检测行业程序文件之分包控制程序

分包控制程序

1．目的：

为选择合格的分包方、及时评审分包方的工作，从而有效控制分包，满足客户要求，特制定本程序。

2．适用范围：

本程序适用于总公司和各子分公司工作中的分包活动。

3．职责：

3.1业务部在技术负责人的指导下，组织对分包方进行管理工作，组织有关人员对分包实验室能力进行评价，相关业务部门配合。

3.2分包工作启动前应报检验鉴定部审核，技术总监批准。

4．工作程序：

4.1 分包原则

4.1.1通常情况下各公司独立完成合同中要求的检验检测工作，当其中部分检验检测项目需要进行分包时，可以选择有能力的检验检测机构进行分包。

4.1.2 所选择的分包机构应该是通过资质认定并经CNAS认可的检验检测机构，并且分包检验检测项目在其认定/认可范围内。

4.1.3对特殊检验检测项目无法通过认可的检验检测机构来完成的，应优先选用社会上有一定知名度的机构，并要对其进行评审。

4.1.4与客户签订委托合同时，当涉及到分包项目，应在委托合同中予以注明，并征得客户的同意，并做好记录。

4.2 分包方评审

4.2.1业务部在技术负责人的指导下，组织相关人员组成评审小组对拟分包的检验检测机构的能力进行评审，评审小组的人员要有一定管理和检验检测经验，熟悉检验检测方法和标准，以保证评审有效。评审至少包括以下内容：

a. 分包方质量体系的运行情况；

b. 人员资质情况；

c. 仪器设备的配置和溯源情况、设施和环境条件；

d. 参加能力验证情况；

e. 检测经历。

4.2.2 根据评审结果填写《分包方能力评审记录》并由技术负责人批准。

4.2.3评审合格的分包方，经子分公司总经理批准后其列入《合格分包方名录》同时应及时报备检验鉴定部和技术总监。

4.3 分包方的控制

4.3.1 当产生分包时，应签订分包协议、提出分包要求及作好样品和项目标识。并将分包协议扫描件报检验鉴定部备案。

4.3.2 分包方应以书面形式报送检验检测结果，并经授权人员签字，加盖公章。

4.3.3 对分包方实施动态管理，每年对分包方进行评价，完成《合格分包方名录》，由子分公司总经理批准。

4.4 分包方的档案管理

4.4.1 应按《记录控制程序》的要求建立和维持分包方的评审、登记资料。

4.4.2 分包协议、分包委托书及分包方的检测报告等记录等，应一并归档保存。

4.4.3 建立分包方档案,主要包括分包方调查表、资质证书、《分包方能力评审记录》及监督检查记录。

4.5 分包结果的利用

客户有要求时，即使分包方是经CNAS认可的，也要在检查报告中注明分包项目。

5. 相关文件

1）《合同评审程序》

2）《记录控制程序》

6. 参考附件

《分包协议》

分包协议

公司（以下称为甲方）与（以下称为乙方）就甲方指定分包范围签订本协议。本协议中的乙方必须为CNAS认可的实验室/检查机构或甲方依据ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020评审合格的实验室/检查机构。协议书对双方的责任作出以下规定：

一、甲方的责任

1.规定所依据的标准及分包项目，并提供相应的技术资料；

2.向乙方提供统一规定的报告格式；

3.向乙方提供检测样品；

4.对乙方的工作进行指导和监督；

5.按相关规定向乙方支付费用。

二、乙方的责任

1.必须持续满足检验检测机构资质认定评审准则、17025/17020相关的要求；

2.必须具备完成指定工作所必需的资源，包括人员、设备及环境条件等；

3.按规定的标准，检验检测、鉴定项目及时限实施检验检测、鉴定；

4.按规定的格式提供报告，并对结果负责；

5.未经甲方认可，不得将工作分包给第三方；

6.对工作获得的所有信息保密，妥善保存所有与工作相关的样品和技术资

料，不得向第三方泄露；

7.乙方及从事分包工作的人员在近两年时间内，不得参与与分包工作相关的

产品设计、供应、安装、维护、管理及咨询等活动。

三、双方同意在指定的分包工作范围内严格遵守甲方制定的相关文件。

四、本协议由甲、乙双方授权代表签字，加盖双方机构印章后生效。本协议有效

期为五年。有效期满时，协议双方如无异议，本协议自动续延五年。

五、本协议正本一式两份，由甲、乙双方各存一份。

（甲方）（乙方）

授权签字人（签字）授权签字人（签字）