2021年采购合同的管理制度

采购合同的管理制度

采购合同的管理应当做好以下几方面的工作:

(l)加强对公司采购合同签订的管理

加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,处理违约,提出索赔,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的 ___,密切双方的协作,以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成时,企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向 ___起诉。

(4)信守合同,树立企业良好形象

合同的履行情况好坏,不仅关系到企业经营活动的顺利进行,而且也关系到企业的声誉和形象。因此,加强合同管理,有利于树立良好的企业形象。

公司采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避免不必要纠纷的前提下,具备以下主要条款:

(l)商品的品种、规格和数量

商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装的办法,使用的包装材料,包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等,均应有详细规定。

(3)商品的 ___和结算方式

合同中对商品的 ___要作具体的规定,规定作价的办法和变价处理等,以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式是送货、代运,还是自提。

(5)商品验收办法

合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同,必将影响另一方经济活动的进行,因此违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

___者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定,在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等。

此外,采购合同应视实际情况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,行之有效。

(l)签订采购合同的原则

①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人,是有一定的 ___机构和 ___支配财产,能够 ___从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和承担义务,依照法定程序成立的企业。

②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。

⑥采购合同应当采用书面形式。

(2)签订采购合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一致意见,并签署书面协议的.过程。一般有以下五个步骤:

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺,即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也叫承诺。承诺不能附带任何条件,如果附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证,或报请 ___机关 ___。

有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同,双方可以协商决定是否签证或 ___。

模板,内容仅供参考

采购合同审核

篇一:采购合同审查注意事项 采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人,如果合同出现问题,采购人员难辞其咎。虽然是这样,但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等,如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样,不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了,所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素:1、主体,2、标的,3、数量,4、质量,5、价款,6、履行期限、地点和方式,7、合同解除、中止、终止,8、违约责任,9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是:1、主体,2、合同解除、中止、终止,3、违约责任,4、争议解决方法,以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项,因为标的的规格、数量是比较专业和细致的,法律顾问接触的机会少,不够专业,如果由法律顾问来审查的话,可以说是外行人审查内行人的东西,吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物,则有利于工作效能的提高,有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术: 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的,省了很多步骤,而如果是代理人来签合同的话,那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行,主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法,如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意,买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题,也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时,关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的(即先由申请部门向上一级申请采购,待批下来后由采购部门统一采购)因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过,而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说,一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题,但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了,一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%,违约责任里面最怕的就是写上一句“如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担”这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。 九、争议解决方法 这里面只要注意管辖法院,采购合约,如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管

采购合同管理制度

采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编 制、签订、修改等工作,使其符合采购管理的要求及公司的利益,特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1)公司采购部是采购合同的对口管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2)公司一次性采购物品金额高于_______元,必须签订采购合同; 3、采购合同的编写程序。 1)选择供应商,必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判,谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案,报送总经理/分管副总进行审批。 4)拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订,并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1)合同签订双方的、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体,表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格,并以其 自己的名义签订采购合同,如果委托别人代签,采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份,生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力,采购部应及时向供 应商发送订货单,使供应商及时准备公司所需的物品。

药品采购合同管理办法()

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 药品采购合同管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理,规范药品采购交易行为,防范和控制药品采购风险,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法(试行)》,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中,与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等,包括: (一)《年度购销协议》,以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务,应当签订《年度购销协议》。 (二)为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务,发生之前应当签订《采购合同》。 (三)无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务,发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购,不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 (一)采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求,结合市场实际,在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后,采购部应根据合同内容认真履约,对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的,应及时通知供应商变更或终止合同履行。

采购合同管理制度

采购合同管理制度 一、总则: 1、为规范公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作,使其符 合采购管理的要求及公司的利益,特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写: 1、采购部是采购合同的管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同,B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序: 1)采购主管负责起草合同模版,部门经理审核后,发法律顾问修正,形成初稿。 2)报总经理审批模版。 3)发生业务时,采购员根据物料特性,套用合同模版,附技术条款,按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限: 1、采购合同(订单)由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总,书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批,其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容: 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管: 1、签订采购合同,供应商必须具有法人资格,并以其自己的名义签订采购合同,如果委托别人代 签,采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订,即公司将合同拟订好后传送给供应商,供应商进行盖 章签字后回传,公司盖章签字后发给供应商回执,视为合同成立。

采购合同评审流程

采购合同评审流程 采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于,给大家作为参考,欢迎阅读! 图 合同管理实施细则 第一章总则 第一条为加强合同管理,规范管理程序,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。 第二条各有关部门必须互相配合,共同努力,切实执行本《实施细则》,做到遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的,必须追究当事人责任。 第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同,但不包括劳动合同。 第四条除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第五条公司由法务课根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件,是公司处理订单的唯一依据,反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更,担当人必须书面进行确认,严禁打电话或口头随意变更,如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认,管理课负责督促。 第八条订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章,无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。 对方为个体户或自然人的,应当取得由本人签字的身份证复印件。 第九条订立合同前,必须认真填写《信息评审表》,注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。 第十条订立合同前,销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。 第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件,与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为:管理课对成本进行核算,法务课对合同形式要件进行审核,销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。 第三章合同的订立 第十三条除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

药品采购合同协议书管理规定

药品采购合同协议书管 理规定 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 药品采购合同管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理,规范药品采购交易行为,防范和控制药品采购风险,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法(试行)》,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中,与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等,包括: (一)《年度购销协议》,以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX 存在常年购销关系的采购业务,应当签订《年度购销协议》。 (二)为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务,发生之前应当签订《采购合同》。 (三)无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务,发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购,不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 (一)采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求,结合市场实际,在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后,采购部应根据合同内容认真履约,对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的,应及时通知供应商变更或终止合同履行。 (二)质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款,并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。 (三)财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXXX的经营战略对合同进行审核,对采购价格(综合毛利率)、付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。 (四)公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX 合同格式文本;负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查,评估合同的法律风险,出具审查意见;负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查,已签合同的审查备案。 第三章审批权限 第五条年度购销协议的审批权限

《采购合同管理制度》

1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门,负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a)选择供应商应是公司认可的合格供应商; b)采购部应与合适的供应商展开谈判,谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商; c)采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案,报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批; d)采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订,并据此形成正式的采购合同; 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容: a)合同签订双方的姓名、地址和联系方式; b)采购物品的单价、总价; c)采购物品的数量与规格型号; d)采购物品的品质和技术要求; e)采购物品的履约方式、期限、到货地点; f)采购物品的验收标准和方式; g)付款方式和期限; h)售后服务和其它优惠条件; i)违约责任和解决争议的方法。

3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格,并以其自己的名义签订采购合同,如果委托别人代签,采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式,其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商,可采取签订一份总合同(如一年期),此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力,采购部应及时向供应商发送订货单,使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作,当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时,应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账,并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中,采购部要处理好与供应商的关系,将供应商视为公司的战略发展伙伴,互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作,既保证采购物料的库存最低,同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中,因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料,采购部经调查核实,可与供应商重新签订采购物料的数量规定,作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中,因外部环境的变化(如原材料的涨价、人工工资的上涨等,供方无法按合同约定的价格交货),采购部可与供方进行协商,签订新的供货价格的条款,作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中,因不可抗力导致供方无法按时交货,采购部经核实,可与供方协商签订双方的延期交货规定,作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者,视为合同终止: a)因不可抗力导致合同无法继续执行,双方同意取消合同; b)因市场环境或需求的变化,一方提出取消合同,由双方协商解决赔偿事

采购 合同管理办法 - 制度大全

采购合同管理办法-制度大全 采购合同管理办法之相关制度和职责,采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容:采购合同管理归档办法【1】第一条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理... 采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容: 采购合同管理归档办法【1】 第一条各类合同统一归由合约部进行管理。 合约部应收集、整理各类合同进行归档管理,定期检查考核。 第二条 建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料,应定期按项目、合同分类建立详细的台帐,及时归档保存。 第三条 无论是我方准备,还是获知对方准备或已经申请仲裁或提起诉讼,合同履行单位均要书面报告合约部门,会同经营、法律部门共同研究诉讼或应诉方案。 第四条 签订合同正本、副本份数按需要确定,正副本应区分清楚。 合同签订且交合约部留存,其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外,其他部门复印合同必须事先征得合约部同意,由合约部统一编号受控,并加盖合同管理部门印章。 所有合同发放均应做好发放记录。 第五条 对于合同履行和峻工结算均已完成的工程,合同执行单位应向合约部提交合同履行情况的工作报告。 合约部审查后,连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等所有资料装订成册,送交档案室存档保存。 第六条集团公司所属各单位应及时准确地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。 采购合同的管理【2】 采购合同的管理应当做好以下几方面的工作: (l)加强对公司采购合同签订的管理 加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。 另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。 (2)建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现

购销合同管理制度

购销合同管理制度 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国合同法》,加强购销合同的管理,明确购销双方的责任,保障购销双方的正当权益,明确职责权限,以利监督检查,根据《公主岭监狱物资采购管理制度) 等有关文件精神,结合监狱实际,特制定本制度。 第一条本制度适用于我监的全部购销活动。 第二条凡一次总价在5000元以上的采购均应签订购销合同。 第三条购销合同由国资处按标准格式统一制作,包括技术合同、商务合同,其中,属招标采购的同时应有《合同审批运行表》。 第四条在进行商品采购业务活动中要遵守国家的政策、法律及有关规定并一律采用合同制(上级指令调拨除外)。合同签订后,双方必须严格执行。技术合同主要依据招、投标文件和供货商所供货物的各项技术指标及参数编制,必须满足申购部门的使用要求;商务合同包括采购数量、总金额、付款方式、运输安装、售后服务等条款. 第五条签订合同要明确下列有关内容: (一) 商品名称、厂牌、规格、含重“计重单位、包装。 (二) 数量、质量(包括对质量的具体要求)。 (三) 价格(单价或参考价格,实价或扣率)。

(四) 交货时间、地点(包括自提、代运、运输方式、路线、中转地点和单位、到达地点的车站、码头)。 (五) 结算方式(包括开户银行、账号、付款期限)。 (六) 其它 (本办法中未列而应说明的特殊条款)。 (七) 违约责任。 (八) 实行“三包”的商品,合同上要写明“三包”的内容及期限。 第六条技术合同由采购部门负责人确认,并与供货商签订。供应科与供货商签订商务合同。 第七条供货商合同签字人应为法人成法人委托人(必须有法人委托函原件),其他人员一律不予签订。 第八条商务合同和技术合同签订手读完善后,由供应料负责填写《合同审批运行表》,履行有关签字审批手续。 第九条供应科是购销合间签订的唯一管理部门,其它任何部门或个人所签订的相关合同均为无效合同。 第十条供应科专人负责合同的草拟及管理: (一)商品购销合同(以下简称合同) 须经购销双方法定代表人或法定代表人委托的人员签字并盖章 (或合同专用章) 后方可生效。函件、电报、电传要货,待另一方承诺后,视为合同生效,货到后追补正式合同。 (二) 不符合质量标准的商品,不准签订合同。 (三) 销货方在合同有效期内,要按期交货. 半年合

药品采购合同管理办法

药新采购合同管理办法由(试畀 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXX以下简称XXXX的合同管理,规范药品采购交易行为,防范和控制药品采购风险,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法(试行)》,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中,与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等,包括: (一)《年度购销协议》,以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条 款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务,应当签订《年度购销协议》。 (二)为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务,发生之前应当签订《采购合同》。 (三)无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务,发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购,不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 (一)采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX 业务运营的要求,结合市场实际,在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后,采购部应根据合同内容认真履约,对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的,应及时通知供应商变更或终止合同履行。

(二)质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款,并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。 (三)财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXX X勺经营战略对合同进行审核,对采购价格(综合毛利率)付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。 (四)公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX合同格式文本;负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查,评估合同的法律风险,出具审查意见;负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查,已签合同的审查备案。 第三章审批权限 第五条年度购销协议的审批权限 审批内容:根据相关部门的审核会签意见,以及谈判、修订与确认情况,并经财务总监对协议进行审核,审批人代表XXXX决定是否批准签署。 第六条为执行年度购销协议而签订的采购合同的审批权限 审批内容:合同金额大于150万元(无税),需根据相关部门的审核会签意见,并经财务总监对协议进行审核,审批人代表XXXX决定是否批准签署。 第七条无年度购销协议情况下签订其它采购合同的审批权 限

采购合同管理制度

1.目的 为规范公司合同管理的方式和程序,提高经济效益,避免或减少合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规和规章,结合公司实际情况,特制订本管理制度。 2.范围 适合公司对外签订的各类经济合同 3.参考文献 3.1 《中华人民共和国合同法》 3.2 采购部管理制度 4.定义 无 5.权责 5.1 采购部负责在职权范围内进行合同的日常管理工作,进行合同的起草、审核、

合同的谈判、签订及合同执行管理。 5.2 如有需要,其它部门或副总按职能可参与合同的谈判、会签 5.3 主管副总负责合同的审查、批准 5.4 总经理负责合同的批准(仅限于合同金额高于30万元的合同)。 5.5 风险管控部门负责人负责合同的把关、确认。 6.作业流程 6.1 合同的签订和审查 6.1.1 合同的签订必须遵守国家的法律、法规及相关政策,关系重大的合同签订 应进行可行性分析论证。 6.1.2 根据具体情况的需要,采购部相关负责人应对合同对方进行相应的资信审 查,审查范围有以下内容: 6.1.2.1 审查对方主体资格:是否具备法人资格、营业执照是否经过年检、对方 名称是否与营业执照上核定的名称相符等。 6.1.2.2 审查对方代理人或负责人资格:是否有正式的授权委托书,委托权限期 限是否有效,是否是对方公司正式职员等信息。 6.1.2.3 审查对方经营范围:是否按核准登记的范围开展经济活动。 6.1.2.4 审查对方履约能力:是否有支付能力,是否有生产力(生产设备、人员 等)。 6.1.2.5 对于履约能力或资信状况较差的,应要求其提供合法、真实可信的担保, 对方出示担保文件者的,应审查担保人的资格。

采购合同评审管理制度

合同评审管理制度 1 目的 为规范及加强对公司合同的管理,使公司合同评审规范化、合理化。 2 范围 因公司经营业务需求而产生的经济合同均属之(包括采购合同及其他经营合作合同等)。 3 定义 3.1合同评审:指对合同中的条款、要求、交易方式进行审核,确保满足公司的利益,符合公司的相 关制度要求。 4.0 职责 4.1 评审小组成员:相关部门第一业务负责人、财务经理、材供部经理。 4.2 合同经办人:负责双方合作事项的接洽、沟通,并从本职工作的角度给予专业化意见。 4.3 部门第一负责人:负责组织部门内部的合同评审工作。 4.4 技术部:对合同中约定的相关技术培训、技术服务条款进行评审,以确认培训周期及相关的技术 支持方案。 4.5 材供部:负责评审项目的交货日期,以安排原材料采购及相应的工作计划,同时负责合同中执行 重要条款的合理性和可行性。 4.6 财务经理:负责评审付款与结算方式的合理性及可行性,确认及评估客户的资质证明及相关证明 文件的真实性。 4.8 总经理负责审批特殊合同的评审。 5.0 作业内容 5.1 采购合同评审 5.1.1 采购人员与客户达采购协议,签订采购定单。 5.1.2 对超出公司相关采购政策要求的特殊定单和经销/代理合同及合作合同等合同必须经过合 同评审组,确认可行后方能签订购售合同及合作合同。 5.1.3 对未超出公司价格及服务等方面约定(含赠送品要求)的一般采购合同,由市场部第一负 责人审核后可执行合同的签订。 5.1.4合同评审的内容包括:产品的名称、规格型号、数量、单价、金额、技术及售后服务等项 目是否明确,合同条款意思是否表达清楚、赠送品是否符合公司规定的要求(具本的赠送 要求依《美盛恩仪器价格》赠送与配送标准执行,技术服务依《技术培训服务标准》执行) 等。 5.1.5评审结论详细记录于《合同评审表》内。 5.1.4合同评审工作步骤: 5.1.3.1 合同签订之前,材供部负责人组织进行内部评审。

药品销售合同管理制度

药品销售合同管理制度 为加强药品购销合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。合同管理制度对公司的正常运行,优化管理有作用。 目的:避免失误,提高经济效益授权人:总经理依据:《中华人民共和国合同法》 总则 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以"重合同、守信誉"为核心的合同管理工作。 合同签订 三、合同谈判须由总经理或分管副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则和"价廉物美、择优签约"的原则。 七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是: 1、开头部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2、正文部分,合同内容包括:A、价格、付款方式、运输、保险;B、包装物的特殊要求;C、需方要求的质量保证模式以及对质量体系的其它要求,违约责任等。 3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限;合同的有效期的生效日期不得早于双方的签署日期。 九、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。 审查批准 十、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。 十一、合同审批权限如下: 1、一般情况下合同总经理审批。 2、标的超过公司资产1/3以上的合同由大药房民主管理小组审批。 十二、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是: 1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十三、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管部门鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。 合同履行 十四、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着"重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。 十五、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。

采购合同评审流程

采购合同评审流程 第一章总则 第一条为加强合同管理,规范管理程序,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。 第二条各有关部门必须互相配合,共同努力,切实执行本《实施细则》,做到遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等 价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的,必须追究当事 人责任。 第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同,但不包括劳动合同。 第四条除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第五条公司由法务课根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同评审 第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件,是公司处理订单的唯一依据,反映的是《购销合同》中双方的主要 权利义务。 第七条《信息评审表》的修改及变更,担当人必须书面进行确认,严禁打电话或口头随意变更,如遇特殊情况应当在第二日以书面形 式确认,管理课负责督促。 第八条订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致 的公章,无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。

对方为个体户或自然人的,应当取得由本人签字的身份证复印件。 第九条订立合同前,必须认真填写《信息评审表》,注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。 第十条订立合同前,销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。 第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件,与《信息评审表》一并提交公司进行合 同评审。 第十二条《信息评审表》的审批流程为:管理课对成本进行核算,法务课对合同形式要件进行审核,销售总监、营业本部长及总经理 进行批准。 第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。 第三章合同的订立 第十三条除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。 第十四条对外订立合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式,法定代表人特别指定的销售人员采用固定期限委托的 授权方式,其他一般人员均采用业务委托的授权方式。 第十五条授权委托事宜由公司总务部管理,需授权人员在办理登记手续,领取、填写授权委托书,经公司法定代表人签字并加盖公 章后授权生效。 第十六条对外订立的合同,严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、 信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要,须营业本部长特批。 第十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

药品采购合同管理制度

药品采购合同管理制度 根据《中华人民共和国药品管理法》的规定和要求,制定药品采购合同管理制度。 药品采购合同管理制度1 为加强医疗药品临床使用安全管理工作,降 低医疗临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益,根据《中华人民共和国药品管理法》,《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》的规定和要求,制定本药品管理制度。 一、供货单位需要提供的资料。 1、供货企业的营业执照复印件。 2、税务登记证复印件。 3、中华人民共和国组织机构代码。 4、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证(副本)复印件。 5、食品流通许可证(副本)复印件。 6、中华人民共和国药品经营企业许可证复印件。 7、药品经营质量管理规范认证证书复印件。 8、供应商质量体系审核表复印件。 9、经营企业的公章印模备案表、发票模、医药公司的出库单样表。 10、经营企业的开户银行名称、户名及账号。 11、与医院的购销合同。 12、开具与所购产品一致的相关出库单、增值税发票或普通税票。 13、与供货方的产品质量承诺协议。 14、与供货方签订的产品售后服务协议。 15、供货方的具体经办人的身份证复印件及公司法人授权委托书。以上资料复印件必须与原件一致,并加盖供货单位的鲜章后编号存档 二、组织机构与质量管理职责 1、医院成立药事管理委员会,医院负责人是药品质量的主要责任人,药剂科主任全面负责医院药库及药房的日常管理,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保按照本规范要求管理医院的药品采购、存储、销售等各个环节。 2、药剂科负责人应当全面负责药品质量管理工作,独立履行职责,在医院内部对药品质量管理具有裁决权。 3、医院设立质量管理部门,有效开展质量管理工作。质量管理部门的职责不得由其他部门及人员履行。 三、质量管理部门职责 1、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范; 2、组织制订质量管理体系文件,并指导、监督文件的执行; 3、负责对供货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、本单位采购人员的合法资格进行审核,并根据审核内容的变化进行动态管理; 4、负责质量信息的收集和管理,并建立药品质量管理档案; 5、负责药品的验收,指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作; 6、负责不合格药品的确认,对不合格药品的处理过程实施监督; 7、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;

物资采购合同管理制度

物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护企业利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。 第三条权责划分。 1.采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同主管根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.包装要求。 4.规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品,如设备、非标准件等,应做详细要求,必要时签订技术协议书。 5.验收。 (1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好新品。 (3)验收工作由企业进行,供应商可提供必要的技术支持,但对企业的最终判决不得

持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)企业降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。 (4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8.保密条款。 供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式; (2)如采取付定金%,货到付%,验收合格在一个月后付%的方式,原则上定金不超过%,最后一笔款在%以上。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4.公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5.公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本,并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后,由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。 第七条长期合同。 1.对于长期、稳定的供应商,可采取签订一份总合同(如一年期),此后以每一采购单

采购合同审核要点

采购合同审核要点 篇一:采购合同审查的内容和方法 采购合同审查的内容和方法 摘要:合同在物资采购等所有经济活动中,起着极为重要的作用,它是保护合同当事人的合法权益、维护经济秩序的主要手段。因此,加强对合同的审查尤为重要。 【合同审查】谈采购合同审查的内容和方法 自年初以来,全国烟草行业按照国家局“三项检查”工作的部署,本着“查改并举、完善制度”的原则,从“制度、决策、运作、监督”的四个环节入手,开展了轰轰烈烈、扎扎实实的“三项检查”自查工作,并取得了显著成效。但在对物资采购合同审查方面,很多单位不了解合同由谁来审查、审查哪些内容以及怎样审查等,今天笔者和大家共同来探讨一下。 大家知道,合同在物资采购等所有经济活动中,起着极为重要的作用,它是保护合同当事人的合法权益、维护经济秩序的主要手段。因此,加强对合同的审查尤为重要。 合同审查的主体 由法规部门依据国家法律、法规及规章对物资采购项目合同进行审核把关。 合同审查的主要内容

项目决策依据。包括决定采购项目的上级批复;党组(党委)会议、局长(总经理)办公会议、预算管理委员会会议决议。 审查项目招投标程序。根据《中华人民共和国招投标法》、《烟草行业招投标采购活动廉政监督工作暂行规定(试行)》(国烟监[20XX]127号),法规部门联合纪检、审计等部门对招标、采购过程进行监督;法规部门重点负责对招标、采购活动中的法律问题进行审核把关。一是审查招投标手续是否完备。二是审查投标企业资格。三是招投标的法律程序。四是审查评标是否严格按招标文件评审。 对招标准备阶段的监督。项目的审批是否按照程序经相关会议研究决定;采购项目是否经过审批,经费是否列入预算;招标形式是否与批准确定的形式相符;选定的招标代理机构是否经过比选等必要的程序;招标文件及其评分细则是否含有刻意设定的不合理排他条款,是否经过相关专业部门审核并签署意见;招标文件及其评分细则是否按程序进行研究并经过立项单位法定代表人签字同意,对外发布前是否经过了立项单位法定代表人的委托授权;对招标项目编制的工程概算,是否组织或聘请有资质且无利害关系的第三方进行论证和评估;属于基建技改项目的,招标文件是否约定双方要建立共管帐户、履约保证金,以及明确材料共管机制。 对开标阶段的监督。拟定的开标程序是否合法,是否公

采购合同管理办法

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 采购合同管理办法 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

第一章总则 第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理,依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度,结合本院的实际情况,特制定本办法。 第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电网有限公司授权与国内外其他平■等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第三条根据合同管理制度规定,管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门,项目申请部门是采购活动的执行部门。 第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。物资米购包括设备和材料的米购,服务米购指项目中的外包。 第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。 第六条符合我院招标条件的,应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。对丁列入效能监察的项目,按《院行政监察办法》执行。50万元以上采购项目,审计与法务专职列席商务谈判。 第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。 第二章采购申请 第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。计划外项目按相应的责职权限审批后,方可提出采购申请。 第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算,如遇超过预算采购合同的情况,需按原审批程序办理追加预算的审批手续。 第十条采购申请在院MIS上办理。 第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购,申请部门应进行调研,提交“询价/货比三家”报告(见内部网站办事指南一一工作表格)。计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请,必须提交“设备米购申请报告”(见内部网站办事指南

相关文档
最新文档