连锁超市系统业务流程

连锁超市系统业务流程

一、流程设立前提：

1、连锁超市系统指采购部、仓储中心、业务部、资讯室、超市部、百货店和有关财务核算体系。仓储中心对超市的配送视为销售，超市独立核算，仓储中心对超市部、百货店的配送纳入统一核算。

2、连锁超市系统各门店（包括超市部、百货店），分别设值班二人，专职验收人员二人（每班一人），专职验收人员负责采购验收、退仓、返厂检验，商品调换检验，报损核检等工作。

3、为保证连锁超市系统运转的高效率，减化业务流程，采购（包括联营和连锁）商品坚持以“卖场验收优先”的原则，仓储中心作为采购部的附属仓位，仓储中心要确保“20”商品不断档。

4、进销存管理按最小包装单位进行单口管理的原则。

5、仓储中心建立“20”商品最低库存量并“20”商品不断档，以保证流程顺畅和门店销售正常。

二、商品采购和验收流程：

1、各门店理货员（货架实物负责人）依据卖场实际缺货情况并预测缺货情况填写“补货单”（见附表）一式两份，自留一份，报门店值班长一份用于汇总，由值班长将汇总补货单交仓库保管员。

2、仓储中心仓库保管员将仓储中心缺货情况填写仓库“补货单”一式两份，自留一份，报仓库主任一份用于汇总，由仓库主任将汇总补货单交采购部。

3、采购部根据上述各门店、仓库所报补货单录入计算机系统，系统按供货商区别生成各门店、仓库“采购订货单”。由采购部将

采购订货单交供货商一份用于上货或进行结账采购。

4、商品到位时，采购部将采购订货单提交各门店和仓库，由各门店和仓库操作系统自动生成“验收入库单”，验收商品时，有关人员对照“验收入库单”进行验收。

5、门店验收程序：理货员配合门店专职验收人员对商品进行验收，在职验收人员对商品质量、数量负责，理货员对商品质量负责，专职验收人员填制“验收入库单”（一式三份）中的“实收数量”栏、“生产日期”栏，“保质期”栏，值班长对商品数量、质量进行抽检，理货员、专职验收人员、值班长、供货商（或采购员）行使签字手续后，门店自留一份录入电脑，供货商一份，传财务部一份。

6、仓库验收程序：由仓库保管员对商品数量、质量进行验收，仓储中心主任抽检，仓库保管员填写“验收入库单”（一式三份）中的“实收数量”栏、“生产日期”栏、“保质期”栏，由仓库保管、仓库主任、供货商（或采购员）签字后，仓库自留一份录入电脑，供货商一份，传财务部一份。

7、大采购的集中采购、季节采购需卸车验收时，由采购部经理通知各门店和仓储中心组织人员进行卸车验收，各门店值班长和仓储中心主任带领理货员、仓库保管员到指定地点进行卸车验收。8、按“卖场验收优先”的原则，先由各门店值班长和理货员依照本店“验收入库单”进行验收，所有门店验收完毕后，剩余商品由仓储中心验收入库。

三、商品采购时，系统的挂织货物应付款，每日集中处理一次。

四、商品出库流程：

1、由理货员手工填制补货单（一式两份）报值班长汇总，提交仓库保管员。

2、仓库数量不足时，由本规定第二项流程完成。

3、仓库库存足量时，由仓库操作员打印“出库单”一式两份，

并通知卖场理货员提货，待电脑将“出库单”信息传递到门店后，门店记帐（传输时间：百货店15分钟，卖场部即日传递）仓储抽出库单品种和数量发货。

4、门店订货单位提交时间（每天补货两次）

（1）第一次补货，每晚闭店以前，由理货员提交“补货单”

给值班长，值班长在第二天8：30以前交仓库。

（2）第二次补货，在下千接班半小时内，提交“补货单”给

值班长，值班长半小时内交仓库。

（3）仓库接到各门店值班长所传“补货单”依据实际库存情

况，在两小时内，配货至提货区，并通知各门店值班长依次提

货，特殊性提货或紧急提货由值班长和仓库协商解决。

五、商品返厂业务流程

（1）商品返厂分为有问题商品返厂和过季商品返厂，转联营的返厂。

（2）过季商品由采购部通知各门店集中退至仓储中心由采购部予以返厂，有问题商品由门店自行退至仓储中心由采购

部中心返厂。

（3）各门店手工填制“返仓单”提交仓库，由采货逐项审核，能返厂的返厂，不能返厂的返回门店，并由门店修改“返

仓单”，修改后的“返仓单”提交采购部审批，仓库记帐。

门店打印“返仓单”一式三份，自留一份，仓库一份，财

务一份。

（4）返厂商品集中到仓库以后，由采购员通过“返厂单”集中向供货商返厂。

（5）各门店验收人员、仓库保管员、采购员在实际操作中，要坚持“能调换的尽量调换，确不能调换的做返厂处理，联

营商品由验收人员向供货商直接调换，商品由采购员向

门店打白条（一式两份）后向供货商调换。

六、商品报损业务流程

确不能调退换和返厂，又不能在卖场销售的商品通过报损处理。

各门店和仓库分别录入电脑报损单，打印一式两份，由值班长签字、业务财务检验，业务副总手工签批，审批后的报损单由门店或仓库自留一份，传财务一份。

七、内部领用业务流程

1、由经办人会同理货员手工填写“内部领用单”一式三份，有

关领导审批后办理，手工值班长凭单签字放行。审批后的“内部领用单”传办公室一份、财务一份、门店一份，值班长交门店操作员录入并记帐。

2、“内部领用单”由各门店自行操作，数量不足时，先由仓库

调入，而后领用，系统不支持仓库办理内部须用。

八、团体购买业务流程

1、由理货员会同经办人填写“赊销单”一式三份，经店长审批

后办理，由值班长签字放行，门店操作员凭实际出库数量录入和记帐，并确保电脑录入、赊销收入和“赊销单”上的赊销收入保持一致。

2、“团购单”只能由门店操作，数量不足时，由仓库调拨。

九、大宗批发流程

由仓库操作。由仓库保管员会同经办人填写“批发单”一式三份，经采购部经理审批后办理，由仓库主任签字放行，仓库操作员按实际出库数量录入记帐，并确保录入电脑的批发收入和“内部领用”、“批发单”的仓库批发收入保持一致。

十、门店调拨业务流程

为简化手续超见，分两种情况：

1、某单店出现应急销售，通过白条向其它门店借用，限期归还

同种商品，并及时向采购部提交补货单。

2、某单店出现库存数量过小或滞销时，返仓后调入其它门店或

做返厂处理。

十一、变价业务流程

变价流程分为进价变价和定价变价。

1、“进价变价单”是对供货商以往供货批次进行的供价调整。

2、对发生的经常性的供货变化，系统支持加权平均后的进价，勿需调整进价。

3、“进价变价单”由采购部填制业务部审批。

4、“售价变价单”由采购部会同门店、业务部手工制定，经有

关领导审批后执行。采购部录入，业务部审核记帐。

十二、商品的冻结和解冻

1、出现商品严重滞销时，由业务部会同门店和采购部分析确定

列入淘汰商品（每季度进行一次），责成采购部对现有库存商品返厂，确不能返厂的，进行，待库存为零时，予以冻结，商品冻结单由业务部独立操作。

2、某商品被冻结以后，系统不支持该商品订购调拨、销售等流

程。

3、当该商品市场趋暖或遇团购或批发业务等特殊情况时，可予

以解冻，由采购部制单，业务部审批。

十三、“一品多码”或“多品一码”商品的处理。

1、除条码不同，主要商品信息完全相同的商品属一品多码商品。

2、一品多码商品所占比例很小，但极易引起库存混乱。

3、采购部要建立一品多码商品的明细资料，业务部、资讯室和

各门店留存掌握，采购人员、验收人员、理货员、收货员必须牢记一品多码商品明细资料。

4、盘点后，一品多码商品库存发生混乱时，及时做特殊情况处

理。

十四、整件包装销售商品的处理

1、系统支持收银时，按最小包装单位扫描，整件包装销售。

2、由门店整理卖场整件包装销售商品明细资料，并由门店会同

采购部、业务部确定整件商品销售价格。

3、收银时，遇有整件包装销售，由收银员通知理货员取相同条

码小包装商品进行扫描。

4、收银时，遇有整件包装销售，但内包装由各种单品组成，应

每个单品单独扫描，以防库存混乱，采购部建立本条情况下的商品明细资料，交门店、业务、资讯、收银牢记。

5、在补货、订货、采购、验收、出库、调拨诸环节遇有第4条

情况时，均应依规定处理。

十五、商品促销业务流程

1、促销单据包括限时、限天、限量促销、组合促销、拆分促销、

分组促销、货类打折、单品打折等各种形式。

2、由采购部、业务部、门店提出促销方案，经审批后，由采购

部制定电脑促销单据，业务部审批，门店、记帐、各门店须在促销计划执行前做好各项准备工作。

3、门店货架上某种商品同时有正常商品和有问题商品，并确定

对有问题商品进行促销时，应将正常商品暂时撤架，待该有问题商品处理完毕后，再上架。

十六、盘存问题

1、盘存操作流程另行界定。

2、盘点结果的处理：

（1）电脑帐存和实盘的相差不大时，做正常库存调整。

（2）电脑账存和实盘的相差较大时，由各门店操作员查找进销存原始单据是否有漏、错、重现象，然后再作处理。

十七、散货的包装销售问题

1、由门店自行包装销售。

2、由条码秤随机打印条码张贴后上架。

十一、结算

1、报表的传递

2、供货单挂账和对帐的结算。