制造部各生产车间内审检查表

背景

在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。它可

以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。

检查表及使用方法

以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及

考核标准：

设备检查

检查内容考核标准

设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动

设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足

设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全

物料检查

检查内容考核标准

物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用

加工检查

检查内容考核标准

加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求

加工是否按工艺卡进

行

操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工

加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查

检查内容考核标准

是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查

上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查

产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：

1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；

2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；

3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、

车间名称、批次信息等；

4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效

记录。

注意事项

1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；

2.检查时，应注意安全，避免因操作不当或不规范导致意外

伤害；

3.检查结果应及时反馈到班组长或主任，确保问题得到及时

解决；

4.检查表需要保存并定期汇总统计，以便于日后的审查和改

进。

结语

制造部各生产车间内审检查表是制造部在内部管理的一项有效工具，通过它对加工环节的每一步骤进行检查，可以及时发现问题并采取措

施加以解决，从而提高生产效率和产品质量。希望本文能对制造部的

内审工作有所帮助，使每位从事生产的员工能够认真负责地履行检查

职责，为公司的发展贡献力量。

车间内审检查表

内部审核检查表 ■ISO9001:2015 ■GB/T28001-2011 编号：NS20180802-1受审部门审核日期2018.08.02 审核员标准条款审核项目内容现场审核记录标记 QMS: 4.1;4.2;5.3 ;6.1;6.2 ;7.1.3; 7.1.4;7.1.5 8.5.1-8.5.4 ;8.6;8.7; 9.1.3;10.2 OHSMS :4.4.1; 4.3.3; 4.3.1; 4.4.6; 4.4.7理解公司相关方需求、明确岗位职责、风险思考、管理目标、基础设施、过程环境、生产过程质量控制、环境安全运行控制、应急准备和响应实施、工序检验、不合格品控制、改进车间主任接受审核，介绍按新版标准建立管理体系的运行情况。车间在行使自己管理职能时能时刻关注服务的对象是各生产现场各工序、特别是如何提高生产工人质量、环境和职业健康安全意识，制定生产管理方面的管理制度，使企业走上标准化、制度化、程度化轨道。生产车间主要负责：按生产计划、产品工艺文件及有关标准组织本部门的生产过程控制工作，按时完成生产任务。负责现场产品的标识和追溯性工作、生产现场的物流工作。负责车间内部的搬运、贮存、包装和防护的控制工作。参与不符合的控制、不合格品的隔离。落实本部门的纠正和预防措施。负责生产设备的日常清洁和保养、安全防范工作、日常安全文明生产、工作环境的日常管理，做到安全生产、文明生产。负责本部门的一般员工的职业、技术、质量意识、管理体系对本部门和本人重要性认识的培训工作。负责本部门的重要环境因素、重大风险因素的监控工作。负责本部门的生产过程中产生的固体废弃物、废气、噪声及化学危险品的管理工作。负责本部门的节能降耗工作。生产车间在管理工作中不到位会产生的风险，在工作中能将基于风险的思维充分以考虑，如生产计划不能及时完成、工序之间街接不好、工作中工人有情绪、生产管理不到位等会带来的风险等。以预防为主，对车间主任加强责任意识教育，尽可能在生产管理中减少或不发生失误以避免风险的发生。生产过程质量控制：生产车间按生产部下达《生产计划单》执行。生产车间以工艺技术文件指导生产，对质量控制点、关键工序和特殊过程做好监控记录。实施首检制，只有经首检合格才能批量生产。现场查生产任务单、机械加工工艺卡、填写生产质量记录实施产品标识；分合格、不合格、待判、待处理监视和测量状态标识，通过划分区域或填写质量记录实施监视和测量状态标识；通过产品批次管理可实施可追溯。在生产过程中对顾客提供的财产进行标识，防混淆。注：标记栏内以打“╳”为不符合项，“△”为观察项。第1 页共2 页

ISO9001内审检查表(制造部)

深圳市AD公司内部审核检查表表格编号：HS/IV-QC-0026 受审核部门：制造部日期：2012年10月26日条款号检查内容检查方法检查记录检查结果 4.2.3 文件控制 1、是否得到了书面的体系文件； 2、现场使用的文件是否为有效的版本； 3、制造部发出的文件是否得到批准； 4、是否有外来文件清单。 1、制造部已得到了相关体系文件； 2、生产车间未发现有失效文件； 3、制造部发出的生产任务通知单等得到了批准； 4、该部暂未收到外来文件。合格 4.2.4 记录控制 1、是否得到了记录控制清单； 2、查有关记录的控制是否符合程序的要求。 1、制造部有《质量记录控制一览表》； 2、记录控制符合程序要求。合格 5.3 质量方针抽查制造部员工是否理解本公司质量方针。经抽查，制造部主管杨勇、李敏等均能很好的理解和熟记“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的质量方针。合格 5.4.1 质量目标制造部是否制定了可测量的质量目标。制造部已制订了质量目标： 1、送检产品合格率≥90%；合格 5.5.1 职责和权限 1、检查制造部有关人员的职责，权限是否清楚； 2、沟通是否有效。 1、检查发现该部有关人员的职责、权限清楚； 2、没发现因沟通无效而造成工作失误情况。合格 5.5.3 内部沟通询问制造部厂长：1、为确保质量管理体系有效性，有哪些沟通方式； 2、沟通是否有效。制造部李三乔厂长表示： 1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等； 2、没发现因沟通不顺而造成的工作失误。合格 6.4 生产环境检查生产现场的工作环境各车间的物品摆放整齐，标识清楚合格 7.2.3 顾客沟通查有关沟通记录。检查发现，公司没有接到顾客投诉。合格 7.5.1 生产和服务提供的控制抽查“生产服务提供”的具体业务，看是否按有关运作程序规定办理。经抽查：1、见有生产指令：“9-182，汽车模型底座”15套，进仓时间2012年10 月16日； 2、有《电话机生产过程作业指导书》； 3、有生产流水线、锡炉、烙铁等生产设备和工具； 4、查见公司有电话分析仪、高压仪、万用表、游标卡尺等监视和测量设备； 5、查见首件检验确认记录、巡检记录等，基本符合过程控制要求合格 7.5.2 过程确认检查特殊过程的确认监控记录。有“烤炉”确认记录。合格 7.5.3 标识和可追溯性 1、查有关记录、表格的标识； 2、查有关业务过程的办理状态标识。 1、制造部各生产车间、仓库产品均有标识； 2、生产车间的产品生产过程的状态标识清楚。合格 7.5.4 顾客财产查顾客财产保管记录。顾客提供的样板等均有保管记录。合格 7.5.5 产品防护检查仓库物料、成品的进出、保管记录等。检查发现，仓库物料、成品进出手续齐全，保管记录清楚。合格

ISO9001内审检查表_生产部

查基础设施台帐 (固定资产、设备设施一览表) ：是否对所有运？相，施。有编号以便于区分查基础设施维护保养记录、检修记录：是否编制了对设备设施《日划：保》否按计划实合片室环境：是否规定选择和定期评价供方的准则，评价的内容包括哪些？供：名？单？清单是否经授权人批列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？

抽查2份采购文件 (包括采购1合同、采购计划等文件资料 ) 是质？问、人、否、面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？查原材料验收记录，记录是否齐全，内容是否符合检验标准的规定采购产品在供方现场检验的情况，并予以实施？生产任务书、图纸资料、安全措施、验收准则是否完备？和可追溯性适当时，，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识查现场的生产用物资的标识。应贯穿产品实现过程针对监视和测量要求识别产品的状态在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标查组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时，应报告顾客，并查阅顾客财产搬运。并结合现场审核。在内部处理和交付到预定地点期间，组织应针对产品的符合性是否有防护措施的相关规定。测量装置的组织应确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，查《监视和测量设备控制程序》，是否规定了哪些过程需进行的，要以保(见监视和测)提量供活证动据可行并以与监视和测阶？段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、量的要求相致的a)方对式照实能施溯源到国际或国家标准的测量标准，检验方法使用的监视和测量设备工作环境以及应留下的此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有当发生测量装置偏离校准状态时有效性进行评价定何，定用途的能力确认应在初次使用前进行必要时再确认

制造部各生产车间内审检查表

制造部各生产车间内审检查表背景在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。它可以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。检查表及使用方法以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及考核标准：设备检查检查内容考核标准设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全物料检查检查内容考核标准物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用

加工检查检查内容考核标准加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求加工是否按工艺卡进行操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查检查内容考核标准是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法： 1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用； 2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查； 3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、车间名称、批次信息等； 4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效记录。注意事项 1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；