(完整版)酒店采购部管理制度

(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度

目的

本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作，提高采购效率和管理水平，确保酒店采购工作的顺利进行。

职责和权限

1. 酒店采购部的职责包括但不限于：

- 制定酒店采购计划，并根据酒店的需求进行采购；

- 寻找合适的供应商，并与其建立稳定的合作关系；

- 对供应商进行评估和考核，确保其能够提供高质量的产品和服务；

- 跟踪采购合同的履行情况，并处理采购过程中的问题；

- 管理采购文件和记录，保证其安全和完整性。

2. 酒店采购部享有以下权限：

- 对合作供应商进行信用调查和资质审核；

- 根据酒店内部程序，决定是否采购某个产品或服务；

- 签订采购合同，并进行相关事项的谈判和协商；

- 进行采购费用的预算和控制。

流程和要求

1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节：

- 需求确认：接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估；

- 供应商选择：通过比较和评估，选择合适的供应商；

- 报价和谈判：与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优

惠的价格和条件；

- 合同签订：签订采购合同，并确保合同条款的清晰和合法性；

- 采购执行：跟踪和监督采购过程，确保供应商按时交付产品

或提供服务；

- 结算和评估：对供应商的履约情况进行评估，并进行结算和

报告。

2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求：

- 严格按照既定程序进行采购，确保透明和公正性；

- 遵守酒店的财务制度，保证采购费用的合理性和适度性；

- 维护供应商的利益，保护其商业机密和商誉；

- 定期进行采购工作的评估和改进，提高采购效率和效果。

附则

1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善，并应及时告知相关部门和人员。

2. 如有违反本管理制度的行为，酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。

本管理制度自发布之日起生效，并且在酒店内部进行宣传和培训，确保各部门和人员的理解和遵守。

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度一、引言酒店采购管理是酒店经营工作中的重要环节，直接关系到酒店的经济效益。一项高效、科学、合理的采购管理制度，能够确保酒店在经济效益、质量安全、环保节能、社会评价等各方面保持良好的形象和声誉，进而实现酒店的长远发展。本文基于对酒店采购管理制度的探讨和分析，提出针对性的管理方案和建议，旨在为行业提供有价值的参考和借鉴。二、制度的基本要求 1、目标明确酒店采购管理制度的目标首先要明确，明确酒店的品牌定位和经营目标，以确保采购管理与酒店的经营目标相符合。具体来说，制度的目标应包括：实现采购质量的稳定可靠、实现采购成本的最优化、实现采购周期的控制性、实现供应商合作关系的良好，以及实现酒店在环境保护等方面的责任承担。 2、过程规范制定规范的采购管理流程，包括统计分析需求、编制采购计划、选择供应商并签订合同、验收、入库和发票处理等各环节，并规定各环节应遵循的具体操作步骤。同时，应确保流程清晰、环节齐全、程序严谨，以保证采购过程的规范化。 3、责权分明建立完善的采购管理组织机构，规定各层级职责及权限，并借助信息化手段实现采购管理工作的流畅有序。建立明确的决策机制，规定各级领导对酒店采购管理工作的监督、考核、评估等各方面的职责，并明确工作职责、权限、责任。 4、信息透明建立酒店采购信息库，完善采购档案，及时、准确地记录每一笔采购活动的实施情况和采购成本，以便于对采购工作进行监控和分析。定期公开各类采购信息，面向

所有员工和社会公众宣传酒店采购政策、标准、操作规范和成果，增强采购管理的透明度和公开性。 5、风险控制制定风险管理制度，建立风险预警机制，在采购过程中尽量避免采购风险，控制采购过程中的各类风险，确保采购风险及时、合理、有效地得到处理，以降低采购过程中的各种风险，提高采购管理工作的可接受性和合规性。三、采购管理的关键环节 1、需求审批负责人或主管部门审批酒店的需求，确定需求的合理性和紧急程度，形成清晰明确的需求计划。 2、供应商管理制定供应商的评价指标，确定合作商的范围和资质要求。建立供应商数据库，对供应商的核准、考核及供应质量进行管理，建立供应商档案，定期抽查供应商的产品质量。 3、合同签订建立合同管理制度，制定合同标准模板，保证合同符合法律法规的规定，并注重合同条款的清晰明确，合同签订者必须按照合同的要求履行合同。同时，酒店应加强对供应商义务的约束，在合同中明确责任，切实保障酒店的权益。 4、采购验收对采购的物品和服务进行全面、客观、细致和准确的验收，对于不合格产品，应及时进行补办、退货、赔偿等处理，保证采购工作的成果不出现质量问题。 5、成本控制

酒店采购制度

酒店采购制度酒店采购制度酒店采购制度1 1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案； 3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的`入库手续。 7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。酒店采购制度2

1、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核； 2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有

酒店日常采购管理制度

酒店日常采购管理制度第一章总则第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本，促进内部协调,加强内部控制,提高工作效率，特制定日常采购制度,（以下简称：制度）第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成. 第二章组织机构及职责第四条组织机构酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划.库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测,提报月度采购计划需求。酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作.采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成,酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条酒店采购部组织架构采购部经理 ↓↓ 杂品采购食品采购第五条采购部经理工作职责 1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本,提高采购效率,保证物资采购管理体系的完整与科学. 2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。 3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。 4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购. 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n”的供应管理方式,保证供货的及时性和质优价廉. 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防

酒店采购内控管理制度

酒店采购内控管理制度 1. 引言酒店是一个复杂的组织体系，需要大量的物资和设备来支持日常运营。为了维护采购活动的透明度、合规性和效率，制定酒店采购内控管理制度是至关重要的。本文档旨在规范酒店采购流程和管理，确保采购活动符合法规和公司政策，减少风险和资源浪费。 2. 采购策略与目标 2.1 采购策略酒店采购策略应该与酒店的经营策略相一致。在制定采购策略时，需要考虑以下因素： - 产品和服务质量要求 - 供应商的选择标准 - 采购方式和流程 - 成本和效益的平衡 2.2 采购目标酒店采购的主要目标是确保物资和设备的供应充足，并与经营活动保持一致。在设定采购目标时，应该考虑以下方面： - 降低采购成本 - 提高供应链的稳定性 - 规避采购风险 - 实现合规性和透明度 3. 采购流程管理 3.1 采购需求确认与申请酒店各部门根据实际需求，填写采购需求申请表，并提供相关的信息，如物品名称、规格、数量、用途、预算等。采购需求申请应由部门经理或相关负责人审批后提交给采购部门。 3.2 供应商选择与评估采购部门应制定供应商选择的标准，并按照标准对供应商进行评估。评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格、配送能力等。只有符合标准的供应商才能进入酒店的供应商名录。 3.3 采购合同签订在与供应商确定后，采购部门应与供应商签订采购合同。合同应包含双方的权益和责任，以及交付时间、价格、支付方式等信息。

3.4 采购执行与跟踪采购部门应按照合同要求执行采购活动，并及时跟踪供应商的交付情况。在交付完成后，采购部门应对物资和设备进行验收，并与合同进行对比，确保交付的物品符合合同要求。 3.5 采购记录与分析酒店应对采购活动进行记录和分析，以便评估采购绩效和改进采购流程。记录内容可以包括采购数量、金额、供应商评估结果等。 4. 采购审核与控制 4.1 采购审批制度为了确保采购活动的合规性和透明度，酒店应建立采购审批制度。所有采购需求申请和采购合同都需要经过相关部门经理的审批。 4.2 预算控制酒店应根据经营计划制定采购预算，并设立预算控制机制。在采购决策和采购执行过程中，采购部门应与财务部门保持密切的沟通，确保采购活动在预算范围内。 4.3 风险控制在采购过程中，酒店应识别和评估采购风险，并采取相应的风险控制措施。风险控制可以包括多个供应商的备选、合同条款的风险评估等。 5. 采购绩效评估为了评估采购活动的效果和改进采购流程，酒店应进行采购绩效评估。采购绩效评估可以包括供应商的评估、成本效益分析、采购周期等。 6. 内部培训与沟通为了保证酒店员工对采购内控管理制度的理解和遵守，酒店应定期进行内部培训和沟通。内部培训可以包括采购流程介绍、政策法规培训、供应商评估方法等。 7. 风险与改进措施酒店采购活动中可能存在的风险包括供应商不合规、供应链中断、成本超支等。为了规避和应对这些风险，酒店应不断改进采购管理制度，修订和完善相关政策和流程。

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。二、采购管理流程 1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。 2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。 3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。 4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。 5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。 6、采购货物

在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。 7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。 8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。三、制度条例 1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。 2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。 3、供应商管理酒店应当建立供应商管理制度，明确供应商审核、评估、选择等要求和流程，保证合作供应商的稳定性和质量。 4、采购合同管理酒店应当建立采购合同管理制度，明确合同审批、签订、履行、归档等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。 5、采购风险评估酒店应当建立采购风险评估制度，对采购活动中存在的风险因素进行评估和控制，并建立应急预案，及时应对可能存在的采购风险。四、制度执行酒店的采购管理制度及流程应当由采购主管负责执行，其职责包括： 1、做好采购计划、供应商筛选等工作； 2、负责采购过程中的财务核算和款项支付；

(完整版)酒店采购部管理制度

(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度目的本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作，提高采购效率和管理水平，确保酒店采购工作的顺利进行。职责和权限 1. 酒店采购部的职责包括但不限于： - 制定酒店采购计划，并根据酒店的需求进行采购； - 寻找合适的供应商，并与其建立稳定的合作关系； - 对供应商进行评估和考核，确保其能够提供高质量的产品和服务； - 跟踪采购合同的履行情况，并处理采购过程中的问题； - 管理采购文件和记录，保证其安全和完整性。 2. 酒店采购部享有以下权限： - 对合作供应商进行信用调查和资质审核； - 根据酒店内部程序，决定是否采购某个产品或服务；

- 签订采购合同，并进行相关事项的谈判和协商； - 进行采购费用的预算和控制。流程和要求 1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节： - 需求确认：接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估； - 供应商选择：通过比较和评估，选择合适的供应商； - 报价和谈判：与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和条件； - 合同签订：签订采购合同，并确保合同条款的清晰和合法性； - 采购执行：跟踪和监督采购过程，确保供应商按时交付产品或提供服务； - 结算和评估：对供应商的履约情况进行评估，并进行结算和报告。 2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求： - 严格按照既定程序进行采购，确保透明和公正性； - 遵守酒店的财务制度，保证采购费用的合理性和适度性； - 维护供应商的利益，保护其商业机密和商誉； - 定期进行采购工作的评估和改进，提高采购效率和效果。

附则 1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善，并应及时告知相关部门和人员。 2. 如有违反本管理制度的行为，酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。本管理制度自发布之日起生效，并且在酒店内部进行宣传和培训，确保各部门和人员的理解和遵守。

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及流程是指酒店为规范采购行为、确保采购过程的透明、公正和高效而制定的一系列规章制度和操作流程。以下是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容：采购管理制度：采购政策：明确酒店采购的基本原则、标准和要求，规范采购行为。采购组织架构：明确采购部门的职责和权限，并设立相应的职位和岗位职责。采购流程：制定明确的采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订等环节，确保采购过程的规范和透明。供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估、筛选和管理，确保供应商的合规性和可靠性。采购流程：需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品种类、数量、规格要求等。供应商选择：采购部门根据需求，与供应商进行联系、邀请报价，并评估供应商的信誉、价格、质量和交货能力等方面。报价评估：采购部门对收到的供应商报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素，并选定最合适的供应商。合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。交货验收：采购部门对供应商交付的货物进行验收，核对数量、质量和规格是否符合合同要求，确保货物的质量和完整性。付款结算：根据合同约定，按时支付供应商款项，确保采购资金的正常流转。采购管理监督和评估：内部审核：定期对采购流程进行内部审核，确保采购行为的合规性和规范性。外部审计：定期邀请独立的第三方机构对采购管理进行审计，评估采购过程的公正性和效率性。供应商评估：定期对供应商进行评估和考核，根据绩效和合作情况确定供应商的合作关系。以上是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容，具体的制度和流程可以根据酒店的规模、业务需求和管理要求进行适当调整和完善。

酒店的采购管理制度5篇

酒店的采购管理制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。酒店的采购管理制度篇1 为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。 1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。 2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。 3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。 4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。 5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。 6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。 7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。 8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。酒店的采购管理制度篇2

一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。三、严禁采购腐烂变质物品。四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。七、大宗物品采购价格，一月一公布，(米、肉等)。八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。酒店的采购管理制度篇3 1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。 2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。 3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫

酒店采购管理制度及流程表

酒店采购管理制度及流程表 1. 简介本文档旨在制定酒店的采购管理制度及流程，以确保酒店采购活动的规范性、透明度和高效性。该制度及流程表适用于酒店所有部门的采购活动，包括物品、设备、服务等的采购。 2. 采购委员会的设立和职责 2.1 采购委员会的组成 •酒店经理 •财务总监 •采购经理 •相关部门代表（根据需要可包括物料部、餐饮部等） 2.2 采购委员会的职责 •审核和批准酒店采购计划 •审核和批准供应商的评估和选择 •审核和批准采购合同和协议 •监督和评估采购过程的执行情况 •处理和解决采购过程中的问题和纠纷 3. 采购管理流程 3.1 需求确认 •各部门根据实际需求编制采购需求计划，并向采购部门提供详细的物品、设备或服务需求清单。 •采购部门进行需求确认，并与相关部门沟通确认需求。 3.2 供应商评估和选择 •采购部门根据需求清单，评估相关供应商的资质、信誉和价格等因素，制定供应商评估标准。 •采购委员会审查供应商评估结果，并选择合适的供应商。 3.3 采购合同签订 •采购部门与选定的供应商进行谈判，并达成采购合同协议。 •采购合同需包括双方的权益、交付时间、价格、质量要求等具体内容。

3.4 采购执行与监督 •采购部门负责跟踪采购执行情况，确保供应商按合同要求供货。 •采购委员会及时评估和监督采购过程，确保采购活动的合规性和质量。 3.5 财务结算和报告 •采购部门与财务部门协调，审核采购发票和支付款项。 •采购部门及时向上级报告采购活动的进展情况、费用以及供应商绩效等相关信息。 4. 采购管理制度的考核和改进 4.1 考核指标 •采购效率：衡量采购流程的快捷性和高效性。 •采购成本：衡量采购成本的控制和优化程度。 •供应商绩效：衡量供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。 •采购合规性：衡量采购过程是否符合相关法律法规和酒店内部规章制度。 4.2 改进措施 •定期评估采购流程的效率和问题，并提出改进建议。 •加强与供应商的沟通和合作，优化供应链管理。 •进行内部培训，提高员工对采购管理制度的了解和遵守。 5. 附则本制度及流程表应以适当的时间间隔进行审查和更新，以保持其有效性和适用性。以上为酒店采购管理制度及流程表的主要内容，对于酒店采购活动的规范和高效进行了明确和详细的规定。通过建立并执行此制度，酒店能够有效管理采购过程，优化成本控制，并提高供应商绩效和服务质量。

酒店采购部管理制度

酒店采购部管理制度一、总则为了规范酒店采购部的管理工作，提高采购流程的效率和规范性，保证采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。二、采购流程 1. 采购计划编制：采购部根据酒店业务需求和预算额度，制定年度采购计划，明确采购项目、数量、规格和预算。 2. 供应商管理：采购部建立供应商数据库，对合作供应商进行评估和绩效考核，并及时更新供应商的资质证书和授权文件。 3. 采购需求确认：酒店各部门提出采购需求，采购部负责核实需求的准确性和合理性，并与相关部门进行沟通协商，确保采购需求符合酒店的业务要求。 4. 供应商选择：采购部根据采购需求，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请供应商参与竞标或洽谈。 5. 投标评审：采购部组织评审委员会进行投标文件的评审工作，根据各项评审指标确定中标供应商。 6. 合同签订：采购部与中标供应商进行合同谈判，明确交货期、价格、质量标准等相关事项，并签订正式合同。 7. 采购执行：采购部负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照

合同要求及时交付商品或提供服务。 8. 质量管理：采购部进行货物验收，对采购的商品进行质量检验，确保符合酒店的质量标准和安全要求。 9. 供应商支付：采购部按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。 10. 采购记录管理：采购部做好采购过程的记录和归档工作，包括采购需求、供应商选择、投标评审、合同签订等环节的文件和资料。三、违规处理对违反本管理制度的行为，采购部将按照酒店相关规定进行处理，包括但不限于警告、通报批评、撤销供应商资格等。四、附则本制度由采购部负责解释和修改，经酒店总经理审批后生效。在制定和执行本制度过程中，应遵循法律、法规和酒店的相关规定，确保采购过程的合法性和规范性。

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程. 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料； 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付,以建立酒店的良好形象. 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)，每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）; 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最

酒店餐饮—采购部管理制度

酒店餐饮—采购部管理制度一、概述酒店餐饮采购管理是指酒店餐饮部门为落实酒店餐饮质量目标，实现餐饮用品、食材的及时供应和质量保障的过程。采购管理是酒店经营的重要环节之一。饮食品质的好坏在很大程度上取决于采购管理工作的质量，因此，制定酒店餐饮采购管理制度是确保酒店餐饮正常运营及质量控制的重要保障。二、组织形式酒店餐饮采购部是酒店餐饮部门的一个重要职能部门。采购部经理为采购部负责人，承担采购部的全面管理工作。采购部按采购的内容一般分为进口采购、国内采购两大类，分别由进口采购部和国内采购部所负责。三、采购计划采购计划是根据预算、销售计划以及库存情况制定的采购工作计划。采购部门应按照酒店的销售计划、菜单计划以及厨师的要求制定采购计划，以确保质量和数量的达到要求。四、供应商管理供应商是酒店餐饮采购的重要来源，如何选择和管理供应商对酒店餐饮管理工作来说至关重要。酒店餐饮采购部应该建立供应商的管理档案，包括供应商资质、信用评级、产品质量、合同履行情况等方面。采购部门应当建议酒店餐饮部门在每轮采购中进行供应商轮换，以降低食品质量问题的风险。五、采购流程 1、采购需求确认：采购部门应当听取餐饮部门或客户提出的采购需求，并根据销售计划和菜单要求确定采购类型、品种、数量和预算。 2、招投标：对于公开招标的采购，采购部门应根据采购计划编制招投标方案，并在适当的媒介上发布招标公告。 3、询价：对于小型采购，采购部门应根据采购需求确定询价的范围，并向多家供应商查询报价。

4、比价：采购部门应当对询价和招投标的报价进行比较和分析，选定最优供应商。 5、合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并据实填写采购与付款记录，同时要求供应商交清全款。 6、货物验收：负责收发货的酒店餐饮部门应对送达的货物进行核对并填写入库清单，若有质量问题需及时反馈给采购部门。 7、结算付款：采购部门应当核对采购与付款记录，对符合条件的采购进行付款。六、采购质量管理为确保食材、餐饮用品的质量，酒店餐饮采购部门应该严格执行供应商质量管理措施，建立供应商合作伙伴关系，同时要根据不同的采购类型和品种制定相应的验收标准和检验方法。七、质量控制酒店餐饮采购部门应按照制度和标准建立质量控制体系，对不符合质量要求的食材或餐饮用品应及时反馈给供应商，并对可能的食源性疾病事件及时报告当地卫生主管部门，实行及时集中处理。八、其他酒店餐饮采购部门应当建立及时更新的供应商管理档案，同时定期清理过期库存。采购部门还应开展供应商质量管理及食品安全知识的培训，提高员工的采购理念和食品安全意识。定期对采购流程进行评估改进，提高工作效益和采购质量。九、总结酒店餐饮采购管理制度是酒店餐饮运营的重要组成部分，制定和实践规范的采购管理制度既能够保障餐饮产品的质量安全，又能够节约开支，增加企业利润，是推进酒店餐饮行业健康发展的重要措施。

酒店物资采购工作管理制度

酒店物资采购工作管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。 l、采购的计划管理加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。 (1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员; (2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部; (3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮

部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。 2、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家,严格价格控制。 (1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价; (2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明; (4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

酒店采购管理制度及流程

宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。二、采购部工作基本要求 1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。 3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。 4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。 5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。 6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品,采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库。 7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购. 8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予报销。 9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 10、采购部负责跟进各协作厂商的货款,及时签批支付事宜。对到期的应付帐款,酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序 1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后,第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档. 2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。 3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商,采购部与供货商共同草拟合同或采购协议. (评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成） 4、赊购（月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果由主厨直接下单，餐饮部经理签字确认后至采购部，由采购部与供货商对接；其它物品按上述第1、2、3款程序执行。 5、各月结供应商选定办法

(完整版)酒店采购工作流程及制度

(完整版)酒店采购工作流程及制度 1. 前言本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度，确保采购过程顺畅、公正、高效。酒店采购是一个重要的经营环节，直接影响到客户体验和运营成本。因此，科学规范的采购工作流程和制度是非常必要的。 2. 采购流程 2.1 采购需求确认在酒店采购工作开始之前，酒店管理层首先需要明确采购的需求。这一步骤包括与相关部门进行沟通，了解具体的需求及采购预算。 2.2 供应商评估

酒店管理层应根据采购需求，对潜在供应商进行评估。评估的因素包括供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等。评估结果将作为供应商选择的依据。 2.3 采购方案制定在供应商评估之后，酒店管理层将制定采购方案。采购方案应包括采购的具体内容、数量、价格、交货时间等要素。 2.4 供应商选择与洽谈根据采购方案，酒店管理层将选择合适的供应商，并与其展开洽谈。洽谈内容包括价格、交货条件、售后服务等。 2.5 合同签订与支付一旦与供应商达成一致，酒店管理层将与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行付款。 2.6 采购执行与验收

供应商交货后，酒店管理层将进行采购执行与验收工作。采购执行涉及物品入库、商品分类、标识等工作。验收工作包括商品质量检验、数量核对等。 2.7 采购档案管理酒店管理层应建立完善的采购档案管理制度，妥善保存各类采购文件，以备日后查阅和审计使用。 3. 采购制度 3.1 采购授权酒店管理层应对相关人员进行采购授权，明确每个人在采购过程中的职责与权限。 3.2 采购流程审批

酒店管理层应建立采购流程审批制度，明确采购流程中各个环节的审批人员和流程要求。 3.3 供应商管理酒店管理层应建立供应商管理制度，监控供应商的质量、交货及售后服务等情况，定期对供应商进行评估。 3.4 采购合同管理酒店管理层应建立采购合同管理制度，规范采购合同的签订、执行和存档流程。 3.5 采购档案管理酒店管理层应建立采购档案管理制度，确保各类采购文件的规范化整理与保存。 4. 总结

酒店采购管理制

酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1. 所有采购项目均需总经理签批授权及酒店财务部批准同意 2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。 5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及总经理。 6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。 8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。 9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10. 采购部负责跟进各供应商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购程序 1.办公用品申购单审批程序：每月酒店各部门将需要次月申购的办公用品于当月25日前，填好《办公用品需求计划表》,经部门经理初核，批准后交采购部统一采购。对于单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经总经理最后批准后方可采购.对于单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，由采购部与供货商共同草拟合同或采购协议，交于财务审批，经总经理签字同意后，盖上公章执行合同或协议。酒店成立评定小组将对采购部的价格及品质进行不定期抽查。(其中评定小组由采购部、使用部门、财务部、总经理组成) 2.食品原材料(月结)物品采购审批程序

酒店采购管理制度及流程

酒店采买管理制度及操作流程为使酒店的采买工作走上制度化、规范化，合理控制成本，重申责任指标到人及提升工作效率，特拟订本制度及操作流程。一、酒店采买的基本要求： 1、全部受权范围的物件采买时，均需比较起码三家供货商的价钱及质量，月结类物件每月每一类起码要有三家供货商供给的报价单； 2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责； 3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得（包含非受权物件）价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部； 4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理，若有人员变动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料； 5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件，保证手工经审批后的采买单与电脑下单调致，不然财务部将不予报销办理； 6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜； 7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店财务部应实时支付，以成立酒店的优秀形象。二、物件采买监察要求： 1、所受权的物件，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采买，受权奏效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成），每个月对各种物件进行剖析（包含但不限于物件的用量、价钱、质量等），将物件进行分类（拟订供货商月结仍是进行直接市场采买，最后要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理企业），部分物件能够先定直接市场采买，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采买对已经确立供货商月结的物件，应邀请起码三家供给商报价，由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论，对各种月结物件选定供货商，各部门可分头组织进行市场检查，依据市场检查的价钱，按期与供货商确认固按时期的供应价钱，在此确认时期（时限长短依据当地市场状况，由评定小组决定），供货商将按此固订价钱供给酒店所需资料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理企业）；

酒店采购规章制度

酒店采购规章制度酒店采购规章制度1 一、目的为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。三、职责 1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。 2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。四、程序 1、采购计划（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。 2、物资采购（1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情

况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。 3、物资的领用发放（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。 4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。一、设备物资采购的审批各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300

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酒店采购管理制度

酒店采购制度

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酒店采购管理制度及流程

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酒店的采购管理制度5篇

酒店采购管理制度及流程表

酒店采购部管理制度

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最新酒店采购管理规定最新 酒店采购制度管理规定(4篇)

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