86对相关方环境和职业健康安全状况调查表
相关方环境和职业健康安全状况调查表
职业健康安全检查表
职业健康安全检查表 序号检查 项目 检查内容 检查结果 （√/×） 备注 1组织 机构 设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生 专业人员 2平面 布局 检查使用有毒物品作业场所平面布局情况： 1）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人 2）有害作业与无害作业场所分开，高毒作业场所与其他作业场所 隔离 3制度 规程 制定职业卫生防治计划和实施方案 建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施 情况 建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况 建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程 建立健全职业病危害应急救援预案
序号检查 项目 检查内容 检查结果 （√/×） 备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业 订立或者变更劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况 5监护 档案 建立健全职业卫生档案 建立健全劳动者健康监护档案 6作业 现场 工作场所应符合下列要求： 1）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2）有与职业病危害防护相适应的设施 3）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4）设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理 健康的要求 5）设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易 造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设 施 6）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区
序号检查 项目 检查内容 检查结果 （√/×） 备注 7 材料 和设 备管 理 对采用的技术、工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害， 对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的， 对造成的职业病危害后果承担责任 8警示 标志 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、 操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病 危害因素检测结果 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置 警示标志和中文警示说明 对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位 应当设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤 离通道和必要的泄险区 9应急 设备 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护 用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其 性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止 使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业
环境影响调查表
环境影响调查表 编号: 相关方名称: 本公司现已全面建立、实施、维护和持续改进ISO14000环境管理体系，为了更好的管控和持续改进本公司的环境行为，在满足有关环境法律法规和相关方要求的基础上，真正达到“节能消耗，消除污染”的目的，为环保事业作出自己应有的贡献。现针对本公司的环境影响状况向各相关方做出调查，希望各相关方如实填写下列事项（请在您认为可以接受的方框内打“√”）并如实反映我公司存在的环境问题，以便我公司对您反映的环境问题作出改善对策，并予以实施。本调查表填写后请回传我公司管理部（TEL：xxxx-xxxxx FAX：xxx- xxxxxx）谢谢您的大力配合！ 一、调查事项： 1、我公司污水排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 2、我公司废气排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 3、我公司噪声排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 4、我公司环境物质管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 5、我公司固体废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 6、我公司危险废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 7、我公司处理反馈的环境问题状况： □非常满意□满意□较满意□差 8、我公司环境管理体系实施状况： □非常满意□满意□较满意□差 9、其它。 □非常满意□满意□较满意□差 二、问题描述： 相关方签名： 日期： 三、下面内容由我公司评定： 满意度得分： 1、{（非常满意90）×项数+（满意80）×项数+（较满意60）×项数+（差50）×项数} ÷总项数=满意度得分 2、（满意度总分低于80分或单项调查为差的应发出环境改善通知单进行分析和改进）
相关方环境告知书
相关方告知书 环境保护和职业健康安全生产是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全是我们共同的责任和义务。本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境和员工健康不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任和义务。本公司的环境管理方针是： 关爱环境、污染预防、遵章守法、持续发展我们承诺： 1．遵守ISO14001、OHSMS18001标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。 2．致力于减少资源耗用及生产废物。 3．坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。 4．使员工充分意识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。 5．将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。 在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全管理行为的持续改进，对物料、服务供应商、工程承包方等相关方特提出以下要求： 1．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求；在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。 2．在生产、活动或服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准。
3．在生产活动或服务过程中存在的重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员工持证上岗，特种设备、压力容器等检验合格，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场施工活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。 4．在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对施工现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。 5．应妥善保管易燃易爆或有毒有害危险物品，采取防范措施，防止在储藏、运输和使用过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，避免发生环境污染和生产事故。 6．在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水应符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。 7．为了督促相关方的环境和职业健康安全管理行为，本公司将对需重点施加影响的相关方进行不定期的考察，考察的主要内容有：1）是否理解本公司的方针？ 2）是否因环境保护问题受到相关方的投诉？ 3）是否因环境污染事故和生产安全事故受到上级安全环保等主管部门的处罚？ 4）污染物排放是否达标？ 5）特种作业员工是否持证上岗？特种设备、压力容器是否检验合格？ 6）员工劳动保护设施设备是否齐全、有效？ 7）现场安全管理和施工是否满足国家相应的安全法规和标准要求？ 8）重大危险源的安全控制措施是否到位？
环境职业健康安全管理记录表式(A版)
环境、职业健康安全管理体系文件 环境、职业健康安全管理 记录表式 文件号：CNNEC/SHER-2002 版次：A版 2002年12月1日发布2002年12月1日实施中国南海工程有限公司标准化委员会发布
环境、职业健康安全管理体系运行记录表式目录 环境因素调查表（CNNEC/SHER-4.3.1E-a）（1）环境因素评价表（CNNEC/SHER-4.3.1E-b）（2）环境因素清单（CNNEC/SHER-4.3.1E-c）（3）重要环境因素清单（CNNEC/SHER-4.3.1E-d）（4）危险源调查表（CNNEC/SHER-4.3.1H-a）（5）职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表（CNNEC/SHER-4.3.1H-b）（6）职业健康安全风险清单（CNNEC/SHER-4.3.1H-c）（7）职业健康安全重大风险清单（CNNEC/SHER-4.3.1H-d）（8）送外培训记录（CNNEC/SHER-4.4.2-a）（9）内培办班记录表（CNNEC/SHER-4.4.2-b）（10）年度培训计划表（CNNEC/SHER-4.4.2-c）（11）培训学员登记表（CNNEC/SHER-4.4.2-d）（12）信息传递卡（CNNEC/SHER-4.4.3）（13）质量体系文件收发登记表（CNNEC/QR-5.1-a）（14）合格物资供方评定记录表（CNNEC/SHER-4.4.6-a）（15）物资供方业绩评价记录表（CNNEC/SHER-4.4.6-b）（16）施工分供方环境、职业健康安全管理考核表（CNNEC/SHER-4.4.6-08）（17）应急准备与响应报告（CNNEC/SHER-4.4.7）（18）噪声测量记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）（19）水质PH值记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-b）（20）监测记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-c）（21）监测记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-c续）（22）伤亡事故登记表（CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）（23）职工死亡、重伤事故调查报告书（CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）（24）不符合、纠正与预防措施通知单（CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）（26）相关方投诉和抱怨记录表（CNNEC/SHER-4.5.2-02-b）（27）档案移交登记表（CNNEC/SHER-4.5.3）（28）环境、职业健康安全管理体系内部审核计划（CNNEC/SHER-4.5.4-a）（29）环境、职业健康安全管理体系检查表（CNNEC/SHER-4.5.4-b）（30）会议签到表（CNNEC/SHER-4.5.4-c）（31）
环境、职业健康安全管理体系
4．环境、职业健康安全体系 4.1总要求 公司依据GB/T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》，GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，策划、实施、检查、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系，确保实现这些要求。体系范围是房屋建筑工程和矿山建筑工程的施工、交付、保修及相关的环境和职业健康安全管理活动并形成本手册及程序。 4.2 环境、职业健康安全方针 公司对环境、职业健康安全方针的要求，执行上述“5.3质量、环境、职业健康安全方针”规定。（见本手册第一部分“0.1质量、环境、职业健康安全管理方针、目标发布令”） 4.3策划 4.3.1环境因素、危险源的辨识、风险评价和控制措施确定 （1）公司编制和实施《环境因素识别和评价程序》，用以： a）识别确定房屋建筑工程和矿山建筑工程施工、交付、保修过程及相关的环境和职业健康安全管理活动中，能够控制或施加影响的环境因素，提出环境因素的清单；还要考虑新承接工程的环境因素。 b）采用多因子、法律法规、经验判断等方法，评价环境因素，从而确定重要环境因素清单。 公司随承接工程的增加及时更新上述清单。 公司确保在建立、实施、保持环境管理体系时，考虑评价出的重要环境因素。 （2）危险源辩识、风险评价和控制措施确定 公司编制和实施《危险源辩识和评价程序》，以持续进行危险源辩识、风险评价及确定必要的控制措施。识别危险源和风险评价时考虑：
a）工程施工、交付、保修过程的常规和非常规活动； b）考虑所有进入公司工作场所有人员，包括材料设备供应商、劳务、工程分包方、设备安装、试验分包方等及相关方进入公司场所的人员和访问者； c）人的行为、能力和其他人的因素； d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e）工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； f）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； j）公司及其活动、材料的变更，或计划的变更； h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； l）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； k）考虑公司所有与工程施工、交付、保修和相关管理活动范围内的设施设备、施工过程、操作程序、组织设计，包括租用设备及人的能力适应性。 公司用于危险源辨识和风险评价的方法： a）提出风险源清单，根据工程承揽情况及时更新。 b）采用作业条件风险评价法、法律法规、经验判断等方法，规定风险等级，确定不可承受风险清单。清单依据风险的范围、性质和时限确定，确定方法是主动的，而不是被动的。 公司应确保在确定控制措施时顺序考虑： 消除—改变设计，如：引人机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等。替代—用低危害物质替代或降低系统能量（如较低的动力、电流、压力、温度）。工程控制措施—安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等。标示、警告和（或）管理措施—安全标志、
环境职业健康安全内部审核检查表
RAYMOND 廉帥北京曲仁i制罐有卩艮 q 司 Ray m ond{Beijing } V a I ve IVI anuf^ctiurfng C o ., l_ t 4.1总要求 4.2管理方针组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？ 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了IS014001、OHSAS18001 的所有条款？ 管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？ 4.3.3目标、 指标和方案是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？ 4.4.1资源、作用、职责和权限是否确定各部门的职责和权限？ 是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责? 组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。 查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经 理签署。 环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了 IS014001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。 公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况 制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续 改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。管理方针形成了文件 并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜 性。 环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立 的，是经过精心的策划的。 公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。 在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要 做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配 表上也有详细的说明。 公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安 全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书 中都有说明。 RAYMOND 霞蒙铠a匕京）阀广□希u罐有卩艮公司 Ra V1^1 o n cl （ Be 订ic 日）V a I ve IVI?i n uf a c*tu ring Co -,9-t d _ 审核检查表 环境、安全内审检查表 受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？ 是否经最高管理者批准？●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应？ 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺？是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪种方式？ 询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？ 为公众获取提供了何种方便？ 公众如何获取环境、职业健康安全方针？ ●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定？ 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？ 如何对方针进行修订？ 评审修订的依据是什么？ ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序？ 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求？● 2 受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识？ 是否规定了辩识的范围和对象？ 是否有清单？ 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法？ 方法是否适宜？ 辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资 料？ ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？ 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险？ ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤？ 有无重大危险源、环境因素清单？ 评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？ 控制措施有哪些？ 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？● 3 相关方环境要求告知书 环境保护是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源与能源、保护生态、保护我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。 因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对物料、服务供应商、工程合同方、废弃物处理者等相关方特作出以下要求： 1.所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。 2.在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。 3.在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，并对施工现场的废弃物妥善处置。 4.妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。 5.在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得打乱厂区附近居民的生活。 6.为了督促相关方的环境保护行为，本公司将对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有： ●是否理解本公司的环境方针； ●是否因环境保护问题受到相关方的投诉； ●是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚； ●污染物排放是否达标，或已有明显的削减。 对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符合或拒绝整改、可能造成严重污染的企业或已经造成重大环境污染事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施以施加影响。 为了使地球有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。 精品文档 武汉龙净环保工程有限公司 环境和职业健康安全运行控制程序 （国内脱硫脱硝） WLG- II -36 B/0 版次B/0分发号 持有人 受控状态受控□非受控口作废口 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2012年05月02日发布2012年05月02日实施 目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 定义 (1) 4 职责 (1) 5 程序 (1) 5.1 设计过程中环境、职业健康安全管理的要求 (1) 5.2 办公区内环境、职业健康安全管理的要求 (2) 5.3 施工现场内环境、职业健康安全管理的要求 (2) 6 相关文件 ................................................ 错.. 误! 未定义书签。 7 记录 (3) 1 目的 对与公司重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于公司国内项目及公司内部环境、职业健康安全运行过程的控制。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的定义。 4 职责 4.1 运营中心负责组织编制公司环境、职业健康安全有关的管理文件及监督检查体系运行情况； 4.2运营中心负责检查各项目部范围内环境、职业健康安全运行控制情况，各项目部负责检查施工现场的环境、职业健康安全运行控制情况。 4.3设计中心在工程项目设计中负责考虑工程及设备的安全可靠性，以及工程设计的节能降耗方面的改进； 4.4 综合办负责办公区域的废弃物的分类处置，以及水电、办公用品的节约等。 5 程序 5.1 设计过程中环境、职业健康安全管理的要求 5.1.1 设计中考虑降低工程和设备的投入，采用新技术，节约资源与能源；降低原材料的消耗，采用低污染或无污染工艺，降低工程使用过程中的污染排放； 环境职业健康安全的监视和测量管理程序 1 范围 本程序文件规定了中国有色金属工业第六冶金建设公司（以下简称六冶公司）环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。 本程序适用公司各有关单位对环境、职业安全健康管理体系运行绩效的监视和测量管理。 2 规范性引用文件 Q/LY 《记录管理程序》 Q/LY 《监视和测量装置管理程序》 Q/LY 《改进管理程序》 Q/LY 《事故、事件、不符合管理程序》 3 职责 两级公司经理、项目经理应为本单位环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；项目部（车间）主管生产的经理（主任）组织安排项目部（车间）环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。 两级公司由质量安全处(科)负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。 两级公司其他各部门负责本部门主管工作的环境因素、危险源监视、测量工作，并负责本部门系统的垂直测量和监测工作； 项目（车间）安全环保管理人员具体负责施工现场（车间）的环境因素、危险源测量和监测工作、管理体系实施过程监视、测量工作，并负责与本单位外的监测单位联系，委托其进行自己不能进行的环境、职业健康安全监测工作。 4 工作程序 监视、测量的内容 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案符合性情况。 环境、职业健康安全运行标准、法律法规及其它要求的遵循情况。 对重要环境因素、重大风险因素的运行控制。 有关环境、职业健康安全培训教育的情况。 事故、事件、不符合项的处理情况。 个体防护的管理、使用情况。 排污设施的日常管理，废水、废气、噪声、废弃物排放、能耗等的控制情况。 公司员工，尤其是特种作业人员定期进行国家规定的专项健康检查；作业场所对员工造成伤害的噪声的排放；事故、职业病、事件等不良绩效。 爆炸、火灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；现场设施、设备安全；现场的安全管理。 化学危险品的管理、应急准备与响应、对相关方的管理等。 监视、测量应考虑的因素 重要危险源辩识、风险评价和风险控制过程的情况； 环境因素对重大危险因素、风险水平评价结果产生的影响； 相关方满意程度调查程序 1 目的 1.1根据公司质量/环境/职业健康安全管理体系的规定，采取适宜的方式方法，加强对相关方的管理控制。 1.2规定了与相关方沟通的内容、方式和要求，测量和分析相关方满意度并加以改进，以满足相关方当前和未来的要求和期望。 2 适用范围 适用于装卸生产服务或其它延伸服务过程中的相关方的管理及满意度的调查、分析和改进。 3 术语和定义 《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。 4 职责 4.1 总经理 负责相关方意见建议、抱怨投诉重要情况的处理。 4.2管理者代表 4.2.1负责对员工进行“满足顾客需求期望重要性”的教育。 4.2.2负责关注相关方的意见建议的沟通和处理，采取相应措施使全体员工理解相关方当前和未来的需求和期望，增强满意度。 4.2生产部 4.2.1负责收集、传递船方服务意见、建议； 4.2.2负责装卸生产服务过程中相关信息的处理； 4.2.3负责对参与生产作业的相关方进行管理； 4.2.4负责船方满意度的汇总统计分析改进； 4.3 仓储部 4.3.1负责收集、传递集疏港车辆司机、货主服务意见、建议； 4.3.2负责装卸生产服务过程中相关信息的处理； 4.3.3负责集疏港车辆司机、货主满意度的汇总统计分析改进； 4.4 安质部 4.4.1负责相关方作业过程中质量/环境/职业健康安全风险的识别确认和管理； 4.4.2负责与相关部门、单位共同处理相关方的意见、建议和投诉； 4.4.4负责相关方满意度的汇总、统计、分析、改进； 4.5其他部门 负责职责范围内相关方信息的沟通处理和对相关方管理，及意见的收集，并根据收集意见采取相应的改进措施。 5 程序 5.1对相关方的管理 5.1.1明确相关方责任并管理 a）由各主责部门确定物资采购、设备修理等合作对象，明确各主责部门相关方的管理。 b）由生产部明确装卸作业相关方并管理。 职业健康安全和环境管理体系 认证指南 前言和基本情况介绍 一、ISO14000标准介绍。 1、是国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准，它包括了环境管理体系（EMS）、环境管理体系审核（EA）、环境标志（EL）生命周期评价（LCA）、环境绩效评价（EPE）、术语和定义（T&D）等国际环境管理领域的研究与实践的焦点问题，向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证。 2、环境管理体系是全面管理体系的组成部分，包括制定、实施、实现、评审、和维护环境方针所需的组织结构、策划、活动、职责、操作惯例、程序、过程和资源。 二、0HSAS18001标准介绍。 1、0HSAS18001标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。中国已于2000年11月12日转化为国标：GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》同年12月20日国家经贸委也推出了《职业安全健康管理体系审核规范》并在中国开展起职业健康安全管理体系认证制度。国标《职业健康安全管理体系要求》已于2011年12月30日更新至GB/T28001：2011版本，等同采用OHSAS 18001:2007新版标准（英文版）翻译，并于2012年2 月1日实施。 2、OHSAS18001标准由：1 范围，2 规范性引用文件，3 术语和定义，4 职业健康安全管理体系要素等4系构成。 标准规定了17个名词术语定义，其中“危险源”、“风险”、“事故”是具有18001特色的四个术语。 3、第4章是标准的主要内容，规定了职业健康安全管理体系的要求。标准结构与ISO14001完全相同，亦由五个一级要素组成，下分17个二级要素，体现了PDCA循环和管理模式。 三、建立职业健康安全管理体系的方法和步骤 组织（企业）建立0HSAS，要依据OHSAS18001要求，结合组织（企业）实际，按照以下六个步骤建立： ⑴领导决策与准备：领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训 ⑵初始安全评审：识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节环境、安全内审检查表
相关方环境要求告知书
最新环境和职业健康安全运行控制程序
环境职业健康安全的监视和测量管理程序
相关方满意程度调查程序(含表格)
职业健康安全和环境管理体系认证指南