配套部品认定规范

1目的

确保配套部品的品质满足产品的要求，并为确定合格供应商和批量采购提供依据。

2范围

本程序适用于公司产品所配套部品的认定过程。

3术语及定义

3.1评鉴：是指在下订单前对新选定的供应商做的各种评估。

3.2考核：是指对合格供应商的供货业绩所做的定期评定。

3.3中国强制性认证：即3C认证。是国家对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的商品强制实行的一种认证制度。

4流程图Array 5新部品需求

5.1可提出新部品需求的情况：

5.1.1新产品在设计和开发过程中需要时；

5.1.2预订要使用的部品未通过某项评测或不满足产品需要时；

5.1.3原部品无法供货、需增加货源、为了提高品质或降低成本时；

5.1.4供应商对部品的设计变更或工程变更时（例如硬件版本的升级等）；

5.1.5其它情况，如需要进行产品的A/B配套、技术储备等。

5.2产品管理部、研发部或采购部提出新部品需求时，应填写“新部品需求及认定明细表”，报产品经理确认。

5.3供应商对部品如进行设计变更或工程变更，应以书面形式通知采购部和产品管理部。产品管理部根据部品变更情况进行确认，并采取后续措施：

5.3.1对于经判断不影响部品品质和特性的变更，产品管理部可采取书面形式通知相关部门，确认变更；

5.3.2如果部品出现较大幅度的变更，或变更可能影响到部品的品质和特性，产品管理部或研发部可根据情况的不同，采取针对性测试、安排特别制造、要求供应商重新送样评测或按照新部品重新安排认定等形式对变更进行确认。

5.4不允许出现未经产品管理部确认的部品变更；否则，产品管理部将判定该变更后的部品全部不合格；同时通知采购部，由采购部追究相应供应商的责任。

6部品选型

6.1产品管理部、研发部依使用要求、市场要求，选择“合格供方名录”内的供应商提供的样品进行选型。所选部品如果在《实施强制性认证的产品目录》范围内（以下简称3C认证部品），如电脑、服务器、投影仪等，则应提供该部品的3C认证证书，否则不能入选，也不得紧急采购。

6.2所选用部品的供应商未列入《合格供方名录》，应按《供方管理办法》进行评定。

6.3来不及进行部品认定而又急需选型与采购时，应填写“临时采购申请单”，具体执行《采购控制程序》。

7样品评测

7.1由产品管理部根据产品的技术和质量要求，并综合考虑国标、行标以及相应部品的技术条件对样品进行分类编制评测大纲，规定评测内容、项目和测试方法等，并具体实施评测。

7.2样品评测内容包括功能性测试、适应性测试、兼容性测试、稳定性测试等。

7.3产品管理部根据部品评测情况出具评测报告。

7.4产品管理部应对通过评测或暂未通过评测而可能采用的部品，分别给予部品编码，并纳入“部品编码一览表”；同时将样品的评测情况和是否试产验证，部品编码及是否封样等记录于“部品需求及认定明细表”相应栏目中。

7.5评测部门应在样品评测后，以“部品需求及认定明细表”通告采购部和质量管理部等做好提前介入准备，并将样品评测报告等技术资料提供给研发部和采购部，作为编制与修改检验规范的依据。必要时还应将部品认定中存在的问题，及时通报采购部等相关部门。

7.6在样品评测过程，评测部门应注重部品在产品配置中的通用性；如部品有适用范围的限制，评测部门应使用“部品适用通知单”注明适用范围。产品管理部在试产验证或批量生产的品质控制中，发现部品的使用超出“部品适用通知单”所列范围，应及时通知质量管理部和软件研发部予以确认与处置。

8试产验证

8.1通过样品评测的部品，除了以下几种情况外，应安排小批量的试生产进行验证

8.1.1由国际性大公司生产的、产品质量非常稳定、且市场成熟的部品。

8.1.2质量、技术特性比较简单，通过进货检验即可验证部品是否合格的部品。

8.1.3以上部品可以不通过试产验证，只要凭首次进货检验合格单，及其他部品承认资料，形成“部品承认书”，报请部门领导审核，总工程师批准。

8.2部品小批量试用验证时，应在公司内部搭建模拟环境并选择一定数量的合适用户进行试用验证。

8.3部品小批量试用验证的数量不低于5个（台）。

8.4产品管理部在部品首批到货检验后，如不合格，应以“部品不合格通知单”通告质量管理部和采购部。

9认定批准

9.1评测部门在样品评测合格或小量试产验证通过后，应完成《部品承认书》，并附上相关技术文件（评测报告、配套软件、“部品适用通知单”等）,报请产品管理部经理批准。

9.2若部品认定未通过，评测部门应通知供应商；供应商可以整改后重新送样。若连续3次返样，则应取消认定资格；评测部门用“部品取消通知单”提出申请，报产品管理部经理审核、总工程师批准，并通告相关部门。

10建立部品认定目录

10.1产品管理部将经批准的“部品承认书”等文件，提交质量管理部受控发放，作为采购部的合格供应商的评价依据，产品管理部的检验依据，和产品部门的设计依据。

10.2评测部门应将“部品需求及认定明细表”中确认的封样，提供给产品管理部进行进货检验和最终检验。

11支持性文件

JXNH-CP-09部品承认书

12记录

JXNH-CP-02-R01新部品需求及认定明细表

JXNH-CP-02-R02部品取消通知单

JXNH-CP-02-R03部品适用通知单

13附录

新部品需求及认定明细表

部品承认书

文件编号：

部品类别：

部品供应商：

部品适用范围：见部品适用通知单

该公司经我司认定为合格供应商，

以下所列部品予以正式承认使用。

验收标准：

拟制：审核: 批准:

部品取消通知单

部品适用通知单

品控部人员工作职责

品控部人员工作制度品控部作为山西林盛果业有限公司确保产品质量的检验机构，负责从原料、包装物到成品出厂的进货检验、工序检验、成品检验。为规范品控部各项日常管理工作特制定本管理制度，品控部全体成员必须严格遵守。 1 品控部组织机构图 ) } 《 2 品控部成员职责与权限 2.1 品控部职责

直接上级：总经理规范产品品质标准，督导标准化执行，协助品质改善，预防重大品质事件的发生，建立并完善品质保证体系。 2.1.1依据标准要求组织编制食品安全质量管理体系文件，并对现有体系文件定期评审、修改； 2.1.2负责制定公司内部食品质量安全管理体系年度审核计划及组织实施；并跟踪、验证不符合项的纠正、预防和改进措施的实施； - 2.1.3负责对文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及时作好相关记录； 2.1.4负责制定生产现场卫生检查考核细则，并定期督导与检查； 2.1.5组织对重大的食品质量安全事故进行分析，并做出处理决定； 2.1.6建立部门内部各项制度和考核标准，并组织实施和改进； 2.1.7负责对原辅料、生产过程、成品的检验，对不合格品及潜在不合格品进行评审，提出处置意见； 2.1.8处理由产品质量问题引起的客户投诉，并对质量问题进行分析，提出预防纠正措施； 2.1.9组织技术文件编写、审批，外来技术文件引用审批； 2.1.10负责对产品“紧急放行单”审核；负责对召回、退货品评审；参与管理评审、新供应商的评审。 [ 2.2 品控部经理直接上级：总经理负责公司品质管理工作；对公司的质量管理发展规划提出建议，建立并维持良好的质量管理体系。负责原辅料的进厂、成品出库的检验放行、监控生产车间卫生、工艺执行情况。

不合格品控制办法

1 范围 1.1本制度规定了新特能源自备电厂维护项目部维检修的范围不合格品的判定、标别、记录、评审和处置。 1.2本制度适用于新特能源自备电厂维护项目部对工程项目中的产品、工程过程和最终产品服务中不合格品控制。 2 引用文件（略） 3 术语和定义（略） 4 职责 4.1事业部生产副总经理审批严重不合格品处置方案。 4.2运检部是本制度的监督管理部门，负责组织严重不合格品的评审。 4.3项目部（业务单元）负责组织业务内一般不合格品的评审。 5 管理内容工作流程见附图。 5.1不合格的范围 5.1.1 异常项，包括新特能源自备电厂维护项目部工程项目活动中发现的特性、文件或制度方面的疑问、偏差或缺陷，它使某一项目的质量成为不可接收或不可确定。 5.1.2 不符合项，在执行过程中发现的，对系统或部件质量安全或可用率有影响的异常项，不能用已批准的制度或文件中的信息解决。 5.1.3 不合格，没有满足某个与质量有关的规定要求。包括一个或多个质量特性偏离规定要求或缺陷；或检修文件中与检修质量有关的规定要求存在不能满足检修质量的内容，或检修、检验活动未按制度文件执行。 5.2不合格品的判定 5.2.1 业务单元（检修质检人员）发现的问题 5.2.1.1 检修制度中没有要求更换的零部件损坏或存在其他影响检修质量的缺陷。 5.2.1.2 更换的备品备件其规格型号、外形尺寸等不符合要求。 5.2.1.3 按检修制度执行到某工序无法进行下去。

5.2.1.4 达不到检修制度所规定的技术要求（包括W点和H点）。 5.2.1.5 检修制度、技术记录卡的检修作业文件中存在明显的影响质量的问题。 5.2.2 项目部（质控人员）发现的问题质控人员在进行质量检验活动中，其验收结果未能满足质量标准要求，且经分析认为能满足的，则应判定为不合格情况。 5.2.3、运检部（质量保正人员）发现的不合格质保人员在进行质保检验活动中，发现检修作业未按检修制度、检修工艺、质量计划或施工措施等书面文件要求进行或其他与质量有关的活动违反了质量管理体系文件等行为，应判定为不合格。 5.3 不合格品标识（见标识与防护管理制度） 5.4 不合格品记录 5.4.1工程采购的产品（物资）中经检验不合格的材料，单独存放，进行标识。质检员将不合格检验或验证报告报项目经理或部门负责人，并在台帐中注明。 5.4.2工程过程中的不合格品由检修维护人员或技术人员建立《不合格品台帐》逐项记录，并须经进行逐项评审、处置，填写《不合格品处置报告》。 5.5 检修过程不合格处理 5.5.1业务单元质检人员发现不合格的处理流程见图5.5.1 5.5.2项目部质控人员发现不合格的处理流程见图5.5.2 5.5.3运检部质保人员发现不合格的处理流程见图5.5.3 5.6 不合格品控制制度的责任 5.6.1发现和报告不合格项是所有检修人员的共同责任。 5.6.2业务单元需设专人负责异常项/不符合项的全面管理 5.6.3各检修负责人应按批准后的异常项/不符合项中的处理意见进行施工。 5.6.4质保部门（项目部、运检部部）将组织对工程的异常项/不符合项进行跟踪验证，并定期审查异常项/不符合项分析报告。 5.6.5异常项/不符合项报告 5.6.5.1 异常项/不符合项报告格式见表03 5.6.5.2异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。 5.6.5.3异常项/不符合项纠正措施由工作负责人编写，特殊情况由专工编写。

金属部品检验标准

1.目的本标准旨在定义XXX金属部品品质标准，为检验员提供金属部品检验与判定的参考依据，同时是模具及金属部品供应商对XXX品质要求认知的准则。 2.适用范围本标准适用于XXX金属机械加工部品及其表面的喷油（电镀）、印刷。 3.术语和定义 3.1.污点杂质：残留物、润滑剂、腐蚀生成物、或沉积物,从加工或储存环境中的有机生成物。 3.2.异色：原色改变或色彩不一致。 3.3.凹痕：痕迹、凹处、或低凹处。 3.4.机械痕迹：由模具或机械加工造成（如折弯、拉伸）的无法避免的加工痕迹。 3.5.小孔：表面小孔或空隙。 3.6.刮伤：无深度的表面划痕，用手指甲感觉无感、无层次感。 3.7.刮痕：硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕，用手指甲感觉有感、有层次感。 3.8.碰伤：产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹。 3.9.毛屑（刺）：模具或机械加工时的材料残留物。 3.10.断印：印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。 3.11.漏印：印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于0.3mm，也被认为有漏印。 3.12.色差：指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。 3.13.装配缝隙：除了设计时规定的缝隙外，由两部组件装配造成的缝隙。 3.1 4.油斑：附着在对象表面的油性液体。 3.15.漏喷：喷漆之产品表面部份因异常原因而导致涂层没有喷到露出底材之现象。 3.16.桔皮：涂装表面呈现桔子皮似的凹凸，也称桔子皮。 3.17.色斑（颜色不匀）：涂装颜色不均匀。 3.18.脱漆：对材料表面喷漆（镀）面不粘着或不够粘性。 4.职责和权限 4.1.工厂品保部：负责组织对到货物料进行抽样、检验和试验，并出具、保存检验报告；负责对 IQC来料检验作业指导书的及时升级和更新，对自购来料异常具有批退权。 4.2.结构开发部：负责对金属部品等物料进行封样，并向工厂输入检验规范/图纸（包括升级维护）、关键元器件清单及工程注意事项（ST形式）。 4.3.质量技术部：负责参与质量争议部件问题封样。 5.作业内容 5.1.外观检验标准： 5.1.1.外观检验依据 GB/T2828.1-2003 一次抽样方案Ⅱ级之抽样水准,随机取样进行检验。严重缺陷（CR）：C=0 主要缺点(MA)：MA=0.65其定义为会影响产品组装导致无法使用及整机外观导致客户质量投诉。次要缺点(MI)：MI=2.5 其定义为会影响产品之外观者。 5.1.2.外观检验方法检验条件及方法 5.1.2.1.室内检验环境下、目距500mm、视线相对水平面45度以上、从观察物正面开始

品控部经理岗位职责说明书

品控部经理岗位说明书岗位基本信息：所属部门品控部岗位代码HAWX-PK-01 直接上级总经理可晋升岗位生产总监或生产厂长直接下级品控主管、检验组长、总检组长、巡检组长、售后服务部继任岗位品控主管职务代理人品控主管可轮换岗位生产经理、技术经理岗位人员编制1人本职工作：全面负责品控部工作，负责建立健全质量管理体系，不断提高产品质量，处理解决重大质量事件，对产品整体品质进行有效的监管。主要工作职责：职责与工作任务：职责1 职责表述：参与起草公司有关品质管理相关制度，经批准后组织实施并进行监督工作任务参与编写品控工作流程，不断改进完善品控工作流程、标准。责任比例：10% 成品检验流程、半成品检验流程、产品检验标准、原辅料检验标准目的:流程建设有效性职责2 职责表述：编制部门年度计划工作任务参与公司年度计划的制定频次：1次/年依据公司年度计划，制定部门及各岗位的业绩目标、工作计划。责任比例：2% 完成品控部年度计划目的:行为指标职责3 职责表述：审核产品检验报告和产品理化检测报告工作任务检查实验室检验组长提供产品外观、理化与微生物检测报告。频次：8份左右/天根据产品检验标准，对应企业执行标准，审核产品检验报告，给出处理意见，并签字确认。责任比例：15%出具合格的产品检验报告。目的:报告及时有效性职责4 职责表述：监督检查原辅料检验工作的准确性与及时性工作任务监管原辅料外观、理化检验检测情况频次：日常/天抽查原辅料检验员工作是否在按检验标准执行，抽查检验后的产品判定是否准确，同时检查检验进度是否延误。责任比例：15%保质保量完成检验工作任务，及时提交检查报告。目的:检验及时有效性职责5 职责表述：组织实施对生产现场产品的检验工作任务生产现场监管半成品的质量频次：日常/天安排过程品控人员在车间或外加工检查生产后道过程中的半成品与成品，并对过程品控人员的工作进行监督检查。责任比例：10%杜绝生产过程出现重大质量事故，提交检查记录目的:检验及时有效性职责职责表述：组织实施对成品质量检验工作工作保证后道待检验成品的质量频次：日常/天

《结构部品质量管理(一)》讲师手册(周仲建)

TCL家庭网络事业部《结构部品质量管理（一）》培训课程大纲【课程目标】：保证产品质量，生产顺利进行；为结构工程师提供学习晋升机会；【适合对象】：结构工程师【课程时间】：2H 【课程大纲】：结构部品质量管理第一部分：公司质量体系简介 ●家网质量体系介绍 ?家网质量体系统 ?PCP质量子流程 ●研发质量管理概要 ?设计质量保证 ?设计质量角色 ?VOC到CTQ,到设计规范第二部分：结构部品质量管理 ●研发质量管理 ?设计规格产生，CTQ的确定 ?部品测试方案 ?部品应用测试 ●部品质量管理 ?部品CTQ测试 ?部品规格测试验证 ●部品认可和来料检查 ?供应商品质检查 ?IQC来料检查

★课程学习目标和意义：1缩短产品开发周期 2减少设计变更和更改 3降低研发质量成本 4提高工作效率 5优化产品设计 6提高产品档次 7提高标准化程度 8提高公司效益；

第一部分：公司质量体系简介 1.家网质量体系统 BPR Business process reengineering业务流程再造 SIPOC Supplier Input Process Output Customer六西格玛工具之一 DPMO Defeats Per Million Opportunities每百万机会的缺陷数 QFD Quality Function Deployment质量功能展开六西格玛工具之一 FMEA Failure Model Effect Analysis失效模式及后果分析 MSE Measurement System Evaluation测量系统分析 SPC Statistics Process Control统计的流程控制 VOP Voice of Process流程之声六西格玛工具之一 DOE Design of Experiment试验设计六西格玛工具之一 C&E Matrix Cause and Effect Matrix原因结果矩阵六西格玛工具之一 VOC Voice of Customer顾客之声 COPQ Cost of Poor Quality低质量成本 CTQ Critical To Quality 关键质量特性 ERP Enterprise Resource Planning企业资源规划 KPIV Key Process Input Variable流程关键输入变量 KPOU Key Process Output Variable流程关键输出变量 SOP Standard Operation Procedure 标准作业程序 6M Man, Machine, Material, Method, Mother Nature, Measurement人，设备，材料，方法，自然环境，测量Sub Sub-Process子流程 Micro微观的 KANO满意度分析模型

不合格品处置管理制度

XXXXX有限公司企业技术标准不合格品处置管理制度2014-03-11发布2014-05-10实施XXXXXX有限公司发布前言为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失，加强对对合格品管理，公司技术部根据GB/T19001：2008标准要求，结合XXXXXX有限公司的实际情况，起草了不合格品管理制度，本标准对；各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定，希望有关部门严格按照规定要求执行。本办法自2014年5月10日实施。编制：审核：批准：不合格品处置管理制度 1 目的了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理，提高员工的质为量意识和工作责任心，为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品

产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。 2 适用范围本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。 3 管理职责 3.1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2 检验部负责不合格品的判断和标识。 3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分类4.1.1进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。 4.1.3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。 4.1.4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。 4.1.5 前处理的零部件经检验的不合格品。 4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。 4.1.7 产品装配过程中经检验的不合格品。 4.1.8 产品试验过程中发现的不合格品。 4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4.2 不合格品的识别4.2.1产品不能满足规定要求，即采购合同的技术参数要求或订单规定； 4.2.2不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定； 4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求； 4.2.4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求； 4.2.5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不

品控管理制度大全

品控部管理制度1品质抽样办法 2进料检验规定 3制程管理规定 4最终检验规定 5出货检验规定 6产品标识与可追溯性控制 7 不合格品管理规定 8供应商管理办法 9首件检查制度 10 品质异常责任归属

品控部管理规定 1 制定目的为规范品控部作业流程，确保嘉美产品品质满足客户需求，特制定本管理规定。

2 适用范围本公司品控部全部品质管理流程。 3 品控部职责（1）品质管理系统的建立、实施及维护。（2）品质策划、管理、控制。（3）品质统计、分析、改善。（4）检验规范、标准的建立及实施。（5）品质成本统计与分析。（6）进料品质管制。（7）制程品质管制。（8）成品品质管制。（9）品质教育训练。 (10) 检验、测量和试验设备的管理、控制。 (11) 纠正与预防措施的控制。（12）供应商（OEM）管理（13）产品标准认证及管理体系认证 4．管理规定 4．1抽检规定品质抽样采用MIL-STD-105D（等同GB2828）单次抽样，一般检验II级水准。4．1．1检验方式转换说明 4．1．2转换检验标准程序（1）由品控部提出加严、放宽或恢复正常检验的申请，经品控部经理批准执行。（2）由供应商提出放宽或恢复正常检验的申请，经品控部经理批准执行。

（3）由品控部经理指示对某些检验采用加严、放宽或恢复正常检验方式，由品控部实施。 4．1．3由正常检验转换为加严检验的条件在正常检验过程中，连续检验十批（不包括两次交验复检批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）时，品控部可以转为加严检验。 4．1．4由加严检验转换为正常检验的条件在加严检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收）时，品控部可以改用正常检验方式。 4．1．5由正常检验转换为放宽检验的条件在正常检验过程中，连续检验十批均判定合格（允许），且在所抽取的样本中，无主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）时，供应商可以提出放宽检验的申请，品控部经理批准执行。 4．1．6由放宽检验转换为正常检验的条件在放宽检验过程中，只要有一批被判定不合格（拒收）时，品管人员应报请品控部经理恢复正常检验方式。4．1．7全数检验时机有下列情形时，经品控部经理核准，应根据具体情况采用全数检验：（1）交验物料（成品）有致命缺陷（CR）时。（2）有安全上缺陷或隐患的品质问题时。（3）入库检验及加工过程中不良甚多时。（4）品质极不稳定的。（5）其他状况有必要实施全数检验时。 4．2来料检验规定 4．2．1原则：来料允收水准应严于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标准为依据。 4．2．2检验依据：检验标准及检验规范、BOM单、工艺变更单、内部联络单、样品、出厂检验报告，图纸等。

不合格品管理制度(新版)

不合格品管理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0514

不合格品管理制度(新版) 1目的对质量体系运行中出现的不合格项和产品生产过程中发生的不合格品进行控制，确保体系不断改进和不合格品不转入下道工序或出厂。 2适用范围适用于本企业质量体系运行中出现的不合格项和原辅材料、半成品、成品出现不合格品的处理。 3职责 3.1技术部负责不合格品控制的归口管理，负责不合格确定，并组织评审和处置。 3.2各部门负责不合格项的识别，技术部负责评审和处置。

3.3不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体实施。 4管理办法 4.1不合格的分类不合格分为体系不合格和产品不合格。体系不合格称为不合格项，产品不合格称为不合格品。体系不合格（不合格项）：在企业质量体系运行过程中，发生的不符合本企业质量体系文件要求的不合格称为体系不合格。产品不合格（不合格品）：在生产过程中，发生的原辅材料、半成品、成品的不合格称为产品不合格。 4.2不合格的性质：对不合格视其严重程度，可分为一般不合格和严重不合格。一般不合格：性质轻微，属偶尔现象，不具有普遍性，造成影响不大，经济损失在200元以下的不合格。严重不合格：性质严重，具有普遍性或有一定的影响力，或造成的影响很大，经济损失在200元以上的不合格。

品控部管理制度

广东船城食品有限公司品控部管理制度为了规范品控、检验、试验的程序和行为，实现从原材料入厂到成品出厂检验严把质量关的规划，特制定本制度。本制度包括化验员工作制度（包括原材料进厂检验制度、生产过程监控及半成品检验制度、成品检验制度）、化验室卫生管理制度、化学药品使用和保管制度、计量器具管理制度、安全管理制度。一、化验员工作制度㈠化验员工作要求 1. 化验员要保持高度的质量意识，认真学习化验及检测专业理论知识和实际操作技术，不断地提高业务水平。 2. 认真负责地完成每一项检测任务，力争做到数据准确，结论正确，化验员要对检测数据负责。 3.严格按照各项标准规定的方法进行检测，按生产要求的频度检测。根据检测的结果，对被检测样品做出合格或不合格的明确结论，并及时把检测结果报告给有关人员，对因反馈滞后而造成的质量事故承担责任。 4. 熟练掌握各工序的工艺流程及控制指标，对检测的结果要认真做好记录。对不符合工艺指标的，要及时向当班主任人反映，及时调整。

5. 检测要精细、准确、实事求是，不得弄虚作假，谎报数据。 4.按规定做好检测原始记录，不得涂改乱画。对有疑问的数据要细查、重检、互检。㈡化验员检验制度 1.原辅料进厂检验制度。原辅料进厂后，由仓管员通知品控部主管，主管安排车间随线检验员进行抽样，抽样的数量为来货数量的2%，并向送货司机索取原料厂检单（对于新的供应商应该索取供应商的三证），并将原料供应商的信息及原料的详细信息记录在《原辅料进货检验记录》上，然后将抽取的样品送给化验员检测。对进厂的每批原辅料化验员必须依据相应的执行标准进行力所能及的检测，包括原料的外包装、原料的组织性状（如颜色、香味等）、原料的各项理化指标，并将检测结果记录在《原辅料进货检验记录》上。对检测不合格的原辅料要及时通知仓库另行堆放，并和采购部沟通，将不合格的原辅料退回生产厂家或经销商，严禁不合格的原辅料进入。 2.生产过程监控及半成品检验制度。这项制度落实的对象是随线检验员。①在生产过程中，随线检验员应不定时对生产线上各工序的半成品进行抽检，包括原辅料称量后的抽检、化料过程的监控（如油的品种及数量的抽查、糖浆重量的抽查、油温料温的抽查、水相化料过程的监控、均质过程的监控、成品表象（颜色、颗粒、流动性）的检测、成品包装（包括内膜热封是否密闭不透气、封包是否整齐无跳针、喷码内容是否正确无误）

不合格品管理办法

不合格品处理办法Q/ZS-C 质 14-2016B 1.目的本办法是根据《不合格品控制程序》规定，对“不合格品”处理的方式、方法进行了细化和补充，规定了相关部门在处理不合品过程中的职责，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求。 2.适用范围适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等过程所出现的不合格品的处理。 3.职责 3.1质量部 3.1.1质量部负责不合格的识别，对自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等进行检验和判定，并出具检验报告或《不合格品报告单》（见附录 A）交给报检部门。 3.1.2对检验和判定的不合格品，提出初步处理建议。 3.1.3对于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部门立即进行返工或返修，做好检验记录。返工、返修后的产品必须二次检验，做好检验记录。 3.1.4负责召集研发部、生产部对顾客退回的产品（设备）根据《退货产品处理单》进行评审，落实责任及预防纠正措施。 3.1.5负责的对顾客退回的产品（设备）拆解零部件，合格及报废的判定。 3.1.6质量部质量分析师按月对《不合格品报告单》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量专题会提供质量改进和预防的依据。

3.1.7负责跟踪不合格品的处理结果和纠正措施执行情况。 3.2生产部 3.2.1生产加工制造过程中，要严格执行“三按”，“三检”和“三自一控”，严格执行工艺纪律。 3.2.2负责对公司生产制造和装配的零部件和产成品例行报检。 3.2.3负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离。 3.2.4负责对生产加工制造过程中发现和产生的不合格品，按规定办理相关手续，进行处理。 3.2.5负责对生产加工制造过程中发现和产生不合格品，采取纠正和预防措施。 3.2.6生产装配过程中发现的不合格品，进行报（复）检，填写现场物资验证单，由质量判定，在采购供应部仓库办理零部件退换。 3.2.7对于质量部质检员要求返工或返修的不合格品，安排责任者立即进行返工或返修，做好自检互检记录和二次交验。 3.2.8负责对生产加工制造过程中出现的不合格品按月进行统计汇总，及不合格品损失核算。 3.2.9不合格品统计汇总核算表，每月报总经办和质量部，纳入绩效考核。 3.2.10在质量部组织评审后，协助对顾客退回的产品（设备）进行维修或拆解为零部件，由质检人员登记填写《退回产品零部件拆解清单》，清单中应包括零件图号、名称、数量等，在清单备注栏中注明合格或报废；生产部协助将合格或报废零部件送仓库，仓库办理入库手续并归类存放。） 3.3研发部 3.3.1研发部应提供完整、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标

公司品控部检验规范

椰果公司品控部检验规范一、感官检验 1、色泽、外观形态及杂质取混合均匀的果酱50ml于100ml洁净透明的烧杯中，置于明亮处，用肉眼观看其色泽、外观形态，杂质检测须用蒸馏水稀释至原浆浓度。 2、香气及味道：取混合均匀用蒸馏水稀释到原果可溶性固形物（或规定）的果酱50ml 于100ml洁净的烧杯中，在室温下（20℃）立即用嗅觉认真鉴不其气味，用味觉品尝其味道，检查有无异味。注：果酱可溶性固形物不足规定要求时以原果酱检测；品尝第二个样品前须用清水漱口。原浆或原果是指最低固形物含量的果酱. 二、理化检测 1、可溶性固形物标准：GB/T10203 仪器：A、手持糖量仪分析步骤： a.测定前用蒸馏水校准折射仪。 b.分开折射仪两面棱镜，用脱脂棉蘸乙醚或乙醇擦净。 c.用末端熔圆的玻璃棒蘸取试液2－3滴，?滴于折射仪棱镜面中央(注意勿使玻璃棒触及镜面)。 d.迅速闭合棱镜，静置1min，使试液均匀无气泡，并充满视野。 e.对准光源，通过目镜观看接物镜，旋转调节手轮，选择和样液可溶性

固形物相适宜的范围，观看视野中明暗分界线处读数。 f.从目镜百分数标尺读出可溶性固形物的百分含量。 B、数显阿贝折射仪：分析步骤： a.测定前用蒸馏水或标准试样校对折射仪。 b.打开折射仪两面棱镜，用脱脂棉蘸乙醇擦净。 c.将被测样放在折射棱镜的工作面上，盖上棱镜盖，对准光源通过目镜观看视均，旋转调节手轮，使明暗分界线落在交叉线视场中，调节色散校正手轮和聚光镜的位置，使明暗分界线对准交叉线的交点。 d.按“READ”显示键，显示窗内“00000”消逝，显示“—”数秒后“—”消逝，显示被测样品的折射率，再按“BX”键即显示被测样品未经温度修正的可溶性固形物含量；或按“BX—TC”键即显示被测样品经温度修正后可溶性固形物含量。 e.同意误差：同一样品两次测定值之差，不应大于0.5％，取二次测定的平均值作为结果，精确到小数点后1位。 2、可滴定酸度：按GB/T 12456规定的方法。电位滴定法 (1)仪器：自动电位滴定计、PH计 (2)试剂：0.1mol/L氢氧化钠标准溶液。 (3)被测样液的制备：用100ml烧杯精确称取果酱1～5 g，加50ml蒸馏水，充分摇匀供测定用。 (4)测定步骤 a.将自动电位滴定计接通电源，预热30min后，用pH6.86、pH9.18 的缓冲溶液校正。 b.设定滴定终点为pH8.20。 c.加好氢氧化钠标准溶液，并调整滴定仪液位显示器为“00.00”。将

供应商不合格品处理办法

” ” 一、目的：为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。三、权责单位： 1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3． PMC 部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4．财务部：负责对不合格品的财务核算。四、作业流程：附件一五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。 3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单。 3.1 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单，对供应商进行索赔处理。 4． PMC 部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供

企业质量管理制度

企业质量管理制度(1)总则第一条(目的) 为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。企业质量管理制度(2)年度质量目标的制定第二章年度质量目标的制定第二条企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据，适用于与质量相关之各项作业，各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作，遵循年度质量目标，分解落实到各自的工作中。

第三条（制定与发放）技术工程部根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标，报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。第四条（统计、核查与修订）定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计，并按季度将计算依据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查，内部质量审核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订，需经管理评审会议审议或报总经理批准。企业质量管理制度(3)质量策划控制第三章质量策划控制第五条企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品

的开发、生产、安装和服务的过程。第六条质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认书的编制。技术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部门配合执行质量计划。第七条质量计划制定具体为： 1．研发产品部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机，应由专人立项并编制“项目企划书”，企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等作出规则，确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目可行性评审。 2．项目立项后，须确定项目经理、制订“项目控制计划书”。项目执行期间，企业分管领导定期检查项目进度。样机交付评审时，应按规范要求输出齐套的设计文件，并通过样机鉴定验证，必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。 3．样机设计完成后，企业分管领导会同项目组、技术工程部、计划部、采购部、品管部及营销、销售等相关人员，必要时邀请顾客代表参加，根据企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样机软硬件配置的合理性、结构的可靠性、产品技术水平的适切性、投产的工艺性以及整机成本测算的盈利性等。根据评审结果，必要时作出相应修改。 4．样机通过评审后,应制订试生产计划,选择合格供应商，准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新部品进货检验和试生产顺利衔接。 5．计划部依据试生产计划，安排部品的采购、齐套。

品控部架构及分工

品控部架构及分工品控部作为集团有限公司确保产品质量的检验机构，负责从原料、包装物到成品出厂的进货检验、工序检验、成品检验。为规范品控部各项日常管理工作特制定本管理制度，品控部全体成员必须严格遵守。 1 品控部组织机构图 2品控部成员职责与权限 2.1 品控部职责直接上级：总经理规范产品品质标准，督导标准化执行，协助品质改善，预防重大品质事件的发生，建立并完善品质保证体系。 2.1.1依据标准要求组织编制食品安全质量管理体系文件，并对现有体系文件定期评审、修改； 2.1.2负责制定公司内部食品质量安全管理体系年度审核计划及组织实施；并跟踪、验证不符合项的纠正、预防和改进措施的实施； 2.1.3负责对文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及时作好相关记录； 2.1.4负责制定生产现场卫生检查考核细则，并定期督导与检查； 2.1.5组织对重大的食品质量安全事故进行分析，并做出处理决定； 2.1.6建立部门内部各项制度和考核标准，并组织实施和改进； 2.1.7负责对原辅料、生产过程、成品的检验，对不合格品及潜在不合格品进行评审，提出处置意见；

2.1.8依据国家相关产品标准法规结合公司实际情况制定和修订公司产品质量标准和货物验收标准，并对供应商提出改进意见。 2.1.8 应用统筹统计技术，分析质量问题产生的原因及改进措施；应急、产品回收程序演练的组织，实施； 2.1.9 处理由产品质量问题引起的客户投诉，并对质量问题进行分析，提出预防纠正措施； 2.1.10 组织技术文件编写、审批，外来技术文件引用审批； 2.1.11负责对产品“紧急放行单”审核；负责对召回、退货品评审；参与管理评审、新供应商的评审。 2.1.12及时更新各种法律法规并完成成品标签的审核。 2.1.13 协调与食药监局等相关执法管理部门关系，及时完成其给予的相关工作。 2.1.14负责公司原料、辅料、成品及半成品品质检验、化验、鉴定等检测工作。负责公司水质检测、锅炉水化验等工作。 2.1.15 跟进相关法规要求及其其他部门要求进行各种外部检验。 2.1.16负责公司品控部仪器、设备、设施的管理、维护和保养工作。 2.1.17领导安排的其他工作和相关部门协调工作。 2.1.18产品开发、资质办理。 2.2 品控部经理直接上级：总经理负责公司全面品质管理工作；对公司的质量管理发展规划提出建议，建立并维持良好的质量管理体系。负责监督原辅料的进厂、成品出库的检验放行、生产过程检验、工艺执行情况。负责各种体系审核、监管部门沟通、质量数据统计分析、潜在质量问题及发生质量问题解决等工作。 2.2.1职责 2.2.1.1负责本部门全面工作，组织实施有关质量管理的规定，适时向企业领导提出保证产品质量的意见和改进建议； 2.2.1.2起草、整理检测标准、工艺规范、工艺参数等质量管理制度并监督执行，推动各种验收标准、管理标准等的持续改进更新。 2.2.1.3宣传、贯彻国家食品安全卫生等法规、标准并监督执行，做好公司食品卫生管理各项工作 2.2.1.4确保部门有合理的人力资源和设备仪器资源；对全企业有关质量的人和事负监督实施、改正及阻止的责任；

产品批管理规定

产品批管理规定 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 目的本规定提供了有关产品批号的管理办法，以确保产品具有可追溯性 2. 适用范围本办法适用于公司进货、最终产品的批号管理。 3、定义批：在同一锅同一时间内按照标准工艺获得一定数量相同性质的料体为一批。批号：单个数字，字母，或字母和数字结合的，用来指定识别一批产品的代码. 4、职责物料部：负责包装材料和原料生产批号的确定。生产部、制造部：负责半成品和成品的生产批号、生产日期和限期使用日期的确定。质保部：负责监督成品、半成品、包装材料、原料的生产批号、生产日期和限期使用日期确定执行情况。 5、内容和要求产品批号分类：产品批号分为来料原材料批号、包装材料批号、半成品批号、成品批号。 5.1包装材料批号编制规定： 5.2原料批号编制规定：原料入库时以来料外箱标签上注明物料的生产批号为入库批号；若来料外箱标签未注明物料的生产批号，必须知会供应商提供。 5.3料体生产批号编制规定：编码组成说明： a) X1：表示部品的生产年份，由4位数字表示。 b) X2：表示部品的生产月份，由2位数字表示。 c) X3：表示部品的生产日期，由2位数字表示。生产年生产月生产日生产锅生产批

d) X4：表示产品的生产锅号（配制锅、混合机、灌装机等确定产品批号环节的设备），由1位字母组成，以英文字母A ……Z 表示。具体字母所对应的设备由质保部和制造部共同确定。 e) X5：表示对应锅号的生产批次，由1位数字表示。 2013年4月2日生产A ，乳化锅号是B 号锅，乳化批次是A 产品当天在B 号锅生产的第1锅，该料体的批号应为： 5.4成品生产批号管理规定：编码组成说明： a) X1：表示产品的生产年份，由1位字母表示。字母由当年的生肖确定，具体如下： b) X2：表示产品的生产月份，由1位字母表示，字母所对应的月份具体如下： c) X3：表示产品的生产日期，由1位字母或数字表示，字母或数字所对应的日期具体如下： d) X4：表示产品的生产锅号（配制锅、混合机、灌装机等确定产品批号环节的设备），由1位字母组成，以英文字母A ……Z 表示。具体字母所对应的设备由质量部和生产部共同确定。 e) X5：表示对应锅号的生产批次，由1位数字表示。 f) X6：表示产品的包装班组，由1位数字表示。具体数字所对应的班组由质量部和生产部共同确定。生产年生产月生产日生产锅生产批包装班

某公司品控部检验规范(doc 29页)

椰果公司品控部检验规范一、感官检验 1、色泽、外观形态及杂质取混合均匀的果酱50ml于100ml洁净透明的烧杯中，置于明亮处，用肉眼观察其色泽、外观形态，杂质检测须用蒸馏水稀释至原浆浓度。 2、香气及滋味：取混合均匀用蒸馏水稀释到原果可溶性固形物（或规定）的果酱50ml于100ml洁净的烧杯中，在室温下（20℃）立即用嗅觉仔细鉴别其气味，用味觉品尝其滋味，检查有无异味。注：果酱可溶性固形物不足规定要求时以原果酱检测；品尝第二个样品前须用清水漱口。原浆或原果是指最低固形物含量的果酱. 二、理化检测 1、可溶性固形物标准：GB/T10203 仪器：A、手持糖量仪分析步骤： a.测定前用蒸馏水校准折射仪。 b.分开折射仪两面棱镜，用脱脂棉蘸乙醚或乙醇擦净。 c.用末端熔圆的玻璃棒蘸取试液2－3滴，?滴于折射仪棱镜面中央(注意勿使玻璃棒触及镜面)。 d.迅速闭合棱镜，静置1min，使试液均匀无气泡，并充满视野。

e.对准光源，通过目镜观察接物镜，旋转调节手轮，选择和样液可溶性固形物相适宜的范围，观察视野中明暗分界线处读数。 f.从目镜百分数标尺读出可溶性固形物的百分含量。 B、数显阿贝折射仪：分析步骤： a.测定前用蒸馏水或标准试样校对折射仪。 b.打开折射仪两面棱镜，用脱脂棉蘸乙醇擦净。 c.将被测样放在折射棱镜的工作面上，盖上棱镜盖，对准光源通过目镜观察视均，旋转调节手轮，使明暗分界线落在交叉线视场中，调节色散校正手轮和聚光镜的位置，使明暗分界线对准交叉线的交点。 d.按“READ”显示键，显示窗内“00000”消失，显示“—”数秒后“—”消失，显示被测样品的折射率，再按“BX”键即显示被测样品未经温度修正的可溶性固形物含量；或按“BX—TC”键即显示被测样品经温度修正后可溶性固形物含量。 e.允许误差：同一样品两次测定值之差，不应大于 0.5％，取二次测定的平均值作为结果，精确到小数点后1位。 2、可滴定酸度：按GB/T 12456规定的方法。电位滴定法 (1)仪器：自动电位滴定计、PH计 (2)试剂：0.1mol/L氢氧化钠标准溶液。 (3)被测样液的制备：用100ml烧杯精确称取果酱1～5 g，加50ml蒸馏水，充分摇匀供测定用。 (4)测定步骤 a.将自动电位滴定计接通电源，预热30min后，

不合格品管理制度

1 目的对不合格品进行标识和控制，防止不合格品的非预期使用或交付,保证客户和公司的利益。 2 范围适用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。 3 定义不合格品是指不满足要求的产品，可能发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中，公司不合格品分类如下： A严重不合格：经检验判定大批量存在，造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等。 B一般不合格：个别或少量存在，轻微影响产品质量，但不会造成重大经济损失。C轻微不合格：指超出标准规定的允许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用功能。 4 职责 4.1 仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标识。 4.2质控部负责不合格品的判定并组织不合格评审，统筹客户退货品的数量点收、检验、主持原因分析,并跟踪不合格品的处理。 4.3 供应部负责与供货商的联络和协调工作。 4.4 生产车间负责对不合格品采取纠正措施,进行返工、返修。 4.5 业务部负责退货品账务、换货等情况的处理。 4.6 总经理批准对不合格物料、成品的处理。 5 作业程序 5.1 来料不合格处理 5.1.1 公司对来料不合格品的处理方式主要有让步接收、退货和加工/挑选使用。 5.1.2 当来料整批或部分不合格时,IQC开具《检验报告书》交质控部负责人在《不合格品（项）处理单》上做出处理意见,最后报总经理批准后执行。 5.1.3 如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“让步接收”(必须经客户认可同意)。 5.1.4 如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选使用”处理。 5.1.5 如物料使用后必定引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理。 5.1.7对做“退货”处理的物料,仓库应通知供应部,由供应部与供应商协商退货事

品控部作业规范指导书

1.0目的为了保障产品质量的稳定性，不断提高产品的质量水平，完善品质检验的可操作性，特拟定以下标准作业程序规范现场作业。 2.0考核范围和责任适用于本公司各工序，品质检验在线品检员的检验作业 3.0内容 3.1印刷工序的检验规范 3.1.1印前准备：在印刷生产机台未开机，做准备阶段，在线QC须做好以下产前检验核对工作以杜绝一切质量事故隐患。 a)对生产工艺单、排产单、标准样卡，三者是否完全吻合，对工艺单标注和重点提示的过往质量异常，特殊工艺信息，做重点跟踪。正确填写工艺审核表。 b)对生产所需承印物规格型号（宽度和厚度），厂家、工艺所要求的材料类型、电晕值及特殊检测项，生产数量的核对，确认。 c)印版的版号，版周，装版方向、印刷方式、印刷工艺、油墨型号、溶剂配比的确认。 d)所有新旧版或改版的印版，在印版未上机之前，要对版面、图案、文字进行全面确认，有异常和疑问的要及时与相关领导沟通确认。上述项目确认，是保证生产顺利进行的前提和根本 3.2.1首件确认阶段：在生产操作人员开机打样并切出样品时，在线检验员需及时有效的做到以下工作 a)对下机印品外观进行横向纵向的全面检验，确保无可直接影响产品外观的版伤，压痕。刀线、刀丝、刮不净、溢墨、重影、干版、赛网、漏印等异常问题。 b)装版方向（顺、逆标记的确认）版号的重新确认。 c)文字的确认：包括客户名称、口味、克重、条码，保质期、认证号、电话号码、配料、产地、产地代码等。 d)色相，对照标准样，套色误差≤0.2 e)油墨牢固度（用胶带粘与油墨层，以180℃角度匀速揭开后，观测油墨转移情况） f)对首件出现的所有异常问题及时向机台操作人员反馈，并跟踪其相应的调整和处理结果。确认以上工作由现场QC同本工序的主管或班长共同完成。现场QC和工序主管或班长须在样品签字确认此样可以投入大批量生产。并完成首件品质报表。 3.2.2首卷检验确认 a)跟踪首件反馈的异常处理结果，对首件所确认的项目进行再次确认。 b)收卷外观的检验，进行纵向、横向的全面检查。防止漏检、错检、杜绝隐患的发生。 c)对有异常在下工序需跟踪处理的须在流程标签上注明， d)次过程的检验须由现场QC同机台机长共同完成，机长和现场QC均须在样品上签字，确认此样可以投入大批量生产，并做好相关记录。 3.2.3 巡回检验： a)对每卷下机的样品都必须全面检查，跟踪上卷的质量问题(按照品控部内部标准)，并写上