路由器生产项目商业计划书

路由器生产项目商业计划书

xxx有限公司

报告摘要

近30年来，以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律，

和其他IT设备一起，构建了现代化信息文明。其中路由器做为广域网和局

域网出口的核心设备，始终扮演者关键的角色，也经历了持续的发展和无

数次的更新换代。时至今日，路由器的接口已经从五花八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主，辅以少量的更高速和更高性能的波分接口；运行协议上，也逐步统一成分布式IP/MPLS体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄

弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。

2017年全球企业和服务提供商（SP）路由器市场整体市场规模为152

亿美元，比2016年增长4.0%。其中2017Q4达到40亿美元，同比增长

2.4%。按照市场细分，2017全年服务提供商路由器市场增长了5.7%，企业

路由器件市场增长了1.1%。据预测，未来三年全球及中国路由器市场规模

将继续呈稳步增长趋势，到2020年全球路由器市场规模预计达到230亿美元，年均复合增长率约为4%。

该路由器项目计划总投资12036.62万元，其中：固定资产投资9750.35万元，占项目总投资的81.01%；流动资金2286.27万元，占

项目总投资的18.99%。

达产年营业收入20849.00万元，净利润3570.95万元，达产年纳

税总额2078.36万元；达产年投资利润率39.56%，投资利税率46.93%，投资回报率29.67%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位346个。

路由器生产项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章背景及必要性研究分析

第三章产业分析预测

第四章产品规划及建设规模

第五章工程设计方案

第六章运营管理模式

第七章风险性分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度计划

第十章投资计划方案

第十一章盈利能力分析

第十二章综合评估

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

路由器生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以路由器为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx公司

四、项目建设背景

由器是连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键设备。路由器

类似于互联多个网络或网段的枢纽，它能将不同网络或网段之间的数据信

息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方的数据，从而构成一个

更大的网络。网络管理员通过配置路由器从而实现网络流量的分配，实现

网络通信。路由器的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，其稳定性与可

靠性直接影响网络互连的质量。

路由器是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，

是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议。路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路

由决定数据的转发。转发策略称为路由选择，这也是路由器名称的由来。

作为不同网络之间互相连接的枢纽，路由器系统构成了基于TCP/IP的国际

互联网络Internet的主体脉络，也可以说，路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，它的可靠性则直接影响着

网络互连的质量。

某某开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为某某开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚某某开发区，进一步巩固某某开发区招商引资

竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12036.62万元，其中：固定资产投资9750.35万元，占项目总投资的81.01%；流动资金2286.27万元，占项目总投资的18.99%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20849.00万元，总成本费用16087.74

万元，税金及附加231.31万元，利润总额4761.26万元，利税总额5649.30万元，税后净利润3570.95万元，达产年纳税总额2078.36万元；达产年投资利润率39.56%，投资利税率46.93%，投资回报率

29.67%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位346个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区路由器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区路由器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“路由器生产项目”，项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就

业职位346个，达产年纳税总额2078.36万元，可以促进某某开发区

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.56%，投资利税率46.93%，全部投

资回报率29.67%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期

4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专

注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、

大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专

精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导

和洽谈业务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成

了完整的内控制度。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型

企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经

济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的

投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适

时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标，公司在未来三年

将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工

艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现

有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司

市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励

政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、

快速、健康发展奠定坚实基础。公司近年来的快速发展主要得益于企

业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的

定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需

求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实

施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入19475.23万元，同比增长28.84%（4358.85万元）。其中，主营业业务路由器销售收入为15672.78万元，占营业总收入的80.48%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4707.69万元，较去年同期相比增长484.15万元，增长率11.46%；实现净利润3530.77万元，

较去年同期相比增长460.71万元，增长率15.01%。

上年度主要经济指标

二、路由器项目背景分析

近30年来，以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律，和其他IT设备一起，构建了现代化信息文明。其中路由器做为广

域网和局域网出口的核心设备，始终扮演者关键的角色，也经历了持

续的发展和无数次的更新换代。时至今日，路由器的接口已经从五花

八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口

为主，辅以少量的更高速和更高性能的波分接口；运行协议上，也逐

步统一成分布式IP/MPLS体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。

未来几年全球及中国企业路由器市场容量将呈稳定增长趋势，到2017年全球企业路由器市场空间预计达到43.7亿美元，年均复合增长率3.25%，而中国企业路由器市场空间2017年预计达到68亿元人民币，年均复合增长率高达28.56%，远远高于全球增长水平。

2014年，华三在中国企业路由器市场优势十分明显，份额第一，

高达44.30%，未来会受益于中国市场年均复合增长率高达28.56%的高

速增长。未来华三在全球企业路由器市场仍然有着巨大的发展空间。

变化和运动是永恒的，发展是硬道理。当前，受百兆宽带入户、

4K在线视频、4G/4.5G/5G、万物互联的驱动，又受到用户体验至上、SDN&NFV思潮的影响，路由器也在面临着持续的演进和变革。

路由器组建的广域IPWAN网络是一个应用范围极广的网络，一般

新建一个全新的网络的代价都非常高，所以很大一部分需求是扩充网

络容量，在技术上需要一定程度的兼容。因此，路由器发展的基本轨

迹和竞争焦点仍然是合理速度的演进，要在继承历史功能的基础上，

实现容量和能力上的持续提升。以核心路由器为例，目前可以商用的

主流是每系统16至20槽位，每单板400G，形成6.4T至8T的单子架

系统。而其后的发展和竞争的是什么，很自然地就是在合适的时间点

推出每1T、2T、4T单板，而且最好是兼容的，容量提升了，功耗和价

格不要提升，即继续满足摩尔定律。说起来很简单，而实际上在产业

供应链已经被破坏，需要依赖自身垂直产业整合的情况下，在合适的

时间点推出合适容量合适成本的产品，非常考验一个公司的综合实力，包括对新技术的储备能力和IC设计能力，特别是NP的设计能力，几

乎与高端路由器的技术竞争力划等号。

传统的中高端路由器都是体积庞大的铁疙瘩。而随着物业成本的

逐年提升，寸土寸金，占用空间更小的小体积大带宽路由器非常受欢迎，一些基站站点路由器，客户甚至希望是直接抱杆的户外型。在这

种趋势下，研究路由器的小型化或户外实现显得非常重要。如果能做

得好，非常受客户欢迎，可以形成不少差异化竞争优势，特别是被传

统厂商封锁的地盘，这类特色的产品可起到攻城掠地的奇效。在路由

器的发展上，要做为一个重要的分支，予以重视。

在硬件的组成上，小米路由器也是用非常常用的元件搭出来的。

但是，在软件上，小米路由器创造了一套基于APP的应用链，用起来

很方便，能创造新价值，而且能够带动更多的小米智能家居的布局销售。我们聚焦于中高端的的路由器，也可以借用类似的理念把现代互

联网的元素移植到路由器体系上，打造出一套便利的生态环境，增强

客户对我们路由器设施的粘度。这方面的工作非常值得研究。

路由器将继续在未来网络中扮演重要角色，客户的新价值是核心，围绕着客户价值和体验，持续演进、优化，积极进行SDN&NFV化革新

的实践，将会持续创造新的价值，我们也会在这个过程中得到很好的

回报。

三、路由器项目建设必要性分析

2017年全球企业和服务提供商（SP）路由器市场整体市场规模为152亿美元，比2016年增长4.0%。其中2017Q4达到40亿美元，同比

增长2.4%。按照市场细分，2017全年服务提供商路由器市场增长了

5.7%，企业路由器件市场增长了1.1%。据预测，未来三年全球及中国

路由器市场规模将继续呈稳步增长趋势，到2020年全球路由器市场规

模预计达到230亿美元，年均复合增长率约为4%。

2017年，新华三在中国企业路由器市场份额第二，华为份额第一，但两者相差不大，分别为28.5%及31.6%，思科则仅占中国市场的

16.8%。新华三中低端路由器累计销售已过百万台，高端路由器累计销

售达三万余台。在多年的资金和技术支持下，新华三已在国内企业路

由器市场站稳脚跟，与华为共享半壁江山，未来也将继续蚕食思科的

市场，在全球占领一席之地。

第三章产业分析预测

一、路由器行业分析

路由器路由器是连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键

设备。路由器类似于互联多个网络或网段的枢纽，它能将不同网络或

网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方

的数据，从而构成一个更大的网络。网络管理员通过配置路由器从而

实现网络流量的分配，实现网络通信。路由器的处理速度是网络通信

的主要瓶颈之一，其稳定性与可靠性直接影响网络互连的质量。

根据IDC历年发布数据显示，全球企业和服务提供商路由器整体

市场收入呈逐年上升趋势。2018年全球企业和服务提供商路由器整体

市场收入为155亿美元，比2017年增长1.8%。其中APeJ增长13.6%，中东和非洲增长长9.2%，美国是全球最大的市场，但2018年收入下降11.1%，西欧全年增长4.9%。

2019年一季度，全球企业和服务提供商(SP)路由器市场总收入同

比增长8.2%，达到36亿美元。主要的服务提供商细分市场占收入的75.3%，增长7.1%，企业细分市场增长11.9%。

根据IDC发布数据显示，全球企业和服务提供商(SP)路由器市场

竞争方面，2018年思科服务提供商和企业路由器综合收入2018年四季

度同比增长17.9%，但全年下降2.7%，使思科在2018年的份额达到38.8%;2018年四季度华为的企业和服务提供商路由器综合收入同比增

长35.1%，全年增长22.5%，使华为在2018年的市场份额达到

28.7%;2018年四季度Juniper路由器收入同比减少12.7%，使得

Juniper的全年服务提供商路由市场份额为14.7%，低于2017年的

18.0%。

2018年的无线路由器市场竞争非常激烈。正赶上三大运营商继续

宽带提速，200M宽带成为起步套餐。网速的提升，让双千兆无线路由

器迎来升级潮。

在新浪潮之下，传统霸主的市场份额正在被迅速崛起的第二集团

蚕食。现在，无线路由器市场已经告别了一家独大的局面，TP-Link、

腾达、华为三强对垒的时代正式来临。

2018年，常年霸占无线路由器市场关注比例半壁江山的TP-LINK，其市场关注比例跌落至22%，关注度近乎腰斩。TP-LINK虽然在2018

年也推出不少新品，尤其是造型非常新颖，但市场反响并不强烈。

腾达和华为借助这波换机潮，关注比例分别上升至14.1%和14%，

几乎不分上下。腾达和华为已经和TP-LINK的市场关注比例相差不到10%，追赶势头非常猛烈。腾达在2018年在中低端继续推出AC系列产

品，对TP-LINK擅长的100-300元内市场产生持续冲击。同时，腾达

还推出了MW系列产品，主打高覆盖的分布式路由，发力中高端市场。

华为则在2018年连续推出无线路由器新品，尤其是华为路由Q2市场

反响热烈，在中高端市场吸引了大量用户。在中低端市场，则由

WS5200、荣耀路由Pro、荣耀路由X2、WS5100等产品针对不同用户需求，全方位覆盖各个消费水平的用户。

在2018年中国无线路由器市场用户关注TOP10机型中，华为路由

Q2以3.7%的关注比例排名第一;腾达AC11以3.5%的关注比例排名第二，和第一名相比仅有0.2%的差距。前两名的排名，也展现出了品牌关注

度排名的微小差距;TP-LINK有三款产品进榜，但依旧是老旧型号，并

无新品进榜;飞鱼星VW1200和腾达W15E这两款企业级无线路由器能够

进榜，让人非常惊讶。也从侧面说明了目前小微企业其实对企业级无

线路由器的需求十分强烈。

价格方面，2018年100元以下的无线路由器产品受欢迎度锐减，

关注比例为18.94%，已经不足两成。100-150元的关注比例为17.99%，对100元以下产品大有赶超之势;500元-1000元和1000元以上的价格

区间也有20%以上的关注度，这一点令人意想不到。这样的数据表明，高端无线路由器在国内市场的关注比例进一步增长，人们更愿意为好

WiFi花钱了。无线路由器实现了消费升级，WiFi又好又快才能够令用

户满意。

二、路由器市场分析预测

路由器是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的

网络设备。它能够理解不同的协议。路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择，这也是路

由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽，路由器系统构

成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络，也可以说，

路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈

之一，它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。

由于我国路由器市场趋于饱和，近些年我国路由器产量呈现逐渐

下滑的态势，路由器销量在2015年大跌之后有所回暖。无线路由器产

量从2014年的17833万台下滑至2017年的12070万台。目前国内企

业级路由器市场由华为、新华三、思科等企业瓜分，其中华为以31.6%的市场份额排名第一;其次是新华三，市场份额为28.5%;思科排名第三，市场份额为16.8%。