供应商稽核作业办法

进入生产装置一般作业安全管理规定

编号：SM-ZD-89180 进入生产装置一般作业安 全管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

进入生产装置一般作业安全管理规 定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一条为加强生产装置、要害部位施工作业安全管理，防止事故发生，特制定本规定。 第二条本规定所指生产装置指华胜公司正在运行的生产装置或试车期间，包括装置、罐区、成品库等。 第三条本规定所称进入生产装置一般作业是指：非本生产装置人员（队伍）进入生产装置进行的除特种施工作业（用火作业、进入设备作业、高处作业、临时用电作业、破土作业）以外的施工作业，包括在生产装置进行建筑施工、装置维修、设备防腐、管线保温、场地清理、厂区绿化等各种作业。其它场所和部位可参照执行。 第四条进入生产装置进行一般作业，必须办理进入生产装置一般作业许可证。 第五条进入生产装置一般作业许可证办理程序

1、进入生产装置一般作业许可证由施工队伍负责人向生产装置安全员提出作业申请。 2、装置技术人员根据作业现场实际，确定安全措施并逐条检查落实，向作业人员书面交底，填写一般作业许可证，交装置领导或安全员审批。 3、一般作业许可证一式4份，分别由施工队伍负责人，审批单位、施工点具体负责人和施工点所在操作、控制室或岗位保存。 4、一般作业许可证最长有效期不超过15天。规定时间内未完成作业，必须再次申办。 第六条一般作业许可证只对一般性施工作业有效。进行用火作业、进入设备作业、高处作业、临时用电作业、破土作业等特种作业，必须办理相应作业许可证。持用火作业、进入设备作业、高处作业、临时用电作业、破土作业等特种施工作业许可证作业，不必办理一般作业许可证。 第七条进入生产装置进行一般施工作业的队伍和人员，必须严格遵守装置区域或部位安全生产管理规定。 第八条一般作业必要条件

产品审核作业规范

文件 名称 产品审核作业规范 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 发行日期 制定单位 品质部 品质部经理 成品；质量事故信息； 图纸、企标、顾客要求; 产品审核检验计划等。 内部产品审核工作一般每半年进行 一次，在每年12月份由品质制定 下 年度的《年度产品审核计划》。 b 、审核计划包括：审核目的、准则、 受审产品范围、频次、时间、资源 要求等内容。 a 、 审核员需熟悉产品标准和客户的相 关 要求，一般由工程师担当，在每 次审核执行前一周内由品质部制 定详细的《产品审核检验计划》， 经管理代表审核，总经理批准后发 各部门。 b 、审核员需查找并了解需审核产品的 技 术图纸、工艺文件、标准和顾客 要求。熟悉产品生产过程和工艺流 程，为实施产品审核作好准备。 a 、 a 、抽取样件 审核员从成品仓或生产现场包 装完成后随机抽取最近生产的 样件，从成品仓库领取时，填 写《领料单》,领用数量为3-10 套，并注明用途和归还日期 等，交部门主管确认。 年度产品审 核计划 产品审核检 验计划 领料单 品质部 品质部 审核员 审核员 每年12 月份 审核执行 前一周 审核实施 刖 审核时

文件 名称 产品审核作业规范 流程流程说明相关表格责任单位作业时机发行日期 制定单位品质部 B c b 、 d 、 e 、 审核员给抽取的样件按序编号： 如1# 2#…10#，在编号时应标注 在同一位置。 审核员按审核检验计划和《产品审核 检验规定》（附表一）逐步对样件的 包装、外观、尺寸、性能等方面给予 检测并记录，必要时，须对产品可靠 性、物理性能、化学性能进行检测。 审核员在上述检测项目中有发现严重 缺陷时，依《不合格品控制程序》的 规定进行处置，必须在30分钟内上 报部门主管和通知责任部门，并及时 抽查检验同类产品，若发现有同样的 缺陷，品质立即与责任部门、成品仓 共同采取应急措施。将审核结果参照 《产品审核缺陷分级规定》（附表 二）进行产品质量缺陷等级评定、记 录，并计算缺陷点数，产品质量特征 值（QKZ和产品项次合格率，记录于 《产品审核记录单》。 产品审核结束后，与责任部门确认不 合格项，各责任部门对产品审核结果 有异议，可与审核员进行沟通、交流 或请求品保部进行复审仲裁。 产品审核结束后，视产品的损坏情 况，当产品完好无损时，由审核员归 还产品。 产品审核记 录单 审核员 审核员 审核员 审核员 审核员 审核时 发现严重 缺陷时 审核时 审核结束 后 审核结束 后

稽查管理办法

制订 审核 核准 日期 2017-9-25 一、目的 1、为了提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力；对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）；根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。 二、适用范围 全厂 三、稽查事项 所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。 四、稽查小组组织架构图 五、稽查工作流程： NG OK 稽查组长 （唐来有） 7S 稽查员 （唐来有） 行政、人事 稽查员 （刘碗玲） 安全、设备维护保养 稽查员 （骆志勇） TS 体系、品质、数据稽查员 （左涵元） 选定时间 进行检查 制定整改通知书 拍照取证 下达整改通知书 整改完成

制订审核核准日期2017-9-25 四、稽查人员的权责 （一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业； 3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其进行处罚。 （二）稽查人员的工作分配： 根据公司的实际情况，稽查人员主要分为四类：行政、人事稽查员；安全、设备维护保养稽查员；7S稽查员；TS体系、数据稽查员。 1、行政、人事稽查员 ①、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工规范穿戴。 ②、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。 ③、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。 ④、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所

供应商管理作业规范

供应商管理作业规范 1.0 目的： 规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围： 本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供 应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合， 对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。

5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系 统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应 商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组， 依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统， 并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周 内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理

生产作业安排管理办法

生产作业安排管理办法 第1条目的。 为确保车间生产任务按时完成，提高车间工作效率，顺利将公司生产计划变成作业人员的具体的生产作业指令，实现均衡生产的目标，特制定本办法。

第14条进行生产派工。 班组长根据班组生产作业计划将生产作业任务落实到每一名作业人员。 第15条生产派工意见反馈。 作业人员针对分配给自己的生产作业任务提岀合理化建议和要求，并及时反馈给生产班组长。第16条消除生产派工异议。班组长就作业人员提出的异议和看法同作业人员进行协商，消除异议，达成共识。 第17条下达生产作业任务派工单。 消除生产派工异议后，班组长下发生产任务派工单，详见下表。 生产作业任务派工单 编号：日期：年月日

拟定人：生产车间主任： 第18条执行分配任务。 1 ?生产作业人员执行落实到个人的生产作业任务，确保生产作业任务按时、按质、按量完成，控制返工和不合格品的数量。 2 ?班组长定期或不定期对生产作业人员的执行情况进行检查和监督。 第5章附则 第19条本办法由生产部负责制定和解释，经生产总监审核、总经理审批后颁布执行。修订、废止时亦同 第20条本办法自颁布之日起开始实施。

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产品质量稽核管理办法

标题 产品质量稽核管理办法 1.0目的 规范产品质量稽核管理流程，及时纠正显性不良并协调处理现场产品质量问题，通过预防潜在或隐性不良有效提升产品品质。 2.0范围 适用于公司各工序中影响产品质量的管制，包括产品现场异常处理，现场工艺改进处理，物料贮存放置处理，设备使用与规范处理等。 3.0职责 3.1 质量稽核员：负责指导和培训IPQC检验操作，及时发现并指出影响产品质量的各种隐患（如人为 原因/设备故障原因/工艺设计原因/物料控制原因/环境控制等其它原因造成的），对首检及巡检的结果进行确认，必要时针对物料贮存放置和设备的管理及使用情况进行反馈，并跟踪处理整改执行的效果并负责统计和通报。 4.0定义 1．预防措施 (Preventive action)： 为了防止潜在的的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，清除其原因所采取的措施。 2．纠正措施（Corrective action） 为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望情况再次发生，清除其原因所采取的措施。 3. 质量保证(Quality assurance)； 为提供足够的信任表明实体能够满足质量要求而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 5.0 现场稽核工作流程： 稽核范围：新工艺压力车间，老工艺压力车间，温补车间，烧结车间，机加工车间，喷砂及高温老化工艺过程，风速风向磁致位移等新产品车间。 稽核项目： 1.该车间生产线区域标识是否清楚，工作台是否保持清洁，其它生产环境是否符合产品作业要求。 2.原物料，半成品，成品的贮存或摆放是否符合规定要求，是否对产品质量造成显性或隐性影响。 3.现场检验人员有无按检验标准执行检验，检验方式是否按相关标准执行，检验记录是否完整真 实有效。 现场操作人员有无按作业指导书要求作业，操作方法是否会对产品质量造成显性或隐性影响。 4.现场使用设备是否有经校准合格，是否有专人进行点检维护，设备使用方法是否符合设备操作 指导，是否存在质量安全隐患。 5.现场产品工艺流程是否符合新工艺作业流程，是否和作业指导书保持一致。产品生产制作是否

生产作业现场管理规定

生产作业现场管理规定 第一条：为创造车间生产作业现场良好秩序，拥有清晰、顺畅、快节奏的作业条件和环境，提高工作效率，特制定本管理规定。 第二条：生产作业现场管理规定适用于所有现场作业现场管理人员。 ■纪律 第三条：员工上班签到后，按上班规定时间准时到岗。 第四条：上班时间5分钟内，由作业员工做开工前提醒或训导：“注意安全”、“保证质量”、“杜绝浪费”；并派发当日作业，做好考勤记录。 第五条：作业工人应在上班时间15分钟内做好一切当日作业准备工作，组员须服从组长的作业安排。 第六条：凡作业工人到岗必须身着工作服。 第七条：作业班组组长对班组成员有“记错”权，并随时指导纠正，或请上一级领导或现场技术人员示范纠正。 第八条：组员应服从组长派工，非充分理由不得违抗。对临时安排的任务若影响当日作业，可质询。 第九条：工作时间作业现场严吸烟。 第十条：对屡不服从作业派工者，组长可向上级领导做如实汇报（有证据），对影响生产任务者可提出薪资扣罚建议。 第十一条：车间前门通常情况下，不允许通行，只允许从后门出入。 ■作业 第十二条：员工应在工具箱备齐日常所用之工具，非常作业项目之工具在工具库领取，个人不得存放保管（较大型电动工具、非岗位专用及价值较高之工具）。 第十三条：工位器具在使用后应归位，不能在使用现场任意摆放，致

使作业现场凌乱。如是者第一责任人岗位员工，第二责任人班组长。 第十四条：员工作业认真执行相关工艺规程，不明确、无依据之处应及时向班组长或相关产品技术人员确认，确认后再作业。 第十五条：作业结束后，工具不许放置于地面，地面不许有散落的螺钉等同类物品，如是者，由所在区域人员负责。 第十六条：生产现场每完成一组作业任务就及时清理作业过程的垃圾，把垃圾倒入垃圾箱（车间内设有铜屑箱、铁屑箱、非金属废弃物即时清除出厂区垃圾箱）。 第十七条：通道不许有任何杂物，若公共区域有杂物或零件要由班组长负责清理。 第十八条：生产现场只允许有机台、定置摆放的工位器具。已安排生产任务所需之材料、生产过程中在制品及半成品和成品；不允许有闲置设备长期不用的工装夹具、边角料、废次品（在指定位置存放并标识）及其他杂物。 第十九条：下班前10分钟停止作业，清扫作业垃圾，整理工具；工位器具复位，使各车间作业现场保持清洁整齐。 ■安全 第二十条：作业前，员工须按照工种相应安全操作规程做好准备工作，特殊工种须按要求配戴保护用具。 第二十一条：员工作业时不得“越位—串岗，开启他人设备或非属本人岗位设备。若属作业安排，应首先明了安全规定，方可上岗。 第二十二条：用电安全管理员应定期检查电源、配电柜、线路、开关等用电设备、设施之安全状况，以杜绝漏电、短路等隐患。 第二十三条：下班后如无夜班，由用电安全管理员负责断开动力设备电源，只留照明灯，照明灯开关或电源应作明显标识。

稽查管理制度

稽查管理制度 编制：行政部 审核： 批准： 2015年6月25日发布2015年6月25日实施陕西德飞新能源科技有限公司发布

目录 第一条目的 (2) 第二条适用范围 (2) 第三条稽查人员权责 (2) 第四条需配合部门工作安排 (4) 第五条稽查结果确认程序 (4) 第六条罚单的公示、归档 (5) 第七条稽查工作依据 (5) 第八条稽查罚款标准 (5) 第九条附则 (7) 第十条附件 (7)

稽查管理制度 一、目的 1、营造良好的工作氛围，提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力； 2、对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）； 3、根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。 二、适用范围 本规定适用于公司所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。 三、稽查人员的权责 （一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；

3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其开具罚单。 （二）稽查人员的工作分配： 根据公司的实际情况，稽查人员主要分为三类：会议决议事项稽查专员、安全员、6S制度稽查专员。 1、会议决议事项稽查专员 主要是跟踪检查各类会议决议需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所有的问题都将汇总在《稽查问题统计表》和《会议决议事项表》中，稽查人员对相关项目进行追踪检查，看其是否在规定的时间内完成。 2、安全稽查员即安全员 安全员主要负责检查厂区内的安全情况，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。严格按照《安全管理制度》对各项工作进行稽查，对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改，并对其责任部门进行教育指导，情节严重的依据《安全管理制度》中的处罚条例开具罚单。 3、6S制度稽查专员

供应商品质稽核与辅导

供应商品质稽核与辅导

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供货商质量稽核与辅导作业流程 版本:A4 文件编号: 制订日期:２008年08月1２日修订日期:年月日核准审查制订

1目的 为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制．使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料，从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 2.1 适用于唯冠＆晶冠科技(深圳)有限公司. ２.2 适用于绿色产品和非绿色产品. 3权责 3.1品保部 3.1．1．主导供货商质量稽核与辅导作业 3.2采购部 ３.2.1．配合供货商稽核与辅导作业 3.3 研发部 3．3.1. 配合供货商稽核与辅导作业 ３.４工程部 3.4．１. 配合供货商稽核与辅导作业 4作业程序 供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1． ４．2. 供货商"稽核与辅导小组"的成立： 4.2.１. 供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导，工程部、采购 ﹑研发视需要派人参与. 4．3．执行供货商稽核与辅导的时机及频率 ４．3.1．定期稽核的时机及频率 4.3．1.1 主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核. 4．3.1．2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为＂一般"或"不及格＂之供货商 酌情增加稽核濒率. 4.3.１.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数，交货量小之厂商酌情减少 稽核次数． 4.3.1.４在年底依4.2．１．1~４.2.１.３所述拟定次年度"供货商定期稽核计划＂.

生产作业管理办法

生产作业管理办法 1.总则 1.1.制定目的 1)规范的生产管理工作中各部门的工作流程，使之制度化。 2)促进生产效率提升、产品品质提高，以及其他生产经营之目标达成。 1.2.适用范围 适用与生产管理有关的工作事项及涉及的部门。 1.3.权责单位 1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.生产作业管理原则 2.1.生产部门组织 依《生产部门组织办法》，本公司所属之生产部门包含下列部门： 1)生管部 2)采购部

3)资材部队 4)制造部 5)开发部 6)生技部 7)品管部 2.2.生产管理作业事项 1)生产计划的制订、修改； 2)制造命令的发出、修改； 3)生产过程各项报告的呈报； 4)品质维持、改善、预防； 5)设备的维护、保养与管理； 6)其他有关生产管理的事项。 2.3.生产计划 2.3.1.计划种类 1)年度计划

订出次年度各月份各产品系列生产、销售、库存之预定数量，于每年12月10日前完成。 2)季度生产计划 订出次季各月份产品系列生产、销售、库存预定数量。 A)业务部 每年3月、6月、9月、12月15日前，完成下季度之销售计划制订工作。 B)生管部 每年3月、6月、9月、12月20日前，完成下季度之生产计划制订工作。 3)月生产计划 订出次月份各产品系列的生产预定数量与进度。 A)业务部 每月18日前，决定次月份各产品系列的销售计划。 B)生管部 每月22日前，完成次月份生产计划的确认工作。 C)制造部 每月25日前完成次月份生产计划的确认工作。

4)周生产计划 订出下周各产品别、客户别的生产预定数量、进度。 A)生产部 每周周五前，完成下周各产品别、客户别的生产计划（含数量、进度）。 B)制造部 每周周六前，完成下周生产计划的确认工作。 2.3.2.计划确认流程 1)生产计划由生管部制订。 2)制造部对生产计划进行确认，并提出修订意见。 3)必要时，由生管部主持召开周（或月）生产计划协调会，各相关生产部门 负责人参加，对生产计划进行充分的讨论、修改。 4)生管部综合各部门意见后对生产计划进行修订。 5)由生产副总经理批准正式生产计划。 2.3.3.计划变更 1)变更时机 A)变更时机

如何对供应商有效的稽查

QSA（Quality System Audit）质量体系稽核：对供应商的质量管理流程文件进行稽核；QPA（Quality Process Audit）质量过程稽核：从设计开发、原辅料采购、进料检查、制造、过程检查、成品检查与可靠性测试和仓储等全部过程进行稽核； HSF（Hazardous Substances Free）无有害物质稽核； CSR（Corporate-Social-Responsibility）企业社会责任； 一、审核前准备 1.审核小组沟通：明确审核分工、分工、范围、重点； 2.审核时间安排： 3.审核依据（checklist） 4.发放供应商审核通知； 二、首次会议 1.明确本次审核的目的、标准、安排、评级方法等； 2.双方参与人员介绍； 3.审核时间安排和范围； 4.解释审核人员的保密原则； 5.解释不符合项的分类； 6.确认末次会议时间安排； 7.严肃严谨对待首次会议，让对方感受到审核人员的职业素质； 三、过程审核的依据 1.生产工艺流程process flow chart： 2.控制计划control plan； 3.等等

四、审核常用手法 1.按照5M1E方法展开：人机料法环测，查看关键工序、关键设备、关键岗位的操作 步骤、参数设置、数据记录是否保持与审核依据文件的一致； 2.审核现场生产数据记录的完整性及正确性、合规性； 3.现场操作员提问或访谈； 4.产品数据及制程参数； 5.流程梳理； 6.文件是否存在漏洞，能否防呆； 7.基于风险的思维； 五、现场审核原则 1.现场审核人员应保持客观公正的立场，通过现场审核把主管判断变为客观认知，把 控独立、客观、系统的现场稽核行为； 2.审核是发现改善的机会，不是去挑刺；是以第二方的角度帮助供应商找出质量管理 中存在的问题，并提出改善意见，提高产品的质量，达到客供双方互利的目的； 六、跟进不符合项报告 1.问题的闭环管理按照《供应商SCAR操作指导书》进行。Suppliers Corrective Action Report供应商改善对策报告； 2.措施有效性验证 （1）审核组长应跟进并督促供应商的改善计划实施情况，并验证措施的有效性，必要时可现场确认； （2）应鼓励供应商通过多种形式提供改善后问题闭环情况，如供应商专题汇报、建立定期例会或交流制度；

生产作业岗位计件工资制管理办法

生产作业岗位计件工资制管理办法 1、目的本公司为适应订货量常随季节变化，临时加班时间多，人员需求不稳定，的市场环境及内部特点，以及为提高工作绩效的发挥水平，激励作业人员的工作积极性，体现“多劳多得，兼顾公平”的原则，特制订本办法。 2、范围本办法适用于本公司直接参与生产的全体从业人员。 3、本公司计件工资分为固定工资与考核工资两部分。 4、固定工资由基本工资和岗位技能工资两部分组成。其中：（1）固定工资统一确定为每个岗位从业人员均450元标准。（2）岗位技能工资：按下列五项内容，分别赋予一定的权重，合计后评定等级，并按相应等级标准核发。 劳动技能（学历、资历要求）50% 劳动环境17% 岗位工作重要性18% 劳动强度（体力要求）15%

岗位名称：评定工资等级： 、考核工资：考核工资由产量考核工资、成本考核工资和出材率考 5 核工资三部分组成。或岗位产品的不同规格，由公司根据各工段（车间）考核基数的确定：设定一个标准工时及每一工时的产出量，以此作为产量、消耗、工资的计算依据。计件单价的确定：根据各岗位或工段（车间）的考核基数及标准工资个体见各岗位或（其中包括有员工加班的工资因素）的不同分别确定工段（车间）的考核计算表。考核工资的应得金额计算即与考核为发挥考核的导向作用，产量考核工资采取分段计算方法，基数相比，超产部分采用高价，差额部分则采用低价，以鼓励员工低报入、高产出。6、各岗位试用期内员工同样参与考核试用期员工的产量等指标包含在班组集体内。试用期员工固定工资仅计发基本工资部分，岗位技能工资不予计发。试用期员工产量、成本及出材率考核工资计算：考虑到操作水平低， 生产效率低等因素，原则按下表规定的生产率数打折计算

产品审核作业指导书

产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。

供应商品质稽核与辅导

供应商品质稽核与辅 导

供货商质量稽核与辅导作业流程 版本:A4 文件编号: 制订日期: 2008年 08月 12日修订日期: 年月日

1目的 为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 2.1 适用于唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司. 2.2 适用于绿色产品和非绿色产品. 3权责 3.1品保部 3.1.1. 主导供货商质量稽核与辅导作业 3.2 采购部 3.2.1. 配合供货商稽核与辅导作业 3.3 研发部 3.3.1. 配合供货商稽核与辅导作业 3.4 工程部 3.4.1. 配合供货商稽核与辅导作业 4作业程序 供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1. 4.2. 供货商"稽核与辅导小组"的成立: 4.2.1. 供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导, 工程部、采购﹑研发视 需要派人参与. 4.3. 执行供货商稽核与辅导的时机及频率 4.3.1. 定期稽核的时机及频率 4.3.1.1 主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核. 4.3.1.2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商 酌情增加稽核濒率. 4.3.1.3 交货量大之厂商酌情增加稽核次数,交货量小之厂商酌情减少稽核次数. 4.3.1.4 在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".

4.3.2. 不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核). 4.3.2.1. 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造 成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时. 4.3.2.2. 当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时. 4.3.2.3. 当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时. 4.3.2.4. 当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时. 4.3.2. 5. 其它有必要进行不定期稽核之时机. 4.3.3. 供货商辅导的时机 4.3.3.1. 当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求(如品管方法)要 求其导入时, 对其实施项目辅导. 4.3.3.2. 定期与不定期稽核的过程中实施辅导. 4.4. 供货商稽核的准备、执行与辅导 4.4.1. 品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员, 并与供货 商确定车辆安排. 4.4.2. 定期的稽核准备与执行. 4.4.2.1.稽核准备. 稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等. a. 由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A 之内容稽核. b. 由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核. c. 由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核. d. 品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业 稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.

生产计划作业管理办法

生产计划作业管理办法 1.0目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产 顺畅进行； 3.3生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正 常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还 业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管； 4.3 PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订 单。若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员； 4.4计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。若需 外发加工，则制作《发外加工计划》； 4.5 PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。若无误，则 交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改； 4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内，完成编制《物料需求计划》，并交采购一份， 采购员于接到《物料需求计划》的两天内，完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作； 4.7计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求计划》情况，于每周一上午10：00前完成

稽核管理制度

1.0目的 加强管理人员责任，规范管理，使各项工作按规定执行，激励员工积极性，提高工作效率和质量，推进管理变革。 1.1通过稽核，提高执行力。 1.2通过检查发现工作中存在的问题，并帮助责任部门分析原因、进行改善。 1.3检查、落实规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议执行情况。 1.4促进各部门之间的协调、沟通。 1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等的贯彻执行和反馈。 1.6掌握公司全员工作状态，促进各部门提高效率。 1.7建立、健全和完善责任制约机制。 1.8惩恶扬善，奖优罚劣，在企业树立正气。 2.0 范围 2.1公司日常工作稽核、专项案例稽核. 2.2各部门、各岗位（从总经理至基层员工）。 3.0职能 3.1 稽核办职能 3.1.1代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。 3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明 书等规定进行作业。 3.1.3坚持以规定为标准，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不 偏不袒、公正无私。 3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权。 3.1.5有权召集各部门和岗位人员参加调查座谈会。 3.2稽核办主任权责 3.2.1接收总经理分派的稽核任务。 3.2.2分解稽核任务，并提出专项稽核建议。 3.2.3主持稽核办日常工作，包括组织稽核案例分析会、稽核专项会议。 3.2.4为稽核专员和公司各岗位人员进行稽核工作提供建议、指导。

3.2.5汇总每个稽核周期工作，撰写稽核报告向总经理汇报。 3.3稽核专员权责 3.3.1熟知公司各项规定、标准，熟练掌握奖罚尺度，准确督促部门和岗位工作改善。 3.3.2按时按质完成《稽核任务书》、总经理下达指令及专项稽核任务。 3.3.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚汇总表》、《专项稽核报告》的填制 和上交。 3.3.5向稽核办主任反馈稽核过程发现的规定、标准不完善之处，并提出改善建议。 3.4公司各部门权责 3.4.1向稽核人员提供相关工作计划、表单、证据、数据、记录。 3.4.2负责提供管理变革项目任务已完成的书面证明材料。 3.4.3对各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷提出修改 和完善建议。 3.4.4对稽核工作有异议以书面形式向总经理提出申诉，由总经理在管理例会上回复并形成决 议。 4.0稽核办组织架构 4.1 稽核办直属总经理，对总经理负责。 4.2 建立以稽核办主任、稽核专员为成员的稽核办公室。 4.3组织架构 4.4稽核办人事任免决定 稽核办成员人事任免由公司总经理决定。

供应商辅导管理规定

供应商辅导管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广东冠辉科技有限公司 供应商辅导管理办法 1. 目的 通过对供应商的辅导，提升供货商供货质量及环境管理水平，使其产品符合本公司要求。 2. 范围 适用于本公司所有供应商。 3. 定义 供货商:为本公司提供物料并进行交易之厂商。 VCAR: Vendor Corrective Actions Report,供应商质量异常辅导报告。 4. 职责 采购：协助品质工程师对供应商的辅导。 品质工程师：负责供应商质量辅导之计划制定、执行及辅导结果报告发布。 5. 作业程序 供应商辅导分类：异常辅导、例行质量辅导、新供货商初期之辅导及海外供货商辅导。 质量异常/监控异常辅导 品质工程师在下列情况需对供应商进行辅导 a）供应商来料合格率未达本公司的目标值； b）同一供应商同一物料连续三批以上出现同一严重缺陷且超AQL； c）同一供应商同一物料连续五批以上出现次要缺陷且超AQL； d）客户、生产线投诉的物料问题，上级要求或辅导工程师认为必要时； e）综合评分为D级以下之供应商； f) RSC内容超标； g)管理体系审核不合格者, 上级要求或辅导工程师认为必要时或客户要求。 h)在公司经营业务发展和变化，须提升厂商的服务水平。 5.2.2订定辅导计划 a）品质工程师将需进行辅导的供应商登记于《供应商质量异常辅导计划跟进表》 （附件一）列入辅导计划排程。 b）品质工程师与采购通知供应商协定访厂日期,并要求供应商做好相关配合。 现场审核、辅导 辅导工程师根据发生的不良类型进行针对性的审核、辅导，具体审核 项目如下： a）确认本公司签发的样板、标准是否齐全； b）确认供应商检验人员有无检验标准可依照，是否严格执行，以及检验 标准是否符合本公司要求； c）确认供应商工程更改时有无相关文件控制；

生产现场作业许可管理

生产现场作业许可管理 (一)总则 为进一步规范生产作业安全管理，加强危险作业过程控制，有效防范各类事故的发生，特制定本制度。 (二)适用范围 本制度规定了作业许可的分类与分级、审批、检测、防护、监护和应急等管理内容。本制度适用于公司所属各部门。 (三) 管理职责 作业许可是指对易发生安全事故的危险作业现场所采取的逐级审批、监控管理程序 1. 生产运行部是本制度的归口管理部室，负责作业许可执行情况的监督检查。 2、公司成立消防安全领导小组，负责工业动火的监督检查。 3、生产运行部负责作业许可项目的识别、审批及监督管理，并办理作业许可审批手续并落实各项防范措施。 (四)管理内容与要求： 1、实行作业许可管理，主要包括以下几类作业： 1.1 起重作业 1.2 带压作业 1.3 动火作业 1.4 高空作业； 1.5 有限空间作业 1.6 关键装置和要害部位检（维）修作业 1.7 其他危险作业 2. 根据作业风险大小的不同，作业许可分为二级作业许可、三级作业许可两个级别。按照分级不同，其管理范围主要包括： 2.1 二级作业许可 2.1.1 压力大于15MPa的非常规试压、带压作业；在公司范围内危险场所内、易燃易爆危险区域范围内、公共聚集场所内的动火作业； 2.1.2 在绝对高度在5-10米高空作业； 2.1.3 一人（含一人）以上进入或探入存储有毒有害介质或可能含有有毒有害物质的炉、罐、以及管道、下水道、沟、井、池等进行的有限空间作业；

2.1.4 危险作业场所内的，关键装置和要害部位检（维）修作业； 2.1.5 可能造成较大事故的其它危险作业 2.2 三级作业许可 2.2.1 压力在5－15MPa范围内的非常规试压、带压作业 2.2.2 在公司非易燃易爆危险区域范围内的动火作业； 2.2.3 绝对高度在2-5米高空作业； 2.2.4 关键装置和要害部位检（维）修作业； 2.2.5 可能造成一般事故的其它危险作业。 3. 作业许可实行逐级审批制度，并签发相应级别的作业许可证。其内容至少应包括：3.1 作业类别； 3.2 作业项目名称； 3.3 作业地点； 3.4 作业时间； 3.5 危险因素； 3.6 检测、防护、监护和应急等措施； 3.7 施工作业方案。其内容至少包括： 3.7.1 作业组织机构; 3.7.2 作业过程简述; 3.7.3 作业涉及的岗位及作业职责; 3.7.4 具体作业过程危害因素的控制措施; 3.7.5 应急反应程序。 3.7.6 逐级审核、批准意见。 4. 作业许可审批程序及权限： 4.1 二级作业许可，需施工班组提出，经生产运行部组织落实相应的检测、防护、监护措施后，报公司主管领导批准。 4.2 三级作业许可，需施工班组提出，经组长审查后，报大班长审核，落实检测、防护、监护措施，报生产运行部主要领导审批。 5. 所有经作业许可的危险作业现场必须配备齐全有效的安全检测与防护设施，并设专门的安全监护人员。 6. 起重作业现场应满足下列要求： 6.1 作业人员必须持证上岗；