连锁药店-----品类管理

连锁药店-----品类管理
连锁药店-----品类管理

连锁药店-----品类管理

1、品类管理划分之品项的划分

因为品类管理的最终目的是满足消费者的需求,因此,基于消费者需求的管理划分是最常见的,也是最重要的。品项的划分一般如下:

?目标性品类:为商家为消费者提供的优势品类,目的是为了给消费者提供更好的价值。商家会用这个品类回报和维护最忠实的顾客。

?常规性品类:一般零售商都会经营的品类,这部分商品保证了消费者选择的宽度,是保证顾客稳定所必须经营的。

?季节性/偶然性品类:是为了满足和刺激消费者短期需求的商品集,如夏季防暑降温的一些辅助商品

?便利性品类:是为了满足顾客补充性、一站式购齐而准备,对于商家而言,做好便利性品类,可以提升自己的客单价和实现关联性的销售。

2、品类管理划分之商品功能的划分

商品功能的划分,一定要与消费者的需求和认知相吻合,只有这样,才更有利于为品类管理工作服务,管理与数据相结合的数据分析才更有指导意义。但是因为全国各地消费者对商品功能认知能力的差异或认知的习惯不一样,所以,对于商品功能管理的划分,还应该考虑到商家的地理区域以及商家定位和陈列方式(开、闭架)等相关内容。

比较常见的商品功能划分为大、中、小三层(如果做到细和精时,可以分为五层),如网的数据分析软件中的销售分类:

3、品类管理划分之商品竞争角色的分类

当前的医药零售行业,商品价格的竞争日趋激烈,商家在满足消费者需要的同时,为了综合提升自己的竞争能力,获得足以持续发展和提高的利润,在商品竞争角色的划分上,也越来越重视,因为只有划分清楚商品的竞争角色,才能即不破坏商家在消费者中的整体价格形象,又能获得足够的利润。

比较常见的按竞争角色来划分的商品管理是与毛利率相关的:

?竞销品:毛利率< 10%

?次竞销品:毛利率10-20%

?一般品:毛利率20-40%

?非竞争品:毛利率>40%

4、品类管理划分之供、商合作的管理划分

随着供、商合作越来越受到重视,在竞争管理的划分基础上,有很多管理比较细的企业,还做了供、商合作的管理划分,比如:

?品牌商品:为了增加一定的市场美誉度,必须保持的商品;

?品牌协议商品:增加终端大合作的商品,会在终端的行政推广上获得支持;

?高毛利主推商品:非品牌商品的获利商品,会在终端获得主力推广;

?一般商品:没有列入行政支持的非品牌商品

5、品类管理划分之商品结算方式的管理划分

对零售商而言,商品周转率是商家追求的重要目标,因为没有哪一块的成本,比商品的成本更大,在经过多年的成本控制之后,商品成本的控制越来越体现出其重要的地位。但是,在如北京这样的地方,因为规定的营业面积比较大,店面货架充盈度和商品库存之间的矛盾就显得尤为突出,因此,拿哪些商品来做排面,而哪些商品必须控制在一定的库存单元之内,对现实的经营非常有意义,所以出现了按商品结算方式的管理的划分。

?现款购买的商品:在保证不缺货的基础上,追求最高的周转率;

?实销实结的商品:按商品价格和对零售商的地位的重要性,结合门店的货架充盈度,可以有选择性地放宽周转天数;

?压批的商品:据压批结算的批次数量不同,可以细分成不同的标识,因为这涉及到资金的效率和价格以及支持政策的谈判;

以上的商品,再加上细分的可退和不可退的交叉标示,那么在做商品库存管理上就可以得心应手了。

编辑小结

“有必要将商品管理划分的这样细致吗?这样分太麻烦了。”

“这1400个品种我不知道分到哪里,只能划分到其他了。”……

商品分类是数据分析的基础工作,既然连锁药店已经开始迈出精细化管理的第一步,那么如此重要的基础工作又怎能忽视?而原有粗糙的商品管理划分,又怎么能与精准的数据分析相匹配,进而提升门店业绩呢?

商品管理划分完成后,在数据分析和挖掘上,通过管理之间的交叉分析,每一个细节的表现都会呈现在商家的面前,随着问题的层层细化追踪,那么最终的解决方案也就会脱颖而出,当然,商品管理的划分最终目的是为了企业的精细化管理,因此,企业可以根据自己的实际情况和实际能力,或增加或减少品类管理的划分。

信忠公司物料调拨管理规定

物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料调拨管理,制定调拨作业流程与相关事项,使之有章可循。 1.2.适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时,悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化,但账目不作变动,此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移,也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时,采购人员可以与有关友厂商洽,供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请,说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日 期及拟归还日期,呈总经理核准后,拟具借据一份,经权责人员审核后,加盖 公司业务章,向厂商借料。 3)借据应复印四份,一份由采购人员自留以督促还料,一份交仓库作收料依据, 一份交物控了解物料状况,一份送财务部。 4)借用的物料进厂时,由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量,填制 《进料验收单》,并于备注栏内注明“借入物料”,依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还,由采购人员提出申请,附上借据副本,经总经理核准后,送 仓库核对品名、规格、数量无误后,备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时,须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据,加盖其公司印章,并经本公司总经理核签后方可向仓库 借用物料。 3)仓库应将借据原件保留,并复印三份,分别交物控、采购及财务部,且在物料 管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时,由仓库仓管人员填写《进料验收单》,产备注 “借出料收回”,交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格,仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。

公司内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章总则 第一条指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 第二章公司内部控制的目标 第二条保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 第三条防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、安全、稳健发展。 第四条确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完准、及时。 第三章公司内部控制的原则 第五条健全性原则: 公司内部控制必须覆盖公司所有人员,各部门之间、人员之间应互相配合、协调同步、紧密衔接,避免只管互相牵制而不顾办事效率的做法,导致不必要的扯皮和脱节现象。 第六条有效性原则: 内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果,所有的控制制度必须得到贯彻执行。公司内部涉及基金管理工作的任何个人不得拥有超越内部控制的权利。

第七条独立性原则: 公司内部控制的独立性指公司各部门、岗位职责应保持相对独立、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。各岗位由专人负责,接受部门领导监督。 第八条相互制约原则: 公司内部控制的相互制约指公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。公司内部的各项业务,从申请到执行必须经过两个或两个以上部门相互监督和核查。 第九条成本效益原则: 内部控制的成本效益指公司运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益。在业务处理过程中,对投资、研究、交易影响范围广的关键点位须投入大量的人力、物力,且必须进行严格控制,而对普通点有一定的监控措施就可以,不必投入过多。 第四章公司内部控制的基本要素 公司内部控制的基本要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 第十条控制环境 公司管理层应牢固树立内控优先和风险管理理念,努力培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。各部门、各岗位职责明确又互相监督制衡。 第十一条风险评估

连锁药店年度培训计划

连锁药店年度培训计划 篇一:零售药店年度培训计划 零售药店年度培训计划 导读:药店年度培训计划,篇一:药店年度培训计划,药店店员对消费者购药的影响大于其他各种广告媒体,而在零售市场上,面对消费者更多的是药店店员,药品生产企业与零售企业会利用优势互补,店员培训活动的开展将会增加两者的深层合作,许多企业认识到拓展零售药店、培训合格的药店店员已成为竞争中有效的营销策略,3.企业的医药代表与药店店员未建立良好的关系,三、如何开展店员培训,2.活动地点的选择:可选择在药店的会议室 药店年度培训计划 有调查结果表明,除了电视广告,药店店员对消费者购药的影响大于其他各种广告媒体。由于绝大多数患者对药品及其相关知识不懂或知之甚少,当店员向消费者推荐某种药品时,约有74%的消费者会接受店员的意见。而在零售市场上,面对消费者更多的是药店店员,店员是企业与消费者之间的纽带。随着医药卫生体制改革的深入,药品生产企业与零售企业会利用优势互补,进行强强联合,店员培训活动的开展将会增加两者的深层合作。由此,许多企业认识到拓展

零售药店、培训合格的药店店员已成为竞争中有效的营销策略。 一、店员不能主动向消费者推荐药品的原因 1.不具备必要的专业知识,不能充分了解所推荐的药品,所以没有信心正确指导顾客购买使用。 2.不了解该产品的生产企业情况,特别是企业人才、技术、资金、以及管理等方面的情况。 3.企业的医药代表与药店店员未建立良好的关系。 4.对该企业药品的质量、疗效不了解,缺乏信任,很难在自己的脑海里形成良好的印象。 二、消费者没有接受店员推荐药品的主要原因 1.店员的专业知识不够,对所推荐的药品,患者不能明了。 2.产品无品牌,企业无知名度。 3.产品的价格偏高,不能承受,只好选择其他品牌。 4.店员的服务态度和服务质量较差,很难与消费者交流。 5.具有明显夸大其辞的宣传,引起了消费者的反感。

货品调拨管理

货品调拨管理办法 1目的:保证货品流通的时效性,提高市场应变能力,规范在调拨过程中的各方利益 2适用范围:*****专卖店/厅(加盟和直营) 3名词解释 正文 1调拨需求的产生: 1.1专卖店有货品需求,而公司库存没有 1.2计划部实施货品的区域集中和消化。 2调拨的原则: 2.1日常配货调拨原则: 2.11就近原则 2.12销售时段较长,而销量较少的专店/厅优先原则 2.13调入方买断优先,调出方只考虑非买断,非买段没有再考虑买段 2.14库存数量和专卖店数量比例较大的专店/厅优先原则 2.2区域集中调拨原则: 2.21政策导向原则 根据公司营销策略或市场战略倾向而调整货品流向与流量所权衡的原则,也称优先原则,主要运用于除产品衰退与产品下市期以外的阶段。(比如大店开业,因公司营销策略调整而产生的调拔。) 2.22动销能力原则 产品导入期与成长期阶段,根据产品在不同市场的销售量,将市场动销能力弱的产品流向动销能力更强的区域(库存量过大且销售不会明显增长在生命周期内无法消化的)。 2.23成本原则 从不同区域调入或调出货品所产生的相关成本是否过大而导致失去利润空间的原则,参考调拔所产生的显性成本与隐性成本来确认是否调拔。 2.24集中原则 产品销售后出现分布广且货量少甚至出现断色断码现象时,而将货品作出集中销售所权衡的原则,集中在某个区域进行整体销售,主要用于成熟期和下市期阶段,当出现的产品根据销售情况进行区域集中,发运单元应体现规模经济和操作便利性,调拔时如在一个货源地满足则不考虑从多个货源地进行调拔。 3调拨通知单编制、审核 3.1调拨单编制: 3.11日常配货调拨:单款货品数量在三件以下,由销售主管编制,并负责调拨协调工作。 单款货品数量在三件以上,由产品主管编制,并负责协调工作。 3.12区域集中调拨:由产品主管编制调拨单。 3.2审核:

内部管理制度及质量控制措施

试验室工作制度和管理制度 (一)试验室检测质量保证制度1、检测人员 (1)检测人员必须具备检测人员的各项要求,凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 (2)检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作,工作要精益求精,对检测数据负责。 (3)在测试过程中,发生故障或因外界干扰测试中途停止时,测试人员将详细情况记录专用本上,并口头告知技术负责人,采取必要措施或重做。 2、检定设备 (1)检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。(2)检定设备要有设备使用卡片,对设备运转及技术参数做详细记载,并规定详细的操作规程。 (3)检定设备有故障或过期未校定校准,不得投入检测工作。(4)对进口设备经培训确实掌握技术,方可操作使用。(5)保持设备运行完好率,试验室环境符合检测工作的要求。3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。(2)记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 (3 )对检测所得数据进行可靠性分析,确认检测结果有问题,专业资料

应立即报告有关人员,并及时分析其原因,必要时重检。 4、试验室管理 (1)试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。(2)凡有机器运转和通电设备,人员不得离开(对有自控保险装置除外)。(3)凡对试验室养护箱(室)等有温度、湿度规定要求的均要严格控制,并有专人负责每天记录。 (4)检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据,要严格履行审核手续。 (5)各检测项目的原始记录,必须本人签字并及时出具检测报告。(6)检测报告应进行认真审核,无误后签字存档。 (二)力学室工作制度 (1)每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍,如有异常,应立即采取措施。 (2)试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解,包括配套的仪器及配件如何正确使用,试验机、万能机应尽可能在基量程的20~80%范围内操作。 (3)试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序,避免在试验过程中查阅操作规程。 (4 )在操作过程中应集中注意力,如发现仪器异常,应立即关专业资料 机,切断电源,并查明原因。

连锁药店进货管理三大流程

连锁药店进货管理得三大流程 连锁药店得进货管理就是一个很具流程化特点得工作,如果合理安排、规范作业,可以很好地促进连锁门店得销售业绩;反之,则会吞没一些好不容易才赚来得利润。一般来说,连锁药店得进货工作可划分为三大作业管理流程:进 货管理、存货管理与滞销产品管理。笔者下面结合自己得工作实际,根据连锁药店得商品流动程序,主要针对进货管理谈谈瞧法。 根据实际进货得工作流程,连锁药店得进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。 大智汇《药店经营管理全集》通瞧3遍,从此药店管理无难题!【大智汇《药店经营管理全集》】(复制到百度可查询更多资料) 您就是否为下面得问题烦恼 01:一家药店投资几十万,总就是不盈利,食之无味,弃之可惜,怎么办? 02:店员难招、难管、难留,销售业绩上不去,怎么办? 03:别人从一家药店到几十家连锁店,我为什么一家药店都难以维持,为什么? 04:新客户开发难,想留住新客户更难,该怎么办? 05:周边药店数量增多,竟争越来越激烈,老客户在不断流失,损失难以量,想找到解决办法?

大智汇药店管理全集已经帮助了3200多位药店管理者解决了这些问题让您快速提升药店得经营管理能力,开一个赚钱得药店 药店店长、药店老板、连锁药店管理者、打算开药店者都应该掌握药店经营管理知识本课程:理论讲授+典型案例案 郑重承诺:30天学习无效,100%退款,您绝对没有任何风险 特别提醒:本教材共有1本独家教材《如何经营赚钱得药店》与8张dvd音像教材《药店经营管理全集》 请您花上10分钟认真阅读以下内容 否则!您有可能失去一次突破药店经营瓶颈,拥有财富得机会! 自己摸索只就是浪费更多得时间,损失更多得机会 今日限时秒杀价仅需498元,还有价值400元会员管理系统限量赠送 理论讲授典型安全分析:专为药店经营管理人员设计轻松掌握药店管理得方方面面 业内唯一独家教材:从顾客分析研究到店员培训 从促销活动到药品陈列 从药店管理到会员制营销快速提升药店赢利能力,开赚钱得药店 内部培训资料让您站得更高:管理+策略+培训 100项内部培训资料

xxx单位内部控制基本制度(试行)

xxx单位内部控制基本制度(试行) 第一章总则 第一条为贯彻落实依法治国基本方略,建设法治机关,提高内部管理水平,规范内部控制,有效防控廉政风险和业务风险,根据有关法律、行政法规和《行政事业单位内部控制规范(试行)》,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合我委工作实际,制定本制度。 第二条本制度所称内部控制,是指为实现控制目标,通过查找、梳理、评估xx业务工作中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,对xx业务工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。 第三条本制度适用于市本级xx业务中政策法规管理、预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、会计业务管理、机关决策运转及信息系统管理和人事管理等各项工作的内部控制活动。 第四条xx工作内部控制目标: (一)合法性。各项政策与规定制度符合国家有关法律法规并得到有效贯彻执行,各项xx业务活动遵循法定程序与工作纪律。 (二)安全性。各项xx工作在预定流程中运行,确保有章可循、有规可依,防范舞弊和预防腐败,最大限度保障资

金和干部安全。 (三)效率性。提高工作质量和效率,有效履行xx职能,贯彻落实好党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署。 (四)效益性。科学配臵xx资源,提高xx资金的有效性,实现支出效益的最大化。 第五条内部控制主要因素: (一)内部环境。包括管理结构、机构设臵及职权分配、内部监督检查、干部队伍建设、机关文化等。 (二)风险评估。及时识别分析工作中与实现内部控制目标相关的内部风险和外部风险,对风险进行评估、分级,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。根据风险评估结果,采取相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。 (四)信息沟通。加强信息系统建设,及时准确全面地收集、处理、传递与内部控制相关的信息,确保信息在委内以及我委与外部之间进行有效沟通和应用。 (五)内部监督。对内部控制机制的建立和运行情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制设计和运行的缺陷并督促改进。 第六条建立和实施内部控制,应遵循以下原则: (一)全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程,贯穿各项xx工作流程和各个环节,覆盖所有科室和岗位,并由全体干部职工参与。任何决策或业务均应做到过程留痕、责任可追溯。

【9A文】连锁药店商品管理流程

连锁药店商品管理部工作流程,为加强商品部部门管理,明确工作目标、工作流程和各岗位分工,提高工作效率,凡公司商品部人员适用本制度管理,(一)、商品部经理,全面负责本部门各项工作,制定本部门商品管理年度规划,以及各工作岗位管理细责,商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作,参考市场上竞争对手的商品信息,及时准确地为门店提供商品服务和引导,在商品环节为门店提供最大保证,比较分析门店 连锁药店商品管理部工作流程 总则 1、制定目的 为加强商品部部门管理,明确工作目标、工作流程和各岗位分工,提高工作效率,特制定本规章。 2、适用范围 凡公司商品部人员适用本制度管理。 一、部门组织结构图: 二、岗位职责 (一)、商品部经理 职责: 1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念,全面负责本部门各项工作; 2、通过市场调研,结合顾客需求,制定本部门商品管理年度规划,以及各工作岗位管理细责。 商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作,参考市场上竞争对手的商品信息,以有效满足顾客需求为己任,做到不断货、不缺货,及时准确地为门店提供商品服务和引导,在商品环节为门店提供最大保证。 1)了解供货厂商产品动态,比较分析门店商品,作好更新和淘汰工作。 2)收集行业新特药最新信息,找出有价值品种积极洽谈和引进。 3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合,为本公司商品引进和淘汰提供指导。 4)研究各门店商品结构和商品价格组合,合理配制低利润商品和高毛商品,作好优质商品引进,滞销品淘汰工作。 3、流程设计:合理规划商品部各岗位流程,制定标准流程规范; 4、流程监督:监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下: (1)计划采购工作的管理,保证不遗漏、不缺货、不断货。 (2)商品入库和商品调拨,核实商品数量,作好商品质量验收工作。 (3)库房仓储和发货工作,检查库房商品是否按GSP要求分类摆放,商品仓储安全和发货 准确,并定期盘点库存。 5、商品控制: 按商品的品类、品牌、品种,控制总库商品存销比,动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。 动态调剂门店需求、存货。 指导公司进货和库存关系的调整,审核采购计划和订单,跟踪采购作业。汇总门店采购计划,保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应,减少断/缺货率。 及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。门店专柜专柜商品的调控和管理。 定期分析门店商品动销状况,及时调整不适销商品,规范门店补货计划。 6、指导和审核店长工作:指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性,指导和监督店内商品陈列。 7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作,保证公司各项工作合理有序。 8、完成本部门员工的考评工作。 (二)品类管理 商品引进和淘汰工作 1、根据商品部年度商品管理计划,制定月度商品引进和淘汰计划 2、分析各门店商品销售数据,合理配制店内品类组合,为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、整理,引进优质商品。 4、根据门店反馈信息,做好老品淘汰工作。 5、新品、促销、带费商品管理。 6、效期、滞销商品管理。 7、促销活动特价商品管理和买赠政策。 8、政府限价商品调整。 9、每月新引进商品培训和资料下发,淘汰品的说明。 10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性,消费者偏好,消费习惯,为各门店提供适销对路的产品组合。 11、做好新品谈判工作,要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。 新品采购流程 老品淘汰流程

连锁药店进货管理三大流程

连锁药店进货管理的三大流程 连锁药店的进货管理是一个很具流程化特点的工作,如果合理安排、规范作业,可以很好地促进连锁门店的销售业绩;反之,则会吞没一些好不容易才赚来的利润。一般来说,连锁药店的进货工作可划分为三大作业管理流程:进货管理、存货管理和滞销产品管理。笔者下面结合自己的工作实际,根据连锁药店的商品流动程序,主要针对进货管理谈谈看法。 根据实际进货的工作流程,连锁药店的进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。 大智汇《药店经营管理全集》通看3遍,从此药店管理无难题!【大智汇《药店经营管理全集》】(复制到百度可查询更多资料) 您是否为下面的问题烦恼 01:一家药店投资几十万,总是不盈利,食之无味,弃之可惜,怎么办? 02:店员难招、难管、难留,销售业绩上不去,怎么办?03:别人从一家药店到几十家连锁店,我为什么一家药店都难以维持,为什么? 04:新客户开发难,想留住新客户更难,该怎么办? 05:周边药店数量增多,竟争越来越激烈,老客户在不断流

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物料调拨管理规定(标准范本)

绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 物料调拨管理规定 (2019-2020年版) 内部资料注意保管

物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料调拨管理,制定调拨作业流程与相关事项,使之有章可循。 1.2.适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时,悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化,但账目不作变动,此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移,也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时,采购人员可以与有关友厂商洽,供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请,说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日 期及拟归还日期,呈总经理核准后,拟具借据一份,经权责人员审核后,加盖 公司业务章,向厂商借料。 3)借据应复印四份,一份由采购人员自留以督促还料,一份交仓库作收料依据, 一份交物控了解物料状况,一份送财务部。 4)借用的物料进厂时,由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量,填制 《进料验收单》,并于备注栏内注明“借入物料”,依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还,由采购人员提出申请,附上借据副本,经总经理核准后,送 仓库核对品名、规格、数量无误后,备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时,须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据,加盖其公司印章,并经本公司总经理核签后方可向仓库 借用物料。 3)仓库应将借据原件保留,并复印三份,分别交物控、采购及财务部,且在物料 管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时,由仓库仓管人员填写《进料验收单》,产备注 “借出料收回”,交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格,仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。

建设单位内部控制制度项目建设管理制度

建设项目管理制度 第一章总则 第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有效控制,确保工程项目符合有关规范和要求,最大限度的节约建设资金和发挥投资效益,特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位所有工程。 第二章组织管理体系 第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理,科学合理的安排工程项目,本单位就具体工程项目成立管理处,管理处负责对该制度进行具体实施。 第四条管理处职责: (一)根据生产、工作、生活的需要,研究决定基本建设项目及投资; (二)研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程; (四)研究决定工程设计的重大变更; (五)管理处领导组织每季度召开一次会议,听取项目情况汇报,研究决定工程项目方面的重大问题,如有特殊情况可临时召开,会议的时间、内容、地点、参加人,由管理处请示分局领导决定,办公室负责会议的通知,记录并及时编写会议纪要,管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理; (六)管理处会议由主任主持召开,主任外出由工程部负责人主持召开。 第五条管理处下设工程部、计划投资部,是项目的执行部门,负责项目的管理和具体实施工作。 第六条工程部职责: (一)贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准; (二)收集相关资料,为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据; (三)提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

(四)参加工程项目的招议标工作,凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标; 工程项目的招议标由单位负责领导提出申请,由管理处负责组织。 招议标参加人员:单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后,必须签订合同书,合同书必须遵守国家合同法,所有参加人员都必须签名。 (五)工程完工后,组织工程验收; (六)工程验收后,及时审查施工方决算和施工资料,确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。 (七)加强对工程监理单位的管理和协调,加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训,确保工程的质量、进度及款项拨付。 (八)及时召开有关方面参加的联席会议,研究解决工程项目开展中存在的问题,交流管理经验,协调好有关各方的关系。 第三章项目立项及审核管理 第七条管理程序 项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告,经单位负责人召开办公会议研究决定后,由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求,进行调研和可行性研究,组织编制《项目可行性研究报告》 1、项目可行性评审 分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审,并及时向单位负责人及上级领导汇报,审核通过后,及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。 2、立项的批准 生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查,交由上级领导及相关单位批准。 3、立项结束 生产股将立项文档归档备案。

资金调拨管理制度

资金调拨管理制度 第一章总则 第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效,提高资金管理水平,防范资金管理风险,根据公司实际情况,特制订本制度。 第二条公司实行资金集中管理原则。 第三条公司资金管理实行收支两条线原则。 第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。 第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作 第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务,不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来。 第二章资金调拨管理 第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。 第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来,必须通过集团财务中心统一调拨。 第九条新公司开业前的资金调拨管理: 1.新设公司向当地企业登记机关申请设立(开业)登记,收到公司名称核准通知书后,应 按提交的公司章程申请调拨注册资金; 2.当地企业登记机关有要求的,按要求在指定银行设立验资账户;对于没有要求的,应书 面上报财务本部,经集团财务中心运营管理部审批同意后,按要求在指定银行设立验资账户。 3.运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户。 4.新公司注册完毕,由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。 基本户开立成功后将验资款转入该账户(如果原为验资账户,则不必转入)。 第十条日常业务资金调拨管理: 1.公司资金调拨管理实行“收支两条线”原则; 2.集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。各公司收到货币资金,除特殊情况外, 都必须存入指定的收入账户,不得擅自挪用; 3.各公司预期出现资金缺口时,应及时填写《资金申请单》,由财务负责人、本公司负责 人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨;

连锁药店商品管理部工作流程图

连锁药店商品管理部工作流程 总则 1、制定目的 为加强商品部部门管理,明确工作目标、工作流程和各岗位分工,提高工作效率,特制定本规章。 2、适用围 凡公司商品部人员适用本制度管理。 一、部门组织结构图: 二、岗位职责 (一)、商品部经理 职责 : 1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念,全面负责本部门各项工作; 2、通过市场调研,结合顾客需求,制定本部门商品管理年度规划,以及各工作岗位管理细责。 商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作,参考市场上竞争对手的商品信息,以有效满足顾客需求为己任,做到不断货、不缺货,及时准确地为门店提供商品服务和引导,在商品环节为门店提供最大保证。 1)了解供货厂商产品动态,比较分析门店商品,作好更新和淘汰工作。 2)收集行业新特药最新信息,找出有价值品种积极洽谈和引进。 3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合,为本公司商品引进和淘汰提供指导。4)研究各门店商品结构和商品价格组合,合理配制低利润商品和高毛商品,作好优质商品引进,滞销品淘汰工作。 3、流程设计:合理规划商品部各岗位流程,制定标准流程规; 4、流程监督:监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作容如下: (1)计划采购工作的管理,保证不遗漏、不缺货、不断货。 (2)商品入库和商品调拨,核实商品数量,作好商品质量验收工作。 (3)库房仓储和发货工作,检查库房商品是否按GSP要求分类摆放,商品仓储安全和发货

准确,并定期盘点库存。 5、商品控制: 按商品的品类、品牌、品种,控制总库商品存销比,动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。 动态调剂门店需求、存货。 指导公司进货和库存关系的调整,审核采购计划和订单,跟踪采购作业。汇总门店采购计划,保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应,减少断/缺货率。 及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。 门店专柜专柜商品的调控和管理。 定期分析门店商品动销状况,及时调整不适销商品,规门店补货计划。 6、指导和审核店长工作:指导和审核店商品进货品种、数量和批次的合理性,指导和监督店商品列。 7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作,保证公司各项工作合理有序。 8、完成本部门员工的考评工作。 (二)品类管理 商品引进和淘汰工作 1、根据商品部年度商品管理计划,制定月度商品引进和淘汰计划 2、分析各门店商品销售数据,合理配制店品类组合,为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、整理,引进优质商品。 4、根据门店反馈信息,做好老品淘汰工作。 5、新品、促销、带费商品管理。 6、效期、滞销商品管理。 7、促销活动特价商品管理和买赠政策。 8、政府限价商品调整。 9、每月新引进商品培训和资料下发,淘汰品的说明。 10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性,消费者偏好,消费习惯,为各门店提供适销对路的产品组合。 11、做好新品谈判工作,要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。 新品采购流程

商品部经营管理制度

前厅商品部经营管理制度(试行) 一、岗位的设置 部门经理(管理员):1人 核算员:1人(兼物价员、解款、BOS机后台系统管理) 仓库保管员:1人(兼餐饮部保管) 领班:4人 营业员:8人+8人(西侧2人/班;东侧2人/班;共计8个班) 采购员:1人(兼各类物资采购) 二、各岗位职责 (一)部门经理(管理员)岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度,在服务区总体安排下,全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排,合理分工,带领本部门全体人员积极开展销售工作,完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究,负责编制所销售的商品采购计划,合理安排商品销售品种,积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动,加强服务质量和形象管理,杜绝投诉发生,杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习,不断提高业务素质和服务技能,不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育,对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标,遵守相关制度,做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。 (二)核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下,根据财务管理有关要求,具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作,做好相关的账物记录,对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理,定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节,妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务,做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理,降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作,负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理,做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理,完成领导交办的其他工作。

××股份有限公司内部管理控制制度(1)

××股份有限公司内部管理控制制度 内部控制是指一个单位的管理控制系统,即保证单位经济活动正常进行、各职能部门、各有关的工作人员之间在处理经济业务过程中所采取的既相互联系又相互制约的一系列必要的管理措施。 单位实施内部控制的目标主要是保护单位财产,检查有关数据的正确性和可靠性、提高经营效率、贯彻管理方针。 2.1加强现金管理?××的库存现金是通过“现金”账户进行核算的。为了详细了解库存现金的收支和结存情况,及时发现现金收支工作中存在的问题和可能出现的差错,企业除了由总账会计登记现金收支情况外,出纳还应设置“现金日记账”进行序时核算。由出纳人员根据现金收款凭证和付款凭证,按照业务发生的先后顺序进行逐笔登记。每日终了,应计算当日的现金的收入合计数、现金支出合计数,结出账面余额,于总账核对,并与实际库存额核对相符。 为了全面反映各项货币资金的增减变动及结存情况、货币资金的来源渠道和用途,出纳人员应每日编制“货币资金变动情况表”。见(附表一)?为了加强现金管理各部门的现金收入必须全数统一交由财务部保管。各车间、各部门不得私设小金库。?出纳到银行提存现金时,如果金额超过5000元,应由公司的保安人员陪同并派车前往。?严格控制携带大批公款支出,出差人员应按照出差天数、到达地点等,适

当借支差旅费,一般一人一次借款不超过5000元,并提前一天通知出纳。?2.2 加强备用金管理?备用金是指财务部拨付给所属报账各职能部门,用于日常业务零星开支的备用现金。?备用金本身既方便了财务部门的工作,又有利于堵塞管理漏洞。但在执行时,许多的职能部门都没有充分使用备用金。 备用金实质上也是现金,因此,各职能部门应派人对备用金指定专人管理。备用金使用部门必须对支付的现金的所有原始凭证按顺序编号,与库存现金一起妥善保管。备用金使用部门应设立现金日记账,按原始凭证顺序逐笔反映备用金的收支情况。?财务部设置备用金制度,明确对哪些部门、哪些业务实施备用金管理,各部门应接受财务部门的管理及定期报账等。 财务部对备用金应进行定期与不定期相结合的清查盘点,防止挪用或滥用,保证备用金的安全完整。 2.3 加强银行存款和支票的管理 凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转账进行结算。出纳员使用的各种印章,如“现金收讫”、“现金付讫”都要妥善保管。未用的支票与财务专用章要异地存放,作废的支票一定要加盖作废章。公司支票的购买由出纳负责,并填写支票备查簿。 空白支票由出纳负责保管,签发支票所需的法人章应当由财务主管保管。现金支票只能用于出纳从银行提取现金。 出纳员不得签发不确定的日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转账支票,并写明用途和收款单

内部物资调拨管理规定

深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定,是为规范内部物资调拨工作,最大限度地发挥公司现有资源的效能,降低工程成本,保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括:建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等,称其为A类物资; 施工机械、设备、各种电动和手动工具等,称其为B类物资;生活及办公设施、设备及用品等,称其为C类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、B类物资的调拨,认真做好调入、调出 双方的协调工作,对A、B类物资的调拨,负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织C类物资的调拨,认真做好调入、调出双方的协 调工作,建立台帐;对C类物资的调拨,负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》, 负责调拨物资在公司财务帐目上的调整,准确核算项目部物资使用应分摊的成本,并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中,材料由造价管理部和财务部根据完好状态共 同定价;固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价;其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好

状态共同定价;办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资 的调拨工作,对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员/材料员(项目部已配备的情况下,以下同)对调入和 调出项目的物资,必须认真做好清点、检查、验收,并填写好《物资调拨单》,及时完善出入库手续;每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中;对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下,在项目经理的支持和协助 下,严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时,方可在《物资调拨单》上签字放行,并及时做好值班记录。 由于未能认真进行查验导致物资流失,未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查,并纳入 工作考核制度当中。 5.0调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资,项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请,对配臵能力富裕的物资,及时提出替换申请并反映在工程月报中;项目部对所有物资建立台帐,认真执行退料制度;对A类物资随时掌握库存;对调入和调出的物资,认真执行公司现行的出入库管理制度;配合施工管理部或办公室对物资的调拨,主动为其它项目的施工创造条件,服从公司的整体利益。 5.2施工管理部或办公室掌握公司和项目的资源配臵情况及其完好状态。经常(至少每月一次)去现场了解实际情况,尽量做到对项目部物资需用的实际数量和使用期限做到心中有数,这是物资调拨工作中施工管理部或办公室进行管理控制的一个前提条件;今后对新开工项

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 1、内部控制管理 根据上级部门的要求,我部门不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组,定期、不定期对人员进行考核、检查,并结合案件“专项治理”工作,全面提高制度执行力。 2、财务会计管理 对财务会计方面,实行领导负责制,对我单位进行管理和检查,实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习,并严格按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量;②加强核算,提高经营效益。③切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。 重大经济事项的决策方式与程序 一、决策原则 (一)坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据,事先进行法律分析或法律审查,防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。 (二)坚持科学决策。重大决策,必须以基础性、战略性研究

或发展规划为依据,对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题,要组织有关专门机构进行论证,并在综合分析的基础上,形成相对完善的方案,或多个比较方案。 (三)坚持民主决策。重大决策,应充分征求相关部门的意见;要广泛听取其他部门和社会各界的意见。 三、决策程序 对重大事项的决策,一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。 (一)决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。 (二)决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。 (三)决策反馈阶段。在作出决策后,负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况,及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题,以便进行追踪决策。

商品调拨管理规定

商品调拨管理规定 一、目的 为规范商品调拨管理,确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性,保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品,特制定本制度。 二、范围 适用于公司调拨管理 三、职责 3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调 拨等相关事宜的执行; 3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调 拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。 四、内容 4.1 调拨的类型 调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式; 4.2申请调拨的时间规定 4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓; 4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓; 4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓; 4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓; 4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓;

4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓; 4.3商品调拨送达的时间规定 4.3.1工程店每天12点前交接完成; 4.3.2广大店须在周二前送达; 4.3.3新华店须在周三前送达; 4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达;物流发运在周四前发出;4.3.5江西店周五前发出; 4.3.6华农分仓周六前送达; 4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去,一个门店一个 月最多申请两次紧急调货。 4.4主动调拨 4.3.1流程图 4.3.2管理规定 (1)活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部;样品由招商部在供商送货前将各门店《样品 备货表》发送给仓储部; (2)商品达到总仓后,调拨负责人及时将商品分配好,并在系统

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