产品研发现场考核项目及记录

1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q:4.2理解相关方的需求和期望 E：4.2理解相关方的需求和期望Q：是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望？ 1.顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录 2.许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求 3.自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日 1

□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q：6.2质量目标及其实现的策划 E:6.2环境目标及 其实现的策划 S:4.3.3目标和方案Q：1、质量目标是否与质量方针保持一致？ 2、质量目标是否可测量？ 3、质量目标是否适用于公司？ 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？ 5、是否对质量目标进行监视？ 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？ 7、质量目标是否适时更新？ 8、质量目标是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？ 目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？E:通过哪些方法实现目标？ 评价目标结果的参数是哪些？ 审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日

ISO9000现场审核检查表(DOC)

中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期： 33

使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4） 33

二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3） 三、检查阶段： 1.是否确定了相应的监视和测量方法，按要求对此过程的实施进行检查？查证相关的检查记录。（8. 2.3） 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度。（8.4、5.4.1） 四、改进阶段： 33

公路资料现场检测记录表

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 四、检测表格 （D表） 59文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 检测表格目录 D检001 检测记录表（通用） D检002 检测数据汇总表（通用） D检101 点位偏差测量记录表（全站仪、经纬仪） D检102 高程偏差测量记录表（水准仪） D检103 几何尺寸偏差测量记录表（尺量） D检104 平整度、竖直度、斜度、坡度测量记录表 D检201 压实度检测记录表(环刀法) D检202 压实度检测记录表(灌砂法) D检203 压实度检测记录表(核子密度仪法) D检204 软地基处理检测记录表 D检301 桥头、涵背填筑碾压记录表 D检302 土质边沟（纵坡、断面尺寸、边坡度、边楞直顺度）检测计录表 D检303 浆砌排水沟（断面尺寸、墙面直顺度或坡度、铺砌厚度、垫层厚度）检测记录表D检304 浆砌排水沟（沟底高程、轴线偏位）检测记录表 D检305 涵洞基础检测记录表 D检306 涵洞墙身检测记录表 D检307 管涵检测记录表 D检308 盖板涵检测记录表 D检309 小型预制件检测记录表 D检501 路基、路面（高程、横坡、宽度）检测记录表 D检502 路基、路面弯沉记录表 D检503 路面基层（底基层）施工厚度检测记录表 D检504 路面基层（底基层）强度检测记录表 D检505 水泥混凝土路面纵、横缝直顺度检测记录表 D检506 路面构造深度（手工铺砂法）检测记录表 D检507 路面磨擦系数检测记录表 D检508 路面渗水检测记录表 D检509 平整度检测记录表(平整度仪法) 60文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.

ISO9001质量管理体系现场审核记录参考要点

ISO9001-2008质量管理体系现场审核记录参考 General Checklist – ISO 9001:2008 for Document Assessment and Site Audit 通用检查表—— ISO 9001:2008文件审核及现场审核 Company公司: Current Address现地址: ....................................................................................... Post Code邮区编号:................. Tel电话: ................................. Fax传真: .......................................... Current Contacts现联络人: ....... ........................ Current Employees现员工总数: Assessment Scope审核范围: Washing and cleaning the Anti-static clothes and cleaned clothes............. Exclusions删减: 7。 3 ...........................Documents Submitted已提交之文件:质量手册程序文件................................................................ Doc Assess Date文件审核日期: 2007-08-28 ..............Prog Date计划日期: Sep,12-13,2007.................. Site Assess Date现场审核日期: Sep,12-13,2007 ...... Lead Auditor主任审核员:............................... Team Members(s)小组成员: ...................................... Comments备注: ............................................................................................................................... ................................................................................... .................................................................... ............................................................................................ This document or attached notes shall be completed in sufficient detail to provide evidence of the depth and content of the audit. 文件及所附记录应充分且详尽地提供审核深度和内容的证据 (E) = enhancement/clarification澄清Compared to ISO 9001:1994 (N) = new requirement新要求 These notes are for guidance only and reference should be made to the specific terms of the ISO 9001:2000 standard. 本检查表仅提供指南，应参考ISO9001:2008标准的条款

施工现场绝缘电阻测试记录表

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻（MΩ） A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 1#总-1#一级 1#一级-1#二级 1#一级-2#二级 1#一级-X2二级 1#二级-1#照明 1#二级-2#照明 1#二级-项目厨房 2#二级-3#照明 2#照明-分包厨房 2#二级-分配箱 2#总-2#一级 2#一级-4#照明 2#总-3#一级 3#一级-3#二级 测试意见 施工单位测试人：记录人：年月日 监理单位 监理工程师：总监理工程师（签章）： 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻（MΩ） A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 3#一级-D2二级 1#二级-6#二级 1#一级-5#二级 5#二级-弯曲机 5#二级-弯曲机 5#二级-调直机 6#二级-电焊机 6#二级-切割机 3#总-4#一级 4#一级-电梯二级 电梯二级-电梯1 电梯二级-电梯2 电梯二级-电梯3 电梯二级-电梯4 测试意见 施工单位测试人：记录人：年月日 监理单位 监理工程师：总监理工程师（签章）： 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻（MΩ） A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 4#二级-调直机 4#二级-弯曲机 4#二级-弯曲机 测试意见 施工单位测试人：记录人：年月日 监理单位 监理工程师：总监理工程师（签章）： 年月日

现场测试记录

现场测试记录、报告及其他 （代码：E）

现场测试记录、报告及其他用表说明 本工程试验检测记录（报告）用表统一采用《江苏省公路水运工程试验检测用表（2007版）》中表式，本部分表格为大桥工程建设期间需要使用而《江苏省公路水运工程试验检测用表（2007版）》中未列出的部分现场测试记录、试验报告、产品合格证、交接单以及各种检测数据的汇总，在本部分表格中未能考虑到的个别项目表式，各单位可根据工程需要报指挥部批准后进行补充。 具体填写内容及数据和签字不得使用铅笔和圆珠笔，一律按国家档案局规定，使用耐久性强的书写材料（碳素墨水或蓝黑墨水）进行书写和签字。数据不得随意涂改、删减，要客观真实，数据小数取位应符合试验规程规定，数字修改应按国家技术监督局有关规定取舍。 表E1到E4试验表格编号由标段号、材料代码、横杠、五位数流水号组成，如C01SN-00001，表示C01标的第一组水泥试验。材料代码表示为水泥SN、粉煤灰FH、粗集料CJ、细集料XJ、钢筋原材GC、钢筋接头GCJ、水泥浆SNJ、混凝土试块SH、混凝土配合比SHP等。报告编号由对应的单位代码、材料代码、试验年份、横杠、三位数流水号组成，单位代码为C01、C02、C05、C06、C07、总监办抽检（Z）、省桥指抽检（Q），如C01SN08-001表示C01标2008年的第一份水泥试验报告，（Z）SN08-001表示总监办抽检的2008年第一份水泥报告。材料批号原则上采用出厂批号，厂家不提供批号的材料（细集料、粗集料、钢筋接头等）施工单位按要求自行编写，由标段号、材料代码、三位数流水号组成，如C01CJ001表示C01标第一批粗集料。混凝土配合比代码由标段号、SHP、三位数流水号组成，代表一个配合比，如C01SHP001表示C01标的第一个配合比。 中心试验室用的试验编号为密码编号，接样人员根据材料试验委托单编号，由总监办抽检代码（Z）或省桥指抽检代码（Q）、材料代码、年份-月份-日期-三位数随机密码号组成，如（Q）SN08-04-10-346表示省桥指08年4月10日抽检的材料中密码号为346的一个水泥试验样品。委托单编号由总监办抽检代码（Z）或省桥指抽检代码（Q）、年份-月份-日期-两位数流水号组成，如（Q）08-04-10-01表示2008年4月10日中心试验室抽检的第一份材料试验委托单。 现场测试记录及汇报表格编号参照D表编号，编号规范为“ABCD-EF-GHJI-K”，其中ABCD为标段号，如“C01”，EF为表号，如“EC8”，GHIJ为上报日期“年月日”，如“080302”, K为当日该单位以同类表填报时的顺序号，从“01”开始依次递增，如当日只有一次报表该项可不列。 试验检测记录及其他表格原件系一式两份，其中一份暂时放在资料产生人处，妥善保管存档，待工程交工验收时，资料产生人按照档案法和《泰州大桥工程项目竣工文件编制办法》规定，将全部试验检测记录（报告）资料以原件一套、复印件一套，系统全面地编制整理进入竣工文件中，接受交工验收委员会验收合格后，与一套电子文件一并移交给业主。另一份留资料产生人自己存档。如因工作需要若干份时，可以另外采用复印件。

质量管理体系各条款现场审核记录要点

质量管理体系各条款现场审核记录要点 现场审核记录作为审核证据的信息载体，记录了审核中所收集到的、已经证实的与审核目的、范围和准则有关的适当信息，表明了审核所取得的结果，并提供了审核所完成活动的证据。充分、适宜的审核记录是形成审核发现和得出可信的审核结论的基础，与审核实施的可信性和有效性密切相关。 现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。 4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3 个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。

如何做好审核记录

如何做好现场审核记录 摘要：审核记录是审核活动的一个重要组成部分，应予以足够重视。针对公司近年来体系内部审核记录中存在的问题及原因分析，根据个人工作经验，总结归纳出一些简单实用的审核记录的原则和方法，以促进公司质量管理相关工作。 关键词：现场审核记录 在质量管理体系审核中，现场审核记录是收集审核证据并形成审核发现全过程的文字记载。必要时，审核记录可为追溯提供事实依据，也可为下次审核方案的策划提供参考，以保持审核的连续性，是审核案卷中最重要的一部分。 公司质量管理体系建立并运行已达7年，期间经历了大大小小无数次的内外部审核，也培训和煅练了很多质量体系内审员。审核记录是审核员在现场审核中的一项基本工作，相信对所有内审员来说都不陌生。作为公司标准质量管理人员，我认为审核记录的好坏，不仅直接关系到一次质量管理体系审核的质量，也体现了一名审核员把握现场审核的能力。那么如何做好现场审核记录，提高审核质量呢？对此，我将自己在此项工作中的一些心得、 经验作了收集整理，以供大家参考。 一、公司质量管理体系审核记录中普遍存在的问题 由于公司内审员都是兼职身分，平常各自工作繁忙，对质量审核工作接触、了解不多，往往也就是在每年一次的公司质量管理体系内审中才会编制检查表，记录审核情况，因此难免会因不熟悉标准条款要求，现场取证经验不足，在审核技巧或现场把握能力等方面存在一些问题。从公司近几年质量体系内审的审核记录来看，主要存在以下几个方面的问题： 1、 记录内容与标准条款要求有所偏离，不够准确。如：5.5.3 “内部沟通” 的审核，常见记录内容是“经常沟通，非常有效”。 2、 记录内容有判断无事实，即记录中有明确的“符合要求”的结论，但无事实依据。如：

怎么做现场审核记录

怎么做现场审核记录 审核记录是审核员在现场审核中的一项基本工作，所有内审员来说都不陌生。但如何做好现场审核记录或者说审核记录的好坏，不仅直接关系到一次质量管理体系审核的质量，也体现了一名审核员把握现场审核的能力。就此谈谈我的一些认识。 一、公司质量管理体系审核记录中普遍存在的问题 由于公司内审员都是兼职身分，又频繁的流动，对质量审核工作接触、了解不多，所以，“专”不可能，“精”也就谈不上了，往往也就是在每年一次的公司质量管理体系内审中才会编制检查表，记录审核情况，因此难免会因不熟悉标准条款要求，现场取证经验不足，在审核技巧或现场把握能力等方面存在一些问题。 1、记录内容与标准条款要求有所偏离，不够准确。如：“内部沟通”的审核，常见记录内容是“经常沟通，非常有效”或“有沟通”。 2、记录内容有判断无事实，即记录中有明确的“符合要求”的结论，但无事实依据。如：“职责、权限的划分”审核，记录内容是“问XXX，回答正确。”答的是什么却无从知晓，根本无法判定是否符合标准要求。 3、记录过于简单，缺少实际内容，无法作为认证决定的依据。如：“顾客满意”的审核，记录内容是“有采集记录及分析结果。” 二、审核记录的作用 根据国标中质量管理相关标准的阐述，审核记录的作用可概括为记录审核证据、记录审核发现、为审核结论和认证决定提供支持依据三个方面。因此，要满足以上要求，审核记录应包括足够的细节，使它能反映受审核方质量管理体系的运行情况，判断认证标准中的各项要求是否得到有效实施。记录中应记有每个符合的审核发现及其支持的证据和每个不符合的审核发现及其支持的证据，用以支持认证决定的判断。 在审核工作中，按照每一次的审核计划，审核总体时间是一定的，审核记录

现场审核记录指南

CNAS技术报告 现场审核记录指南中国合格评定国家认可委员会

序 认证及其认可作为一种国际通行的技术评价方法，因其对质量、环境、安全及能力等方面控制能力和绩效的评价作用，及其在贸易、消费、健康、信息和社会责任等领域的广泛运用，已使之成为了服务于国家经济发展、贸易政策的重要技术手段和公共行政管理的重要依托。我国政府、行业和社会对合格评定活动及其结果的高度重视和逐步认同，提升了认证认可工作的技术权威性和社会价值，同时也给认证认可工作提出了更高的发展要求，即提高认证认可工作质量、增强认证认可工作的科学性和有效性，并以此确保认证认可结果的公信力。 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）一贯重视认证认可基础理论和应用技术的研究，并将其作为实现认证认可工作可持续发展的一项重要措施。本着发挥行业优势、共同开发和资讯共享的原则，围绕规范认证工作质量，提高认证有效性这一主旨，CNAS 组织开发了旨在为认证工作提供实用帮助的系列技术报告。 这些技术报告体现了与认证及其审核有关的理念、方法和经验，反映了认可机构和认证机构对有关认可规范和相关标准的一致理解和认识。这些技术报告旨在为认证机构的管理和审核提供指导。然而，这些技术报告不拟作为对有关认可规范及其相关要求的释义，它们仅从操作层面上就实施方法给出指导性建议，所提供的示例并非唯一可选的方法，仅供说明或参考之用。这些技术报告可为认证机构的管理和审核借鉴之用，也可为认可机构的评审提供参考。 《现场审核记录指南》为认证机构各类管理体系现场审核信息的记录提供指南。 本技术报告由CNAS提出并归口。 本技术报告主要起草单位：CNAS和华夏认证中心有限公司。 本技术报告主要起草人：穆瑾、王梅、刘晓红、纪振双、闫振刚、乔梁。

施工现场临时用电接地电阻测试记录.pdf

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称：金地国际城二期14年5月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 （Ω） 实测电阻值 （Ω） 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 1#塔吊≤4Ω 3.8 合格符合要求 2#塔吊≤4Ω 3.6 合格符合要求 总配电≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#分配箱≤4Ω 3.0 合格符合要求 3#分配箱≤4Ω 3.4 合格符合要求 4#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 5#分配箱≤4Ω 3.1 合格符合要求 1#搅拌机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#搅拌机≤4Ω 3.4 合格符合要求 3#搅拌机≤4Ω 2.9 合格符合要求注：接地电阻值由建筑电工测试，每月复测一次。

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称：金地国际城二期14年5月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 （Ω） 实测电阻值 （Ω） 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 26#楼人货梯≤4Ω 3.8 合格符合要求1#切断机≤4Ω 3.6 合格符合要求 2#切断机≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#弯曲机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#弯曲机≤4Ω 3.0 合格符合要求 调直机≤4Ω 3.4 合格符合要求 1#电焊机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#电焊机≤4Ω 3.1 合格符合要求注：接地电阻值由建筑电工测试，每月复测一次。

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称：金地国际城二期14年6月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 （Ω） 实测电阻值 （Ω） 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 1#塔吊≤4Ω 3.8 合格符合要求 2#塔吊≤4Ω 3.6 合格符合要求 总配电≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#分配箱≤4Ω 3.0 合格符合要求 3#分配箱≤4Ω 3.4 合格符合要求 4#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 5#分配箱≤4Ω 3.1 合格符合要求 1#搅拌机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#搅拌机≤4Ω 3.4 合格符合要求 3#搅拌机≤4Ω 2.9 合格符合要求注：接地电阻值由建筑电工测试，每月复测一次。

社会责任现场审核记录(供应商)

**供应商社会责任现场审核记录** 供应商名称： **** 地址： *** 联系人：联系电话： ---------------------------------------------------------

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评定说明：满分为100分，否决项不参与评分。 1、不接受：发现否决项，或评定分为70分以下(不含70分)。 2、有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85分。 3、接受：未发现否决项，评定分数为86以上(含86分)。 4、如发现不适用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定供应商、分包商等级。 检查次数：□第一次□第二次□第三次□第四次社会责任风险状况评价：□不接受□有条件接受□接受 检查人：日期： ---------------------------------------------------------

供应商社会责任现场审核记录 供应商名称： 地址： 联系人：联系电话： ---------------------------------------------------------

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评定说明：满分为100分，否决项不参与评分。 4、不接受：发现否决项，或评定分为70分以下(不含70分)。 5、有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85分。 6、接受：未发现否决项，评定分数为86以上(含86分)。 4、如发现不适用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定供应商、分包商等级。 检查次数：□第一次□第二次□第三次□第四次社会责任风险状况评价：□不接受□有条件接受□接受 检查人：日期： ---------------------------------------------------------

现场审核记录指南

现场审核记录指南 2018-7-1发布 2018-7-1实施1目的 为促进审核员掌握现场审核记录要求，合理分配现场审核与记录的时间，正确编写现场审核记录，提高审核的有效性和效率，实现增值审核，编制本文件。 2范围 本文件适用于管理体系现场审核记录。 3编制依据/引用文件

GB/T 19011管理体系审核指南 CNAS-TRC-003现场审核记录指南 4术语和定义 GB/T 19011和GB/T 19000界定的术语和定义适用于本文件。 下列术语和定义适用于本文件。 4.1一级证据 审核标准条款直接要求的证据，能证明所审核条款符合性的直接要件。 示例：编号XXXX《轴承产品检验规程》、No.《XX轴承采购合同》。 4.2二级证据 一级证据衍生出来的信息，通常用于具体说明或解释一级证据的符合性。 示例：《FG-05D产品试验规程》6.4规定“试验压力为3.0±0.1 MPa，保压3min”。5审核记录 5.1审核记录的作用 为所审核的管理体系能否满足认证准则的要求和预期结果，提供充分且适宜的证据。同时，审核记录客观地反映了审核员在现场依据策划的安排执行审核任务，获取审核证据的全过程。审核记录的作用包括： a. 证实审核过程或程序已得到有效实施； b. 为审核报告的编制提供基础信息； c. 为认证决定提供支持性的客观证据； d. 需要时，向相关方（例如，认可机构或监管部门）证实认证机构执行认证 审核的能力。 5.2审核记录的记录方法 5.2.1鼓励采用过程方法审核并记录。 在审核业务过程时，应审核对应的标准条款及支持过程条款，并记录。 示例：质量管理体系审核，在审核业务过程时，对相关的管理过程、支持过程应可一并审核。如，审核生产和服务提供过程时（8.5），可能涉及成文信息（7.5）、沟通（7.4）、基础设施（7.1.3）、过程运行环境（7.1.4）、监视和测量资源（7.1.5）、产品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制（8.7）等等条款，现场可采用过程方法审核并记录。

质量管理体系现场审核记录填写要点

质量管理体系现场审核记录填写要点 现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合要求的客观事实，能够为评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。 4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针 质量方针内容是否包括对满足要求和的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。 5.4.1质量目标 质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。 5.2.4策划 质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性。 5.5.1职责和权限 组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。 5.5.2管理者代表 是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的职责。 5.5.3内部沟通 为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如：会议、简报等。 5.6管理评审 管理评审的时间间隔是否符合要求，管理评审的时间和主持者；管理评审的内容（评审输入）；管理评审提出的问题（评审输出）；对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或

检测现场记录

检测现场记录 共页第页受理编号：NJ-FS 委托单位： 联系地址：联系人： 联系电话：邮政编码： 受检场所：陪检人签字： 被检设备： 检测用仪器： 检测项目：医用X射线诊断设备影像质量控制检测 检测依据：《医用X射线诊断设备影像质量控制规范》WS/T189-1999 检测方法：《X射线摄影设备影像质量控制检测》（编号：NMCDC/ZY-FS-004-06）《X射线透视设备影像质量控制检测》（编号：NMCDC/ZY-FS-005-06）

检测现场记录 共页第页 医用X射线诊断（透视）设备影像质量控制检测 1、X射线透视机受检者入射体表空气比释动能率 曝光条件：无AERC：管电压= 70 KV：管电流= mA； 2、受检者放射体表空气比释动能率最大值测量 只有使用影像增强器进行透视，又有自动亮度控制系统时，必须测量本参数。曝光条件：无AERC：管电压= 70 KV：管电流= 3 mA； 3

检测现场记录 共页第页 空间分辨力（高对比度分数）荧光屏增强器 低对比度分辨力10×10 1.5 , 3 , 5 , 7 , 4、影像增强器的入射屏前空气比释动能率测量 影像增强器的入射屏直径：：校准系数： 有无滤线栅：：衰减层：； 管电压（KVp）管电流 （mA） 探测器 离床面 的位置 仪器读书比释动能率 （mGy/min） 照射时间 （ms） 比释动能率 （mGy/min） 计算结果=比释动能率（mGy/s）*60*校准系数 5、影像增强系统的自动亮度控制（ABC）检测 检测方法：空气比释动能率：：亮度计： 衰减层厚度照射野尺寸照射野尺寸照射野尺寸20mmAI 40 mmAI 检测人：校核人： 检测日期：年月日

混凝土现场坍落度测试记录

工程名称（综合楼）监理单位监理有限公司 生产日期2017年 10月 3日坍落度要求± 30 （mm）180 施工部位独立基坍落度试验开始 10日 08时至 10日 11 时 序号车号运输单编号时间（时分）第一次第二次第三次坍落度值 备注（试验）（试验）（试验）（mm ） 10100108时 05分190200195 20200209时 11分195200195 30300310时 35分185195190 试验员签名：质量员签名：监理员签名：

工程名称（综合楼）监理单位监理有限公司 生产日期2017年 10月20日坍落度要求± 30 （mm）180 施工部位基础地梁坍落度试验开始 20日 08时至 20日 13 时 序号车号运输单编号时间（时分）第一次第二次第三次坍落度值 备注（试验）（试验）（试验）（mm ） 1100108时 03分190195190 2200209时 05分195190190 3300310时 27分185190185 4100411时01分190180185 5200512时 19分195185190 6300613时 12分195190190 试验员签名：质量员签名：监理员签名：

工程名称（综合楼）监理单位监理有限公司 生产日期2017年 12月 1日坍落度要求± 30 （mm）150 施工部位一层柱、二层梁板坍落度试验开始 1日08时至 1日14 时 序号车号运输单编号时间（时分）第一次第二次第三次坍落度值 备注（试验）（试验）（试验）（mm ） 1100108时 10分165175170 2200209时 07分175180175 3300310时 32分165175170 4100411时06分170180175 5200512时 16分170175170 6300613时 12分165170165 7100714时 12分160170165 试验员签名：质量员签名：监理员签名：