新版三体系目标指标完成情况.
公司总目标完成情况
编制/日期：张振云2017年3月15日审批/日期：张丽娟2017年3月15日
各部门目标指标完成情况统计
编制/日期：刘丽君2017年3月15日审批/日期：张丽娟2017年3月15日
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新版三体系-管理目标指标考核及分解QES
.. 专业资料三体系管理目标分解目标分解表 办公室目标完成情况统计 市场部目标完成情况统计 财务部目标完成情况统计 资产管理部目前完成情况统计 技术部目标完成情况统计
公司目标分解表 编码：JL-QE6.2（S4.3.3）0-01 流水号: NO01 公司总体目标分解目标实施措施计算方法责任人 及期限 质量目标： （1）维修服务一次交验合格率98%以上；（2）顾客满意率95%办公室 文件发放正确率： 100% 文件发放回收均按控制要求实施，受控文件均受 控管理，更改均受控。 收到文件部门数量÷ 公司部门总数×100% 内、外审无严重不合 格 按照体系实施，定期检查，对不符合及时进行改 正，防止严重不符合产生。 统计内外部审核严 重不符合数量员工培训合格率： 100% 员工上岗均安排培训，针对不同岗位，落实责任 进行一周内实施完成，人员培训后，均按岗位要 求实施考核，考核合格后方能上岗。 参加培训人员合格数 量÷公司人员总数× 100% 人员持证上岗合格率 100% 统计公司人员持证上岗情况，并列出人员资质证 书台账，定期检查，保证人员资质证书的有效性 人员持证上岗合格数 量÷公司持证人员数 ×100% 火灾事故：0 1制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安 全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期 进行检查并将结果纳入考核当中。 定期检查，每月统计 固废处理合格率： 100% 1制定资金计划购置垃圾分类容器；2制定和实 施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将 结果纳入考核当中 定期检查，每月统计 重大环境污染事故及 重大环境投诉：0 1制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安 全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期 进行检查并将结果纳入考核当中。 定期检查，每月统计 专业资料
(ISO14001体系文件)目标指标管理程
页数：2页之3 文件标题：目标指标管理程 1目的：明确环境目标与指标的建立﹑评审﹑修订﹐使之有效保持﹐以达成持续改善。明确环境管理方案的制定﹑评审及修订方法。 2范围：XXXXX有限公司 3参考文件：无 4定义： 环境目标﹕根据环境方针制定的具体环境目的﹐是环境方针的具体体现﹔ 环境指标﹕来自于环境目标﹐或是为了实现目标所需要规定的具体要求。 环境管理方案﹕指为实现环境目标而制定的具体时间计划及实施方法。 5职责 5.1各部门负责拟订或修改与本部门相关环境指标方案﹐并负责实施由管理者 代表批准后的目标﹑指标方案;并且及时修订与本部门相关的环境管理方案 5.2管理者代表负责审议批准目标﹑指标方案﹐并下达到各部门﹔各部门对方 案加以实施或协助实施。 6程序 6.1环境目标﹑指标、方案的拟订﹕ 6.1.1各部门须根据重要环境因素和本部门的关联分别拟订本部门的目标方 案﹐上报管理者代表﹔ 6.1.2拟订目标﹑指标方案时须明确实现目标指标的时间﹔ 6.1.3在可能的情况下﹐目标方案要具体﹑量化﹐指标要明确并可测量﹐ 制定目标指标应考虑设置可测量环境表现的参数﹔ 6.1.4当公司的活动有新的变化而产生新的重要环境因素﹐相应部门应拟 订或修订相应的目标指标方案﹐并提交上报。 6.2环境目标﹑指标、方案的登记和确定﹕
页数：2页之3 文件标题：目标指标管理程 6.2.1管理者代表根据各部门上报的目标﹑指标方案进行汇总,并考虑下列 事项交管理者代表审批﹐制定出公司的目标指标方案﹔ 6.2.1.1有关法律法规的要求﹔ 6.2.1.2环境方针的要求﹔ 6.2.1.3环境因素评价结果﹔ 6.2.1.4公司的财政状况﹔ 6.2.1.5考虑方案的可行性﹔ 6.2.2管理者代表对环境目标﹑指标和公司实际情况符合性予以确认﹐交管 理者代表传达确保得以贯彻实施﹔ 6.3环境管理方案的实施 6.3.1环境管理方案经管理者代表批准后﹐应由责任部按具体时间﹑ 步骤﹑方法进行实施; 6.3.2相关部门定期向管理者代表进行关于方案实施状况的通报﹐此 通报在一个方案的实施过程中应不少于三次; 6.4环境管理方案的修订 责任部门在方案的实施过程中﹐因内外条件而造成此方案无法有效推进及实施﹐应及时修订方案﹐同时报管理者代表备案; 6.5环境管理方案的修订 环境管理者代表应定期对相关部门的环境管理方案进行评审﹐以确保对重大环 境因素保持有效性的控制。 6.6该方案报环境管理者代表批谁承认后﹐由文件控制中心保留原件﹐并 将此方案受控发放到有关责任部门实施;
三体系目标和各部门指标分解
目录 一、管理方针和管理目标 (2) 管理方针： (2) 质量管理目标： (2) 环境管理目标： (2) 安全管理目标： (3) 二、项目各部门三大体系目标和指标分解 (3) 总经理办公室： (3) 工程管理部： (4) 经营管理部： (5) 财物资产部： (6) 人力资源部： (7) 技术管理部： (8)
一、管理方针和管理目标 管理方针： 遵章守法， 规范过程， 加强环保， 以人为本， 质量管理目标： 1、保证承建工程安全、可靠、耐久、美观； 2、保证单元工程合格率100%； 3、竣工验收被评为合格工程，合格品率100%； 4、杜绝发生重大质量事故； 5、合同履约率100%。 环境管理目标： 1．施工、生活废水处理100%；排放达标； 2．尘/毒/噪环境因素（源）、危险化学品和放射源要进行控制管理，符合国家环境保护标准要求； 3．施工、生活垃圾按指定场所进行堆放，并按要求进行处理；4．不发生设计规定以外的破坏环境的施工行为； 5．杜绝生产性原因造成的重大环境污染。
安全管理目标： 1．工伤死亡率为零； 2．重伤率为零，轻伤率控制在0.12%以下； 3．杜绝性质恶劣影响较大的施工安全责任事故，重大交通责任事故发生率为零； 4．不发生直接经济损失2万元以上的事故； 5．无中毒事件发生。 二、各部门三大体系目标和指标分解 总经理办公室： 质量目标 1．文件收发及时率达到100%； 2．档案文件保管完好、规范，确保记录的完整有效； 2．保证文件得到有效控制及封闭。 环境目标 1．负责办公区废弃物分类回收及处置，处置率达到100%；生活废水处理100%； 2．努力降低电能、燃油、纸张及办公耗材的消耗； 3．环境（食堂和宿舍）及办公场所清洁卫生； 4．对有污染的废弃物采取合理的处理措施。
三体系认证三合一管理体系工作流程
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门） 考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报 质控部质控部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果） 二文件控制 文件编写评审会签批准编号受控 使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a 法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任 职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划 培训签到考核（提问、书面、操作技能） 培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养 分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五合同评审 1建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2合同更改评审总经理批准更改成功
信息沟通 六合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方 2在合格供方中实施采购 七特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录； 2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围； 3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力； 4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。 每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修） 八监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期） 确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据 粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等） 九顾客满意度调查 发放《顾客满意度调查表》回收计算并编制《顾客满意度调查报告》输入管理评审 十内部审核 年度内审计划成立审核组内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告实施纠正预防措施验证效果 十一管理评审 管理评审计划各部门准备输入材料会议签到 管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证 十二环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同） 建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》
三体系认证之目标指标管理方案程序
目标、指标和管理方案的管理程序 THS/QESM-02-07 1. 范围 本程序规定了为实现公司的质量/环境/安全方针，根据适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素，制定本公司的质量/环境/安全目标、指标和管理方案，以保持符合顾客要求的产品质量并改善其环境行为，尽量减少其活动、产品或服务中产生的重大环境影响的管理要求. 本程序适用于质量/环境/安全目标、指标和环境管理方案的制定、实施、监测、评审和修订的管理,本程序也适用于质量目标的管理。 2. 职责 2.1 管理者代表负责组织制定本公司的质量/环境/安全目标、指标。 2.2 由总经理批准质量/环境/安全目标、指标。 2.3 由行政部将批准后的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。 2.4 各相关部门应根据工程部部下达的目标、指标制定本部门的目标、指标及相应的管理方案。 2.5 各部门的环境管理方案由管理者代表批准，涉及到工程项目的管理方案应经最高管理者批准后组织实施。 2.6 管理者代表负责对完成的质量/环境/安全目标、指标和方案进行评定或验证。 3. 工作程序 3.1质量/环境/安全目标、指标制定的依据与原则 3.1.1 制定依据 管理者代表应根据本公司的质量/环境/安全方针、适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素及其优先改善项，组织制定质量/环境/安全目标、指标，经最高管理者批准后形成文件，传达到各部门，予以实施。 3.1.2制定原则与要求 3.1.2.1制定质量/环境/安全目标、指标时，应充分考虑本公司的质量/环境/安全方针，包括对施工质量、污染预防和持续改进的承诺，相关法规要求程度，重要环境因素对环境的影响，环境改进的可选技术方案、财务状况、运行和经营要求，各相关方关注程度，内、外部审核及管理评审的结果等。 3.1.2.2 制定目标、指标时，目标要具体，指标可测量，可行时尽可能予以量化。 3.2质量/环境/安全目标、指标的制定 3.2.1管理者代表组织编制本公司的质量/环境/安全目标、指标，审议和批准后，并形成文件。 3.2.2由行政部负责将本公司的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。
三体系方针 目标参考
环境方针： 营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、 实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进。 职业健康安全方针： 预防为主、控制保护；强化监督、有法可依； 以人为本、提高素质；科学管理、持续改进。 职业健康安全方针 以人为本预防为主遵守法规安全第一完善体制提高水平 环境、职业健康安全方针（1） 节能降耗、污染预防、净化生存环境 安全生产、全员参与、降低职业风险 守法经营、持续改进、创新安港面貌 环境、职业健康安全方针（2） 遵章守法节能降耗改善工作环境 防治污染持续改进强化风险控制 环境、职业健康安全方针（3） 清洁生产，节能降耗，保护环境资源； 以人为本，健康安全，风险辩识预控； 遵守法纪，规范行为，绩效持续改进。 环境/职业健康安全方针 东风日产，绿色品牌； 法规要求，优先满足； 环境安全，持续改善； 能源资源，节约循环； 关爱员工，以人为本； 关注社会，和谐发展。 1.4 环境目标： 1.4.1控制办公用品消耗，每年降低办公用品万元产值消耗率的2％。 1.4.2控制水、电消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%。 1.4.3控制固、危废弃物的污染，抽检按规定处理的固、危废弃物符合率达100％。 1.4.4预防火灾，火灾发生率为零。 1.6 职业健康安全目标： 1.6.1做好火灾预防，杜绝火灾发生。 1.6.2劳动保护用品及时发放，发放率为100％。 1.6.3预防职业病，病发率为零。 1.6.4安全事故零发生率。 三体系方针： 科学规范、及时公正、达到顾客满意； 节能降耗、污染预防、净化生存环境；
以人为本、确保安全、降低职业风险； 持证上岗、依法检测、持续改进管理。 1.本公司质量目标： 竭诚为客户提供优质的航道疏浚和码头建造施工服务，力争达到： (1).客户满意度90%； (2).客户承诺实现100%； (3).施工项目验收合格率100%； 3．本公司环境目标指标： (1).控制固、危废弃物的污染；固、危废弃物分类处置符合率达100％ (2).预防火灾发生；火灾事故发生率为零。 (3). 4．本公司职业健康安全目标指标： (1).控制人员伤亡事故，施工过程死亡为零，重伤为零，负伤人员不超过3人。 (2).
职业健康安全管理体系目标指标
根据项目部危害辨识与风险评价的结果，为消除和控制与作业有关的各类危害和风险，持续改进职业健康安全绩效，确保员工作业过程中的安全与健康，特制定健康安全管理目标及管理方案。 一、职业健康安全管理体系目标： 1、死亡、重伤事故、轻伤事故均为零。 2、创造良好的健康环境，对员工实施有效的健康监护。 二、为实现健康安全管理目标，确定管理方案 1、落实安全责任制 项目经理是项目部安全生产的第一责任者，“管生产的必须管安全”、“管技术的必须管安全技术”，认真落实安全生产的岗位责任制，做到“安全生产，人人有责”。 发生事故按照“四不放过”的原则严肃处理，落实四分公司各项安全管理制度，实行群防群治，专兼结合，使安全管理“专管成线，群管成网”。落实期限为整个施工过程，落实部门和人员为项目部的各职能部门和全体员工。 2、强化施工人员的安全培训 组织员工学习标准、规范和有关法律、法规，强化对员工安全技术操作规程的教育，加强对施工管理人员的培训，加强新入场人员“三级”安全教育，抓好特种作业人员的培训考核，做到持证上岗，并需加强班组的班前安全教育、换岗教育、下岗6个月职工重新上岗教育，提高员工的安全法
制意识，专业知识、专业技能、思想意识水平，要把安全培训教育工作贯穿落实在整个施工过程。 3、抓好安全技术措施的编制与落实 重点抓好专项安全技术措施的编制与落实，安全技术措施要保证其及时性、具有针对性和可操作性，并严格审批制度。本工程为四分公司确定的重点工程，所有管理人员要参与安技措施的编制并加强落实过程中的监督。落实时间为整个施工过程，落实部门为项目部，主管部门为四分公司工程管理科。 4、搞好监督检查 项目经理部执行周检，专职人员要做好巡回检查，对于施工用电、物料提升机与塔吊、施工机具等施工现场的安全防护设施与施工设备要及时履行验收手续，保证其使用的符合性。专、兼职安全人员要做好监督管理。落实时间为整个施工过程，落实部门为项目部，主管部门为四分公司工程管理科。 5专项管理方案附后
公司三体系方针、目标
0.7 方针 1 质量方针——通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求； 2 环境方针——预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业； 3 职业健康安全方针——安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。 说明： 1.质量方针： 用我们对品质的永不满足,通过持续改进,实现顾客对我们产品的永远满意。 2.环境方针： 重要环境因素指标通过不断改善，持续满足环保标准或环评要求； 节约能源，减少资源浪费，不断提高资源利用率； 提高全员环保意识，清洁生产，永做绿色环保型企业。 3.职业健康安全方针: 坚持以人为本，把安全生产作为生产工作的首要任务； 强化监督、管理，把预防生产安全事故的发生放在安全生产工作的首位，使风 险降到最低； 向员工、社会及相关方承诺，遵守国家职业健康安全相关法律法规要求； 员工是企业最宝贵的资源,为员工创造绿色家园，对员工提供各种职业健康安 全培训、提高员工的健康安全意识和能力，将员工的工作、生活健康/安全放 在第一位。
0.8 目标 1质量目标：交付及时率100% 客户使用不合格率<1000PPM； 用户的满意度85分以上，每年递增。 2 环境目标：废水排放达标率100%； 废气排放达标率100%； 废弃物处理、处置达标率100%； 危险固体废弃物回收处置率100%； 粉尘、噪声环境因素（源）、危险化学品和放射源严格控制，符合国家环境保护标准要求； 杜绝生产性原因造成的重大环境污染； 逐步降低能源消耗。 3 职业健康安全目标：生产活动中死亡事故发生率为0 生产活动中重伤事故发生率为0，轻伤控制在0.1%以下； 对从事有害岗位员工进行充分、必要防护，职业病发病率为0； 紧急事件处理率为100% 特种作业人员培训及持证上岗率100%； 重大交通责任事故发生率为零； 杜绝重大火灾、机械事故发生； 无食物中毒事件发生； 杜绝性质恶劣影响较大的施工安全责任事故。
三体系目标和各部门指标分解
一、管理方针和管理目标 (2) 管理方针： (2) 质量管理目标： (2) 环境管理目标： (2) 职业健康安全管理目标： (2) 二、公司各部门三大体系目标和指标分解 (3) 综合办公室： (3) 安全科： (4) 工程管理科： (6) 检修管理科： (7)
、管理方针和管理目标 管理方针: 顾客至上，工程创优； 节能降耗，预防污染； 以人为本，安全第一； 遵守法规，文明生产； 开拓创新，持续改进。 遵章守法，规范过程，加强环保，以人为本 质量管理目标: 2、保证单项工程及每台设备检修合格率为100% 3、竣工验收被评为合格工程，合格品率100% 4、杜绝发生重大质量事故0； 5、合同履约率100% 6、顾客满意度80% 环境管理目标: 1.危险固体废弃物回收处置率100% 2.施工、生活废水处理100%排放达标； 3.尘/毒/噪环境因素（源）、危险化学品和放射源要进行控制管理,
符合国家环境保护标准要求； 4. 施工、生活垃圾按指定场所进行堆放，并按要求进行处理； 5. 不发生设计规定以外的破坏环境的施工行为； 6. 杜绝生产性原因造成的重大环境污染。 职业健康安全管理目标： 1、重大人身伤害事故，重大生产、设备、火灾、交通事故为零，千 人负伤率控制在1%o以下； 2、职业病发病率为零； 3、安全标准化合格班组达标率100% 4、重大、较大危险源点受控率、事故隐患整改率达到100% 5、特种作业人员持证上岗率及证件有效率达到100% 二、项目各部门三大体系目标和指标分解 综合办公室： 质量目标 1.文件收发及时率达到100% 2.档案文件保管完好、规范，确保记录的完整有效； 2.保证文件得到有效控制及封闭。 环境目标 1.负责办公区废弃物分类回收及处置，处置率达到100%生活废水 处理100% 2.努力降低电能、燃油、纸张及办公耗材的消耗；
四体系目标指标分解表(参考)
1（质量和食品安全参考）公司目标分解 1.1综合管理部： ?纠正措施验证有效率≥95%； ?卫生检查合格率达100%。 1.2人力资源部： ?员工能力评价合格率≥95%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.3生产部： ?月各类产品生产计划完成率100%。 1.4设备部： ?月重点设备完好率≥90%。 1.5安环部： ?安全目标：年轻伤负伤率＜1‰。 ?月功率因素≥90%； ?环保目标： 排污水COD≤150mg/L 磷酸盐≤1.0 mg/L 噪声白天≤65dB 夜晚≤55dB 大气烟尘≤350 mg/标m3二氧化硫≤1200mg/Nm3NOx≤400mg/Nm3 ?计量目标：计量器具按期检定/校准率100%。 1.6储运部： ?仓储物资货损率≤1‰。 1.7质监检验中心： ?年产品检验及时性投诉次数≤2次； ?上级质监部门抽查一次合格率100%。 1.8技术部： ?月工艺参数未达规定要求的次数≤5次； ?食品安全事故发生率为零。
1.9销售部： ?重要顾客走访率100%。 1.10供应部： ?月采购产品让步放行次数≤5次； ?年因质量问题退货次数≤20次。 1.11基建部： ?基建维修达标率100%。 1.12保卫部： ?重大火灾事故为零。 1.13高肥车间： ?月产品一次交检合格率≥90%； ?卫生检查合格率达100%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.14五钠三车间： ?月产品一次交检合格率≥90%。 1.15五钠四车间： ?月产品一次交检合格率≥90%。 1.16磷酸车间： ?月产品一次交检合格率≥90%； ?卫生检查合格率达100%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.17双氧水车间： ?月产品一次交检合格率≥98%。 1.18仪电车间： ?月电气、仪表设备完好率≥85%。 1.19动力车间： ?月煤气热值抽检合格率≥90%。 1.20气体分厂： ?顾客满意度≥90%（三年内每年提高1%）；