预算部工作流程

新产品开发部门工作流程图

新产品开发部门工作流程图新产品开发策略要紧方式呈报时期性工作总结新产品样品开发新产品开发过程

附件一：内部治理制度新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。一、调查研究与分析决策新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。（一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求；

2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。（二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。（含物资、设备、能源及外购外协件配套等）。（三）决策： 1、制定产品进展规划：（1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析，制定企业产品进展规划。（2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密

预算部岗位职责及工作流程

预算部岗位职责说明书一、部门人员配置要求 1.部长：要求大专以上文凭，造价及相关工程专业，有相关造价资格证书，有3年以上的相关工作经验。 2.土建造价员：要求大专以上文凭，造价及相关工程专业，有相关土建造价资格证书，有1年以上的相关工作经验。 3.安装造价员：要求大专以上文凭，造价及相关工程专业，有相关安装造价资格证书，有1年以上的相关工作经验。二、部门职责 1.负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程陈本进行控制，以及对招投标工作履行管理职责 2.协助副总经理做好合同、预算与材料、物资供应等有关工作 3.根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行匡算，为项目的投资和成本控制提供依据 4.对项目的工程建设进行预决算，对工程单位提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关 5.负责项目的最终决算，并及时提供决算报告，负责项目竣工资料的完善； 6.根据公司标准工作程序，结合工程实际所在地，按照合同规定，审核施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付； 7.按照合同文件规定，审核承包商合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外的各项索赔； 8.计算建设工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标； 9.与监理公司、集团公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方责任，做好相互间支持和配合工作； 10.配合公司及其他部门解决工程进行过程中发生的有关经济问题； 11.完成公司领导交办的其他工作。三、岗位职责 1、部长

（1）主持预算部管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程（2）负责配合设计、采购、项目经理等部门和个人完成各项概算、预算、人工单价分析、审核、方案测算及经济对比等工作。（3）负责审核工程付款节点金额，审核在建工程进度款，保证及时、准确、合理，负责在建工程的进度款的审批支付工作。（4）负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作，审核工程相关部门提供的材料认价资料。（5）负责编制工程成本月报表，建设过程工程成本。（6）负责各单项分包工程的单价核定。（7）负责完成竣工结算审核或配合完成工程结算工作。（8）负责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议。（9）为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。（10）监督指导本部门员工的工作，负责本部门员工的内部培训工作。（11）负责协调处理业务范围内的各种外部关系。（12）完成直接上级委派的其他任务。 2、预算员（1）.认真执行公司发展方针及公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作的管理规章制度。（2）.学习和贯彻执行国家及工程所在地的工程造价政策、相关条例规定、文件和定额标准。认真阅读理解施工图纸，参与图纸会审，收集整理并领会掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料。（3）.工程项目开工前必须熟悉图纸、现场以及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、市场材料价等情况。依据设计图纸、现场情况、及公司要求编制施工图预算并报公司，为公司领导决策提供依据。（4）.参与编制施工招标文件、施工投标中的各项工作、与中标单位签订施工承包合同，掌握相关资料作出单价分析，供相关部门及领导参考。（5）.充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，依据合同、形象进度申报表、变更签证和工程所在地造价文件及定额，负责审核施工单位报

产品部工作规范及流程图

产品部工作规及工作流程一、产品团队组成二、产品周期流程三、产品设计流程 3.1 产品立项产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。产品界面、功能不出现遗漏。产品立项原型设计原型确认 UI 设计 UI 确认前端开发前端确认设计周期开发周期测试周期 PRD 编写产品经理前端开发 UI 设计测试产品上线阶段跟踪

原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写通过产品原型图例对产品进行功能性描述。四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否

成本合约部工作流程

成本合约部工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

成本合约部支付工程款工作流程相关建议一、支付工程预付款部门流程 1、根据施工单位递交的预付款支付申请、经过工程部批示(必须要有项目负责人的签字)的预付款支付申请单，本部门按照合同相关条款进行审核，并将审核后的金额及相关意见写进申请单。 2、至此，本部门工作完成。 3、本部门对工程预付款支付流程的建议：施工单位递交申请→工程部在预付款支付申请单上批示→成本合约部在预付款支付申请单上批示金额→财务部在预付款支付申请单上批示→总经理在预付款支付申请单上批示→付款 4、按照本部门的建议，公司要形成预付款支付申请单的固定格式，公司各部门在申请单上进行相关情况、金额的批示。二、支付工程进度款部门流程 1、根据施工单位递交的进度款支付申请、经过工程部及监理单位批示(必须要有项目负责人的签字、监理单位总工的签字)的进度款支付申请单，本部门按照合同相关条款进行进度款的审核，并将审核后的金额及相关意见写进申请单。 2、至此，本部门工作完成。 3、本部门对工程进度款支付流程的建议：施工单位递交申请→监理单位在进度款支付申请单上批示→工程部在进度款支付申请单上批示→成本合约部在进度款支付申请单上批示金额

→财务部在进度款支付申请单上批示→总经理在进度款支付申请单上批示→付款 4、按照本部门的建议，公司要形成进度款支付申请单的固定格式，公司各部门在申请单上进行相关情况、金额的批示。三、支付工程结算款部门流程 1、根据工程部报上的竣工验收单、竣工图纸、现场签证单、设计变更、施工单位送审的结算书等结算资料对照合同进行审核。 2、工程部报上的工程竣工单、现场签证单等结算资料必须有项目工程师、工程部负责人、监理单位、施工单位的签名及盖章。隐蔽工程及重要项目的签证还需成本管理部人员到场并签名确认。 3、竣工图纸必须加盖竣工图章，通过工程部审核后，方能作为结算竣工图纸。 4、设计变更必须有设计师签章及工程部负责人签名确认。 5、审核完成后做出工程结算书，编制人、审核人、甲乙双方负责人签字确认。 6、至此，本部门工作完成。 7、本部门对工程结算款支付流程的建议：工程部递交施工单位结算书、竣工图、竣工验收单等结算资料→成本合约部审核结算资料，做出工程结算书，并完成签字手续→施工单位凭借成本合约部提供的结算书及相关资料去财务部完成领款手续。

全面预算管理流程

全面预算管理工作流程一、根据省局（公司）行业预算管理办法及工作安排，制定本公司的年度预算实施方案。明确全面预算的内容、时间、责任人及步骤等。二、预算编制与审核。 1、各责任中心编制基层预算报表。销售和采购预算由营销中心负责；费用预算主要由办公室和永昌营销部负责，其他各相关部门配合；营业外收支和其他业务收支由相关责任中心负责；资本性支出由投资管理委员会办公室负责；专项资金由专卖科负责；利润预算表、资产负债预算表、现金流量预算表由财务科负责。 2、审计科对各责任中心编制基层预算报表进行审核。 3、预算管理委员会办公室汇总基层预算报表，并进行审核调整，提交市局（公司）预算管理委员会讨论。 4、将市局（公司）年度预算上报省局（公司）预算管理委员会办公室。 5、收到年度预算批复后，预算管理委员会安排布置月度预算分解。 6、各责任中心将批复指标分解编制月份预算基础表，预算管理委员会办公室汇总审核提交市局（公司）预算管理

委员会讨论。 7、市局（公司）预算管理委员会办公室将批复的各项指标分解下达各责任中心。 8、省局（公司）批复月度预算。三、预算执行 1、省局资金管理中心按照月份预算下拨资金。 2、各责任中心的各项支出必须根据本年月份预算分解情况由责任部门提出费用支出申请（审批单），资本性支出必须有专项申请（经预算管理委员会通过后），先到财务部门核对是否属于本月预算范围内支出进行审查。 3、属于预算范围内的支出,部门负责人和主管领导签字，财务主管领导审批，单项支出在1000元以上（含1000元）必须报公司领导审批。 4、不属于本月预算内支出, 财务部门可记录支出事项,调整预算时进行追加,当月一律不得支付。 5、凡涉及财产物资采购业务，将审批单交办公室统一采购，其他费用支出由责任部门负责办理。 6、业务招待费用统一由办公室归口管理，必须由办公室主任及公司领导签字审批。 7、审批事项办理完毕后，必须取得合法票据及相关资料填制费用报销单并附审批单，经部门负责人及主管领导签字后，由财务部门会计填制凭证，交由审计部门对该项支出

合约部岗位职责

合约部岗位职责 1、在项目经理和总工（协管）的领导下，负责成本核算、合同管理、变更索赔、计量、统计报表等工作，执行上级有关制度及规定。 2、参与劳务队伍的合同洽谈及签订工作，负责其履约过程的跟踪和结算工作。 3、负责设备租赁的合同洽谈及签订工作，并负责其履约过程的跟踪及结算工作。 4、在材料组的配合下，参与地产材料供应商的合同履约过程跟踪和结算工作。 5、参与征地、租房等临时设施合同的洽谈及签订工作。 6、在总工领导下，根据项目部与施工单位签订的经营管理责任书，分解施工成本，协助总工落实成本管控责任。 7、负责成本的动态管理，建立成本管理台帐，及时进行成本的统计核算，并及时向总工和项目经理汇报。 8、负责项目部合同签订的规范性和合法性，做好合同的归档、跟踪管理及结算工作。 9、负责建立工程量统计台帐、变更台帐、计量台帐。 10、负责质检资料和计量资料的整理工作，维持计量批复率不低于75%。 11、做好变更索赔和统计报表工作。 12、完成领导交办的其它工作。工程有关的承包商、分包商、供应商、制造商签署的工程承包或建材采购产品合同。

成本合约部岗位职责一、成本方面的工作职责： 1.全面负责施工项目中分管部分的预（结）算工作，及时办理和完成预（结）算工作。审核分管部分合同的进度款。委托中介机构编制或自行编制工程预算，对内部预算进行互审； 2.参加图纸会审、设计交底及预（结）算审查会议纪要，配合解决预（结）算的问题； 3.贯彻执行公司施工图预（结）算及招投标报价管理办法； 4.参加招投标会议做好预（结）算会审纪要，对预（结）算中的定额换算、取费标准、材料差价进行复核，发现问题及时反映，做到及时、准备、完整，对自己的工作负责； 5.对施工过程中对变更和签证的工程量及时掌握，进行估算和经济分析，同现场工程师一同核定工程量，定期汇总变更和签证的总金额； 6.对市场的材料或分项工程发布限价单，进行调研，收集产品信息，复核乙方申报的甲供材、

集团公司成本合约部部门及其岗位职责2016年度

成本合约部部门及岗位职责一、部门使命负责招投标、合作商（单位）引进、监督等合约管理，工程造价控制管理、材料采购管理。为工程项目提供的咨询单位、承建商、合格材料，监督控制工程造价及合同履行情况，并最终完成各种结算，最大程度的在优质优价的前提下降低工程项目造价，为公司节约成本创造最大投资效益。二、部门职能描述 1、招投标、合作商（单位）引进、监督等合约管理 1)组织咨询单位、承建单位、供应商考察、考评活动； 2)制定招标文本及合同文本，组织初步有合作意向单位招标投标工作，择优确定合作单位。合作单位包含（设计、造价咨询、监理、总分包商、材料供应商及单独劳务单位）； 3)与中标单位签订合同，并与公司相关部门对接； 4)在公司其他部分门配合下，监督合同履行情况，发现偏差及时纠正； 5)负责各类合同及招投标标文件的整理、归档、保管； 6)建立并维护合格承建商、供应商名册，备以下期工程建设参考使用。 7)及时有效的与律师事务所进行对接，将公司可能遇到的风险问题及时与律师事务所沟通，力求及时有效的为公司解除法律问题，负责向上级领导汇报和反映法律风险的处理情况。 8)负责公司合同法律方面风险的审核并提出修改意见。 2、工程造价控制管理 1)在技术、工程等部门（含咨询、监理单位）配合下，组织评审各外埠合作商（单位）投标报价文件，在同等质量及付款条件下选择低价单位； 2)参与项目各设计阶段的设计会审，从成本优化角度提出审核意见；针对设计变更核算造价增减情况，为公司变更决策提供造价依据，从源头上控制工程造价；

3)审核项目各承包商已完工程量及工程款；根据承包商上报的进度款文件，现场核实实际工程进度情况，审查进度款预算书项目及价格，严格控制工程进度款拨付金额。 4)组织实施对项目成本过程进行动态管理。组织审核工程设计变更及现场签证造价变动情况，在项目实施过程中经常深入现场，检查成本形成过程中的相关资料及结算依据的真实性、完整性、准确性，为工程竣工结算提供依据； 5)组织审计、总分包单位、供货商办理工程结算。收集整理变更、签证、批价、甲供材等资料提供审计单位。收集结算中出现问题并报送相关部门解释回复。 6)对各类合同、付款申请、计划用款、询价资料、招投标资料、结算资料等进行登记、编号，及时传递财务部及档案部； 3、材料采购 1)针对工程施工要求，对工程材料的加工、订货、采购进度、质量及订货采购资金使用情况，实施全面的管理； 2)材料客户资源的收集、整理、考察、价格谈判，做到优质优价； 3)对承包方限价材料的批价和统计汇总； 4)对工程类甲供材进行监督检查并做好汇总统计工作；三、部门内外关系描述 1、内部：造价支持、合同审核支持 1)合约部营销部项目策划定位，工程形象建议合同支持、材料、队伍、造价支持 2) 合约部工程

预算员岗位工作流程

预算员岗位工作流程一、费用预算编制二、费用预算系统初始（一）系统操作流程图：

（二）操作步骤： 1、单位预算定义：（1）审批流程定义：审批流程定义包括“编制审批定义”和“调整审批定义”，其操作流程相同。定义时先进行预算主体为“单位”的定义，依次选择预算周期为月、季、年分别进行定义；再进行预算主体为“单位部门”的定义，依次选择预算周期为月、季、年，并分别选择不同部门进行定义。下面以“2221零售业营业费用预算审批表”，选择预算主体为“单位”、预算周期为“月”的审批流程定义为例进行说明，其他预算表的审批流程定义同此操作。 ①编制审批流程定义：登录GS系统→财务管理→预算→预算定义→审批流程定义，如图2-1所示界面：图2-1

选择审批流程定义功能进入图2-2所示界面：图2-2 预算主体选择0001“单位”，预算周期选择“月”，流程类型选择“编制审批”， 2-3所示界面：图2-3

选择“2221零售业营业费用预算审批表”2-4所示界面：图2-4 业务类型点击按钮选择“预算审批业务”，流程名称点击按钮选择“SP11银座商城股份公司预算编制审批流程080301”，如图2-5所示界面：图2-5

2－6所示界面：再依次选择预算周期为季、年的审批流程定义，操作与预算周期为月的流程相同。图2－6 如需对审批流程进行修改或删除，的修改和删除操作。以“单位”主体的审批流程定义完成后，再进行“单位部门”为主体的审批流程定义，“单位部门”主体对应的审批流程为“SP03零售业财务部长预算编制审

批流程080301”，操作时需分别选择预算部门定义，对不同预算部门依次选择月、季、年定义一遍，其他操作同“单位”主体的审批流程定义。 ②调整审批流程定义：与编制审批流程定义的区别是在审批流程定义界面选择“调整审批”、“单位”主体的调整审批流程选择“SP12银座商城股份公司预算调整审批流程080301”，“单位部门”主体的调整审批流程选择“SP04零售业财务部长预算调整审批流程080101”，其他操作流程同“编制审批流程定义”。（2）对应关系定义：登录GS系统→财务管理→预算→预算定义→对应关系定义，如图2-7所示界面：图2-7 选择对应关系定义功能进入图2-8所示界面：图2-8

2016年合约部工作计划及保障措施

2016年合约部工作计划及保障措施 2015年运筹的一年年，今年公司的开发任务较平稳，主要工作的重心在解决以前遗留的问题和筹备2016年的发展。2016年公司计划的开发任务较多，国际批发城二期10万方和滩湖项目10万方的同时开发，都意味着我们和公司又要面对新的机遇和挑战。针对2016年工作计划，成控部需要从以下几个方面对工作进行自检以及强化：一、意识形态方面的不断自省我们的工作是随着工程建设任务的伊始而开始，也同时需伴随工程建设任务直到结束。作为金马凯旋集团的员工，我们首先要了解企业的文化，学习公司的历史，只有认同了公司企业文化，我们才能在思想上以及行动中真正的成为集团的一员，才能与集团公司的要求一致，才能对公司的高层的会议精神和规章制度予以认可并认真执行，才能带着积极向上的激情工作，才能在工作中不带消极、叛逆的情绪。与公司同步，带动整体的步伐，只有对公司产生感情，才能将自己的情感融入公司，每人为公司迈出一小步，将会使公司前进一大步。二、加强、加大部门素质建设，储备技能人才要做好工程审计工作审计人员不仅要有丰富的工程造价理论知识，法律法规知识及相关建筑专业知识，还应具备娴熟的工程施工实际工作经验，要有与时俱进、不断学习充实的精神及良好的职业道德。在审计工作中必须以理服人，以事实为准绳，以相关法律法规、规范合同、施工图纸为依据，充分发挥主观能动性，以高度负责任的态度，主动审核工程全过程各个方面的条件因素，才能真正使工程项目从设计到工程竣工结算的造价审计目标实现。随着市场发展日趋成熟、市场秩序日趋完善，企业间的竞争最终演变为人才的竞争，为此公司要发现、储备高技能人才，补充人员数量，保证公司在市场潮涨潮落中立于不败之地。 2.1、努力提高业务水平审计人员要全方位学习，不断充实完善自己，充实自已，具体通过如下方式： 1.有机会参加合适的培训，如广联达公司定期组织的有关专题会，或者收费的系统性的造价班等等。

集团预算管理流程规章制度

某集团预算治理流程制度某集团实际的预算治理流程制度，专门有参考价值。集团预算流程制度第一章总则一、本制度用于规范全集团预算编制、公布、调整、预算内报备及预算外审批流程，明确各部门在预算编制过程中应当承担的职责及数据传递流程，确保预算数据的可验证性。二、预算形成应当采纳自上而下，自下而上，最后由集团总裁对下公布的程序。三、各公司预算编制应当执行总经理负责，打算财务部牵头，各职能部门积极配合的责任制。四、预算经集团总裁签发后，各公司应分解贯彻落实，经集团总裁签发的预算执行目标将作为各公司年度考核基数，各项目实际执行达到或超过预算总额的50%、80%、100%时以及日常实际执行超出原打算安排时，公司打算财务部应做好预警工作，向费用预算部门发出书面预警通知并留存一份备查，同时报公司总经理。公司应当按月编制预算执行情况报告，报公司总经理及集团成本治理部。年度预算总额用尽在未经恰当程序申报审批追加预

算的情况下，打算财务部应当止付。各公司财务部应当积极通过实时预警、付款审批操纵等方式确保预算目标的实现。五、原则上各公司应当通过融资、合理安排预算支付进度等各种手段自行平衡本公司预算。六、预算编制部门分类口径为：前期开发部、工程技术部、材料配置部、预算部费用编入开发间接费，打算财务部、综合办公室费用编入治理费用，营销企划部费用编入营业费用，借款利息收支按是否符合资本化的条件分不编入开发间接费——利息或财务费用——利息，银行结算手续费、银行顾问费及汇兑损益编入财务费用。部门职责如有合分，由实际执行业务的部门编制相关预算。负责综合类费用预算的应当按上述分类原则分类、分部门编制预算。七、业务费预算的编制应当细化至部门、涉及人员数量及对应金额。第二章编辑、公布流程一、每年四季度进入来年预算编制公布流程。二、十月八日至十月十日，集团公司决策委员会应召开“来年宏观形式及集团公司年度战略目标分析会”（也可由战略投资部召集），重点在于分析宏观形式及集团公司自身经营状况，依照

预算工作流程

预算工作流程一、工程招标流程： 1、根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算科会同工程部拟定工程采购计划； 2、预算科根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：1、壹万元以下；n、壹万元至伍万元（含伍万元）；川、伍万元以上。 3、预算科根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算科拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）； 4、工程分类定标： ①I类由工程部和预算科在合格供方单位中选择 1 —3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。 ②n类由工程部和预算科在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算科相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。 ③川类由工程部和预算科在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持和工程部、预算科经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单位。 ④如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。 ⑤所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。 5、向投标单位反馈信息： ①及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合同。 ②及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。二、签证工作流程：

1、签证工程量由预算科、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量, 由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。 2、预算科经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可, 否则预算科不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算科扣回。 3、单项签证费用在1000元以下，由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。 4、单项签证费用在1000-5000 元的,必须由主管加签意见。 5、单项签证费用在5000-10000 元的，必须由工程部经理加签意见。 6、单项签证费用在10000-元以上的,必须由总经理加签意见。 7、如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。三、竣工结算流程: 1、工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算科根据验收资料和合同要求进行结算办理准备工作。 2、预算科根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。 3、结算时凡涉及施工过程中未经预算科确认而增加的成本，预算科不办理该项结算调整；如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意见后进行办理。 4、预算科提交竣工结算报告，交工程部甲方代表，主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务、施工单位各一份，预算科留两份。 5、结算资料要求： ①施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料； ②与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明具体尺

业务部工作流程与管理制度

一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

2020年合同部工作计划

2020年合同部工作计划 xxxxxxxx公司合同部 ------2018年度工作计划 1、整体工作任务及目标 1、加强企业对建筑工程施工合同工作的管理，建立健全控制性组织架构，严格按照企业标准化合同格式订立合同; 2、做到从合同评审、签订、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到有人负责、有据可查、有章可循; 3、防范企业因合同条款问题引起的法律责任; 4、以“重合同、守信用”为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。 2、具体工作计划 1、定期组织部门员工下到工地，深入传达公司合同管理的理念，与项目上同事相互学习交流，熟悉新工艺、新规范及专业性较强的行业，熟悉设计图纸内容、工程量清单内容及合同履约条款，做好知识储备，以利于开展本职工作; 2、改变以往对合同管理的淡薄观念，由合约部牵头，联合人事部，组织各分公司、子公司及项目部管理人员进行2013年新版建设工程施工合同的学习; 3、对各个项目上的合同，均按“总包合同”、“物资合同”、“机械合同”、“专业分包合同”、“劳务分包合同”及“其他合同”进行分类申报审批，归档需分门别类，标识清晰，以便日后管理;

4、对于公司各类合同的审批，都需注意理顺合同双方利益关系。对待系统内部公司与外部公司的侧重点不同，不论大小合同都应注意是否明确了质量标准、工期进度、安全责任、计价原则、付款方式、价款调整、违约罚则等关键性合同条款; 5、进一步跟踪并及时维护合格分包商名录，建立健全合格分包商管理制度; 6、不断深入工程施工现场，及时跟踪合同履行情况，及时发现并纠正不合理的合同现象。对于新项目的实施，到现场进行施工合同交底; 7、配合公司财务部完成工程的计量，确认付款比例，完善工程款支付审批手续工作; 8、配合公司工程部完成工程竣工审计、竣工结算及追加索赔工程款项等工作; 9、处理各类合同纠纷及时联系相关项目负责人，及时跟踪处理; 10、紧密关注政府主管部门网站，积极收集和发布与业务相关的文件、通知;及时做好新规范、新标准的更新通知工作; 11、积极配合其他部门的工作; 12、及时完成领导安排的其他各项工作。 xxxxx公司合同部 2018年xx月xx日 2018年已经到来，合同部在中心经营部和项目部领导的正确领导及大力支持下，合同部将继续在合同、计量、成本控制等方面工作继续开展，具体工作计划如下：一、负责编制整个工程的年、季、月、旬的施工计划及资金需求量计划安排，计划合同部工作职责。二、依据设计资料、现场调查资料编制项目工程责任预算书。按《队级责任成本核算管理办法》，在开工前编制项目责任预算。

工程预结算管理方案与流程图

工程预结算工作流程一、工程预结算工作管理目标为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规成本控制流程，提高成本控制效率。二、适用围和管理容本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心：（1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。（2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。（3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。（4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门（1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理（1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。（2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。（3）项目主体工程确因工期紧需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，

新产品开发部门工作流程图讲义

2 2020年4月19日文档仅供参考新产品开发部门工作流程图生产管理部部长-任新产品开发人员建? 八授呈报阶段性工作总结* 新产品样品开发新产品开发过程主要方式新产品开发策略

附件一：内部管理制度新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。一、调查研究与分析决策新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。（一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、

市场及使用情况； 2020年4月19日

3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行可行性分析研究。（二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物资、设备、能源及外购外协件配套等）。（三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析, 制定企业产品发展规划。（2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,

计划部工作流程

计划部工作流程一、项目运行前期 1、在与客户有签订合同意向时，督促技术部或冷链事业部尽早与客户确定技术方案，为后续赢得时间。 2、召开合同评审会在大客户部或营销部与客户签订合同前，根据总经理或销售部门的要求进行合同评审。（1）评审目的全面、准确理解顾客要求，评定本公司是否能满足履行合同所需的各种资源，以确保合同得到有效的履行，全面达到顾客的要求。（2）评审主要内容本公司形成的与产品有关要求满足顾客要求的程度、实现与产品有关要求的研制能力，生产能力和质量保证能力、以及是否符合国家与军队有关标准和法律法规要求等。以确保： 1）各项要求都有明确规定并形成文件； 2）合同或订单的要求已经得到解决； 3）具有满足合同要求或订单要求的能力。（3）根据合同性质的不同合同评审分为三种： 1）授权胜任人员签字评审该评审方式适用于具有通用规范的标准产品、长线常规产品的普通订货合同。具体流程是： a）授权胜任人准确理解合同各条款要求及有关附加说明； b）对合同中的关键内容，如质量要求、交货期、数量、价格、付款方式、服务等核实无误； c）需要时，与公司有关部门联系核实；确认后在“普通合同评审表”上签字并签署评审日期，此表一式两份，计划部与签订合同部门各一份。 2）会议评审适用于新产品或对原产品重要指标有特殊要求的合同以及交货期短且批量大的合同。具体流程是： a）计划部负责组织召开评审会，并确定评审内容、时间、地点和参加人员。条件许可时，可将有关资料在会前送参加人员审阅，以准备评审意见；

b）评审会由总经理或授权委托计划部门主管主持，授权胜任人首先介绍合同基本内容和主要特点，特别是对公司未生产过的或有特殊要求的产品； c）各部门以评审职责侧重点发表评审意见； d）会议记录人汇总评审意见，会议主持人明确提出评审结论； e）计划部负责会议记录并填写“合同评审会议纪要” f）需要时，由会议主持人指定授权胜任人员负责与订货方接洽联系； g）总经理对评审结论进行审定并签署意见。会议形成的“会议评审纪要”一式三份，总经理、计划部与签订合同部门各一份。 3）汇签评审适用于具有批量（一次性批量在5台以上）或较大金额（一次性金额在100万元以下）的常规产品正常生产的订货合同。具体流程是： a）计划部指定各部门授权胜任人填写“合同汇签评审表”，经计划部主管批准签字后连合同文本送营销部、技术部、生产部、采购部、质量部和财务部等部门会签； b）各部门按分管职责进行审核并签署意见； c）审核中若产生异议，由授权胜任人核查清楚后向计划部经理汇报，协商提出初步意见报总经理裁定，必要时可与订货方接洽联系； d）总经理签署终审意见。会议形成的“合同会签评审表”一式三份，总经理、计划部与签订合同部门各一份。 3、合同更改（1）顾客提出更改要求时，由授权胜任人填写《与产品有关要求的变更处理表》通知计划部。计划部负责按原合同评审方式和评审职责分工，组织对更改条款的评审，并以文件形式将评审结果用最快的速度（最长不得超过0.5个工作日），传递到各相关部门。（2）本公司需更改合同时，由授权胜任人负责征求顾客意见，征得顾客同意确认后，将更改结果按上述“（1）”要求传递到各相关部门。二、启动项目大客户部或营销部签订合同后，发放《任务通知单》到计划部。 1、填写《项目信息表》发给设计负责人和技术部分管副所长，并要求技术部或冷链研究室在一天内填写《项目信息表》中相关内容。

预算员工作流程图

预算员流程各阶段要求一、熟悉图纸阶段要求了解工程图纸、设计说明及技术文件是否齐全、清楚、明确，领会设计意图，了解设计风格；为预算编制做准备。 1.装饰图与其他专业图纸之间是否有重大遗漏、差错和矛盾，所用的安装图与设计图有无矛盾。 2.全部图纸的主要尺寸、位置、标高、轴线是否相符，说明是否齐全、清楚、准确。 3.先粗后细：先看平面、立面、剖面，再看细部的做法。 4.先小后大：先看小样，后看大样。 5.先立面后节点：先看立面图，后看节点图，要核对立面图和节点图的接口位置是否相符，有无矛盾；熟悉和了解施工工艺流程及节点工艺做法。 6.先一般，后特殊（新工艺、新材料在施工中的应用），先看一般部位和要求，再看特殊部位和要求。 7.图纸和说明综合：图纸和总说明及图中的细部部位要结合起来看，注意图纸和说明有无矛盾。 8.装饰和安装结合：先看装饰图时要参看安装图，在安装图上有的，装饰图上可能没有，尤其是空调、消防的管道走向及末端点位定位，尺寸更要核对清楚。 9.发现施工图上存在问题或施工难度大、材料替代时，反馈项目部，分析对预算报价的影响，提出合理化建议。

10.在读懂图的基础上，边看边做好记录，对图纸施工做法、材料描述不清、细部节点描述不清、特殊工艺、特殊材料、图纸漏项进行详细记录，为图纸会审、编制预算做准备。 11.在熟悉图纸的基础上进行分部分项立项工作，对图纸常规项目进行工程量统计。二、现场勘查阶段图纸和实际情况相结合：在熟悉图纸的同时要考虑施工条件能否满足设计要求，设计图纸和现场情况是否吻合，设计图纸同施工作业、规有无矛盾等。 1.土建布局对照图纸布局进行复核，查看是否存在偏差，记录是否需要拆改建，与项目人员结合汇总对预算报价有影响的现场情况。 2.结合图纸，对比现场结构、周围设施，查看是否对预算报价有影响（重点看结构标高、原建筑结构构造、现场附属工程、外立面周围场地、材料转运、三通一平情况）。 3.对以上2条中所存在的问题汇总记录，为图纸会审、预算编制做准备。三、土建验收阶段对土建结构严格、规验收，是装修施工节约成本、保证质量的基础。 1.参与现场土建主体结构验收工作，对现场不满足装饰施工的项目进行汇总记录（基础平整度，预留洞口尺寸、位置及规整度，梁柱面尺寸、位置及垂直度），为图纸会审、预算编制做准备。

产品部工作规范及流程【内容详细】

产品部工作规范及工作流程一、产品团队组成二、产品周期流程三、产品设计流程

3.1产品立项产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3工作周期计划。 3.2产品设计使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。产品界面、功能不出现遗漏。原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意

3.5产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6产品PRD编写通过产品原型图例对产品进行功能性描述。四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪产品部每周对产品开发进度进行追踪。

五、产品测试流程（参照产品测试规范） 5.1 产品测试根据产品PRD 文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2 产品验收产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否验收上线进行标示。六、产品改进流程插入新需求插入新需求加入新需求，重新设计收集新需求将新需求放到下一版本中