律师领用发票票种核定表填表范本
律师领用发票票种核定表填表范本
一、律师基本信息
二、票种核定
三、票种核定说明
1. 办公费
办公费用于律师事务所日常办公支出、文具采购等费用的报销。请填写以下信息：
- 费用名称：
- 费用说明：
- 费用金额：
- 是否为增值税：
2. 咨询费
咨询费用于律师向客户提供法律咨询服务所产生的费用。请填写以下信息：
- 客户名称：
- 咨询服务内容：
- 费用金额：
- 是否为增值税：
3. 代理费
代理费用于律师代理案件所产生的费用。请填写以下信息：
- 案件名称：
- 代理服务内容：
- 费用金额：
- 是否为增值税：
4. 其他票种
其他票种适用于不属于上述三种类型的费用。请填写以下信息：
- 费用名称：
- 费用说明：
- 费用金额：
- 是否为增值税：
四、填表人确认
我确认以上所填信息真实、准确无误。
填表人签名：_________________
填表日期：_________________
关于使用自设计软件开具普通发票的有关规定
附件2： 关于使用自设计软件开具普通发票的有关规定 一、自设计开票软件申请 纳税人申请使用自设计开票软件开具普通发票的，应填写《使用自设计普通发票开票软件申请表》（附表一），报市国家税务局确认后，进行开票软件开发或修改。开票软件开发或修改完成后，须经市国家税局验收。 二、普通发票领用和验旧 （一）发票领购。流程同其它纳税人，即：纳税人提出领购普通发票申请，税务机关对纳税人提供的普通发票信息交互介质进行发行，领购所需纸质发票，通过网络或专用U盘获取电子发票领购信息。电子发票领购信息做为验旧前较验的基础数据，纳税人可根据需要导入企业自开发开票系统。 （二）开具发票。领购纸质发票后，通过自设计软件进行发票开具。 （三）验旧缴销。发票开具后，需要按照约定格式，按主管税务机关确认的验旧要求，定期从自设计软件将发票开具信息导出，经过《河北国税普通发票管理系统》客户端进行校验后生成统一格式的验旧信息，通过网络或专用U盘进行电子验旧。 三、开票软件功能要求 （一）打印格式和要素
发票号码、开票日期、行业类别、付款方名称、货物或劳务名称、规格、单价、数量、金额、金额合计，大写金额合计、收款方纳税人名称和纳税人识别号为必须打印内容。其他自定义项由纳税人自行选择（需要报主管税务机关备案）。 行业类别及代码分别为：工业（01）；商业（02）；修理修配（03）。 （二）开具限额控制。按照按主管确认的开票限额，通过开票软件控制每份发票可以开具的最大金额。 （三）查询统计 能够按发票代码、号码段、开具时间期间、开票金额区间、发票标志、作废标志等查询统计的功能。 发票标志：0-正常票；1-蓝票（已开红票）；2-红票。 （四）数据格式总体规范 发票信息交互格式使用XML文件，完整格式如下： 上图中的文件可分为根元素（business），二级元素（group），三级元素（data）之间的关系： I.根元素（business）
普通发票汇总表及明细表模板
普通发票汇总表 制表日期：XXXX年XX月XX日 所属期间：1月第1期〜〜〜1月 普通发票统计表1-01 普通增值税发票汇总表（XXXX年1月） 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数0 正数发票份数0 负数发票份数0 购进发票份数0 正数废票份数0 负数废票份数0 退回发票份数0 期末库存份数0 ★销项情况★ 金额单位：元
制表日期：XXX）年XX月XX日 普通发票统计表1 — 02 正数发票清单（XXX炸1月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
制表日期：XXX）年XX月XX日 普通发票统计表1-03 负数发票清单（XXX炸X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
制表日期：XXX）年XX月XX日 普通发票统计表1-04 正数发票废票清单（XXX炸X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
发票领购,使用情况报告表
发票领购,使用情况报告表 篇一：纳税人发票申请购领、使用情况报告表 纳税人发票申请购领、使用情况报告表 税务管理码：填表日期：年月日 注：1、本报告表为一式二份，分票种分月填写，一份退纳税人，一份主管税务机关留存； 2、纳税人必须凭分票购领簿和此报告表购领分票，报告表必须一次填写，章戳齐全； 3、纳税人必须严格按照《中华人民共和国发票管理办法》使用、保管发票，在领票90日无论发票是否使用完毕，均应到主管地税分局进行缴销； 4、购票方式是指批量供应、交旧购新或者验旧购新等方式。对批量供应、验旧购新的纳税人验旧发票，经主管税务机关审核后由纳税人存档。 篇二：发票使用情况报告表 发票使用情况报告(本文来自：小草范文网:发票领购,使用情况报告表) 表 纳税人名称（加盖公章）： 纳税人识别号： 填表说明（验旧） 1.本表由纳税人验旧、交旧时填写，如发票跨月份开具的，则按月分别填写开具份数、开具金额。
2.普通发票验旧时“填开金额”栏按价税合计填写，增值税专用发票和增值税普通发票验旧时“填开金额”栏按不含税价填写。 3.本表一式两份。一份税务机关存查，与当日销售日表装订在一起；一份纳税人存查 篇三：发票使用情况报告表 发票使用情况报告表 纳税人名称（加盖公章）：纳税人识别号： 报验发票前，请将作废发票全联次采用V型方式剪去发票监韵章。 填表说明（验旧）1.本表由纳税人验旧、交旧时填写，如发票跨月份开具的，则按月分别填写开具份数、开具金额。 2.普通发票验旧时“填开金额”栏按价税合计填写，增值税专用发票和增值税普通发票验旧时“填开金额”栏按不含税价填写。 发票使用情况报告表 纳税人名称（加盖公章）：纳税人识别号： 领购方式：批量供应（）、交旧购新（）、验旧购新（）（在（）内打√）填写时间: 年月 报验发票前，请将作废发票全联次采用V型方式剪去发票监韵章。 填表说明（验旧）1.本表由纳税人验旧、交旧时填写，如发票跨月份开具的，则按月分别填写开具份数、开具金额。
各种发票填写规范
各种发票填写规范 第一种：增值税专用发票（修订） 一、商品销售专用发票 开票范围：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。 增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。 销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。 开票规定：专用发票应按下列要求开具： （一）项目齐全，与实际交易相符； （二）字迹清楚，不得压线、错格； （三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。 对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
注意:查纳税人识别号码比对不符原因 其一：企业的纳税识别号有很多最后一位是英文字母"X"，而这个""必须用大写表示，企业往往忽略了这个细节，很多企业将大写的"X"用小写表示，造成纳税人识别号码比对不符。 其二：企业录入号码时录入人员疏忽大意，造成错号、串号等。 二、《开具红字增值税专用发票通知单》的出具 适用开红字发票的情形： 1、一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形，但过了当月，不符合《增值税专用发票使用规定》第二十条规定的作废条件的，一律不得退回发票作废，只能按规定开具红字专用发票。 2、纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。国税函…2006?1279号 购货方，应办手续。抵扣及开红字发票手续增多： （1）要在规定的开发票之日起90天内进行认证。（否则，不得抵扣进项税额；有发生退货或取折让不能开《通知
发票签收登记表
发票签收登记表 一、引言 在企业的日常运营中，发票签收是一个重要的环节。为了确保发票的准确性和完整性，以及避免可能的纠纷，对发票进行签收登记显得尤为重要。本文将详细介绍发票签收登记表的内容及其重要性。 二、发票签收登记表的基本内容 1、发票信息：包括发票号码、开票日期、开票人、受票人、纳税人识别号等信息。这些信息有助于企业追踪发票的来源和去向，同时确保交易的合法性。 2、商品或服务信息：包括商品名称、型号、数量、单价、总价等信息，或服务项目的具体内容、时间、地点等。这些信息有助于企业了解交易的具体内容，为后续的财务分析和决策提供依据。 3、签收信息：包括签收人、签收日期、签收时间等。这些信息用于确认发票已经由接收方接收，并记录接收的时间，有助于解决可能出现的纠纷。 4、其他备注信息：如对某些特殊情况或需要额外说明的事项进行记
录，以便后续查阅和处理。 三、发票签收登记表的重要性 1、确保交易安全：通过详细的记录和核实，发票签收登记表可以确保交易的真实性和合法性，从而保护企业的利益不受损害。 2、提高财务管理效率：通过对发票信息的整理和分析，企业可以更快速地获取财务数据，提高财务管理效率。 3、减少纠纷：通过对签收信息的记录，可以明确责任和义务，减少可能出现的纠纷。 4、辅助决策：通过对历史交易数据的分析，企业可以更好地了解市场需求和业务动态，从而做出更明智的决策。 四、如何优化发票签收登记表的设计和使用 1、设计合理的表格结构：在设计发票签收登记表时，应根据企业的实际情况和需求，设计合理的表格结构，确保信息的完整性和易读性。 2、建立严格的签收流程：应建立严格的发票签收流程，确保每个环节都有明确的责任人和操作规范，以保证信息的准确性和完整性。
票种核定通知书
票种核定通知书 篇一：发票票种核定 发票票种核定 业务概述 纳税人办理了税务登记后需要领用发票的，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关申请办理发票领用手续。主管税务机关根据领用单位和个人的经营范围和规模，确认领用发票的种类、数量以及领用方式。所称经办人身份证明是指经办人的居民身份证、护照或者其他能证明经办人身份的证件；所称发票专用章是指用票单位和个人在其开具发票时加盖的有其名称、税务登记号、发票专用章字样的印章。办理条件 依法办理税务登记的单位和个人，并已经领取税务登记证件。所需资料 （一）《纳税人领用发票票种核定表》2份。（二）税务登记证件。（三）经办人身份证明原件及复印件（首次办理或经办人发生变化时提供）。（四）发票专用章印模。四、业务流程（一）申请 纳税人携带申请资料到办税服务厅综合服务窗口申请核定普通发票种类数量。（二）受理 办税服务厅综合服务窗口对纳税人提交的资料进行查验、审核。纳税
人提供资料符合条件的即时受理，纳税人提交纸质资料不全或者填写内容不符合规定的，一次性告知纳税人补正或重新填报。（三）确认主管税务机关在5个工作日内核定纳税人领购普通发票的种类、数量及领购方式，并出具《税务事项通知书》。五、办理时限 提供资料完整、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的当场受理，主管税务机关自受理之日起5个工作日内办结普通发票票种确认手续。六、办理机构主管税务机关。七、表格 纳税人领用发票票种核定表 八、办理依据 （一）《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）第十五条，第十六条，第十七条，第十八条 （二）《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第37号）第十二条，第十三条，第十四条，第十五条，第十六条，第二十条，第二十三条 （三）《国家税务总局关于普通发票行政审批取消和调整后有关税收管理问题的通知》（国税发〔20XX〕15号）第一条 篇二：发漂票种核定所需申请材料和程序为确 深圳注册公司 发漂票种核定所需申请材料和程序为确 为确保试点纳税人自20XX年9月1日起能够顺利凯具发漂，自20XX 年7月25日起，试点纳税人可以向国税主管税务机关申请办理发漂票种核定、税控机具推行和发漂领购手续，使用自印发漂的试点纳税
增值税发票领用台账
增值税发票领用台账 一、引言 增值税发票是商业活动中重要的财务凭证，它记录了商品或服务的流转过程，是税务申报和税收征管的重要依据。为了确保增值税发票的规范、有序领用，企业需要建立增值税发票领用台账。本文将详细介绍增值税发票领用台账的建立、使用和管理的具体方法。 二、增值税发票领用台账的建立 1、确定领用流程：企业应明确增值税发票的领用流程，包括领用申请、审批、发放、存档等环节。 2、建立台账表格：根据企业实际情况，建立增值税发票领用台账表格，包括发票编号、领用日期、领用人、领用数量等信息。 3、确定管理责任人：明确增值税发票领用台账的管理责任人，负责台账的日常维护和更新。 三、增值税发票领用台账的使用 1、领用记录：每次领取增值税发票时，应记录领用日期、领用人、发票编号及数量等信息。
2、审核与监督：对增值税发票领用台账进行定期审核，确保台账记录准确无误，同时对领用过程进行监督，防止不合规操作。 3、数据更新：根据实际开票情况，及时更新增值税发票领用台账，确保数据准确。 四、增值税发票领用台账的管理 1、制度管理：制定并执行相关制度，确保增值税发票领用台账的规范管理。 2、数据备份与安全：定期备份增值税发票领用台账数据，确保数据安全；同时采取必要措施保障台账信息的安全性。 3、培训与教育：对相关人员进行培训和教育，提高其对增值税发票领用台账重要性的认识，避免操作失误或不当行为。 4、定期审计：定期对增值税发票领用台账进行审计，检查台账记录是否准确完整，领用流程是否合规。如发现问题应及时处理，并针对问题产生的原因进行整改，进一步完善增值税发票领用台账的管理制度。 5、销毁与存档：对于不再需要的增值税发票领用台账，应按规定进
发票领用本的使用流程
发票领用本的使用流程 介绍 发票领用本是用于管理单位或个人领用和使用发票的一种记录表格。使用发票 领用本可以方便地记录发票的使用情况，并能提供有效的发票管理。 使用流程 1.填写领用信息 –在领用本的首行填写单位（个人）名称、领用日期和领用人等基本信息。 –在表格中按照每一行对应一张发票的方式，填写发票的具体信息：发票代码、发票号码、金额、开票日期等。 2.审批程序 –根据单位规定的程序，领用人需要将填写完整的发票领用本提交给相关审批岗位。 –审批岗位会对发票领用本进行审核，确保填写的信息准确无误。 3.发票领用 –审批通过后，领用单位（个人）即可按照领用本上的发票代码和号码，向开票单位领取具体的发票。 –开票单位会根据发票领用本上的领用数量，出具相应的发票，并在领用本上确认发票的领取。 4.发票使用 –领用单位在需要开具发票的时候，可以在发票领用本上填写发票使用的具体情况。 –每次使用发票需要填写发票号码、金额、用途等信息，并由使用人签字确认。 5.发票汇总 –发票领用本作为单位（个人）的发票管理工具，能够提供发票使用情况的汇总。 –每个月末或一定周期内，领用单位需要将发票领用本上的信息进行统计，生成发票使用情况报告。 注意事项 •领用人在使用发票时，应严格按照规定填写相关信息，并确保信息的准确性。 •领用人在领取发票后，应妥善保管好发票，防止遗失或被盗用。
•领用单位（个人）需定期对发票领用本进行清点和盘点，确保发票的准确性和完整性。 •领用人在填写领用本时，应按照要求填写完整，不得有遗漏或错误。 •发票领用本应存档保存，备查需要。 总结 发票领用本是管理单位或个人发票领用和使用的重要工具，通过明确的流程和规范的填写要求，可以提高发票的管理效率和准确性。在使用发票领用本时，领用人需要注意填写和保管发票的规定，确保发票的安全和准确性。通过发票领用本的记录和统计，可以提供有效的发票使用情况报告，方便单位或个人进行财务管理和报销核对。
律师事务所能用的发票
律师事务所能用的发票 律师事务所的发票是一种重要的商业文件，用于记录律师事务所 向客户提供法律服务的费用和相关费用。以下是关于律师事务所发票 的一些生动、全面且有指导意义的内容。 第一，律师事务所发票的基本信息。每张律师事务所发票都应包 含以下基本信息：发票抬头，即律师事务所的名称、地址、联系方式等；客户信息，包括客户的姓名、地址、联系方式等；发票号码和日期，以便跟踪和记录发票的确切信息；以及其他可能需要填写的附加 信息，例如税务相关信息等。 第二，费用细则的清晰说明。律师事务所发票应该详细列出所提 供的法律服务的费用明细。这包括律师的咨询费用、法律文件的起草 费用、法庭出庭的费用等。清晰的费用细则有助于客户了解他们所支 付的具体费用，并确保透明度和公正性。 第三，税务信息的准确记录。律师事务所发票必须遵循相关的税 务规定和法规，包括增值税、所得税等。这要求律师事务所在发票上 准确记录并提供相关的税务信息，例如增值税税率、征收依据等。确 保税务信息的准确记录对于律师事务所和客户双方都至关重要，有助 于避免潜在的税务风险。 第四，支付和结算方式的明确说明。律师事务所发票应清晰地说 明客户应如何支付费用，并提供不同的支付方式选项，例如银行转账、
支付宝、微信支付等。同时，发票还应注明付款截止日期和逾期付款的相关规定，以确保费用的及时缴纳和律师事务所的正常运营。 第五，客户权益保护的声明和建议。律师事务所发票上可以包含有关客户权益保护的声明，例如关于隐私保护的说明、法律服务品质保证的声明等。此外，律师事务所还可以向客户提供一些建议，例如注明客户在收到发票后应该核对费用信息的相关步骤，以及在有异议或疑问时应如何联系律师事务所进行进一步的解释和解决。 总之，律师事务所发票是记录律师服务费用的重要商业文件。这篇文章介绍了律师事务所发票的基本信息、费用细则的清晰说明、税务信息的准确记录、支付和结算方式的明确说明以及客户权益保护的声明和建议。通过对这些方面的全面考虑和详细说明，律师事务所能够有效管理发票事务，并维护与客户之间的良好关系。
发票申领说明书 1800字
三一文库（https://www.360docs.net/doc/3f19222345.html,）〔发票申领说明书 1800字〕 发票申领说明书 一、各类申领发票所需要的资料 1、首次领购普通发票所需要的资料 （适用个体户、小规模纳税人） ①税务登记证副本原件及复印件（盖公章及发票专用章）； ②填写《购票员授权委托证明书》，注：A.负责人一栏填写法人签名或盖法人私章； B.购票人为法人不需填写此书；
③购票员身份证明原件及复印件（盖公章及发票专用章）；④发票专用章； ⑤填写发票验旧供新表（需加盖公章） ⑥在银行开通银税联网。 2、非首次领取（普通发票）： ①税务登记证副本原件； ②带发票（注：电脑版的已开具的发票要做上传处理，空白发票要作废后才能做上传处理）； ③购票员身份证明原件；④《发票领购验销登记簿》； ⑤填写《发票验旧供新表》（需加盖公章）。 3、增加或更换购票员（购票时换） ①填写《购票员授权委托证明书》（法人不用提供） ②新购票员身份原件及复印件（盖公章）；③发票领购验销登记簿；④税务登记证副本原件。
4、首次领购一般纳税人专用、普通发票资料：复印件盖公章 ①填写发票验旧供新表（加盖单位公章）； ②票种核定通知书（跨区迁入不用）； ③增值税防伪税控系统使用通知书及增值税一般纳税人认定通知书（跨区迁入不用）； ④发票专用章、《发票领购验销登记簿》（无购票企业不用）； ⑤税务登记证副本（在二楼十八号窗口加盖一般纳税人条形章）原件及复印件； ⑥航天公司设备安装单、税控IC卡、企业发行结果通知书、开票机明细表； ⑦在银行开通银税联网；
⑧购票员身份证明原件及复印件（盖公章及发票专用章）； ⑨填写《购票员授权委托证明书》（法人不用提供）。 注：原为个体户、小规模所用发票为电脑版的已开具的发票要做上传处理，空白发票要作废后才能做上传处理，同时必须带发票来查验结存发票。 5、非首次领购一般纳税人专用、普通发票资料：复印件盖公章 ①税务登记证副本原件；②《发票领购验销登记簿》； ③填写《发票验旧供新表》（需加盖公章）； ④税控IC卡；⑤购票员身份证明原件。 6、遗失普通发票 ①先登报；②填写《发票丢失被盗登记表》，
税务机关办理业务需带资料和表格样本(1)
初次领购发票需带资料： 1、?发票领购簿申请审批表? 2、公章和发票专用章 2、税务登记证副本原件及复印件 1份 3、法人代表、办税人的身份证原件及复印件 1份 续购发票时需带资料： 1、发票专用章 2、发票领购簿 3、?发票缴销登记表?、?税务文书领取通知书? 4、前次领购的发票存根联 5、电脑票需要打印发票明细，手工、定额发票需要填写?发票使用明细账? 代开发票时需带资料： 1、1000元以上需开具付款方书面证明 2、税务登记证副本原件〔不须办理登记的需带身份证原件〕 3、?代开发票申请表?
个人房屋出租代开发票时需带资料： 1、房屋产权证或土地使用证或契证原件及复印件 1份 2、房产租赁合同〔协议〕原件及复印件 1份 3、房屋产权人身份证原件及复印件 1份 4、?个人非住房出租房产税纳税申报表?、?城镇土地使用税纳税申报表?、?个人房产出租情况登记表?、?申明?各1份 注销税务登记申请需带资料： 1、?税务文书传递单?1份 2、?注销税务登记申请审批表? 2份 3、税务登记证正本、副本原件〔假设遗失，需提供税务证件遗失登报申明作废报样 <1份>〕1份 4、国税注销审批表〔纯地税除外〕1份 5、清算报告〔企业年所得15万以上的〕1份 6、股东、董事会决议1份 7、发票领购簿 办理注销恢复申请审批需带资料： 1、?登记注销恢复申请审批表? 1份 2、国税注销恢复申请审批表〔纯地税除外〕1份
个体工商户停业申请需带资料： 1、?税务文书传递单?1份 2、?定期定额户停业〔提前复业〕报告书? 2份 3、国税停业登记申请表〔纯地税的除外〕1份 4、税务登记证副本原件 注：停业时间不得超过一年，不得少于半月 办理养老保险需带资料： 1、养老保险手册原件及复印件 1份 2、身份证原件及复印件 1份 3、存折或银行卡原件及复印件 1份 4、?养老保险缴费单? 办理医疗保险需带资料： 1、?灵活就业缴费人员医疗保险地税联系单? 2、身份证原件及复印件 1份 3、存折或银行卡原件及复印件 1份 年所得12万元以上个税自行申报需带资料：