最新不合格品控制程序

最新不合格品控制程序

MRB的职责是审理不合格品，制定处理意见并监督整改

情况。MRB有权决定不合格品的处理方式，包括废品、返工

返修品和超差利用品的处理。MRB还有权决定是否需要进行

原因分析和纠正措施，并对处理结果进行确认和记录。

5.程序

5.1不合格品的标识和隔离

在发现不合格品后，生产部门应立即对其进行标识和隔离，并通知品质部门进行确认。品质部门应在24小时内进行确认，并制定处理意见。如果不合格品需要送往其他部门处理，必须经过MRB的批准。

5.2不合格品的处理

根据不合格品的性质和影响程度，MRB决定不合格品的

处理方式。处理方式包括废品处理、返工返修、超差利用等。在处理过程中，必须记录处理结果和原因分析，并进行确认。

5.3不合格品的原因分析和纠正措施

在处理不合格品的过程中，必须进行原因分析，并制定相应的纠正措施。纠正措施必须经过MRB的批准，并在规定时

间内实施。品质部门负责监督纠正措施的实施情况，并记录整改情况报告。

5.4不合格品处理单的管理

对于每个不合格品，必须制定不合格品处理单，并进行记录和管理。不合格品处理单必须包括不合格品的标识、处理意见和结果、原因分析和纠正措施等信息。不合格品处理单必须经过MRB的确认，并按照规定的时间进行归档。

6.文件控制

本程序必须经过审核和批准后才能实施。程序的修订必须经过MRB的批准，并进行修订记录。修订记录必须包括修订

日期、修订内容和修订人员等信息。本程序的有效性必须进行定期审核，并进行修订和更新。

4.3.3.1 公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构。总工主持公司级MRB会议，负责处理关键特性、重要特性严

重偏离标准的不合格品。公司级MRB有权否定基层级MRB

对不合格品的处理结论，负责处理由基层级MRB升级提交的

不合格品，还负责审查不合格原因及纠正措施。

4.3.3.2 基层级MRB负责处理一般特性偏离标准的不合格

品和少量关键重要特性偏离标准的不合格品。如果有本级处理权限外或有争议的不合格品处理，基层级MRB会向公司级

MRB提请处理。此外，基层级MRB还负责审查不合格品处理单中的不合格原因及纠正措施。对于不合格项目重复出现的不合格品，基层级MRB应提交公司级MRB处理。

5.不合格品的评审原则及程序

5.1 不合格品的评审原则

5.1.1 在工序中发现不合格品时，操作者应及时上报给检验员或技术员。对于明显不符合技术要求的产品，检验员或技术员应在12小时内出具处理意见。对于批量不合格、存在质量争议、对公司质量成本影响较大的产品，检验员应填写不合格品处理单并及时上报基层MRB或公司级MRB处理。

5.1.2 审理人员处理不合格品时必须坚持“三不放过”的原则：原因找不出不放过，责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过。同时，审理人员必须坚持“成员意见一致”原则，即必须有两个或两个以上部门代表共同签署意见。如果对产品处理意见不一致，应报上级MRB处理。

5.1.3 不合格品按分级原则审理，需办理书面手续。未经授权人员无权处理不合格品。

5.1.4 不合格品审理结论一次有效，不能作为以后审理和验收的依据。

5.2 不合格品处理程序

5.2.1 不合格品的标识应按照《标识和可追溯性控制程序》进行。

5.2.2 标识过的不合格品必须立即从原材料中或生产线上

转移至指定的不合格区。

5.2.3 进货检验时发现的不合格品应按照公司级MRB的处理程序进行处理。

5.2.3.1 在外购检验员检查过程中，如果发现原材料或外购产品不合格，应立即通知采购员，并填写《不合格品处理单》。详细描述不合格品的缺陷后，采购员将其上报到MRB进行处理。1）如果入厂原材料或外购产品不合格，但不影响最终产

品的质量，采购部门可以提出申请，经技术部经理和XXX经

理审核，总工批准后可以让步接收。被“让步接收”的采购产品必须加注“让步接收”标识以便后续的质量跟踪。2）如果主管

技术员和质量工程师确认拒收不合格的采购产品，采购员负责办理退货手续；3）如果主管技术员和质量工程师确认需要挑

选使用的采购产品，采购员应通知供方进行挑选。挑选后的产品必须重新检验合格后方可入库使用。

5.2.3.2 采购员应立即通知供应商，督促其进行不良原因分析和采取纠正措施，并形成整改报告。采购员负责督促供应商回复时间，一般要求3个工作日内回复。

5.2.3.3 如果出现生产急需，原材料或外购产品供货不及时或原材料进货检验没有完成时，采购计划员可以提出让步接收申请，并负责办理让步使用手续。

5.2.4 生产过程中的不合格品处理

5.2.4.1 所有人员都有责任发现和报告任何阶段的不合格品，特别是正在生产的产品加工过程。一旦发现不合格品，应立即报告流动检验员。流动检验员确认不合格状态并对不合格品进行标识、隔离和记录。如果存在争议，不合格品应报MRB处理。

5.2.4.2 在生产过程中，操作者自检发现的不合格品由发现人进行标识和隔离。流动检验员在检验过程中发现的不合格品由流动检验员负责标识和隔离。

5.2.4.3 如果在生产过程中发现采购产品有质量问题，应立即停止生产。车间将问题反馈给检验科和采购部门，由采购部

门会同技术员到现场处理。如果是由于采购产品质量问题引起的报废，采购部门负责与供方联系处理。

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不合格品控制程序

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5.2.4.4 不合格品属于生产过程问题，检验员应填写《不合格品处理单》一式三份。对于批量发生的不合格品和存在争议的故障产品，应报MRB处理。处理完成后，检验科存档一份，铸造部及其他制造部存档一份，生管部存档一份。

5.2.4.5 责任部门应按照《不合格品处理单》的处理意见进行处理。基层管理者应及时确认责任人并签字，确保12小时

内提交主管部门处理。主管部门应及时落实《不合格品处理单》的处理意见。

5.2.4.6 检验员应及时按照《不合格品处理单》的处理意见填写返修单、《报废通知单》和不合格品处理记录单登记表，并负责对不合格品处理单编号、登帐。

5.2.4.7 检验员应审查《不合格品处理单》和登记表，确认无误后签字（盖章）交责任部门。对于责任不明确或外协厂责任的不合格品，应报MRB处理。

5.2.4.8 对于确认报废的不合格品，检验员应填写《报废通知单》，车间物流将废品送到废品库处理。

5.2.4.9 检验科应建立《不合格品统计台帐》，XXX每月底对不合格品进行一次统计分析，并将质量信息传递到有关部门，督促制定预防措施。

5.2.4.10 检验科负责识别重复发生的不合格品，对于重复发生的不合格品或可疑产品信息，应随时反馈给质量工程师。质量工程师负责组织相关人员进行原因分析，并督促技术部制定措施，预防其再发生。

5.2.4.11 当主管部门或顾客要求责任部门制定书面的整改情况报告时，责任部门应在三日内将整改情况报告报品保部。

5.2.4.12 任何可疑材料或产品应按不合格品对待。

5.2.4.13 严禁加废和原废混在一起。原废应返还给铸造部

或外协厂家，并做好区分标识。废品库保管员应负责管理。

5.2.4.14 铸造部及其他制造部的废品应在24小时内清理出生产现场。

5.2.5 库存中不合格品的处理

当顾客反馈公司相关部门质量信息时，应按照《质量信息管理制度》的相关要求，XXX协调解决。如果需要重新处理

和检验库房产品，各相关部门应根据质量信息单的内容执行。

5.2.6 出货后的不合格品控制。

负责对不合格品进行控制和处理，确保产品质量符合要求。以下是不合格品控制程序的具体内容：

1.如果外购外协件不能满足规定要求或出现不合格项，但

不影响最终产品保量或能满足使用要求的，采购部门可以提出申请，并经公司MRB批准后入库。

2.如果客户急需，或经返工和返修后仍不能满足规定要求，但满足使用要求的，需要经过MRB批准后方可入库。相关部

门还需与客户沟通，争取得到客户的批准。

3.如果顾客不予批准让步使用的成品，需要继续返工、返

修或报废。

4.如果顾客批准让步使用的成品，相关部门应保持顾客授

权批准的记录。当授权的时间到期后，成品应立即恢复原来的规格或要求。

此外，还需要制定相关的文件和程序，包括产品监视和测量控制程序、纠正和预防措施控制程序、标识和可追溯性控制程序、质量信息管理制度等。

记录方面，需要有不合格品处理单、不合格品登记表、返修单、报废单等。

最后，制造部和采购部门是不合格品流程图的承办单位，需要负责具体的操作和处理。本制度由XXX负责起草并解释，自下发之日起执行。