机器人项目可行性报告

机器人项目可行性报告

xxx投资公司

摘要

过去几年，全球机器人市场出现拐点，由高速增长转为低速增长。业内认为，机器人产业已经进入深度调整阶段，而5G、人工智能、工

业互联网等新兴科技将有望重塑机器人产业，推动供给和需求的扩大，让机器人产业仍然是推动新旧动能转换和经济高质量发展的重要动力。围绕高端机器人、工业机器人等中高端产业领域，多地也正在加快布局，一批行业龙头企业和百亿、千亿级产业集群有待崛起。

不过，业内也指出，突破关键核心技术瓶颈、拓展新的应用领域、提质增效成为机器人产业健康发展的迫切需求。下一步，不仅要解决

传统机器人方面的技术短板，更要在智能感知、新材料应用、新驱动

系统等智能机器人的重点领域实现突破。

与此前相比，目前全球机器人市场增长率并不乐观。中国电子学

会日前发布的《中国机器人产业发展报告(2019年)》(下称《报告》)

显示，2014年以来，全球工业机器人的市场规模以年均8.3%的速度持

续增长，2019年的年增长率是2.9%，高于2018年的0.5%;服务机器人市场规模年均增速为21.9%，2019年的增长率为14.2%，低于2018年

的增速;特种机器人产业规模年均增速达12.3%，2019年的数字是10%，也低于2018年的增速。

2019年，全球机器人市场规模预计将达到294.1亿美元，2014-2019年的平均增长率约为12.3%。其中，工业机器人159.2亿美元，服务机器人94.6亿美元，特种机器人40.3亿美元。中国机器人产业联盟理事长、新松机器人自动化股份有限公司总裁曲道奎表示，从2009年开始，机器人始终保持高速发展，但去年全球机器人市场出现拐点，由过去的高速增长转为低速增长，甚至趋近于零增长。此外，连续多年高歌猛进的中国工业机器人市场，也在2018年踩下急刹车，其销售额增长率较2017年下降24.3%。

在这样的背景之下，我国国产机器人依然交上一份令人欣慰的答卷：2018年，我国自主品牌工业机器人销量达4.35万台，同比增长16.2%，在我国工业机器人销量市场中的占有率为32.2%，比2017年回升了5.5个百分点。预计2019年中国机器人市场规模将达到86.8亿美元，其中工业机器人57.3亿美元，服务机器人22亿美元，特种机器人7.5亿美元。2014-2019年平均增长率约为20.9%。

据统计，采用工业互联网的机器人能够帮助生产企业的生产效率提高8%-15%，而生产成本降低8%-15%。中国电子学会副理事长兼秘书长、中国工业互联网研究院院长徐晓兰表示，工业互联网将协助机器人实现互联互通与数据共享、有效降低机器人损耗及维修成本、支撑

机器人开展定制化生产，使机器人快速适应多品种、小批量的定制化生产，产品快速更新换代，适应日益激烈的市场竞争。

而在5G环境下，机器人的应用潜力正被源源不断地挖掘。以医疗机器人为例，今年3月，中国人民解放军总医院成功完成全国首例基于5G的远程人体手术——远在海南的神经外科专家凌至培，通过5G 网络传输的高清画面远程操控手术器械，为身在北京的患者实施了帕金森病“脑起搏器”植入手术。今年6月，北京积水潭医院院长田伟利用5G技术，同时远程操控两台天玑骨科手术机器人，为浙江嘉兴和山东烟台的两名患者实施手术。

工信部装备工业发展中心政策规划处处长左世全在接受《经济参考报》记者采访时表示，需进一步落实生产企业税收优惠政策，扩充《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》，以促进工业机器人的研发和应用。加强国家战略引导和统筹规划，强化企业的主体地位，优化资金配置方向。

同时他也指出，应进一步拓宽企业投融资渠道，鼓励金融资本、风险投资及民间资本参与机器人产业，支持符合条件的企业在资本市场直接融资，让机器人产业继续发挥更大的推动作用。

该机器人项目计划总投资6684.55万元，其中：固定资产投资5062.39万元，占项目总投资的75.73%；流动资金1622.16万元，占项目总投资的24.27%。

达产年营业收入13534.00万元，总成本费用10716.89万元，税金及附加128.46万元，利润总额2817.11万元，利税总额3334.14万元，税后净利润2112.83万元，达产年纳税总额1221.31万元；达产年投资利润率42.14%，投资利税率49.88%，投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位211个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

机器人项目可行性报告目录

第一章项目概况

第二章建设必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章项目规划分析

第五章项目建设地研究

第六章项目土建工程

第七章工艺原则及设备选型第八章项目环保研究

第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险概况

第十一章节能方案分析

第十二章项目实施方案

第十三章项目投资估算

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力

和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚

的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速

发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的

服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企

业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会

和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车

道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品

生产线。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员

为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10540.59万元，同比增长24.67%（2085.79万元）。其中，主营业业务机器人生产及销售收入为9673.29万元，占营业总收入的91.77%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2362.06万元，较去年同期相比增长327.57万元，增长率16.10%；实现净利润1771.55万元，较去年同期相比增长362.23万元，增长率25.70%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

过去几年，全球机器人市场出现拐点，由高速增长转为低速增长。业内认为，机器人产业已经进入深度调整阶段，而5G、人工智能、工业互联网等新兴科技将有望重塑机器人产业，推动供给和需求的扩大，让机器人产业仍然是推动新旧动能转换和经济高质量发展的重要动力。围绕高端机器人、工业机器人等中高端产业领域，多地也正在加快布局，一批行业龙头企业和百亿、千亿级产业集群有待崛起。

不过，业内也指出，突破关键核心技术瓶颈、拓展新的应用领域、提质增效成为机器人产业健康发展的迫切需求。下一步，不仅要解决传统机器人方面的技术短板，更要在智能感知、新材料应用、新驱动系统等智能机器人的重点领域实现突破。

与此前相比，目前全球机器人市场增长率并不乐观。中国电子学会日前发布的《中国机器人产业发展报告(2019年)》(下称《报告》)显示，2014年以来，全球工业机器人的市场规模以年均8.3%的速度持续增长，

2019年的年增长率是2.9%，高于2018年的0.5%;服务机器人市场规模年均增速为21.9%，2019年的增长率为14.2%，低于2018年的增速;特种机器人产业规模年均增速达12.3%，2019年的数字是10%，也低于2018年的增速。

2019年，全球机器人市场规模预计将达到294.1亿美元，2014-2019

年的平均增长率约为12.3%。其中，工业机器人159.2亿美元，服务机器人94.6亿美元，特种机器人40.3亿美元。中国机器人产业联盟理事长、新松机器人自动化股份有限公司总裁曲道奎表示，从2009年开始，机器人始终

保持高速发展，但去年全球机器人市场出现拐点，由过去的高速增长转为

低速增长，甚至趋近于零增长。此外，连续多年高歌猛进的中国工业机器

人市场，也在2018年踩下急刹车，其销售额增长率较2017年下降24.3%。

在这样的背景之下，我国国产机器人依然交上一份令人欣慰的答卷：2018年，我国自主品牌工业机器人销量达4.35万台，同比增长16.2%，在

我国工业机器人销量市场中的占有率为32.2%，比2017年回升了5.5个百

分点。预计2019年中国机器人市场规模将达到86.8亿美元，其中工业机

器人57.3亿美元，服务机器人22亿美元，特种机器人7.5亿美元。2014-2019年平均增长率约为20.9%。

据统计，采用工业互联网的机器人能够帮助生产企业的生产效率提高

8%-15%，而生产成本降低8%-15%。中国电子学会副理事长兼秘书长、中国

工业互联网研究院院长徐晓兰表示，工业互联网将协助机器人实现互联互

通与数据共享、有效降低机器人损耗及维修成本、支撑机器人开展定制化

生产，使机器人快速适应多品种、小批量的定制化生产，产品快速更新换代，适应日益激烈的市场竞争。

而在5G环境下，机器人的应用潜力正被源源不断地挖掘。以医疗机器

人为例，今年3月，中国人民解放军总医院成功完成全国首例基于5G的远

程人体手术——远在海南的神经外科专家凌至培，通过5G网络传输的高清

画面远程操控手术器械，为身在北京的患者实施了帕金森病“脑起搏器”

植入手术。今年6月，北京积水潭医院院长田伟利用5G技术，同时远程操

控两台天玑骨科手术机器人，为浙江嘉兴和山东烟台的两名患者实施手术。

工信部装备工业发展中心政策规划处处长左世全在接受《经济参考报》记者采访时表示，需进一步落实生产企业税收优惠政策，扩充《首台(套)

重大技术装备推广应用指导目录》，以促进工业机器人的研发和应用。加

强国家战略引导和统筹规划，强化企业的主体地位，优化资金配置方向。

同时他也指出，应进一步拓宽企业投融资渠道，鼓励金融资本、风险

投资及民间资本参与机器人产业，支持符合条件的企业在资本市场直接融资，让机器人产业继续发挥更大的推动作用。

三、项目概况

（一）项目名称

机器人项目

（二）项目选址

xx产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积20456.89平方米（折合约30.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.92%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度165.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20456.89平方米，建筑物基底占地面积14098.89平方米，总建筑面积24343.70平方米，其中：规划建设主体工程19101.99平方米，项目规划绿化面积1920.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计51台（套），设备购置费2455.97万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1200148.50千瓦时，折合147.50吨标准煤。

2、项目年总用水量9467.43立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“机器人项目投资建设项目”，年用电量1200148.50千瓦时，年总用水量9467.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.31吨标准煤/年。达产年综合节能量44.30吨标准煤/年，项目总节能率28.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6684.55万元，其中：固定资产投资5062.39万元，

占项目总投资的75.73%；流动资金1622.16万元，占项目总投资的24.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13534.00万元，总成本费用10716.89万元，税

金及附加128.46万元，利润总额2817.11万元，利税总额3334.14万元，

税后净利润2112.83万元，达产年纳税总额1221.31万元；达产年投资利

润率42.14%，投资利税率49.88%，投资回报率31.61%，全部投资回收期

4.66年，提供就业职位211个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格

预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得

的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。《项目报告》从系统总体出发，对

技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对

项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。作为投资决策前必不可

少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对

项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无

遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺

技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如

何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决

策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园

及xx产业园机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业

园机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“机器人项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职

位211个，达产年纳税总额1221.31万元，可以促进xx产业园区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.14%，投资利税率49.88%，全部投资回

报率31.61%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的

实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入

条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民

营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经

济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城

乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、我市经济还处于工业化发展阶段。我国经济发展进入了新常态，全面建成小康社会进入决胜阶段。当前和今后一个时期，国内外经济环境仍然比较复杂，机遇和挑战相互交织，时和势总体于我市有利，我市发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。

2、坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。发展实

体经济，重点在制造业，难点也在制造业。当前，全球经济发展进入深度

调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中

发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加

快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发

展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。

3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中

国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资

源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技

术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优

势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工

业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导

优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地

经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始扩