SP09 采购控制程序
1 目的
对供方及外包方进行选择和评定，保证供方及外包方具有提供满足规定要求的产品的能力；对采购过程进行控制，确保采购产品的品质符合性。
2 适用范围
适用于对本公司产品品质有影响的外协、外购及外包工序产品的采购，及相应供方的选择和评定。
3 职责
3.1采购部
A.负责制定合格供方评定准则，选择合格供方，并对其业绩进行评估。
B.负责组织各部对合格供方的评定，建立合格供方名录。
C.采购员负责按照采购请购单，及时采购回来合格物料。
3.2 品管部负责制定质量标准及对采购物品的检验和试验以及对外协单位的质量监控。
4 工作程序
4.1 采购文件和资料
4.1.1 采购文件资料主要指采购计划和采购订单。
4.1.2 采购合同和采购订单必须清楚说明采购产品的要求,可包括：
A．采购物资的类别、名称、规格、型号、质量要求等；
B．采购时所需的各种技术标准、规范；
C．相关的技术质量协议。
4.1.3 需要时，可对供方下列所述方面进行认可或资格认可要求。
A．产品质量保证文件
B．产品生产的程序，试生产、批生产批准、放行的程序
C．对关键工序、特殊工序进行监督验证的过程要求
D．设备方面的要求
E．人员资格
4.1.4产品部依据ERP系统销售订单，在ERP系统上编制《采购请购单》给部门主管确认
后，采购员依据ERP系统《采购请购单》，在ERP系统上编制《采购订单》,并经部门主管批准后，发给供应商，要求生产供货。
4.2 采购产品的分类
采购部应依据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度，制定采购产品分类表。其分类如下：
A.主要产品—对随后的产品实现或最终产品品质有直接影响，对其性能起决定作用的采购产
品，如电子元器件、液压元器件、金属材料、辅料等，以及配套的外协制作和加工件。
B.辅助类产品—对产品性能无直接影响的采购产品，如油漆、包装材料等。
4.3 供方的选定
4.3.1 合格供方的选定应根据实际情况采用不同的流程。
A．对已多年形成配套关系的供方，可根据其以往供货质量状况，由采购部编制《供方评定记录表》，与供应商管理部、工程技术中心、品管部共同评定后，若合格则列入《合格供方清单》。
C．已取得ISO9001证书的优先列入合格供方。
D．特别的情况：凡国家要求通过CCC认证的产品，则在评为合格供方前必须在规定的时间内通过；本公司使用量不大的产品可以充分考虑该供方在国内外的知名度。
4.3.2 评定合格的供方应列入《合格供方清单》，经总经理批准后下发执行。
4.3.3 各类物品必须在合格供方进行采购，如有紧急情况需在合格供方清单外采购，则必须经总经
理批准，而且仅限于单批采购，如需长期采购，必须进行评定。
4.4 供方管理
4.4.1 对已评定为合格的供方，归口部门应对其进行日常管理。
A.供方按采购计划内容提供产品；
B.到货后仓库仓库应及时通知品管部进行检验；
C.对不合格品应严格按《不合格品控制程序》执行；
D.按合同要求提供相应数量产品且不合格品和有关问题已妥善处理后按合同进行核算。
4.4.2 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《供应商纠正措施要求表》，如拒不整
改或给公司造成严重损失，应取消其供货资格。
4.4.3 品管部应对各供方进行交付质量监控,填写《进货检验记录单》并进行汇总；每年根据汇总
后的《进货检验记录单》对合格供方进行一次综合复评，每年复评评价时按《供方考察/年
度综合复评报告》以百分制打分，质量评分占60％，交货期评分占20％，其他（如价格、
售后服务等）占20％。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格或要求供方在规定时间内完成整改；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.4.2条款。连续第二次评分仍不及格或未按要求完成整改，则取消其供货资格。
4.4.4对外协加工的供方过程控制，也应执行上述条款规定。
4.4.5 对供应商环境和职业安全方面的管理依照《信息交流和相关方管理程序》办理。
4.5 采购物资的验证
4.5.1 供应商送货到货时，由仓库点收检查供货产品是否符合采购订单和相关要求，确认合格后报检单给品管部检验确认，检验确认合格，则检验员在报检单签字确认；然后入库，将物料放置规定区域，并登记ERP系统管制；
4.5.2 供应商送货到货时，仓库点收检查或检验员确认不合格，则通知采购部联系供应商处理；
4.5.3当采购产品须在供方处验证时，采购部在采购文件中详细说明验证方式。
4.5.4对用户指定的供方提供的产品同样必须按要求进行验证.
4.5.5各类采购产品验证方法参见《产品检验试验控制程序》和检验标准书。
4.6 采购物资的搬运和贮存应做好产品防护工作,具体按《产品防护管理程序》内容执行。
4.7 外包过程的采购控制
4.7.1 直接(间接)影响产品使用性能、寿命或产品加工质量的关键或特殊(一般)外协工序的外包，
应做为重要性(一般性)的外包过程区别加以控制。
4.7.2 所有外包过程均应按照本程序文件4.1—4.6条款要求实施控制。
4.7.3 对重要性外包过程的供方的质量保证能力(硬件和软件)，适当时应进行实地考察评定，并建
立实施产品技术与质量保证协议。
5 相关文件
5.1《产品检验试验控制程序》
5.2《进货质量检验规程》
6 记录
6.1《供方评定记录表》 QR09-01
6.2《供方调查表》 QR09-02
6.3《供方考察/年度综合复评报告》 QR09-03
6.4《供应商现场评审表》
6.5《合格供方清单》 QR09-04
6.6《供应商纠正措施要求表》
6.7《供应商年度综合评估统计表》 QR09-05
6.8 《请购单》 QR09-06
6.9 《保密协议》 QR09-07
6.10 《采购框架合同》 QR09-07
采购控制程序
采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：
文件修订目录表
采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据
《采购控制程序》
1 目的 对公司物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2 范围 用于公司原辅材料、贵重品、外协件及其它物资的采购以及相应供方的选择、评定和控制。 3 术语与定义 3.1 供方:为本企业提供产品的组织。 3.2 外协件:某产品制造过程中的某制造过程由于受本企业工艺条件限制，需要通过 外企业的技术和设备来完成的协作形式生成的产品。 4 职责 4.1采购部:本程序的归口管理部门；负责组织对供方进行评定，建立《合格供方名录》 并对供方的供货业绩进行评估； 负责建立供方档案和供方的选择，执行采购作业。 4.2技术部：负责采购技术文件的编制，负责采购前产品技术要求的评审。 4.3质量部：负责进行样品测试,产品检验。 4.5供应链部：负责提出物资需求，并管理直接加工单位。 4.5总经理：负责采购合同的审核和合格供方的批准。 5 作业内容 5.1采购物资分类 依据技术部制定的采购物资技术标准，采购部制订《采购物资管理规定》，根据其对最终产品性能影响程度，将采购物资分为如下三类： 5.1.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；5.1.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；5.1.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
5.2 采购文件的制订 5.2.1采购文件的内容 1)包括: 产品名称、数量、规格型号、类别、技术要求、供货要求、检验规程 等； 2)产品交货时所提供的承诺性文件及标准； 3)技术协议、验收协议等。 5.2.2采购文件的控制 1)采购文件由采购部进行管理；对外发放的文件要详细记录, 建立台帐, 实施 控制； 2)当文件更改时, 由采购部负责收回发出的文件，并负责修改。 5.3供方的评定 5.3.1采购部根据本公司生产的需要和采购物资技术标准，通过与同类物资的质量、价格进行比较，由采购部组织质量部、技术部等部门实施供方考评，初定候选供方的名单，将有关资料填入《供方评定记录表》；对于重要物资的供方，需由采购部组织，技术部、质量部参与，对其进行实地考查，完成《供方调查表》或者供方能够提供充分的书面材料（如体系认证证书），证实其质量保证能力，方可将其列为候选供方。 5.3.2对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用测试。 1)采购部向候选供方提供相应的采购文件，要求其提供适量的样品并提供产品 标准； 2)采购部将样品以及《供方评定记录表》送技术部，对供方送样样品进行测试， 出具相应测试报告及填写《供方评定记录表》中相关栏目，送质量部审核； 3)采购部对测试不合格的物资，允许供方重新送样，但最多不能超过两次； 4)样品测试合格后，采购部组织评审小组，按照《供方评价管理规定》的有关 规定对供方进行评审； 5)评审合格后，采购部通知供方小批量送货，经本公司或外包方质量单位进货 检验合格后，交生产车间试用。试用后的（半）成品，由本公司或外包方质 量单位出具相应测试报告，由采购部填写《供方评定记录表》中相关栏目； 6)小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，样品测试及小批量试用测试均合格的供方经总经理批准后，列入《合格供方名录》。
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
采购管理控制程序表汇总(38个doc)2
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
直接采购管理控制程序
直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
6.服务与供应品的采购控制程序(检验)
1 目的 为了确保采购过程处于受控状态，保证供应商的服务和供应品的采购满足规定的质量要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司为满足检测、检验活动所需要的仪器设备、标准物质、消耗性材料、其它配套设施的采购活动，以及校准、维修保养、商务合作和劳务承包等技术服务的质量保证。 3 职责 3.1 使用部门负责提出外部服务和供应品需求的采购计划申请，其技术负责人应对采购计划是否满足标准规范要求和需求进行审核；并参与对所购物品或服务进行验收、确认和评价。 3.2 技术负责人负责对采购文件的技术要求进行审批。 3.3 总经理负责对采购文件进行批准。重大设备投资由董事长或董事会审核批准。 3.4 行政管理部负责组织对供应商的评价与选择，负责对批准的采购计划的实施，物资的验收、库存、调配。负责服务与供应品采购活动相关记录的收集汇总和档案管理。 4 工作程序 4.1 供应商的服务与供应品的采购控制流程图（见图2-06） 图2-06供应商的服务与供应品的采购控制流程图 4.2 服务和供应品的识别 4.2.1 本公司的“服务和供应品”分为A、B类： a “A类服务和供应品”是指对检测/检验质量有影响的服务和供应品，也包括与检测/检验有关的试剂、药品和消耗材料，简称“A类物品”。 b “B类服务和供应品”是指对检测/检验质量没有影响的服务和供应品，简称“B类物品”。 4.2.2 本公司所称的“A类服务和供应品”具体为：
a 检测/检验仪器设备及设施的搬运、安装、维修、保养的服务； b 检测/检验所用的仪器设备采购活动及其检定、校准服务； c 检测/检验过程中所需的标准物质、标准试样、化学药品、射线胶片、零配件及其他消耗性材料； d 管理手册中的有关章节中未涉及的与检测/检验有关的其他服务和供应品。 4.3 采购的申请和批准 4.3.1 仪器设备的采购，由申报部门技术负责人提出并填写《固定资产购置审批表》，应注明仪器设备的技术要求、规格型号、要求供货时间等，对仪器设备的制备厂家和价格提出建议。经部门经理同意，报公司技术负责人核准后，报总经理批准。 4.3.2 服务和供应品的采购，由申请部门人员提出并填写《采购申请表》，应注明服务和供应品的特征、技术要求、要求供货时间等；对检测/检验质量有影响的服务和供应品采购申请，应经部门技术负责人核准其技术要求是否满足法规标准要求，部门经理审批后报公司总经理批准。 4.3.3 公司技术负责人负责对采购物品的技术先进性、是否符合标准规范要求进行审批。主管副总经理负责对采购物品的适宜性、急需性进行审批。对于单件设备购买金额在15万元以下的，由总经理最终审批；15万元～30万元的，由董事长审批；30万元以上的采购计划，应经董事会研究决定后董事长审批。 4.3.4 批准后的采购计划交行政管理部在合格供应商目录中选择供应商并实施采购。 4.3.5 驻省外项目部或设立的分公司可按照批准的采购计划在当地选择供应商并实施采购，供应商评价资料应报行政管理部备案并录入合格供应商目录中。 4.4 供应商评价和选择 4.4.1 行政管理部根据公司供应品和服务的采购要求，提早收集对检测/检验质量有影响的重要消耗材料、供应品和服务的供应商的资料信息，并组织对供应商的评价。评价方式可以采用招标、现场审核、样件确认、资质审查和临时审批等。 4.4.2 行政管理部根据以下原则提出供应商名单并填写《供应商评价表》： a 遵循优质、优价的原则； b 供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 4.4.3 供应商的评价应包括以下内容： a 被提名供应商的保证能力：单位名称、产品规格型号、生产规模、供货质量、交付进度、货源是否稳定、履约能力等供应商基本情况； b 供应商的质量保证能力：考察生产或经营范围、企业性质、有无生产或经营许可证，供应商是否具备检验能力，是否通过ISO9001质量体系认证或其它产品认证，产品运输包装质量等； c 供应商的业绩和社会信誉：了解供应商的产品在行业质量评价中获得过什么荣誉、顾客的满意程度（特别关注同行业使用者的意见）、价格是否合理、合同执行情况、售后服务情况等。
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
06采购控制程序
1 目的 对供方的选择以及产品的采购过程进行控制，确保采购产品符合公司规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司生产连铸钢坯产品的主要原辅材料和重要备件、工具等采购产品以及外包方的采购控制。 3 名词术语 采购产品：对连铸钢坯质量有影响的辅料、外购生铁、废钢、铁合金、耐火材料、备品备件、监视和测量设备（检测器具、检测设备）。 4 职责 4.1供销部负责采购控制的归口管理，负责供方的评价与选择。 4.2生产厂负责备品备件的验收工作。 4.3对外包方负有主管职责的单位负责外包方的评价，并签订外包协议。 4.4生产技术部负责原、辅材料采购标准的制订和检验。 5 程序 5.1 采购物资的分类 5.1.1公司将采购产品按其对连铸钢坯质量的影响重要程度将采购产品分为A、B、C三类。 A类：用于制造连铸钢坯的原材料（外购废钢、生铁、铁合金等）；B类：可能影响产品质量的辅助材料（耐火材料、备品备件、保护渣、检测器具、检测设备等）；
C类：除A、B类以外的一般物资。 5.2对供方的评价和控制 5.2.1供销部应按照本程序的要求对供方进行定期评价或新供方评价。 5.2.2定期评价：由供销部组织有关单位人员对A、B类产品供方每年进行一次评价。 5.2.3新供方评价：需选择采购产品的新供方时，供销部组织有关人员对新供方进行评价。 5.2.4根据采购产品的重要程度，运用不同方法评价，可采用下列一种或几种方法进行评价: a）对供方的生产装备及加工能力、人员或质量体系的情况进行调查、评价； b）对比类似产品的历史情况； c）借鉴其他使用者的使用经验； d）利用第三方机构评价的结果； e）新产品试用结果进行评价。 5.2.5评价结果及评价所引起的任何必要的措施应记录并保持。 5.2.6 合格供方选择标准 针对以下条款对合格供方进行评价： a) 供方通过质量认证的； b) 供方所供产品获国家或行业或地方优质产品称号的； c) 供方所供产品通过权威部门产品认证的； d) 供方在合作的历史中产品质量稳定，信誉好的。 5.2.7评价方式是在<新/供方评价表>上进行打分，内容实行百分制
采购控制程序
1.0目的： 对供方及生产所需的原材料、零部件、辅助物料等物品的采购过程进行控制，以达到适时、适质、适量、适价的采购职能，确保供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。 2.0 适用范围 适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供方其控制及生产所需物料的采购等。 3.0 定义 3.1评估小组：采购部经理为组长，品质部、稽核办或其它相关部门经理为小组成员。 3.2 A类物料：起决定作用并直接影响最终产品使用或安全性能的物料。 3.3 B类物料：构成最终产品非关键部位的物料，一般不影响最终产品的质量或对使用略有影响，可采取措 施予以纠正的物料。 3.4 C类物料：用于产品外观修饰的物料或非直接用于产品本身、起辅助作用的材料。 3.5 A、B、C类物料分类应按开发部编制的《零部件重要度分级标准》实施。 4.0 权责 4.1.研发部负责新产品关于外购物料技术标准的制定和新样品确认工作。 4.2 市场部负责新产品包装类物料的资料提供及确认等工作。 4.3.品质部负责进厂物料的检验和旧物料样品的确认工作。 4.4.采购部负责所需外购件需求计划拟定及执行，负责组织和协调供方的评审工作。 4.5.采购部经理负责批准“合格供方名册”。 5.0 工作程序 5.1 供方的选择 5.1.1 供方的选择原则。 供方的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求： a．具备国家有关部门核发的有效营业执照及税务登记证； b．具备固定的场所、设备、设施； c．具有满足提供产品的技术能力和相关资源； d．具备良好的信誉和资信状况。 5.1.2 供方的选择和评定 为选择物料和外发加工供方，首先由采购员通过各种渠道寻找意向物料和外协供方，待价格确认后 再由采购部组织，品质部和稽核办协同（如有必要研发部或其它相关部门也可参加）根据需要对供 方的质量保证体系、生产能力和过程控制等方面做出综合评价，主要通过定点调查和现场评审的方 式进行，通过评价出具评审报告。 5.1.3供方能力的书面调查采购部传真《供方基本情况调查表》给供方进行调查，以了解供方的基本情况， 包括：供方生产设备、检测能力、信誉、生产能力、新产品开发能力、供方质量保证体系是否通过 认证、其产品是否通过UL、VDE、CQC、TUV等安全认证、能否提供有效的ROHS、MSDS、FDA、LFGB
采购管理控制
采购管理控制 编制： 单位： 部门： 审核： XX年XX月XX日
一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。 二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思
采购控制程序
1.目的 为使所采购的物资、零件的品质均能符合规定要求，并且按时保质保量的提供生产使用。 2.适用范围 适用于本公司对外采购的生产产品用原材料、零件、外购外协件。 3. 定义 外购件----本公司不具备生产技术能力需向外采购或加工的零部件。 4.职责 4.1采购课是采购控制的归口管理部门，负责物资采购计划的编制，采购合同的签定和实 施采购。 4.2技术课负责采购物资的技术文件和资料、验收规程。 4.3质保部负责采购物资的质量验证工作。 4.4仓库负责外购物资的收发、保管、贮存和标识。 4.5总经理负责采购计划的审批。 5.工作程序 5.1采购计划的编制 5.1.1采购课根据采购合同、生产计划表、仓库储存量情况及采购清单及各部门的物资 采购申请单制《月采购计划》,经采购主管审核后,交总经理批准. 5.1.2采购必须从合格分承包方中采购.采购资料可包括(图纸,技术协议适用的产品规范 和材料规范,能涉及的关于产品安全性能的责任和要求),质量协议(包括质保书/自 检报告要求,检验指导书,质量保证要求和责任等),采购合同(包括采购计划,包装和 交付要求等)及其它可能需要的文件,采购资料须明确,易被分承包方理解并为有效 文件,采购资料,采购资料须包含顾客的全部要求,必要时可超出顾客要求. 5.1.2.1如果顾客提供经批准的分承包方名单,则须按QP0601《分承包方评价和选择控
制程序》进行评价，如合格则列入合格分承包方名单中，同时采购时须到顾客 提供名单中合格分承包方处采购，如需从其它分承包方处采购时,须经顾客产品 工程部门批准并列入名单经评价合格后方可选用。采用顾客选定的分承包方不 能免除本公司确保分承包方质量责任。 5.1.2.2采购课在采购材料时须注意所采购材料必须满足我国政府和销售地区政发布 的关于限制有毒危险物品的各项安全环保法令法规,如环境电力及电磁方面的 规定. 5.1.2.3关于质量协议方面,质保部、技术课须与分承包方就检验方法,检验设备检验流 程以及对分承包方处的最终检验方式和范围和在本公司处进货检验方式和范 围等规定与分承包方进行协商签订质量协议. 5.1.2.4在采购合同中采购课应明确要求分承包方必须100%准时按质交付,不得延期. 如分承包方未按期交货,采购课须要求该分承包方立即制定纠正预防措施并作 记录,如长期未改善则取消配套资格.为保证分承包方能按期交货,各相关部门须 及时提供采购资料,并由采购课监督分承包方生产进度.由于分承包方生产进 度延期,为赶交货期,分承包方或公司交付的附加运费和超额运费须在《分承包 方供货情况统计表》中记录。 5.2采购文件的审批 5.2.1采购计划批准后,由采购课向合格分承包方下达《月交货时间表》或签订《采购合 同》.交货时间表或合同的内容应符合采购计划要求. 5.2.2采购订单或合同的签订由采购课主管按已批准的采购计划签发. 5.2.3对于与采购相关需提供的技术文件,由采购课填写《外发技术文件申请单》，技术课 主管审核，制造部主管批准后，由技术课按QP0502《技术文件和资料控制程序》相关规定发放。 5.2.4对《采购计划》和采购文件在实施前末经授权人审批，不得进行采购。 5.3采购物资的验证 5.3.1要求合格分承包方按订单或合同规定的具体时间,数量,送至指定地点,并附有产品 的自检报告或质量证明书,送货单,发票。不符则拒收。
采购管理控制程序(含表格)
采购管理控制程序 1、范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。 2、引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《不合格品控制程序》 《检验和试验控制程序》 《文件控制程序》 3、术语 3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件 4、职责 4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定 4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定 4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部
4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格 4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定 5、培训和资格 5.1采购人员必须接受本程序的培训 5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训 6、工作程序 6.1供应商的评价 6.1.1供应商的预选 采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。 供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划 6.1.2对供应商的PPAP的要求 a）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等； b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告； c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图；
采购控制程序
采购管理程序 1.0目的: 确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料。 2.0范围: 凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备等均适之. 3.0权责: 3.1采购:负责物料之采购﹑进度跟催及异常处理. 3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况. 4.0名词定义: 无 5.0作业内容: 5.1 采购在接获《请购单》后,依需求规格于现有合格供应商询价﹑比价﹑议 价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核,由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照《供应商管理程序》开发新的供应商. 5.2价格管理. 5.2.1采购人员根据厂商所提供报价单之价格,按照要求之相关规格进行比 价,将单价最低及品质、HSF能达成本厂要求之厂商再与之议价.经询价、比价、议价之相关资料报请部门主管审核确定后传真供应商并存档，报价单均以厂商类别及材料类别归档存放. 5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且 建立/更新“物料单价一览表”. 5.2.3凡有下列行情者则不须进行比价. A.独家制造. B.独家代理. C.原厂零件配件无代用品. D.有专利制造厂商 5.2.4比价注意事项. A.采购人员进行新原材料或相关设备采購時,需有两家以上协力厂商提供
价格进行比价,选择以品质、HSF、价格、交期等条件符合本厂要求之厂商. B.采购案件如有特殊之要求,如客户指定厂商规格或属于独占技术时,需 以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉付款方式应先知会财务人员 （如：月结期限）. 5.2.5采购人员应视市场行情调查,多方面进行询价、比价、议价.当订单量 持续增大及市场行情下跌时应及时与供应商协商降价事宜,若因市场行情供应商已降到不能再降甚至于要求涨价时,采购人员需与部门主管商议反应予业务及最高主管,采购将降价/涨价之材料单价建立“物料单价一览表”予最高主管审批. 5.2.6 请购单签核权限设定额度为： 部门主管签核所有相关请购单，此限定不包括设备请购权限，设备请购超出RMB2000元需呈送总经理签核。 5.3依据核准后之单价由责任采购开立《采购单》,在《采购单》内容上注明符合HSF的材料要求由最高主管核准，具体以《供应商管理程序》作业. 5.4经核准后的“采购单/采购凭单”由采购以传真的方式通知供应商,要求供应商回签“采购单”并按时交货，若供应商接获订单后有任何疑问,回传时注明问题点,经双方商议达成共识。 5.5采购依双方确认之交期跟催交货状况,确保供应商按照约定的交期交货，如果供应商不能按照PMC指出的交期交付时，应： 5.5.1 依供应商回复之交期与PMC进行协商，调整生产计划，防止因物料供 应不及时造成生产延误。 5.5.2 寻找代用物料，或者寻找其他替代供应商,以满足生产需求. 5.6若因交期无法达成等其它问题导致订单取消,由采购在原订单上注明取消原因,并书面知会厂商,且要求厂商确认. 5.7供应商依交期交货到仓库,由仓库依“厂商送货单”所写之物料进行点收,并通知品管进行来料检验. 5.8经检验合格产品由仓库进行入库作业；经检验不合格品依《不合格品管理
采购控制程序
采购控制程序 （ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018） 1、目的和范围 对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。 2、职责 2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。 2.2技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。并参与供方的评定和工艺验证。 2.3品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。 2.4总经理负责审批合格供方名单。 3、工作程序 3.1供方的评价和选择 3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零(部)件、原材料的供应商(供方)进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查(包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等)，由供应部经理最后确定。 3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；
b)产品质量水平及稳定性； c)价格合理性； d)交付及时性； e)服务和支持能力； f)自我改善能力； g)供方的顾客满意度； h)供方的财务状况和履约能力； i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的QMS。 3.3供方评定方式。 a)实地考察； b)第三方证明； c)业绩考察； d)首批样品鉴定； e)小批量试用； f)招投标； g)供方承诺，历史考察； h)第二方审核。 3.4评定依据 a)采购文件要求 b)本公司质量体系文件 c)样品验证报告
直接 采购管理控制程序
直接采购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放。 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义： 4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程图（见下页）
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 5.2.1 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4 选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上供应商供货。 5.2.5 报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者； 非标准件，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7 签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8 下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9 跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具 体情况进行调度生产。 5.2.10 到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按 相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资 数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。 5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字；
医疗器械采购控制程序
医疗器械采购控制程序标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 医疗器械采购控制程序 1目的 对采购过程进行控制，确保采购商品符合规定要求。 2范围 适用于经营商品的采购。 3职责 3.1业务部、质管部负责对商品的供方进行质量保证能力的调查、评价和选择。 3.2业务部负责商品的供方的评价和选择及商品采购。质管部门负责相应的质量检验和验证及记录的管理和保存。 3.3业务部负责编制《采购商品明细表》，并负责提出采购商品的质量要求及验收规定等。 3.4仓库负责采购商品的贮存和养护。 4管理内容及要求 4.1采购前的准备 4.1.1业务部根据《供方评定控制程序》评价供方的质量保证能力。由总经理批准合格供方并确定合格供方名单。 4.1.2业务部根据《年度经营计划》、正常储备量及供方供货质量状况、交货信誉情况编制《年度采购计划》。 4.2商品采购文件 4.2.1业务部编制采购文件，经总经理批准后实施。 4.2.2采购人员就采购文件与供方洽谈达成一致，确定合同内容，经审批后，同供方签订采购合同。内容主要包括： a)产品名称、规格、型号、数量、价格、商标、供货日期、交运货方式和地点； b)质量标准或验证方法、付款方式及售后服务； c)产品的检验或验证方法、付款方式及售后服务； d)违约责任及双方约定的其它事项等。 4.3采购合同的补充与更改 4.3.1当合同内容需补充时，由业务部与供方协商一致后，签订补充协议。
4.3.2当合同内容需更改时，由业务部与供方协商一致后，实施更改。 4.3.3合同执行 业务部采购人员根据采购合同，与供方沟通把各种物资采购到位，并及时办理有关手续，填写《植（介）入医疗器械购进记录表》。 4.3.4急需商品的采购 对急需商品，可不签订书面采购合同，但需明确提出采购商品要求。 4.4采购商品的检验或验证 4.4.1商品首次采购或大批量进货时，可由质管部到供方进行验证或要求其提供样品进行检验或验证，验证合格后，方可采购。 4.4.2当顾客有合同要求对供方提供商品进行验证时，由总经理进行协调，按合同要求进行验证，但本公司不能把顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据，也不能免除本公司应提供合格商品的责任。