【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表5

药事管理文件

****人民医院质量持续改进督查记录表

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

药海无涯学无止境专注药学领域

特殊药品督查记录表

红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注 1 是否建立特殊药品管理制度√ 2 是否专柜保存√ 3 是否加锁√ 4 是否双人（专人）保管√ 5 帐物是否相符√ 6 处方医生是否具有资质√ 7 是否按要求开具处方√ 8 有无药品过期情况√ 9 需要冷藏储存的是否按要求存放√ 10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√ 11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本 12 使用后是否及时记录√ 13 是否存在发药、给药差错情况√ 14 是否发现给药后患者不适情况√ 15 是否发生丢失、被盗情况√ 注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。

红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注 1 是否建立特殊药品管理制度√ 2 是否专柜保存√ 3 是否加锁√ 4 是否双人（专人）保管√ 5 帐物是否相符√ 6 处方医生是否具有资质√ 7 是否按要求开具处方√ 8 有无药品过期情况√ 9 需要冷藏储存的是否按要求存放√ 10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√ 11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本 12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记 13 是否存在发药、给药差错情况√ 14 是否发现给药后患者不适情况√ 15 是否发生丢失、被盗情况√

注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注 1 是否建立特殊药品管理制度√ 2 是否专柜保存√ 3 是否加锁√ 4 是否双人（专人）保管√ 5 帐物是否相符√ 6 处方医生是否具有资质√ 7 是否按要求开具处方√ 8 有无药品过期情况√ 9 需要冷藏储存的是否按要求存放√ 10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√ 11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本 12 使用后是否及时记录√ 13 是否存在发药、给药差错情况√ 14 是否发现给药后患者不适情况√

护理_质量管理与持续改进记录表

护理质量管理与持续改进记录表科室：科年度：2013年护理质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任、护士长为组长的医疗护理质量管理小组，

并设有质控员，质控员职责明确。 2、护士长负责制订护理质量控制目标、实施方案及护理质量持续改进计划，各质控员按职责定期进行检查并作好记录。 3、护士长根据护理部护理质量控制重点容制订本科室每月护理质量控制重点容。 4、日常科室护理质量持续改进记录要求每月每项至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由护士长审阅后签字。 5、每月底在科室周会上对科室护理质量控制情况进行认真总结，填写每月护理质量控制总结，护士长签字后交护理部审查。 6、每年底对本年度科室护理质量控制情况进行总结。科室护理质量管理小组成员及职责护理质量管理小组组长：阳

成员：静、欧敏、侯茂华、林巧、成凤、维、江利霞、周超琴、黄耀皿、具体职责：负责科室日常护理质量与安全管理。包括科室核心制度落实、常见疾病的护理、危重病人的管理、护理文书书写质量、三基培训（包括新进人员培训）、病区管理、药品质量的管理、院感、抢救仪器、抢救车的管理，不良事件等。每月底对科室质量控制情况进行认真总结、通报、讨论、分析，查找原因，并针对问题进行培训，不断持续改进。护士长签字：年月日 2013年度科护理质量目标 1、床护比≥1:0.4 2、护理不良事件发生次数（压疮、各种护理缺陷、跌伤、走失、坠床、静脉炎等）≤20人次；护理严重差错、事故为0。

3、责任护士对所管病人各种信息知晓率、护理措施执行率≥95%、健康教育90%。护士长签字：年月日年度科室护理质量控制计划按二甲办、护理部要求，以科室主任为组长、护士长为副组长下继续成立护理质量控制管理小组，使护理工作不断得到持续改进，提高护理质量。组长：阳（主管护师）。副组长：侯茂华（护师）、静（护师）、欧敏（护师）小组成员：侯茂华（护师）、欧敏（护师）、周超琴（护师）、勋明（护师）、

督导检查记录表

医教科督导检查记录表

被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。医教科督导检查记录表

被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表

被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★）2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。医教科督导检查记录表

药品质量管理制度检查考核表

药品质量管理制度检查考核表制度名称检查考核内容及评分标准执行情况检查评定符合一般较差药品购进管理规定1、必须从具有合法资格的生产、经营企业购进药品。 2、购货合同或质量保证协议中必须有明确的质量条款，内容填写齐全，盖有供需双方的红色公章。 3、 4、按采购规程进行采购。药品验收入库管理规定1、 2、购进药品必须由验收员验收，验收员在来货凭证上签字。 3、 4、验收时按购进票据与实物对照、核对，做到票货相符。 5、 6、验收后的药品外观质量和包装质量都要符合规定要求。验收记录要按要求填写，并亲笔签字或盖章不得缺项或漏项。 7、验收记录保存至超过药品有效期一年。药品养护管理规定1、 2、按药品规定储存要求进行储存、养护。 3、重点品种应每月进行养护，并做好养护检查记录。 4、对中药材和中药饮片按其特性采取相应措施进行养护并做好记录。 5、温湿度按规定进行记录，温湿度超出范围时采取相应的措施。 6、养护中发现质量问题应及时采取措施，并尽快通知质量管理员。 7、对检查中发现的质量有问题的药品及时下架并按有关规定处理。不合格药品的处理应有真实完整的记录台帐。药品陈列管理规定1、包装不符合要求的药品不得陈列。 2、陈列药品做到与非药品、内服药与外用药、包装和品名易混淆的药品、中药材中药饮片与一般药品分开陈列。

3、药品陈列分类标识清晰，摆放准确。 4、药品陈列环境和陈列条件应按规定按期检查并做好记录。考核人：时间：制度名称检查考核内容及评分标准执行情况检查评定符合一般较差药品效期管理规定1、对有效期在6个月以内的近效期药品应及时销售。临近效期时限应下架停售，并按不合格药品予以处理。 2、近效期药品为重点养护检查品种，应每月养护检查并有记录。不合格药品管理规定1、验收中发现的不合格药品应单独存放在不合格区标志明显。 2、在陈列药品检查发现的不合格药品，应立即停止销售，做销毁处理。 3、不合格药品的销毁应符合有关规定，在质量管理员和有关人员的监督下执行。 4、不合格药品的处理，报损和销毁登记真实、完整，妥善保管。中药材、中药饮片购销存管理规定1、中药材、中药饮片应向具有药品经营合法资质的企业购进。 2、所购进中药材、中药饮片外包装应符合要求。严格按规定程序调配中药处方。 3、中药材和中药饮片不得有虫蛀、霉变、变质等质量不合格现象。 4、中药材、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗和串斗。药品拆零管理规定1、质量可疑或外观性状不合格的药品不得拆零。 2、拆零药品集中存放在拆零专柜。 3、拆零药品应在包装袋上写明品名、规格、用法、用量、有效期等内容。 4、药品拆零记录真实完整。人员健康、培训管理规定1、对直接接触药品的人员应每年体检，新上岗职工进行上岗前体检。 2、凡发现有传染病、皮肤病、精神病等，应立即调离直接接触药品岗位。 3、定期对从事药品管理的人员进行培训，有培训记录，学习笔记。药品不良反应报告规定1、概念清晰，职责明确，程序规范，发现药品不良反应及时上报。 2、记录完整、准确、规范。

药品质量信息收集分析记录表

药品质量信息收集分析记录表编号：信息名称或主题对于少儿补钙类药品信息页数共 1 页信息来源好大夫医药网收集时间2014-07-1 收集人李亚轩信息摘要： 0-6岁是宝宝生长发育的黄金阶段，只有这个时期打好基础，才能有利于宝宝茁壮成长。钙是促进宝宝骨骼和智力发育的重要因素，0-6岁阶段适当补钙，对宝宝成长有重要帮助。可是怎样补钙才科学，宝宝在每个不同年龄阶段需要补多少钙，却不是每个家长都清楚的。 0-6岁宝宝每日钙需求量初生0-5个月的宝宝，每日钙需求量为300毫克。 7-12个月的宝宝，每日钙需求量约为400-600毫克。这个阶段的婴儿已经开始添加的辅食，可以从辅食中摄入了一部分钙。但此阶段婴儿生长发育特别快，对钙的需要量也增加了，故仍需要继续补充钙剂，建议每天额外补钙100-200毫克。 1-3岁的宝宝，每日钙需求量约为600-800毫克。这个阶段的幼儿乳牙萌出，至2岁半出齐，饮食也渐由奶类逐渐过度到以谷类为主。虽然一般食物都可以摄入一定量钙，不过奶制品包括酸奶、奶油等还是唯一可靠的钙质来源。因此，每天最好还是继续喝牛奶400毫升左右，同时注意安排奶制品、骨头汤、小虾皮、鱼类等富钙食物。此外，建议每天额外补钙100-200毫克。 4-6岁的儿童，每日钙摄入量要保证800-1200毫克。除了食物中的摄取外，每日最好补钙剂400毫克。 0-6岁宝宝身体成长离不开钙。如果缺钙，就会直接影响儿童的骨骼与牙齿的健康。0-6岁宝宝智力发育也离不开钙。研究表明，神经细胞代谢及神经肌肉活动均与钙有着密切的联系。在神经细胞代谢过程中，肌体能量和蛋白质等代谢所需的多种酶和激素均需要在钙离子的激活下才有生物活性，因此钙离子对大脑和整个肌体代谢起到重要的调节作用。补充足够的钙会增强神经组织的传导能力和收缩性，孩子学习时能精神高度集中提高效率，休息和睡眠时能彻底放松，保持旺盛的精力和良好的情绪。由此可见，要使孩子有聪明的头脑，首先要使大脑发育具有足够的营养，钙是其中的重要营养素之一。此外，补钙还可以排解铅毒。由于钙和铅在肠道吸收过程中有竞争拮抗作用，都能与小肠粘膜上的蛋白基团结合而入血。因此低钙饮食会增加体内铅积蓄，而当增加局部钙离子浓度时，就可有效抑制铅的吸收过程，抵抗铅中毒。如今汽车废气排放造成的铅污染，已经成为影响儿童（尤其是5岁以上的儿童）脑发育的重要因素。儿童长期服用钙剂，可以最大程度地减轻或消除铅毒性的不良影响，

督导检查记录表模版

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表被督导科室负责人（签字）：填表时间：年月日

急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★） 2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。

药品养护的基本要求

药品养护的基本要求（1）养护工作内容药品养护的各项工作内容都应围绕保证药品储存质量为目标，其主要工作内容有：检查控制在库药品的储存条件，对药品进行定期质量检查，对发现的问题及时采取有效的处理措施。（2）养护职责与分工药品养护是一项涉及到质量管理、仓储保管、业务经营等方面的综合性工作，按照工作性质及质量职责的不同，要求各相关岗位必须相互协调与配合，保证药品养护工作的有效开展。 ① 质量管理人员负责对药品养护人员进行业务指导，审定药品养护工作计划，确定重点养护品种，对药品养护人员上报的质量问题进行分析并确定处理措施，对养护工作的开展情况实施监督考核。 ② 仓储保管员负责对库存药品进行合理储存，对仓间温湿度等储存条件进行管理，按月填报“近效期药品催销表”，协助养护人员实施药品养护的具体操作。 ③ 养护人员负责指导保管人员对药品进行合理储存，定期检查在库药品储存条件及库存药品质量，针对药品的储存特性采取科学有效的养护方法，定期汇总、分析和上报药品养护质量信息，负责验收养护储存仪器设备的管理工作，建立药品养护档案。（3）重点养护品种药品的储存质量是受储存环境和药品性状的制约和影响，在实际工作中，应根据经营药品的品种结构、药品储存条件的要求、自然环境的变化、监督管理的

要求，在确保日常养护工作有效开展的基础上，将部分药品确定为重点养护品种，采取有针对性的养护方法。重点养护品种范围一般包括：主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期内发生过质量问题的品种及药监部门重点监控的品种。重点养护的具体品种应由养护组按年度制定及调整，报质量管理机构审核后实施。 GSP药品养护的管理药品的养护即根据药品的储存特性要求，采取科学、合理、经济、有效的手段和方法，通过控制调节药品的储存条件，对药品储存质量进行定期检查，达到有效防止药品质量变异、确保储存药品质量的目的。（一）药品养护的基本要求 1、养护工作内容药品养护的各项工作内容都应围绕保证药品储存质量为目标，其主要工作内容有：检查控制在库药品的储存条件，对药品进行定期质量检查，对发现的问题及时采取有效的处理措施。 2、养护职责与分工药品养护是一项涉及到质量管理、仓储保管、业务经营等方面的综合性工作，按照工作性质及质量职责的不同，要求各相关岗位必须相互协调与配合，保证药品养护工作的有效开展。（1）质量管理人员负责对药品养护人员进行业务指导，审定药品养护工作计划，确定重点养护品种，对药品养护人员上报的质量问题进行分析并确定处理措施，对养护工作的开展情况实施监督考核。

年度药品养护计划

年度药品养护计划年度药品养护计划篇一: 2017年度药品养护计划同分医药有限公司 2017年度养护计划一、药品养护目的根据药品的储存特性要求，采取科学、合理、经济的手段和方法，通过控制调节药品的储存条件，对药品储存质量进行定期检查，达到有效防止药品质量变质、确保储存药品质量的目的。二、养护原则严按要求、手段科学、控制条件、定期检查、防止质变。三、养护工作主要内容在质量管理人员的指导下，制定药品养护工作计划，确定重点养护品种，检查控制在库药品的储存条件，定期检查药品质量，对发现的问题及时采取有效的处理措施。四、基本要求 1、对近效期药品填报“近效期药品催销表”，上报质量管理部、采购部、销售部。 2、在计算机系统管理软件中设置药品近效期自动报警程序，对所储存药品的有效期实施动态监控，按月汇总、生成“近效期药品催销表”，分别传递至质量管理部、采购部、销售部。 3、定期检查药品储存条件及在库药品质量。

4、按季度定期汇总分析、上报药品养护质量信息。 5、建立药品养护档案。 6、确定重点养护品种(包括主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期发生过质量问题、药监局重点监控品种)。具体品种按年度制定及调整，实行动态管理，重点养护品种确定后，报质管部审核后实施。五、养护具体措施 1、药品养护按照“三三四”的原则进行循环检查，每季度为一个循环周期。养护员每季度对入库3个月后库存要的外观、包装等质量状况进行一次循环检查，并建立养护记录;每月对主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期发生过质量问题、药监局重点监控品种进行重点养护，并建立养护档案。 2、检查色标和药品储存是否符合规定。 3、库房的温湿度自动监测系统的数据记录，要每日备份，以备查询。如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。 4、检查卫生状况是否符合规定，工作场所保持干净卫生，无积灰、无积水、无鼠害、无虫及其他杂物。

持续改进记录表.doc

妇产科 9 月护理质量持续改进记录表项目检查存在问题无患者跌倒坠床风险评估住院患者跌倒率，个别护理人员对跌倒坠/ 坠床管理床管理相关制度和规范不熟悉。护理人员对分级护理标准一级护理质量不熟悉，责任护士对患者的情况掌握不全面。整改整改督查者分析及整改措施效果责任人原因分析：科室人员对患者的安全方面的意识较缺乏，对患者安全隐患疏于评估。整改措施：立即加强科室高危人蒲亚良好程莉群的动态评估，做好记录，提高科室人员的安全意识，组织学习跌倒坠床的相关制度与规范，消除安全隐患。原因分析：责任制护理落实不到位。整改措施：告诉责任护士熟悉并良好程莉余润掌握护理级别，多与患者沟通，了解其情况及所需要求，落实好责任制护理并定期检查。

复查情况：复查者：复查时间：急诊科 2 月护理质量持续改进记录表项目检查存在问题整改整改分析及整改措施督查者责任人效果病区环境管理压疮管理患者身份识别与沟通库房不整洁，污染物品和清洁物品未分开放置，物立即整改刘芳良好苏里品放置凌乱。原因分析：核心制度落实不到位整不知晓压疮制度和处理流程改措施：科室加强核心制度的培张密良好苏里训，考核原因分析：对患者安全查对制度、操作时未主动邀请患者或家正确识别患者身份概念不强，核对属陈述姓名，没有使用姓名、较差。刘辉良好苏里年龄核对患者身份整改措施：科室加强核心制度的培训，考核，要求人人掌握

复查情况：复查者：复查时间：急诊科 3 月护理质量持续改进记录表项目检查存在问题分析及整改措施整改整改督查者责任人效果手卫生原因分析：医院未配备合格在洗手中、关水过程中都的洗手设施管理质刘燕良好刘芳污染了手整改措施：立即上报医院安量装非手触式水龙头开关原因分析：对患者安全查对患者身操作时未主动邀请患者或家制度、正确识别患者身份概念不强，核对较差。份识别属陈述姓名，没有使用姓名、刘辉良好苏里整改措施：科室加强核心制与沟通年龄核对患者身份度的培训，考核，要求人人掌握

医疗质量管理与持续改进记录表新整理

医疗质量管理与持续改进记录表科室： XX科年度： 2017年医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写每月医疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员：组长：陈文添主任

成员；陈文威副主任质控员：陈文威副主任（兼）科室医疗质量管理小组职责：科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理，制定科室医疗质量管理措施和考核办法，督促医务人员执行各项规章制度和诊疗规范，对科室的医疗质量进行检查和考核。科室主任是科室质量管理的第一责任人。具体职责分工：陈文添主任：对科室的医疗质量负总责，兼病历质控。陈文威副主任：负责对科室的医疗质量进行检查和考核。 2017年度科室质量控制计划一、需要改进的内容（一）医疗制度、医疗技术? 1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2．加强医疗质量关键环节的管理。 3．加强全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力，严格执行医疗技术操作规范和常规。 4．加强全员培训，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。（二）病历书写 1.《病历书写规范》的再学习和再领会，《住院病历质量检查评分表》讲解和学习； 2.病历书写中的及时性和完整性，字迹的清楚性； 3.体检的全面性和准确性； 4.上级医生查房的及时性和记录内容的规范性；

药房管理质量督查表

药品调剂部门工作质量与安全考核检查表部门：日期：年月日科室签字：检查人签字：项目要求检查结果（是否合格）存在问题是否制度管理有相应的管理制度与操作流程。人员资质及服务管理定期开展业务学习。调剂人员要取得普通、麻醉及抗菌药物处方调剂权。各岗位按时上岗，认真交接班，记录完整。着装规范，佩戴胸牌，文明用语，提供优质服务。药品储存环境整洁卫生。有避光通风、防虫防鼠、防火防盗设施，运行正常。药品分类摆放，标识清楚。设立常温区、阴凉区、冷藏区。温湿度调控记录完善。不合格药品要有专区存放，标识清楚醒目。养护管理定期对设备及药品进行养护和质量检查，记录完整。账物管理定期盘点，账物相符。效期管理按照“先进先出，近期先用”原则摆放和使用药品。定期检查登记药品效期。近效期药品有警示标识和处理记录。对过期、不适宜药品，及时存放至不合格区，按流程申报处理并及时记录。易混淆药品有目录，明确标识，分开放置。高危药品有目录，统一标识，分柜摆放。急救药品有目录清单，统一标识，专区定量存放，专人管理。拆零管理拆零环境卫生整洁，记录登记完整。调剂管理根据相关规定制定药品调剂制度和操作规程。认真逐项检查处方前记、正文、后记是否清晰完整规范。药师及以上人员担任审核处方、医嘱。对用药不规范、不适宜、不合理的处方进行有效干预，及时与医生沟通。调剂处方做到“四查十对”，调剂过程有第二人核对，独立值班时双签字核对。按说明书或医嘱进行用药交待与指导。有主管药师以上人员提供用药咨询服务。有退药管理规定与流程，并严格执行，确保药品质量。有差错报告制度与处理流程，分析改进和防范措施。药品质量检查专项抽查特殊管理药品专项检查上次检查整改情况本次检查整改建议

持续改进记录表

妇产科9月护理质量持续改进记录表项目检查存在问题分析及整改措施整改责任人整改效果督查者住院患者跌倒/坠床管理无患者跌倒坠床风险评估率，个别护理人员对跌倒坠床管理相关制度和规范不熟悉。原因分析：科室人员对患者的安全方面的意识较缺乏，对患者安全隐患疏于评估。整改措施：立即加强科室高危人群的动态评估，做好记录，提高科室人员的安全意识，组织学习跌倒坠床的相关制度与规范，消除安全隐患。蒲亚良好程莉一级护理质量护理人员对分级护理标准不熟悉，责任护士对患者的情况掌握不全面。原因分析：责任制护理落实不到位。整改措施：告诉责任护士熟悉并掌握护理级别，多与患者沟通，了解其情况及所需要求，落实好责任制护理并定期检查。余润良好程莉

复查者：复查时间：急诊科2月护理质量持续改进记录表项目检查存在问题分析及整改措施整改责任人整改效果督查者病区环境管理库房不整洁，污染物品和清洁物品未分开放置，物品放置凌乱。立即整改刘芳良好苏里压疮管理不知晓压疮制度和处理流程原因分析：核心制度落实不到位整改措施：科室加强核心制度的培训，考核张密良好苏里患者身份识别与沟通操作时未主动邀请患者或家属陈述姓名，没有使用姓名、年龄核对患者身份原因分析：对患者安全查对制度、正确识别患者身份概念不强，核对较差。整改措施：科室加强核心制度的培训，考核，要求人人掌握刘辉良好苏里

复查者：复查时间：急诊科3月护理质量持续改进记录表项目检查存在问题分析及整改措施整改责任人整改效果督查者手卫生管理质量在洗手中、关水过程中都污染了手原因分析：医院未配备合格的洗手设施整改措施：立即上报医院安装非手触式水龙头开关刘燕良好刘芳患者身份识别与沟通操作时未主动邀请患者或家属陈述姓名，没有使用姓名、年龄核对患者身份原因分析：对患者安全查对制度、正确识别患者身份概念不强，核对较差。整改措施：科室加强核心制度的培训，考核，要求人人掌握刘辉良好苏里

药品养护计划表

同分医药有限公司 2014年度养护计划一、药品养护目的根据药品的储存特性要求，采取科学、合理、经济的手段和方法，通过控制调节药品的储存条件，对药品储存质量进行定期检查，达到有效防止药品质量变质、确保储存药品质量的目的。二、养护原则严按要求、手段科学、控制条件、定期检查、防止质变。三、养护工作主要内容在质量管理人员的指导下，制定药品养护工作计划，确定重点养护品种，检查控制在库药品的储存条件，定期检查药品质量，对发现的问题及时采取有效的处理措施。四、基本要求 1、对近效期药品填报“近效期药品催销表”，上报质量管理部、采购部、销售部。 2、在计算机系统管理软件中设置药品近效期自动报警程序，对所储存药品的有效期实施动态监控，按月汇总、生成“近效期药品催销表”，分别传递至质量管理部、采购部、销售部。 3、定期检查药品储存条件及在库药品质量。 4、按季度定期汇总分析、上报药品养护质量信息。 5、建立药品养护档案。 6、确定重点养护品种（包括主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期发生过质量问题、药监局重点监控品种）。具体品种按年度制定及调整，实行动态管理，重点养护品种确定后，报质管部审核后实施。五、养护具体措施 1、药品养护按照“三三四”的原则进行循环检查，每季度为一个循环周期。养护员每季度对入库3个月后库存要的外观、包装等质量状况进行一次循环检查，并建立养护记录；每月对主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期发生过质量问题、药监局重点监控品种进行重点养护，并建立养护档案。 2、检查色标和药品储存是否符合规定。 3、库房的温湿度自动监测系统的数据记录，要每日备份，以备查询。如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。 4、检查卫生状况是否符合规定，工作场所保持干净卫生，无积灰、无积水、无鼠害、无虫及其他杂物。 5、养护设施设备定期检查，保证正常运转，并做好检查、使用记录。 6、每日及每月对冷库进行维护并记录。储运部 2014-1-13 质管部审批：篇二：药品养护计划药品养护计划按照gsp的要求和根据药店养护制度及工作程序，为保证药品质量符合规定要求，特做此计划。 1.对上柜三个月的药品根据药店制度规定的三三四原则按季进行循环检查。（即第一个月检查30%，第二个月检查30%，第三个月检查40%），以确保在药店的质量。 2.指导营业员对药品进行合理的储存。每日配合营业员定时对温湿度进行记录，发现其临近规定范围应采取相应的措施调控，并做好记录。

医疗质量管理与持续改进记录表

医疗质量管理与持续改进记录表科室: 内一科年度: 2017年医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设有专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责,质控员负责填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次,并做好记录,根据存在问题制订整改措施,并对整改措施进行效果评价,由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写每月医疗质量控制总结,科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员:

组长:陈文添主任成员;陈文威副主任质控员: 陈文威副主任(兼) 科室医疗质量管理小组职责: 科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理,制定科室医疗质量管理措施与考核办法,督促医务人员执行各项规章制度与诊疗规范,对科室的医疗质量进行检查与考核。科室主任就是科室质量管理的第一责任人。具体职责分工: 陈文添主任:对科室的医疗质量负总责,兼病历质控。陈文威副主任:负责对科室的医疗质量进行检查与考核。 2017年度科室质量控制计划一、需要改进的内容 (一)医疗制度、医疗技术 1、重点抓好医疗核心制度的落实:首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2.加强医疗质量关键环节的管理。 3.加强全员质量与安全教育,牢固树立质量与安全意识,提高全员质量管理与改进的意识与参与能力,严格执行医疗技术操作规范与常规。 4.加强全员培训,医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。 (二)病历书写

患者医嘱、处方督查记录表

红河州第四人民医院处方、医嘱督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年 3 月 21 日序号检查项目是否备注 1是否建立处方、医嘱核对制度√ 2转抄医嘱是否与原始医嘱匹配√ 3执行医嘱是否有病患者或家属认可签字 √ 4执行医嘱护士是否签字√ 5执行医嘱是否及时√ 6执行医嘱护士是否具有资质√ 7开具医嘱与病患者诊断是否相符√ 8执行医嘱后病情是否有所好转√ 9是否发生用药不良反应　√ 10发生不良反应与用药是否相关　√ 11发生用药不良反应是否因用药不当引起　√ 12医嘱与药品说明书是否相符√ 13患者是否配合医嘱执行√ 14护士交待用药注意事项是否清楚√ 15患者遵医嘱情况√ 注：在选项中打“√”；；有特殊说明在备注中注明。红河州第四人民医院处方、医嘱督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年 3 月 21 日序号检查项目是否备注 1是否建立处方、医嘱核对制度√

2转抄医嘱是否与原始医嘱匹配√ 3执行医嘱是否有病患者或家属认可签字 √ 4执行医嘱护士是否签字√ 5执行医嘱是否及时　√　患者多，存在拖延　 6执行医嘱护士是否具有资质√ 7开具医嘱与病患者诊断是否相符√ 8执行医嘱后病情是否有所好转√ 9是否发生用药不良反应　√ 10发生不良反应与用药是否相关　√ 11发生用药不良反应是否因用药不当引起　√ 12医嘱与药品说明书是否相符√ 13患者是否配合医嘱执行√ 14护士交待用药注意事项是否清楚√ 15患者遵医嘱情况√ 注：在选项中打“√”；；有特殊说明在备注中注明。红河州第四人民医院处方、医嘱督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年 3 月 21 日序号检查项目是否备注 1是否建立处方、医嘱核对制度√ 2转抄医嘱是否与原始医嘱匹配√ 3执行医嘱是否有病患者或家属认可签字 √ 4执行医嘱护士是否签字√ 5执行医嘱是否及时√ 6执行医嘱护士是否具有资质√

特殊药品检查记录表

医院特殊药品检查记录表项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员 1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业培训查看档案、记录管理制度 2 是否建立麻醉药品和精神药品管理制度，制度是否上墙查看文件采购和销售3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录 4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印签卡》购进查看文件、账目 5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符查看账目 6 是否建立纸质的购销记录查看账目 7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。查看账目储存8 是否设有专库、专柜查看现场 9 麻醉药品专柜是否有监控设施和报警装置、报警装置是否与公安机关报警系统联网查看现场 10 麻醉药品、第一类精神药品专柜是否双人双锁管理查看文件、现场

11 专柜是否存放有无关物品查看现场使用管理12 是否有麻醉药品、精神药品入库专账查看账目 13 专帐记录是否包括;日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等查看账目 14 专用账册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年查看账目 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记、专用处方查看文件、现场 16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。查看文件、记录17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确查看文件、处方销毁18 是否制定特殊药品不合格的确认、报告、处理、销毁制定并严格执行查看文件、记录报告19 特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门查看记录小结;

写养护记录

药品养护检查记录表养护员按照“三三四”原则，每月对在库药品质量（药店陈列药品）进行巡回检查，并做好养护检查记录。现在一般采用：电脑（如时空软件、千方百计软件）中GSP管理窗口——储存与养护栏设置养护时间后，每月底自动生成药品养护检查记录表打印出来，记录内容依次为：药品养护检查记录打印时间、编号检查日期、药品名称、剂型、规格、单位、数量、生产厂家、批号、批准文号、有效期、质量状况、养护措施、处理结果。养护员：表格中除：检查日期、质量状况、养护措施、处理结果、养护员栏要手工填写外，其余电脑自动可生成。检查日期：从打印时间开始填写至下月几号为止，看有多少页平均后连续填写时间也可，但不能填写一样的时间；质量状况：填写“无异常”；养护措施：可填写“效期催销”、“翻垛”、“通风”等，视具体需要养护情况而定；处理结果：“继续销售”；养护员：要签完整名字。药品的储存与养护管理做好药品的储存与养护质量工作，首先必须充分了解各种药品的理化性质，以及剂型和包装与稳定性的关系。同时还要熟悉外界因素对药品产生的各种影响。从而提供良好的储存条件和养护方法，有效的保证药品质量

（一）药品的储存 1 分区分类管理药品常按药品的剂型分成散剂、片剂、注射剂、软膏剂等等类型。采取同类集中存放的办法保管。“分类区分，货位编号”。如：合格库、检验库、不合格库。然后将药品按其自然属性、养护措施及消防方法的一致性划分为若干个类别。分别存放普通库、阴凉库、冷藏库、麻醉药品库、毒品库、危险品库。（我院药库有针剂库、外用药品库、中成药品库西药片剂库、冷库等等）其中化学药品（H）和生物制品（S）主要依据临床药理学分类。中成药主要依据功能分类。 2货位编号将仓库范围的仓库、仓间、货架按顺序编号，做出标志，以便识别寻找（二）药品的养护 1都应按质量标准储藏项下规定的条件分类储存，对每一种药品应根据说明书中温湿度储藏要求分别储存于冷库、阴凉库、或常温库内。室温——10~30℃

督导检查记录表

医教科督导检查记录表填表时间：年月日临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。医教科督导检查记录表

填表时间：年月日住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。

2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。医教科督导检查记录表填表时间：年月日急诊绿色通道管理督导检查项目

2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★） 2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。医教科督导检查记录表