三体系内审检查表(生产部)
三体系内审检查表
三体系内审检查表 三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。 一、质量管理体系内审检查表 1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？ 2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？ 3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？ 4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？ 5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？ 二、环境管理体系内审检查表 1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？ 2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？
3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？ 4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？ 5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？ 三、职业健康安全管理体系内审检查表 1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？ 2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？ 3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？ 4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？ 5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？ 以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。
新版三体系内审检查表全套2022版
新版三体系内审检查表全套2022版某某某某某有限责任公司 内审资料 2022年08月 内审首(末)次会议签到表 2022年内部审核实施计划 JL－12－01目的：评价管理体系与GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：某某某某组员：某某某某某审核时间：2022/某某/某某-2022/某某/某某某首次会议：2022/某某/某某某08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2022/某某某/某某某某16:30-17:00，参加人员同上日期时间部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：08:30某日至 12:00Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.3/10.1/10.3； E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10. 3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室： Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14 :007.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;某日至 E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S: 4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.
三体系审核检查应表
三体系及产品认证审核检查对应表 1 / 1
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GB/T28001-2001 （旧版）与GB/T28001-2011（新版） 1 / 1
4.2 职业健康安全方针，这条增加部分：方针必须在体现防止人事伤害、健康损害和持续改进职业健康安全管理和职业健康安全绩效的承诺、并传达给组织在组织控制下的所有工作人员。审核时要关注传达是否有效；是否传达到了相关方的人员，如承包方、分承包方、临时雇用员和外来人员；还有传达的内容和方式，可以通过宣传窗、广告栏和广播这些形式传达。 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定：增加了危险源识别和风险评价通常要考虑的情况，如人员行为、能力和其他人为因素（即人的不安全行为）；已识别源于工作场所外部但会对工作场所内组织管理人员造成不利职业健康安全的危险源（如邻近工厂的高温高压锅炉或高噪音冲床）；来自工作地点附近、由组织控制下相关工作活动产生的危险源（如包装岗位员工可能会受冲压车间的噪声伤害）。审核员要重点关注当我们的体系或活动有变化时，我们是否预先进行了危险源识别和风险评价，了解这些潜在的风险。还有降低风险要按：消除、取代、工程控制、标识、警告、管理控制、个人防护这样一个顺序来进行控制，并要提供证明。 4.3.3目标和方案，这条是将旧版中的4.3.3目标与4.3.4职业健康安全管理方案合并为一个4.3.3目标和方案了。 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限：增加“组织应确保其工作场所内的所有人在控制的领域内承担职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用的职业健康安全要求”。审核时应关注各岗位人员和各级管理人员在职业安全健康责任这方面要明确，比如事故发生时，应明确谁负主要责任，谁负次要责任，谁负管理责任。 4.4.3沟通、参与和协商，这条款分为两个子条款，分别对“沟通”和“参与协商”提出了要求，提出了三方面的沟通、以及工人参与协商和与承包商就影响他们的职业健康安全的变化进行协商的要求。审核时要关注这些沟通、协商的途径或者方式，这些途径和方式要明确。例如：我们的员工代表产生的方式，以及员工代表怎样参与危险源的辨识、风险评价、风险控制措施和事故调查。 4.4.7应急准备和响应，增加了“策划应急准备与响应时，组织应考虑相关方的需求”。审核时要关注我们是否与相关方签订互助求援协议（如医院、邻近工厂），以便发生紧急情况时，考虑紧急情况涉及周围居民或邻近工厂如何进行告知，并给予帮助。 4.5.1绩效测量和监视，增加了“对控制措施有效性的监视”要求，并将有关法律法规符合性要求监视内容单独作为一个条款。除了要关注现场粉尘啊、噪声啊、职业病进行监测外，还应关注是否对作业场所内员工的行为、作业环境和设备的状况等进行日常或定期的检查，是否对测量设备进行了校准或验证。 4.5.2 合规性评价这是新增的条款，要求组织建立、实施并保持程序，定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况，并保存评价结果的记录。审核时要关注组织合规性评价的方法、周期和评价结果的记录是否合适。 1 / 1
三体系内审检表
质量、环境、职业健康平安整合管理体系审核通用检查表〔适合各部门〕受审核部门：编制人/日期：批准人/日期： 审核准那么：ISO900，ISO400，OHSAS800，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： 一体化管理体系要求 检查内容是否 适用 参考 文件 检查方法 检查 结果记录 一体化条款ISO900 条款 ISO400 条款 OHSAS800条 款 提问 文件 查阅 现场 检查 总那么总那么环境管理 体系文件文件◆组织是否有文件 的管理体系?相关文 件是否齐全?文件是 书面形式还是电子 形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素(或过程)并 符合其要求?要素 (或过程)之间相互 作用关系是否给予 确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO900、ISO400、OHSAS800的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ ◆查询相关文件的 途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 综合管理手册质量 手册 ◆管理手册的覆盖 面是否完整?如对 ISO900标准有剪裁, 剪裁细节说明的是 否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的范 围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或 要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可 操作性。 √ √ √ √ √ 可修改欢迎下载精品Word