2023年最新体系审核计划表
某某有限公司
表格编号：E/9.2-01 2023年度内部审核计划表
编制：某某某审核：某某某批准：某某某日期：2023年 03月1日
2023年体系工作计划表(实用5篇)
2023年体系工作计划表第1篇 根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，对于公司提出的2023年“杜绝浪费，节能降耗，增产上量，停亏争盈”的奋斗目标，企管部计 划从以下几个方面开展2023年度的工作： 1、完善公司企业管理制度 目前公司管理方面的缺陷主要是缺乏一套完整可行的企业管理制度，2023年企管 部要组织、协助公司级制度的起草、修订、执行，督查各部门完成部门规章的制订。做好公司规章制度的起草、组织审核、颁发工作，协调新旧体制之间的矛盾，协助部门做好制度的宣传、执行、督查工作。拟定部门规章制订的程序，指导督促部门做好业务流程、业务规范的制订、执行。于2023年6月前完成《企业管理手册》的制订。 2、企业文化建设 制定《员工手册》，将企业理念、企业精神、企业发展简史、企业宗旨、企业奋斗目标等内容增加进《员工手册》，并在第一季度内完成此项工作。 加强对优秀员工、好人好事的宣传力度，弘扬正气。对所有新进员工，在正式上岗前，不仅做好人事培训和工作培训，还要做好企业文化的培训。 3、企管部自身建设 企管工作作为未来企业发展的动力源，自身的正规化建设十分重要,因此，企管部 在2023年将大力加强本部门的内部管理和规范.企管部2023年度自身建设目标为：完善部门组织职能;完成部门人员配备;提高部门工作质量要求;圆满完成本部门年度 目标和公司交给的各项任务。 4、考核方面 逐步完善产值产量、投入产出、收率、能源消耗、产品质量的考核，对车间的生产过程控制提出新要求，提倡节约，杜绝浪费。在这方面企管部要下到车间了解车间生产实际情况，进行实地调研，希望各车间能理解并能主动配合，做好一些基础数据的收集、记录。 依据公司生产经营计划和工作目标，对各部门的工作目标、计划执行情况进行考核。对各部门日常工作及每次会议安排的工作执行情况进行考核。 对所有考核内容制订书面的考核方案和考核细则。 最后，在2023年企管部努力做好自己的本职工作，要配合好、服务好生产，将重 点抓管理、抓落实，使各项管理工作更上一层楼。相信公司今年一定能完成目标。
新版ISO50001-2023内部审核检查表
新版ISO50001-2023内部审核检查表 一、目的 本内部审核检查表旨在帮助公司进行ISO-2023标准的内部审核，确保能够有效地实施和维护能源管理体系。 二、审核准备 1. 确认审核范围：确定被审核的能源管理体系范围，包括项目、设备、流程等。 2. 确认审核计划：制定详细的审核计划，包括审核人员、时间 安排和地点等。 3. 审核文件准备：准备审核所需的相关文件，包括ISO-2023 标准、前次审核报告、文件记录等。 三、审核内容 1. 管理文件审核 - 检查能源管理体系文件的完整性和合规性。 - 确认文件是否具有可追溯性和有效性。 - 核对文件是否与实际操作相符。
2. 现场审核 - 检查能源消耗数据的采集和记录方法是否符合要求。 - 检查能源性能指标的设定和实施情况。 - 检查能源管理计划和能源目标的制定和执行情况。 - 检查能源管理控制措施的执行和监控情况。 - 检查能源管理体系的绩效评估和持续改进情况。 四、审核结果 1. 缺陷记录：对发现的不符合项进行记录，并提出改进建议。 2. 遵守记录：对符合要求的项目进行记录，以表彰相关工作的 出色表现。 3. 审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括不符 合项、改进建议等内容。 五、审核后处理 1. 整改计划：根据审核报告和改进建议，制定整改计划并跟踪 执行情况。 2. 效果评估：对整改措施的实施效果进行评估和监控。 3. 审核追踪：跟踪并确认整改措施是否有效，并记录追踪结果。
六、审核周期 根据公司实际情况，确定ISO-2023内部审核的周期，保证审核的及时和有效性。 以上为新版ISO-2023内部审核检查表的简要内容，具体的审核细则和要求可以根据公司的实际情况进行补充和调整。
2023管理评审计划
2023管理评审计划 一、背景介绍 管理评审是一种对组织的管理体系进行全面评估和审查的方法，旨在提高组织 的管理水平和绩效。为了确保组织的可持续发展，我们计划在2023年进行一次管 理评审，以全面了解我们的管理体系的有效性和改进机会。 二、评审目的 本次管理评审的目的是评估我们的管理体系的符合性、有效性和持续改进能力，以确定我们的管理体系是否能够满足组织的战略目标和客户需求。通过评审，我们将识别出改进管理体系的机会和挑战，并制定相应的行动计划。 三、评审范围 本次管理评审将涵盖以下方面： 1. 组织结构和职责分工：评估组织的结构和职责是否明确，并与战略目标相一致。 2. 政策和程序：审查和评估组织的管理政策和程序的有效性和适用性。 3. 流程和流程控制：评估组织的核心业务流程和流程控制的有效性和改进机会。 4. 绩效管理：评估组织的绩效管理体系的有效性和改进机会。 5. 内部沟通和沟通渠道：评估组织的内部沟通渠道的有效性和改进机会。 6. 培训和发展：评估组织的培训和发展计划的有效性和改进机会。 四、评审方法 本次管理评审将采用以下方法：
1. 文件审查：审查组织的管理文件，包括政策、程序、工作指南等，以评估其 有效性和适用性。 2. 现场观察：通过实地观察组织的运作情况，评估流程和流程控制的有效性。 3. 面试和访谈：与组织内部的关键人员进行面试和访谈，了解他们对管理体系 的理解和应用情况。 4. 数据分析：收集和分析组织的绩效数据，评估绩效管理体系的有效性。 五、评审时间表 根据我们的计划，本次管理评审的时间表如下： 1. 准备阶段：包括收集和审查相关文件，制定评审计划和准备评审所需的资源。预计耗时2周。 2. 实施阶段：包括现场观察、面试和访谈、数据分析等评审方法的实施。预计 耗时4周。 3. 撰写报告：根据评审结果撰写管理评审报告，包括评审发现、改进机会和行 动计划等内容。预计耗时1周。 六、评审结果和报告 根据评审的结果，我们将撰写一份管理评审报告，包括以下内容： 1. 评审发现：总结评审过程中发现的问题和改进机会。 2. 改进机会：提出改进管理体系的具体建议和行动计划。 3. 行动计划：制定具体的时间表和责任人，确保改进措施的有效实施。 七、改进措施的实施和监督
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表 一、引言 随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出，各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。为了更好地规范内部审核工作流程，制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。 二、审核对象 1.管理文件与记录的合规性 - 确认管理文件的有效性 - 回顾工作记录的合规性 2.制度与程序的执行情况 - 掌握相关制度和程序的执行情况 - 检查违规情况并提出改进建议 3.职业健康安全绩效指标 - 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况 - 分析绩效数据，为改进提出建议
三、审核内容 1.管理文件与记录的合规性 1.1 确认管理文件的有效性 - 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查 - 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确 1.2 回顾工作记录的合规性 - 回顾职业健康安全相关记录，如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求 2.制度与程序的执行情况 2.1 掌握相关制度和程序的执行情况 - 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况 2.2 检查违规情况并提出改进建议 - 对发现的违规行为进行记录和整理 - 提出改进建议，以弥补和预防类似违规行为 3.职业健康安全绩效指标 3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况
- 汇总职业健康安全绩效指标的数据 - 分析趋势，评估指标达成情况 3.2 分析绩效数据，为改进提出建议 - 对绩效数据进行归纳并进行合理分析 - 根据分析结果提出改进建议，以提高职业健康安全管理绩效 四、审核流程 1.确定审核计划 - 根据审核对象和审核内容，制定内部审核计划 - 确定审核人员和时间，并通知相关人员准备资料 2.实施内部审核 - 按照审核计划，组织内部审核工作 - 仔细检查各项审核内容，确保审核的全面性和准确性 3.汇总审核结果 - 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总 - 对审核结果进行初步分析，并形成内部审核报告 4.提出改进建议 - 结合审核结果和分析，提出改进建议
2023修正版新版三体系内审检查表全套2015版
新版三体系内审检查表全套2015版 新版三体系内审检查表全套2015版 1. 引言 内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。为了确保 内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。 本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体 系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。 2. 质量管理体系内审检查表 2.1 组织与领导（Organization and Leadership） - 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？ - 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？ - 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？ 2.2 资源管理（Resources Management） - 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？ - 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？ - 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？
2.3 产品实施（Product Realization） - 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？ - 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？ - 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？ 2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement） - 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？ - 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？ - 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？ 3. 环境管理体系内审检查表 3.1 规划（Planning） - 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？ - 3.1.2 是否准备了应急响应计划？ - 3.1.3 是否进行了环境影响评估？ 3.2 实施和运营（Implementation and Operation） - 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？ - 3.2.2 是否进行了环境风险管理？