管理评审输入材料

辽宁华盛环境监测有限公司

管理评审报告

—————————————————————————————

辽宁华盛环境监测有限公司编制

管理评审报告目录

管理评审工作计划?????????????1管理评审通知表??????????????2

部门工作报告???????????????3

管理评审报告???????????????18 改进措施计划及实施验证表?????????19

辽宁华盛环境监测有限公司

管理评审工作计划

对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量评审目的

体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不

断完善与改进。

评审时间2018年06 月08 日

评审方式集中会议式评审

主持人苏莉

参加人尹旭丽、陈双军、刘生龙、刘攀、张志高

1 政策和程序的适应性

2 管理和监督人员的报告

3 近期内、外部审核的结果

评

4. 纠正措施和预防措施的执行情况

5. 实验室间比对和能力验证的结果分析报告

审

内6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告

7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析

容

8. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析

9. 质量控制情况分析

10. 改进建议及措施

准备要求

各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2018 年06 月08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告：

填报人：刘生龙审批人：苏莉2018 年6 月8 日2018 年6 月8 日

辽宁华盛环境监测有限公司

管理评审通知表

评审时间2018年06月08 日评审地点公司会议室

主持人苏莉评审方式集中会议式评审

参加参加人员名单

部门职务姓名签字备注综合部负责人陈双军

检测室负责人刘生龙

质量部负责人尹旭丽

监测部负责人刘攀

市场部负责人陈双军

管理评审所需输入文件及其准备部门和人员

输入文件名称准备

部门

编写

人员

职务

1. 政策和程序的适应性总经理苏莉技术负责人

2. 管理和监督人员的报告质量部尹旭丽负责人

3. 近期内、外部审核的结果质量部尹旭丽负责人

4. 纠正措施和预防措施的执行情况质量部尹旭丽负责人

5. 实验室间比对和能力验证的结果分析检验室刘生龙负责人

6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告检验室刘生龙负责人

7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合部陈双军负责人

8. 对资源配置报告以及人员培训情况分析质量部尹旭丽负责人

9. 质量控制情况分析质量部尹旭丽负责人

10. 改进的建议及措施质量部尹旭丽负责人

编制人刘生龙批准人苏莉时间2018.6.8

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第1 页共2 页部门总经理编制人苏莉时间2018.06.08

议题工作总结以及政策和程序的适应性报告

以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、

公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了

检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测公司的部

正常运行。

门

为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性工

和效率达到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审作

准则》要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作：

报

一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保告

各项工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、《程序内

文件》的要求。

容

二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做

好人员培训及考核工作。

三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工

作，制定好预防措施并积极改进。

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第2 页共2 页部门综合部编制人陈双军时间2018.06.08

议题工作总结以及政策和程序的适应性报告

四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作

能够正常运行。

部

五、做好程序文件记录工作。

门

工

作

报

告

内

容

我检测公司即将迎来首次计量认证，以此为契机，全力改进做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实际情

意见

况进行补充完善, 使其顺利通过。

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第1 页共1 页部门质量部编制人尹旭丽时间2018.06.08

议题质量负责人工作总结

2018年4月组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行了修订，并已发布予2018年4月28日起实施。对人员进行了宣贯部

学习、考核。

门

2018年4月30日—5月7日，公司内审组对我公司质量体系

工

所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设

作

备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审核组

报

认为，我公司《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实告

验室资质认定评审准则》的要求。公司各部门基本能够按照

内

质量体系文件要求执行，但也存在一些问题，内审组根据核

容

查结果报告查出八项基本符合项，各部门已积极整改完毕。

一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防

意见检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第1 页共2 页部门总经理编制人苏莉时间2018.06.08

议题技术负责人工作总结

本公司实验室质量体系已试运行，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本公司的质量方针、

目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将

工作情况汇报如下：

部

一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技

门

术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，

工

并对标准进行了查新工作，结果证实我公司采用的标准是持

作

续和有效的。

报

二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量告

机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在

内

有效期内使用。关键仪器设备已配备了干湿温度计。经检查

容

表明符合《设施环境条件控制程序》的要求，资源配制方面

比较合理，已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。

三、检测人员的培训情况质量体系文件发布后，为了落

实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、实验现场

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第2 页共2 页部门总经理编制人苏莉时间2018.06.08

议题技术负责人工作总结

操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习，培训采用了

提问、讨论和现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握

部

了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导

门

书的执行能力。

工

四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或作

校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检

报

测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使

告

用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备

内

责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规

容

定的要求。

改进加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不

意见确定度的评定方法。

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第1 页共3 页部门质量部编制人尹旭丽时间2012.02.09

议题质量监督员工作总结

按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据公司《质量手册》和《程序文件》的规定，本人对检测公司计量认定

前进行了以下几方面的质量监督工作：

一、检查过程质量监督2018 年5月对检验室检验岗位进

部

行了监督抽查，抽查了理化检测方法3个，当时全部为现行有门效标准，查看了委托协议，样品交接单，检验原始记录，检

工验报告等，整个检测过程符合《程序文件》要求。

作

二、结果报告和原始记录2018 年5月两次分别对检验室

报出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和

告原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发，原始记录

内填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合《程容序文件》要求，报告信息全面、准确。

三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品，检

查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识

清楚；委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；样品管

理员熟悉样品管理程序，符合《程序文件》要求。

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第2 页共3 页部门质量部编制人尹旭丽时间2018.06.08

议题质量监督员工作总结

四、环境设施监督查看了各检验室温湿度，都已配备并

显示准确；检查了药品室及仪器室设备；消防设施等，处于

完好状态，满足实验室工作要求。

五、人员及操作监督2018 年6月5日对检验室检验岗位人部员林琳、唐任开进行了现场检验监督，检测实验为铅火焰原

门子吸收光谱法实验，将原检测过同一铅样品再次进行试拉，

工

二人检测结果仅差0.1mg/kg ，符合标准要求。

作六、测量溯源的质量监督对公司内的仪器设备、标准物报质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划

告和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质

内的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合公司《程序文

容件》的要求。

七、仪器设备监督对检测室使用设备进行监督检查，检

查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器

都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规

程，部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我公

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第3 页共3 页部门质量部编制人尹旭丽时间2018.06.08

议题质量监督员工作总结

司文件的要求。

通过对以上七个方面的监督，我认为公司的质量管理体系部

运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有

门

关文件要求，从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质

工

量。

作

报

告

内

容

公司还应加强对新知识新技术的学习，加强对公司《质量手

改进

册》和《程序文件》的学习，使以后管理更规范，技术更进

意见

步，工作质量、报告质量更上台阶。

部门工作报告

第1 页共1 页部门质量部编制人尹旭丽时间2018.06.08

议题近期内、外部审核的结果

首次报申，暂无外部机构评审。

内审见公司《内部审核报告》。

部

门

工

作

报

告

内

容

备注：

部门工作报告

第1 页共1 页部门质量部编制人尹旭丽时间2018.06.08

议题纠正和预防措施的执行情况汇报

纠正措施：

适时组织人员进行培训学习。

部

尽快解决检验场所问题，使其有效分离。

门

预防措施：

工

一、制定学习培训计划，并严格执行。

作

二、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。

报

告

内

容

严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证改进

工作。

意见

备注：

辽宁华盛环境监测有限公司

部门工作报告

第1 页共1 页部门检验室编制人刘生龙时间2018.06.08

议题实验室间比对和能力验证的结果分析

2018 年6月5日对检验室检验岗位人员林琳、唐任开进行

了现场检验监督，检测实验为铅火焰原子吸收光谱法实验，

部

将原检测过同一铅样品再次进行试拉，二人检测结果仅差

门

0.1mg/kg ，符合标准要求。因公司还在首次申请阶段，未接

工

到上级业务能力验证通知。

作

报

告

内

容

实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大

改进

这方面的力度。

意见

备注：

ISO9001：2015质量管理体系(审核资料清单)

一、文件和记录的管理： 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3.文件发放记录(各部门都要有) 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 5.各部门质量记录清单; 6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 7.各种类文件的都要进行审核批准及日期; 8.各种质量记录签字要齐全; 二、管理评审： 1．管理评审计划; 2．管理评审会议的“签到表”; 3．管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 4．管理评审报告; 5．管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。6．跟踪验证记录。三、内审方面： 1．年度内审计划; 2．内审计划及日程安排;

3．内审小组长的任命书; 4．内审成员资格证书复印件; 5．首次会议记录; 6．内审检查表(记录); 7．末次会议记录; 8．内审报告; 9．不符合报告及纠正措施验证记录; 10．数据分析的有关记录; 四、销售方面： 1．合同评审记录;(订单评审) 2．顾客台帐; 3．顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标; 4．售后服务记录; 五、采购方面： 1．合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 2．合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标; 3．采购台账(包括外协产品台帐) 4．采购清单(应有审批手续); 5．合同(应经部门负责人批准);

安全环境管理评审输入资料

办公室2012年职业健康安全环境环境管理体系工作总结通过前一段时间ISO9000的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者在很多方面是相同的，因此，职业健康安全环境管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全环境管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全环境管理体系的正常运行。 1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全环境管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全环境管理体系运行打下良好的基础。 2.体系文件建立情况按《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求建立相关的职业健康安全环境文件管理制度。根据《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合GB/T28001：2001要求。环境体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：2004要求。 3.搞好职工培训，提高职工职业健康安全环境安全意识。本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要

管理评审输入资料

管理评审输入资料 (2019-11-25) 管理体系实施情况报告最高管理者一、文件建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。二、文件执行情况 1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。四、体系运行情况及待改善的地方通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求 1.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。 2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。 3.物品的存放和使用需加强管理； 4.生产现场记录加强管理；对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。五. 改进的建议： (1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。 (2)、岗位安全操作规范重点培训。

管理评审输入材料

管理评审输入材料最牛英语口语培训模式：躺在家里练口语，全程外教一对一，三个月畅谈无阻！太平洋英语，免费体验全部外教一对一课程：https://www.360docs.net/doc/4012267421.html, 管理者代表—陈军尊敬的最高管理者：根据公司质量管理手册的5.2.2条管理者代表职能的要求，现将我在管理者代表任期期间的QMS策划、改进、运行情况在听取各部门的情况汇报并经整理后的书面材料向最高管理者做如下汇报：一、公司QMS的建立、改进公司的质量管理体系自2005年依据ISO9001:2000标准及国家、行业物流服务的适用法律法规与公司的贸易服务、货物代理、货物配送、船舶代理的四个过程特点策划形成第一版（A）QMS文件，经运行于2005年获得CQC的QMS证书，2006年与2007年针对运行过程中发现的问题进行了改进换版，在总结运行三年的一个周期的经验基础上，为提高公司质量管理水平、加大管理力度、引入新的管理思想与方法、促进公司更好更快地发展做好再认证的准备，于2008年7月30日对公司QMS文件进行了第四次改进形成第四版(D/O). 二、审核结果公司QMS自2005年建立以来，共进行内部质量审核与外

部质量审核第三次，为做好迎接2008年度的再次认证，由公司有内审员资质人员组成的内部质量审核组依据ISO9001：2000标准、物流服务的QMS文件、适用物流服务的法律法规与顾客所签订的代理服务合同为审核准则,对涉及与物流服务有关的公司管理层、综合事务部、货代一.三.四、市场开发部、船代部、报关行、物流园区、运输部、配送部、煤炭贸易部、国际贸易部、安技部、人力资源部进行了为期五天的内部质量审核活动. 内审组通过在现场审核的“查、看、问”，一致认为“公司的QMS文件自2008年7月30日改版运行以来，通过内审组在现场所获取的证据证实，体系的策划与改进基本符合公司的实际与ISO9001：2000标准的要求，在运行过程中能够有的放矢的抓住每项业务活动及服务职能变化的调整，完善文件，以文件来控制物流服务每项活动的实现，效果较为明显”。本次内审共发出一般不符合项共4项，货代四部、货代三部、人力资源部、报关行、各1份，按要素分7.2.2 6.2 7.4.1 7.5.4各一个。三、顾客反馈从各部门上报所收集的信息看，顾客对公司的满意程度较好，满意率100%，无顾客投诉。四、过程趋势及产品的符合性从公司物流服务的管理过程与产品实现过程看，基本符合

管理评审输入资料

部门：行政部主题：环境管理体系运行报告环境管理体系运行报告根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下： 1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。 2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。 3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。 5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。 6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。 7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。报告人/日期： 2014年12月20日

主题：数据分析报告报告人/日期： 2014年12月20日

主题：环境目标的实现情况从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。报告人/日期： 2014年12月20日

部门：管理层主题：内审和合规性评价的结果一、内审结果： 2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有：ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。二、合规性评价的结果 2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表：上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。报告人/日期： 2014年12月20日

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

“一通三防”内业资料管理清单

鸡西矿业公司2017年“一通三防”内业资料管理清单一、通风内业管理图纸和牌板：㈠、图纸： 1、矿井通风系统图(包括1：5000和1：2000)； 2、分层通风系统图； 3、矿井通风系统立体示意图； 4、矿井通风系统示意图； 5、矿井通风网络图； 6、矿井瓦斯抽采系统图； 7、瓦斯抽放泵站供电系统图； 8、泵站平面与管网布置图； 9、采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图；10、矿井安全监控系统图； 11、安全监控系统布置图和断电控制图；12、矿井防尘系统图；13、矿井防灭火系统图；14、瓦斯地质图；15、采掘工程平面图；16、矿井人员位置监测系统图；17、避灾路线图；18、揭煤钻孔竣工验收图；19、区域防突措施竣工验收图。㈡、牌板(可做电子版保存)： 1、局部通风管理牌板； 2、通风设施管理牌板； 3、消防尘设施管理牌板； 4、通风仪器仪表管理牌板； 5、安全监测管理牌板； 6、防灭火管理牌板。二、通风内业管理记录：㈠、通风： 1、调度值班记录； 2、通风设施检查记录； 3、矿井反风设施检查记录； 4、测风记录； 5、通风综合旬报、局部通风综合旬报及矿井(采区)配风计划； 6、矿井反风演习措施及总结报告； 7、主扇外部漏风测定记录； 8、通风机性能测定报告； 9、矿井通风阻力测定报告；10、无计划停电停风记录；11、瓦斯超限汇报记录；12、瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）；13、通风瓦斯异常分析记录；14、瓦斯排放记录；15、瓦斯检查点设置计划（经总工程师批准）；16、

盲巷管理记录；17、高瓦斯工作面鉴定记录；18、瓦斯日报（矿长、总工程师审阅）； 19、通风系统调整方案及记录；20、巷道贯通记录；21、隔爆设施检查记录；22、矿井主要巷道检查记录；23、矿井巷道大修验收记录。㈡、监测： 1、甲烷超限断电功能测试记录； 2、安全监控系统（设备）故障登记表； 3、安全监控设备检修记录； 4、监测设备和系统校正、调试记录； 5、瓦斯检查仪器、仪表校正、检定记录； 6、瓦斯监测日报表（矿长、总工程师审阅）； 7、报警断电记录表；㈢、防突： 1、突出煤层预测预报记录； 2、区域防突措施效果检验记录； 3、区域防突措施验证记录； 4、局部防突出措施预测预报记录； 5、局部防突出措施效果检验记录； 6、突出煤层揭煤记录； 7、防突措施贯彻记录； 8、煤层瓦斯参数测试记录； 9、突出煤层前探钻孔施工记录；㈣、瓦斯抽采： 1、瓦斯抽放泵站值班记录； 2、瓦斯抽放泵站检查记录； 3、瓦斯抽放泵运行记录； 4、瓦斯抽放系统巡视检查记录； 5、抽放钻场、钻孔施工和检查记录； 6、抽放钻场、钻孔施工验收记录； 7、地面泵站、井下移动泵站抽采参数测试记录； 8、瓦斯抽采钻孔抽采参数测试记录； 9、抽放泵站瓦斯抽采参数检查记录；10、煤层瓦斯抽采半径测试记录；11、钻孔测斜记录。㈤、消防尘： 1、洗尘记录； 2、粉尘测定记录； 3、游离二氧化硅含量测定报告； 4、消防尘设施检查记录； 5、隔爆设施检查记录；㈥、防灭火：

各部门管理评审输入

ISO9001/14001实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：管理手册：1份程序文件： 24份已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）并制定了各部门填写所需的表单记录二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。三、文件执行情况 1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和

XX部管理评审输入报告

XX部管理评审输入报告部门：XX部2016年XX月XX日一、基本情况我部门承担着公司管理体系中XXXXXXXXXXX的工作。二、管理政策贯彻情况及体系文件对本部门的员工进行了系统的培训，培训内容包括：“ISO14001体系培训:环境管理政策、部门目标、职责权限、部门环境因素的评价方法；部门适用的法律法规；环境管理文件培训；及相关指引文件的培训。要求部门员工了解、熟悉、相关受控文件、环境因素清单、法律法规清单已发放至班组。三、管理目标、管理方案的实现情况厂站：制定日、周、月安全检查及维护计划，厂站值班人员负责每日检查工作落实、部门经理及副经理负责月度检查并对记录情况及尚存问题进行跟进处理。四、重大环境因素的控制情况针对重大环境因素现已实施纠正和预防措施的情况，目前已做好管理方案并已落实管理方案。五、实施纠正和预防措施的情况 2015年内审中，我部门共有X项一般不符合报告，分别为XXXX，XXXX；XXXX；XXXX；现已对X项不符合报告进行了原因分析和纠正措施计划。六、员工的环境意识和技能培训情况实施现已制定2016年培训计划，培训相关岗位的技能和环境管理政策及相关的法律、法规的培训。七、与相关方交流的情况

与XXXXXXXXXXXX进行交流，目前与相关方的交流都存有记录。八、相关方投诉、重大环境因素处理的情况目前无相关方的投诉，无重大环境因素导致的环境影响。九、满足法律法规和其他要求的情况目前部门已编制《法律法规清单》和《法律法规评价表》，且无不适宜项。十、管理管理体系文件的适宜性、无不适宜项十一、存在问题及改进建议通过2016年内审暴露了部门的很多问题，其中包括部门员工对环境管理管理体系的参与程度不是很高，存在部分不符合项重复出现情况，说明管理上未予重视，我们希望通过一系列的改进和推广措施来改善这种状态。十二、对公司环境管理管理体系的改进建议通过内部环境管理管理方法交流来提升各自部门的管理水平，让更多的人参与进来

05管理评审输入资料

公司质量管理体系总体运行总结报告一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况 1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。 3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 2、确定的应对措施和方案基本可行。三、内部审核结果 1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。 2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。 3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。四、上年度管理评审 2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。五、改进由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。报告人：日期：

IATF16949管理评审输入(26项)

IATF16949管理评审输入清单序号管理评审项目部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 部门9 部门10 1 以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●● 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●● 3 顾客满意情况，包括趋势● 4 有关相关方的反馈●●●●●●●●●● 5 质量目标的实现程度●●●●● 6 产品和服务的合格情况●●●●●● 7 不合格及纠正措施●●●●●●●●●● 8 监视和测量结果；●●●●●●●●●● 9 审核结果（一/二/三方、体系审核/过程审核/产品审核） ●● 10 审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审核、产品审核） ●

11 外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、服务供方如校准/物流） ●●●●●● 12 资源的充分性●●●●●●●●●● 13 应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）●●●●●●●●●● 14 不良质量成本（内部和外部）●●●● 15 过程有效性的衡量（结合过程识别）● 16 过程效率的衡量（结合过程识别）● 17 全面生产维护绩效目标评审结果●●● 18 保修绩效（在适用情况下）● 19 顾客计分卡评审（在适用情况下）● 20 潜在的使用现场失效● 21 实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响● 22 产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●

23 制造可行性评估结果●●● 24 产能策划的评价结果●●● 25 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结果报告（如各开发项目的进展情况报告） ●●●● 26 改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●

三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”； 10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）；

18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告 23. 纠正措施验证记录；四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录；五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计； 33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）； 34. 采购订单（应经总经理批准）； 36．供方再评价的记录；六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐；

(项目管理)项目资料搜集清单

咨询项目所需资料清单一、建设项目工程咨询所需资料清单 1、项目建设的背景； 2、项目业主情况简介（成立时间、注册资本、发展业绩、机构设置等）； 3、项目建设总体规划； 4、项目选址意见书及地质勘探资料； 5、规划用地面积、建设内容及规模； 6、项目总平面规划布置图（规划设计说明）； 7、建设用地现状或附图说明； 8、项目建设所处的区域位置图； 9、项目建设进度安排; 10、资金筹措方式； 11、项目贷款与偿还计划表； 12、如需作经济评价时应提供的基础资料。 13、另附相关的政策文件、政府公文及座谈会议纪要等文字材料作附件依据。二、垃圾处理工程咨询所需资料清单 1、项目建设理由 2、项目业主基本情况介绍 3、项目选址意见书 4、项目总平面规划布置图 5、资金筹措方式 6、项目贷（偿）款的计划表 7、建设地址现有的市政基本条件资料（如电力、自来水） 8、垃圾处理现状、规模及防治保护措施 9、垃圾处理设备购置数量及价格 10、工艺流程、生产组织、车间劳动安排 11、设备选型及购置价格 12、土地购置、人员工资、管理等成本费用 13、项目建设进度

1、项目建设基本情况介绍； 2、项目基本情况介绍； 3、项目工程设计方案（包括总平面布置图、建筑方案、工艺流程、设备清单等）； 4、项目所在地市政设施情况，包括水（上水、排水、雨水、中水）、暖、电、气、电信等方面的实情； 5、用能设备清单，设备能耗说明等资料； 6、使用方案：包括暖通、给排水、建筑、电气等； 7、项目建成后各系统监测、管理说明； 8、其他。

一、环保专业所需资料 1、建设地区的环评报道。其中应包括环境的本底资料、大气中含尘有害气体的资料； 2、水文资料； 3、生物及土壤资料； 4、放射性物质的含量和放射性强度资料； 5、建设地区人口密度及疾病情况； 6、噪声和振动资料； 7、当地农业经济情况； 8、地面的风向、风速资料和离地面100米、200米处的平均风速、最大风速资料,云雾、烟和浮尘等有关资料； 9、逆温层：离地面1000米高度的辐射逆温层情况，逆温层厚度、高度、逆温层强度等资料； 10、废水、废气、废渣的分析试验报告； 11、主要环保设备的生产供应情况； 12、改扩建企业的现有“三废”资料及处理三废的工艺、设备和装备情况，人员配备，存在的问题等资料。二、污水处理工程设计基础资料污水处理工程设计应在实际基础资料的前提下完成。设计基础资料应由建设单位提供或由城市专业职能部门提供，其中包括气象、水文与工程地质、地形图、排水系统、污染源、地震、供水供电、概算资料、城市或企业现状和规划资料。设计所用基础资料应由专门设计人员深入实际厂解调查，以保证设计基础资料的准确性。 1、城市或企业现状和规划资料（1）城市或企业现状地形图、现状排水管网图。（2）城市或企业总体规划图和排水规划图，及其说明书。

管理评审输入材料

辽宁华盛环境监测有限公司管理评审报告 ————————————————————————————— 辽宁华盛环境监测有限公司编制

管理评审报告目录管理评审工作计划?????????????1管理评审通知表??????????????2 部门工作报告???????????????3 管理评审报告???????????????18 改进措施计划及实施验证表?????????19

辽宁华盛环境监测有限公司管理评审工作计划对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量评审目的体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。评审时间2018年06 月08 日评审方式集中会议式评审主持人苏莉参加人尹旭丽、陈双军、刘生龙、刘攀、张志高 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内、外部审核的结果评 4. 纠正措施和预防措施的执行情况 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析报告审内6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析容 8. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9. 质量控制情况分析 10. 改进建议及措施准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2018 年06 月08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告：填报人：刘生龙审批人：苏莉2018 年6 月8 日2018 年6 月8 日

辽宁华盛环境监测有限公司管理评审通知表评审时间2018年06月08 日评审地点公司会议室主持人苏莉评审方式集中会议式评审参加参加人员名单部门职务姓名签字备注综合部负责人陈双军检测室负责人刘生龙质量部负责人尹旭丽监测部负责人刘攀市场部负责人陈双军管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员职务 1. 政策和程序的适应性总经理苏莉技术负责人 2. 管理和监督人员的报告质量部尹旭丽负责人 3. 近期内、外部审核的结果质量部尹旭丽负责人 4. 纠正措施和预防措施的执行情况质量部尹旭丽负责人 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析检验室刘生龙负责人 6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告检验室刘生龙负责人 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合部陈双军负责人 8. 对资源配置报告以及人员培训情况分析质量部尹旭丽负责人 9. 质量控制情况分析质量部尹旭丽负责人 10. 改进的建议及措施质量部尹旭丽负责人编制人刘生龙批准人苏莉时间2018.6.8 2

ISO17025体系管理评审资料【全套】

管理评审资料目录 ISO17025体系 1.管理评审计划表 2.各部门输入资料 3.会议签到表 4.管理评审报告 5.质量目标统计表 6.管理评审改进事项编制人：XXX 日期：XXXXXXX

管理评审计划表

关于管理体系技术要求方面的实施报告 ——技术负责人一、人员培训情况为提高人员素质，XXXX年我们制定了人员培训计划，根据运行状况并通过内部培训及外部培训结合的形式，促进人员素质整体的提高；目前已进行的培训有：CNAS准则培训、内审员培训、XX检测仪器设备的操作、实验室安全及内务管理、新版质量手册及程序文件、ISO/IEC17025-XXXX 介绍、检测报告及检测记录测量、不确定度的评定、样品接收及处理。具体情况如下：从目前培训的情况看，检测和体系方面的知识员工已基本掌握，在2020年的培训工作中，我们计划重点进行检测标准细节、检测标准知识的相关培训、体系文件的培训、不确定度培训，同时考虑员工进一步的技术及知识提升进行相应的委外培训。二、保证结果有效性的输出 1、外部质控控制活动 XXXX年-XXXX检测中心安排人员参加了山XXXXXXXX组织的能力验证，结果均为满意。具体参加项目如下：

实验室间的比对与上海XXXX检测实验室进行的比对结果均为满意 2、内部质控活动检测中心在XXXX年的3月、9月、11月进行了内部人员留样复测、监督测试、人员比对来监控检测质量，3名测试员的测试结果均显示为满意。表8 XXXX年质控清单从内部比对以及能力验证结果分析来看，我们的检测结果的可信度均为“满意”。可见本测

试中心的内部质量控制活动有效，检测结果可信。在XXXX年的工作中，我们计划加强内部比对，同时继续参加实验室间的相互比对，或可能获得的能力验证/测量审核，及时发现相关趋势，以进行调整和纠正。本检测室进行的其他质量控制活动包括: 1．制定了测量不确定度数学模型，出具了3份不确定度报告（拉伸强度、密度以及邵氏硬度）,并对各典型类型进行了不确定度培训,对其中影响较大的分量进行重点控制与检查。 2．对测试频次比较高的仪器设备进行了期间核查。三、标准/规程的方法分析、更新，检测技术的发展本实验室目前采用的检测方法全部是法定标准，国家标准8本，其检测结果符合规范标准的要求，其结果质量经监控、内审等手段证明是有保证的。努力收集各方信息，及时更新标准/规程，确保检测标准/规程的现行有效。不断扩展检测领域，增加检测项目，更新检测手段，提高本检测实验室的总体发展水平目前还没有标准更新情况出现。四、检测方法的选择与确认、方法偏离每个季度网上查新一次标准，如果标准变化我们会做标准的重新选择和确认，目前未发现标准更新的情况，也没有发现偏离标准的情况。五、开展新项目已对所有的开展新项目做了评审。三、技术方面改进情况今年有个地方做的可更好，希望能得到改善,具体为：（1）检测室的样品待检区、样品已检区等比较混乱，需进行改进。（2）实验室部分设备的噪声，建议改善较大，建议增加防护罩（3）人员在进行耐液体测试时，偶有未佩戴口罩的情况，建议每周例会加入安全教育。（4）拉力机设备校准在广州XX所，实在是太远了，校准一次成本太高，建议咨询下业内人士，在江浙沪哪里还可以校准四、明年重点工作计划组织专业知识的学习讨论，增强业务素质，注重细节和良好习惯的养成，在技术管理及质量控制方面进行细化和完善，力争少出错，不出错，及时发现错误。技术负责人：日期：

管理评审输入材料(参考Word)

管理评审输入材料之八管理评审汇报材料质量监督员为了确保检测数据的准确性，我们制定了日常质量监督计划，根据计划的要求，1-4月份我们进行了以下的质量控制工作： 1、对人员及操作的日常监督4次/月：通过对4名员工的操作进行监督，大家均能够很熟练的进行操作，并能够清楚该检测所依据的标准代号。 2、对设施及环境进行的日常监督1次/月：1）通过对成型室养护室进行监督，成型室室温为20℃，湿度为75%；养护池水温20℃，符合要求；养护室的室温为26℃，而成型室与养护室之间未进行有效的隔离---不符合；2）对实验室二楼进行日常监督，二楼的走廊东面摆放有桌子、微波炉等与实验无关的物品-----不符合。 3、对检测方法标准进行日常监督1次/月：4月中旬和5月中旬在国家标准网https://www.360docs.net/doc/4012267421.html,,cn上查证，在用标准持续有效。 4、对仪器设备进行日常监督1次/月：所有在用的设备均能够达到要求的精度，且由经过授权的人员进行操作、设备状态标识清楚，对需要进行期间核查的设备进行了核查，而重要设备XRD无相关的设备资料----不符合。 5、对测量溯源性进行日常监督1次/月：所在用设备编制了周期检定/校准计划，并按照计划进行检定/校准，标准物质的发放、领用实行审批登记制度，符合；用于检测的标准物质无唯一性的管理编号、没有编制主要设备、标准物质的期间核查计划和办法，未对

参考标准、基准物质、传递标准、标准物质进行核查----不符合

。 6、对抽样、样品的处置进行日常监督，4次/月：抽样记录包含内容齐全，样品标识清楚，但在接收样品时委托单未记录样品的状态-----不符合。 7、原始记录、结果报告进行监督1次/月：建立并健全记录的格式及信息内容，授权人员审阅、批准及修订，规定了记录的存档及储存年限，对记录进行有效的管理，分类存放，符合；查2010年4月2日硼酸记录A-F-0402-0有一处描改、超过保存期限的记录未进行销毁----不符合。 2010年4月28日（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）

项目管理项目资料整理清单

项目资料整理标准化清单一、项目部文件 1、工程施工合同。 2、用水用电确认单。 3、施工许可证：建设单位提供。 4、文件收发记录本。 5、单位资质文件。 6、项目管理人员资质。 7、项目通讯录：包括项目部、建设、监理单位联系方式及职务。二、监理建设单位文件 1、监理通知单。 2、回复单。 3、会议纪要。 4、监理建设单位下发的一切文件。三、施工管理 1、施工日记：要求反正施工情况。 2、机械人员：机械设备合格证、桩机操作证、焊工证、电工证等。四、施工技术 1、施工技术交底：包含各工种，如桩工、测量、焊工等。 2、工程开工报告：附建设单位开工指令。 3、施工组织设计（方案）：经审批的施工方案。五、施工记录 1、施工原始记录：原始记录必须经监理及建设单位签名确认，记录中各项数据应完整。 2、施工记录电子版：要求施工记录及时录入电子版。六、施工材料 1、进场原材料报审：对每次进场的报监理单位检验，并根据规范要求送检。 2、搅拌站材料：资质、原材料报告、配合比报告等。七、施工测量 1、控制点移交及复核记录。

2、基线复核报审。 3、场地标高移交及确认。 4、放线图：放线过程记录。八、隐蔽工程 1、隐蔽工程记录。 2、分部分项工程验收记录。 3、检验批。九、施工（检）试验报告 1、混凝土试块制作及送检台帐：要求每施工台班制作两组（一组同条件养护、一组标准养护）。 2、混凝土试场试验报告：报告及台帐。 3、施工中其它材料按规范要求委托送检。十、施工图纸 1、施工蓝图。 2、桩位编号图（需电子版）。 3、设计变更单。 4、设计交底及图纸会审记录。十一、安全资料 1、花名册。 2、所有人员身份证复印件。 3、安全交底记录。 4、入场三级安全教育记录等安全资料。十二、进度款申请资料 1、进度款申请记录。 2、进度款申请文件存档。广州市地平线岩土工程有限公司 2011-4-26

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录；四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录；五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

管理评审输入材料

ISO9001：2015质量管理体系(审核资料清单)

安全环境管理评审输入资料

管理评审输入资料

最新能源管理体系所需资料清单资料

管理评审输入材料

管理评审输入资料

三体系管理评审全套资料2017

“一通三防”内业资料管理清单

各部门管理评审输入

XX部管理评审输入报告

05管理评审输入资料

IATF16949管理评审输入(26项)

三体系资料清单

(项目管理)项目资料搜集清单

管理评审输入材料

ISO17025体系管理评审资料【全套】

管理评审输入材料(参考Word)

项目管理 项目资料整理清单

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单

项目管理项目资料整理清单