”，但除了特殊产品或大型设备类产品有顾客代表（例如军代表）进驻在企业之外，往往是由企业自行决定的。洗衣机上某个零件不合格，洗衣机厂不可能去请顾客来“批准”该零件“让步使用”。“让步放行”是指整机的“让步放行”，也就是整机的某个质量特性不合格后的“让步放行”。如果这个质量特性是顾客难以检测（观察）到的，或者说是顾客可能忽视的，企业往往也不可能去征得“顾客批准”，因而也只是企业自身的行为。只有“接收不合格品”才是顾客的事。顾客面对不合格产品，有权决定是接收还是不接收。让步使用的是不合格品（零件或部件），这种不合格往往又被限制在一定的范围内。以机械零件为例，往往都有若干个尺寸要求，这些尺寸也都有相应的公差，超出公差范围就成为不合格品（企业中俗称为“超差”）。但如果超出得过多，往往就只有报废。只有超出公差不太多的情况下，才可能让步使用。事实上，几乎所有的机械制造企业，都不可能没有这样的“超差”，也不可能没有这样的让步使用。应当说，适当的“超差”也是正常的。决定产品质量的4M1E（人、机、料、法、环）要素中，任何一个要素出了问题，都可能造成“超差”。特别是在设备、工艺和操作者技术能力达不到的情况下，“超差”现象往往相当普遍。如果一旦“超差”就报废，肯定将增大内部故障成本，这种成本或多或少或直接或间接将转嫁给顾客，对顾客来说也是不划算的。而且，动辄报废也可能浪费资源、破坏环境。特别是小批量、多品种生产的情况下，由于设计上存在的问题，相当一部分“超差”对产品质量几乎没有任何影响。正是因为“超差”或不合格品往往是难以避免的，ISO9000才将“不合格品控制”作为

让步接收管理程序

让步接收管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部； 4.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 4.1.2.4 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 4.1.2.5采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字； 4.1.2.6 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效； 4.1.2.7 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 4.2 半成品、成品的让步申请 4.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。 4.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。 4.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。 4.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.2.2 让步申请的流程 4.2.2.1 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.2.2.2 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《制程与成品质量异常让

放行控制程序

放行控制程序 1.目的： 1.1 确保对需作紧急放行处理的物料进行监控。 1.2 因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本程序提出产品的让步放行。 2.适用范围：外购材料的紧急放行，公司生产产品的让步放行。 3.定义： 3.1 （材料）紧急放行：材料未经检验而生产急需，放行到生产部门使用。 3.2 （产品）让步放行：产品检验不合格，经评审或顾客同意，让步放行，出货给顾客。 4.职责：关于紧急放行： 4.1 车间计划员负责对需要紧急放行的物料提出申请。 4.2 生产车间经理有权决定来料是否需要紧急放行。负责控制紧急放行的物料，并在必要时回收所有在线未使用和已使用的物料、过程产品和最终产品。 4.3 品管部负责对不合格物料作出评审和处理决定。关于让步放行 4.4 品管部：站在客户的角度评估让步放行产品的风险； 4.5 技术工程师：评估让步放行产品的性能及使用风险； 4.6 营销中心：负责让步放行产品的外部沟通； 4.7 责任部门：负责对责任人进行处罚和教育。 5.作业内容： 5.1 紧急放行控制 5.1.1 来料接收时，应保存在来料接收位置。仓库应准备《检验合同协议书》并将相应的标识贴在物料外包装上。 5.1.2 当生产计划员确定某种物料需紧急放行时，应填写《紧急放行申请单》，交给品管部签核，生产车间经理批准。 5.1.3 如果紧急放行被否决，来料检验员需按《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验。 5.1.4 如果紧急放行被认可，物料检验员应进一步核实《检验合同协议书》所提供数据，并保留紧急放行物料所抽取的样板，仓管员在紧急放行物料的外包装上盖上“紧急放行”印章，并发放生产车间使用。 5.1.5 进料检验员根据《产品的监视和测量控制程序》中有关来料检验的要求，对紧急放行的

降级让步放行特采区别精编版

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