商品调价制度及流程
商品调价制度及流程
一、目的：
-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权
利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
二、流程适用范围：
采购部、财务部、信息部、营运部
三、变价的原因：
商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价，由采购部门主导。
四、流程涉及部门及主要职能：
门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调
表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP 的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。
财务部：负责价格而变动的监控和审核
变价流程：
1、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低
不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，
选择价格低的供应商。
采购员提出变价申请------ 采购经理申请---价格变高的---财务部审核一总经理
审批。
操作流程图:
2、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核------------------------------- 财务部审核----总经理
审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
销售价格调整单
门店：部门：日期:
流程图:
商品调价流程
商品调价制度及流程 目的： -规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。 流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部 变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价 变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提 升。变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。 流程涉及部门及主要职能： 门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP 的书写、张贴、商品变价信息的宣传。 信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。 采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。 财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程： 1、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。 采购员提出变价申请-------采购经理申请-- -价格变高的---财务部审核----总经理审批。 采购价格调整单 操作流程图： 2、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
库存商品成本调价操作规范
第一节库存商品成本调价操作规范 摘自《永2003财（规）字第0020 号》 为保证库存成本和销售账面毛利的准确性，规范成本调整操作，现对商品库存调价作如下规定。 一、定义及分类 1、定义：调价指根据公司管理需要和厂方通知，对库存成本价及 已售商品成本价进行调整工作，以达到准确反映商品账面毛利所采用的一种财务操作，需调整的库存商品成本价不包括返利（即厂方供应价）。 2、分类： 1）按调价对象分为：库存商品、已售商品 2）按差价承担者分为：厂方承担、公司承担 3）按调价要求人分为：厂方要求、公司内部要求（内部原则上不允许调价，如发生必须先进行申请） 二、操作制度 （一）营销部 1、营销部门需要调整成本价，不管是调高还是调低，必须在第一 时间通知财务部，填写《调价通知单》。 2、凡调低成本价的，变价通知单上必须注明差额的承担者——厂 方承担、公司承担。 3、《调价通知单》必须完整填写，不得有空缺。 4、调价账面数和账面价由台账或财务提供，营销部门提供需调价 的数量和调价后单价。 5、对于差价由厂方承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总 额必须经供应商盖章确认或有厂方授权经厂方业务人员签字确认。没有以上手续的，台账或财务人员一律不予调整。 6、对于差价由公司承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总 额必须经相关部门和领导批准，未经批准的，台账不予调整。 7、调价差价必须在供应商确认后一周内回收，并要求供应商开具 “折扣折让”发票。
（二）台账 1、台账调价前必须审核《调价通知单》的填写内容、审批手续的 完整性，对于不填单、不齐全、不准确的必须拒绝调价。 2、对于差价由厂方承担的，由分公司财务部统一调整（适用ERP）， 或由分公司台账统计后下发各门店，门店台帐在未收到“内部 调拨”时无权调价（适用协力）。 1）外省分公司台账根据差价金额向各门店开具“内部调拨单”，注明各门店应调价数量和调整差价等事项，供门店台帐调价； （仅适用协力） 2）分公司台账统计后，根据调整总额冲减验收并进行登记，等收到“折扣折让”发票，进行勾对，并报返利结算员核销应收。 3）如调价时如发生调价数量＞账面数量的，大于数量的金额冲减当期成本、计入商品毛利中。 3、对于差价由公司承担的，由各门店台账直接调整。门店台账只 对调整时点的库存数量进行调价，在《调价通知单》上，回填 “实际差价额”并将差价计入本门店毛利，在销售毛利差价表 上体现，差价不得转分公司。 （三）财务部返利结算员 1、凡差价由厂方承担的，财务部返利结算员根椐厂方确认数登记 应收厂方补差；收到“折扣折让”发票冲抵应收，在其它商品 内发票低开或折让的，营销人员必须提供相关说明。如厂方确 认数大于实际调价数之间差额，财务部返利结算员月末计入调 价所属品类部门的毛利中，记入《品类品牌销售毛利汇总表》 的调价一栏，调增帐面毛利额 2、凡差价由公司承担的，财务部返利结算员月末计入调价所属品 类部门的毛利中，记入《品类品牌销售毛利汇总表》的调价一 栏，调减帐面毛利额。 3、返利结算员负责对调价补差的催收工作。 三、操作流程 （一）调价通知单的联次用途
医药价格调价管理制度【最新版】
医药价格调价管理制度 为确保严格执行医疗服务和药品价格政策，建立顺畅的调价通知流程，及时调整或通知相关部门调整医疗服务和药品价格，保障医疗收费的合法性，特制定本制度。 一、严格执行的医疗服务价格标准，不得随意变动。 二、对所有医疗服务项目(含允许收费的医用材料)价格的调整必须由专职价格管理人员统一修改;药品价格调整授权药剂科专职人员修改;其他人员不得擅自修改。 三、新增项目的价格调整，应有书面记录备查。 四、设备科每日出库的医用材料，物价组专职价格管理人员应在次日根据出库明细，及时调整医用材料的收费价格，避免收费的随意性。 五、涉及政策性临时调整、变更的批量价格调整，应由专职价格管理人员以书面形式报科室负责人，并经分管领导签字后，由物价组进行价格调整。
五、对医疗服务及药品价格调整情况每月进行抽查，并有记录，保证价格调整的准确性。 贡山县医院药品价格调价管理制度 1、医院药品应严格按照国家发改委和云南省、州、县物价局制定的价格政策执行。 2、所有零售价不得高于国家规定的最高零售价。招标药品价格严格按照省、州、县招标办公布的中标价格执行。 3、计算的药品价格由保管员复核查对，然后进行调价，以确保药品调价的严肃性和准确性。调价药品的品种根据药品调价文件目录由药库保管员、门诊药房负责人、病区药房负责人核对，并经药房主任审核。 4、药品调价应在规定的时间内进行调价。 5、药品调价后，应及时通知各个药房。 6、药品调价根据调价清单，及时清点调价药品，将药库和各药房的库存数量，及时上报财务部门进行财务处理。
7、及时关注国家发改委和云南省物价局的门户网站，掌握药品价格信息。当药品调价通知单滞后时，应在调价清单上注明收到调价通知单的时间。 8、药品调价应公开，让患者能明白消费，并提供快速简便的药价查询方法和详尽的药品价格清单。
商品定价与变价管理流程
商品定价及变价管理流程 1.0目的 为了使直营中心所属各业态门店组在经营规模大小迥异，商圈有限的条件下，避免恶性竞争，侵蚀利润根基，对各业态门店组的商品定价进行合理管控。 2.0适用范围 2.1新商品定价以及毛利控制； 2.2在售商品及促销商品的变价； 2.3商品成本变动产生的降价或涨价； 2.4对进入删除销售状态，不能退货商品的降价。 3.0工作职责 3.1品类管理部工作职责 3.1.1制定商品定价和变价原则及规范，并对新商品的定价实行监管； 3.1.2根据公司销售及毛利预算，制定并控制各业态门店组各品类的毛利率及商品加价率目标； 3.1.3设定商品定价及变价程序及权限。 3.2采购部工作职责 3.2.1根据各业态门店组各品类的毛利率目标确认、批准商品定价及变价； 3.2.2按年度/月度/每周向上级报告商品价格及毛利指标变化及控制情况； 3.2.3负责控制本部门利润指标的完成； 3.2.4采购高级经理以下级无权决定商品负毛利销售，必须经采购总监以上级批准。 3.3店铺工作职责 3.3.1按照系统指定售价销售商品； 3.3.2定期市调，发现敏感商品的售价与竞争对手相比出现异常，应及时上报营运总部，并采取应对措施，通常应对措施包括调整售价、暂停销售、下架清仓、保持不变四种方式。 3.3.3店长以下级无权决定正常销售状态商品的负毛利销售，必须经营运区总经理以上级决定。
3.3.4店长有责任将销售状态为进入删除且不可退货商品迅速出清，为新商品的引进提供相应陈列资源。 3.4营运总部工作职责 3.4.1确保店铺按照公司制定的毛利目标销售商品，保证公司利润指标的完成； 3.4.2定期市调，通过与品类管理部、采购部的沟通，保证敏感商品的价格与竞争店价格持平或略低。 4.0名称解释 4.1敏感商品：又称竞争性商品，特指自营商品。其特点是价格变化直接影响公司的形象、信誉并左右消费者的购买选择。 4.2负毛利：系统进价与售价之差为负数，称之为负毛利。 4.3竞争店：特指店铺周边同业态超市或市场。 5.0商品定价的基本准则 5.1天天低价，致力于扩大市场占有率是大卖场各门店组应遵循的定价基本准则。 5.2天天平价，加强店铺社区亲和力是综超各门店组应遵循的定价基本准则。 5.3满足消费者追求便利便捷的购物心理，提升其购物的附加值及满意度，是便超各门店组应遵循的定价基本准则。 5.4商品定价必须按照品类管理部制定的门店组定价策略严格执行。门店组定价策略包括：门店组商品分类、该分类毛利率目标、该分类敏感商品加价率标准、该分类非敏感商品加价率标准。 6.0商品售价的确定、修正与执行 6.1大卖场及综超门店组商品售价的管控办法 6.1.1商品售价的确定 6.1.1.1由于大卖场及综超门店组的聚客能力强，损耗大，新品售价制订时宜采取损耗预提的方法，从而尽量避免对毛利的伤害，设定平均损耗率为0.8%。 6.1.1.2计算公式：售价 = 进价 / （1- 初始加价率% - 0.8%） 6.1.1.3初始加价率参考门店组定价策略中的加价率标准。 6.1.2商品售价的修正 6.1.2.1如果商品属于竞争性商品，价格敏感度高，售价可适当修订，参见《市调管理流
产品价格标准及审核管理制度
产品价格标准及审核管理制度（初稿） 第一章、总则 第一条、根据上海电气印刷包装机械集团化发展的需要，理顺和规范价格体系，按照集团《内部控制管理制度》、《内部会计控制规范--基本规范》等，特制订本制度。 第二条、集团所属各企业的产品定、调价，应由市场营销部门牵头，供应部、生产部、财务部等部门参加，会同总经理、销售副总、财务经理或总监、技术副总、生产副总共同商讨，制定产品价格。 第三条、本制度包括：总则、产品（新产品）价格的制订、产品价格的调整、产品组合与定位划分、产品价格的审核、附则六部分。 第二章、产品价格的制订 第四条、产品价格制订（包括新产品）是指技术部门研发的全新产品或者是老型号的改制产品和更新换代产品的价格制订。 第五条、产品价格制订分为：定位价格制订与市场（销售）价格制订。 第六条、定位价格：是指产品在生产前，技术研发相关部门与市场销售相关部门根据市场需求的分析和预测，为企业产品确定的价格区间。 第七条、确定产品定位价格的目的是： 以需定价：根据市场需求预测和分析，确定企业产品指导价格区间，使产品有明确的市场定位。 以价定产：根据研发定位价格区间，控制产品设计成本及生产成本，确保产品产成后，有足够的市场利润空间，有足够的市场价格竞争优势。 第八条、产品定位价格制定流程：
1）市场营销部进行行业、市场、产品、企业现有产品组合分析，确定细分市场，提出目标产品价格区间和产品特性。 2）技术研发部门和生产相关部门对目标产品进行生产技术能力分析，确定目标产品类型。 3）财务部门会同生产技术部门对产品进行成本预测分析，确定生产成本区间。 4）市场营销部对产品生产成本区间与目标产品价格区间进行比较分析，如果确保产成后有足够的利润空间和竞争优势，则提交公司总经理办公会讨论决定；如果生产成本区间与目标产品价格区间有较大出入，则重新进入流程1或流程2。 5）经过企业总经理办公会的讨论，确定企业产品的研发定位价格区间； 6）定位价格作为企业产品生产和成本控制的指导依据，始终贯穿整个产品的生产过程，生产过程中的采购、外协、技术改进等影响成本的环节都要控制在研发定位价格区间中。 第九条、产品市场（销售）价格：是指产品在产成后准备在市场销售的建议价格。第十条、确定产品市场（销售）价格的主要目的：是指导产品的销售，确保产品的市场竞争优势和产品利润空间。 第十一条、产品市场（销售）价格制定流程： 1）财务部会同生产技术部门收集成本费用数据，计算产品生产各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2）市场营销部对市场同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等几方面，具体见《产品价格意见表》；
调价流程
调价流程 一、调价审批原则： 1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。进 价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。（特价恢复除外） 2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。 3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采 购部经理负责。 二、调价 1、进价调整 （1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部； （2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核； （3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。 （4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单； （5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐； b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价； 2、售价调整： A、售价调整 （1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部； （3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入； （5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单； （6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐； b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。 B、促销商品 （1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部； （2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）； （3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入； （4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐； b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品调价流程
商品调价制度及流程 目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。 流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部 变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品 原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价 变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提 升。变价分为采购变价和零售变价，由采购部门主导。 流程涉及部门及主要职能： 门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP 的书写、张贴、商品变价信息的宣传。 信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。 采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。 财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。 采购员提出变价申请——采购经理申请---价格变高的---财务部审核---- 总经理审批。 采购价格调整单 操作流程图: 2、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
商品调价管理办法
商品调价管理办法 目地 为了规范商品调价操作流程，保证商品变价及时有效地进行,保证商品地综合竞争力. 适用范围 茂业百货自营商品、崇德电器自营商品进售价地调高或调低. 商品调价管理规定 根据市场变化或供应商地变价协议，营运部、采购部填写商品变价申请表，按公司规定地变价权限审批后，由物价质控部统一实施变价.变价时间应于当天营业时间结束后或次日开市前进行（进价核算地分店不受此限制）. 商品进价由总部物价质控部负责调整，差价损失根据合同规定承担，合同规定不承担地由我司承担差价损失.按库存补差是指按调价当日库存量由供应商承担进价差额损失.按销量补差是指促销期间销售数量由供应商承担进价差额损失，其中市场敏感商品按类似BDF 协议由供应商承担补差，促销协议期满后，财务部、采购部按此协议执行扣款或交款.商品售价由分店物价部负责调整，调整售价时，原则上家电商品调价后地毛利率不低于1%，超市商品调价后地毛利率不低于5%，因市场竟争需求低于进价销售时需报公司审批.公司组织大型促销活动或供应商特价促销活动由总部物价质控部统一负责变价，按公司促销方案及采购提供调价申请单进行调整.商品削价是对样品、残次品调整进价或售价，若低于进价销售，需报公司批准. 扣押商品由分店物价质控部与卖场共同确认折扣比例，扣押商品按原专柜码或另码销售. 各分店物价部需按时跟踪分店自营商品地毛利状况，既要保证敏感性商品地低价形象，同时可适当调高非敏感性商品地毛利率，以保证自营商品地综合毛利率.总部物价部按时跟踪各分店地自营商品毛利率状况，对毛利不合理地商品类别提出调整办法并跟踪.对现款现货、货到付款等重点供应商地产品变价、促销调价等涉及差价补偿问题，采购部必须在变价单后附供应商确认函作为原始凭证，不能提供确认函地由采购经理和总监签字确认，调价后如厂家不承担差额，其差额由主管采购自行承担.物价质控部严格按照合同规定及采购部提供地变价申请单进行变价，如因采购部作单错误导致地差价由采购部承担；如因物价部调价错误导致地差价由物价部承担；如因财务部延期对帐或扣款导致地差价由财务人员承担. 商品价格调整流程 调整售价（调高或调低） 或
调价管理与流程
商品调价管理及流程 一、目的： 规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。 二、流程适用范围： 采购部、财务部、信息部、营运部 三、变价的原因： 商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格， 这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌； 可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价,变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。 四、流程涉及部门及主要职能： 门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的制作、张贴、商品变价信息的宣传。 信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。 采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。 财务部：负责价格而变动的监控和审核结算。 变价流程： 1、进货价调整。 跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。采购员提出变价申请------采购经理申请-- -价格变高的---财务部审核---总经理审批。 采购价格调整单 操作流程图：
2、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价 主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。 主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。 销售价格调整单 采购部：审核：审批：信息录入： 流程图：
商品调价管理办法
商品调价管理办法 一、目的 为了规范商品调价操作流程，保证商品变价及时有效地进行,保证商品的综合竞争力。 二、适用范围 茂业百货自营商品、崇德电器自营商品进售价的调高或调低。 三、商品调价管理规定 1、根据市场变化或供应商的变价协议，营运部、采购部填写商品变价申请表，按公司 规定的变价权限审批后，由物价质控部统一实施变价。 2、变价时间应于当天营业时间结束后或次日开市前进行（进价核算的分店不受此限 制）。 3、商品进价由总部物价质控部负责调整，差价损失根据合同规定承担，合同规定不承 担的由我司承担差价损失。按库存补差是指按调价当日库存量由供应商承担进价差额损失。按销量补差是指促销期间销售数量由供应商承担进价差额损失，其中市场敏感商品按类似BDF协议由供应商承担补差，促销协议期满后，财务部、采购部按此协议执行扣款或交款。 4、商品售价由分店物价部负责调整，调整售价时，原则上家电商品调价后的毛利率不 低于1%，超市商品调价后的毛利率不低于5%，因市场竟争需求低于进价销售时需报公司审批。 5、公司组织大型促销活动或供应商特价促销活动由总部物价质控部统一负责变价，按 公司促销方案及采购提供调价申请单进行调整。 6、商品削价是对样品、残次品调整进价或售价，若低于进价销售，需报公司批准。 7、扣押商品由分店物价质控部与卖场共同确认折扣比例，扣押商品按原专柜码或另码 销售。 8、各分店物价部需按时跟踪分店自营商品的毛利状况，既要保证敏感性商品的低价形 象，同时可适当调高非敏感性商品的毛利率，以保证自营商品的综合毛利率。总部物价部按时跟踪各分店的自营商品毛利率状况，对毛利不合理的商品类别提出调整办法并跟踪。 9、对现款现货、货到付款等重点供应商的产品变价、促销调价等涉及差价补偿问题，
最新,超市商品价格调整方法
超市商品价格调整方法 1．高档商品的价格调整 商场（超市）所经营的高档商品，其目标顾客群大多是高收入阶层或是礼品馈赠者。 他们的消费心理一般是把价格作为自身社会地位或经济地位的象征，无论是自用或是赠送，都与其身份相联系。因此，消费者对于高档商品的关注焦点在于质量保证与地位显示，而消费者对于这两种功能和判断几乎只是依据价格的高低这一标准。因此，对于高档商品的价格调整，尤其对于降价，要慎之又慎。因为降价会动摇消费者对于高档商品质量的信心，怀疑此商品原来的定价，进一步怀疑商家的信誉。 2．中档商品的价格调整 在店铺所经营的商品之中，中档商品一般是主角，这是由目标市场的规模决定的。因此商家对于经营的中档商品，应花大力气对其价格体系进行调整，以达到整体利润最大的目的。因为，消费者购物是一个学习的过程，购买前需了解商场信息，购买之后，要使用，要评价，同时对商品和企，业也就有了一个印象。所以，超市连锁加盟商家应借助于广告、宣传等手段把商品价格调整的信息（对于中档商品，主要是降价信息）传达到消费者，这样消费者在购物时就会首先考虑。当商家调低价格降低消费者购物的风险，从而吸引消费者前来购物时，实际上是促使消费者在本商场（超市）购物。只要企业的整体服务质量过关，在折扣期间购买的顾客有很大的比例会成为忠实顾客。可见，即便折扣期买卖利润很小甚至亏本，但从长远来看，也是合算的。 3．低档商品的价格调整 低档商品的主要购买者是中低收入阶层，他们对价格非常敏感，常常是微小的价格上调就会引起他们的强烈不满而拒绝购买，同样，即使是价格微小的下跌，也会刺激他们的购买欲望。同时，由于大多数中低收入阶层受教育的程度比较低，受外界影响的可能就比较大，很容易受群体的暗示而购买。因此，商家对于所经营的低档商品，要经常挑选一些日常生活用品打折，作为鱼饵，配合卖场的布置和气氛的营造，刺激他们的购买欲望，以最终达成交易。 -- 智者千虑，必有一失。愚者千虑，必有
商品调价、促销变价流程
商品调价、促销变价流程 （试行） 一、适用范围 此流程适用于生鲜商品以外的商品永久性调价,各类促销变价。 二、适用情况 调整商品进、售价，调整库存商品进价以及供应商、采购人员发起的价格促销。 三、流程规则 ㈠变价信息范围 ⒈生产厂商、经销商调价通知的价格调整； ⒉竞争店市调报告的价格调整； ⒊商品过季甩货、残损处理、库存处理、新品展示、DM促销的进售价调整； ⒋价格调整包括商品的进价、售价、库存进价的调整，商品库存进价的调高必须经过采购总监审核。 ㈡商品价格调整的时效性 ⒈厂家进价调高时，若审批合格，必须依照合同约定期限（接到10天以后）内方可调整。 ⒉店内促销要求提前2天完成价格调整、库存调整等系统信息录入；DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。 ㈢促销规则 ⒈所有新品正常销售15天后方可进行价格促销； ⒉所有价格促销期一般为15天，最多可连续2期，3个月内不得超过2个
档期，且促销期结束后间隔15天才可再次作价格促销； ⒊同一个商品在同一时刻只能有一种促销方式，而且已经做过促销的商品不能再在此基础上做前台POS的手工打折； ⒋同一商品在同一时间段内只允许存在一种促销模式，且不支持促销嵌套。 ⒌当商品一种促销模式生效，其他的促销模式将完全失效，不同时间生效按后单压前单原则； ⒍同一时间生效按优先级原则：组合促销>单品时点促销>单品时点调价>DM促销>促销调价； ⒎低价优先，同一个时间点正常售价、促销售价、会员售价,执行最低价。 ㈣促销商品价格调整规则 店内促销要求提前1天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入； ㈤促销单审批规则 店内商品促销、DM商品促销须调整库存商品，库存进价不调整的商品促销由采购部长审批、负毛利促销商品（供应商不承担）由采购总监审批方可做信息录入。 四、单据流转审批权限 ㈠售价调低、调高 ⒈价格调整时必须持市调报告，注明调价原因； ⒉采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后，方可转数据分析录入员进行价格调整。
动态盘点及调价单操作流程
博士德万能网络4.8动态盘及调价操作流程 一、设置自动备份：博士德“系统维护”→数据→系统参数设置→高级→在 是否自动盘点处选择“自动盘点”→点击“确定” 二、新建盘点单： “库存管理”下的“盘点单”→执行“新建”命令，系统会弹出新建对话框→单击“建空盘点单”按钮，建立一个空白的盘点单供用户编辑→选择实际盘点的日期→在条件输入区录入要盘点的配件或商品，配件编码下双击或单击添加配件，选择盘点的配件，系统就会新建一个盘点单并按用户设定的条件范围自动输入相应的商品→在“点货数量”处输入实际盘点数→选择部门、经办人→点击“盘点”→点击“是”，系统会提示盘点完毕并确定
三、盘点单查询 “库存管理”下的“盘点单查询”→选择查询方式 →设置查询条件 → 执行“开始查询”命令→双击要查询的盘点单→ 系统会弹出需要查看的盘点单，完成盘点单查询
四、操作过程：用户做好盘点的准备后，即可手拿相应工具(纸、笔、条码枪等)到库房进行点货，记录两个关键数据，每个商品的点货数量和此时的点货时间（含分秒），不必中断正常业务，销售和进货等可正常进行，随后，将记录的点货数量和点货时间录入博士德进销存软件的盘点单中，执行盘点即可得到准确的库存数量，可等所有商品都点完后统一执行盘点，也可点一部分商品后执行盘点，再用类似办法盘点其它商品。 C、两个必要条件： 1. 某个商品从点货到执行盘点这段时间内，所有涉及该商品的业务单据的时间都要和实际时间保持一致，即不要补录该商品的单据。 2. 某个商品从点货到执行盘点这段时间内，不要出现该商品帐和库分离的现象，比如销售了不出库，或出库了不记账。 例如：在12月1日对配件仓库的“油压调节器（040）、喷油嘴（047）、真空盒、电子扇（L）、空气流量计（500）”五种配件进行了盘点，实际点货数量分别为：50，150，90，20，0。在12月8号才在软件上执行盘点操作。 在此期间发生了销售”喷油嘴”50个，真空盒50个；进货“空气流量计”100个，电子扇40个。 1、销售单：
商品价格管理制度范本
商品价格管理制度范本 １．定价策略 企业和商场的定价权限： ①对实行国家指导价的商品和收费项目，应按照有关规定制定商品价格和收费标准。 ②制定实行市场调节的商品价格的收费标准。 ③对经济部门鉴定确认，物价部门批准实行优质加价的商品，在规定的加价幅度内制定商品价格，按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。 ④在国家规定期限内制定新产品的试销价格。 在定价过程中，要考虑下列因素： （一）国家的方针政策。 （二）商品价值大小。 （三）市场供求变化。 （四）货币价值变化等。 ２．商品价格管理 根据国家规定，企业和商场在价格方面应履行如下义务： ①严格遵照执行国家的价格方针、政策和法规，执行国家定价、国家指导价。 ②如实上报实行国家定价、国家指导价的商品和收费项目的有关定价资料。
③服从物价部门的价格管理，接受价格监督检查，如实提供价格检查所必需的成本、账簿等有关资料。 ④严格执行物价部门的商品价格和收费标准的申报、备案制度。 ⑤零售商业、饮食行业、服务行业等，必须按照规定明码标价。 ３．物价管理的基本制度 ①明码标价制度 实行明码标价制度，便于顾客挑选商品。明码标价，要做到一货一签，标签美观，字迹清楚。标签的内容要完整，标签的颜色要醒目有别。对标签要加强管理，标签的填写、更换、销毁都应由专职或兼职物价员负责，标签上没有物价员名章无效。对于失落、错放、看不清的标签要及时纠正、更换。 ②价格通知制度 价格通知是商场物价管理的重要环节，要认真抓好。 价格通知制度就是将主管部门批准的价格用通知单的形式，通知各个执行价格的单位，包括新经营商品的价格通知、价格调整通知和错价更正通知。价格通知单是传达各种商品价格信息的工具，直接关系到价格的准确性，也关系到价格的机密性。 ③物价工作联系制度 物价工作联系制度就是制定和调整商品价格时，同有关单位和地区互通情况、交流经验、加强协作、及时交换价格资料的制度。 ④价格登记制度 价格登记就是把本商场经营的全部商品和价格进行系统的记录，
产品定价与调价规范
产品定价与调价规范 一．目的 为了使产品定价科学化，制定，调整流程规范化，特制定本制度 二．范围 所有公司产品的定价及调价的过程 三．职责 市场部负责制定产品价格管理制度并按此制度及相关流程进行产品的定价和调价，并将价格信息进行传递与发布。 四、产品定价 1、产品定价的依据 企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 2、产品定价流程 财务部同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用; 市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价
格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是公司竞争对手的情况。 市场部同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的定价方案。 由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产品价格。 3、产品定价管理流程 市场部 其他相关部门 财务部 总经理
商品调价流程
商品调价流程 一、目的：确保商品调价合理、成本有效控制 二、适用范围：直配商品、配送商品 三、具体内容： A、供应商送货到店或送货到配送中心的商品 （一）、职责分工 1、供应商将需要调价的单品调价通知单和调价申请书提前15 天上报给合同签订人员（门店当地的，交门店的驻店采购； 总部的，交采购中心的谈判主管）； 2、驻店业务自接到通知起5日内做市场调查，并确认签字并 上报总部对口谈判课长； 3、总部谈判主管、采购处长自接到门店或供应商所上报的调 价信息和调价申请书5日内回复门店是否调价并签字确认； 4、如果同意调价谈判主管须在上报调价申请单给采购处长的 第5日填写调价信息上报总部信息部；如有不符合调价的， 总部谈判部将通知门店继续执行原进价收货； 5、总部信息部在接到调价单当天录入、确认并下传门店，并 确保调价信息在第5天生效。 （二）、流程图：
注：合同签订人员指总部谈判课长 B 、采购人员到郑州自采的商品 （1）、职责分工 1、供应商提前 7天上报总部订货主管调价通知单； 2、订货主管4天内确定是否调价并上报谈判主管、采购处长； 3、采购处长在接到调价申请的当天做审核、确认并签字； 4、如果同意调价，谈判主管须在把调价申请单交采购处长的第1天让采购处长做审核确认并填制调价信息上报总部信息部； 5、信息部在接到调价单后即做单品信息调整，并在当天将调价信息下传门店，确保调价信息在第3天生效，并落实门店是否接收到； 6、门店信息部确保总部所下传的信息及时、准确的接收。 （2）、流程图：
C、特殊商品（现金采购商品、市场敏感且价格不可控的商品）由于市场变化快不可管控，调价可以随时进行。 附明细： 一、现金采购商品： 洗化： 1、宝洁系列 针织 2、小齐儿童服饰； 二、市场敏感品且价格不可控的单品明细： 1、雀巢系列； 2、卡夫系列（果珍、鬼脸、奥利奥、太平）； 3、冠生园系列蜂蜜； 4、粤花系列罐头； 5、乡吧佬鸡蛋； 6、乡吧佬鸡腿； 7、高乐高系列； 8、统一绿茶； 9、百事可乐系列； 10、伊利系列液态奶； 11、蒙牛系列液态奶 D、生鲜商品调价： 1、日配商品价格调整，由各门店依据市场状况进行调整，具体有： 蔬菜、鸡蛋、散白糖、散红糖、焖子、凉粉、拉皮、馒头、豆
商品调价制度与流程
商品调价制度及流程 一、目的： -规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权 利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。 二、流程适用范围： 采购部、财务部、信息部、营运部 三、变价的原因： 商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格， 这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可 能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的 价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客 的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价 变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。 四、流程涉及部门及主要职能： 门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调 表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP 的书写、张贴、商品变价信息的宣传。 信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。 采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。 财务部：负责价格而变动的监控和审核 变价流程： 1、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低 不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家， 选择价格低的供应商。 采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理 审批。 采购价格调整单 条码品名规格原进价现进价供应商变价原因
采购员：采购经理：财务部：总经理： 操作流程图： 采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理 采购经理确认申请提交财务部 财务部审核通过提交总经理 总经理确认审批采购进价调整申请 2、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价 主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。 主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换 标签、POP。 销售价格调整单 门店：部门：日期： 条码：品名规格原价现价库存原因
超市商品验收及财务操作流程
永鑫超市商品验收及财务操作流程 店内验收种类： (一)商品验收：供应商货源、自采货源收货流程。 (二)赠品、促销品验收：包括销售赠品、促销赠品的收货。 (三)易耗品验收：办公用品、打印纸、拖把、等日常生活用品收货。 配送中心收货流程 一、商品验收标准 1、供应商所配送货源符合卫生部门标准，持有相关商品证件。 2、供应商配送货源，是配送中心人员报缺货，按数量、名称所配送的货源。 3、供应商所配送货源必须是质量达标、包装达标、生产日期、保质期达标商品。 4、首次供货供应商，必须填写新品商品信息单，与业务经理王明星洽谈，商谈好，进价售价，然后递交总经理处，商谈所扣点位。总经理签字后，由收货人员（谢玲玲），对其验收货源的数量、质量，签字后，递交信息部人员（李文倩）对其商品微机入账，供应商留存二联每月7号结账，一三联由财务人员（朱燕留存）结账时与供应商对账。配送中心对其验收的货源，配送到各个分店超市，由超市负责人员根据配送中心打印的“配送单”，收货，并核查是否与配送货源一致。 新商品供货流程图 与业务经理洽谈商品价格，并签字
负责人：王明星 洽谈完毕后，填写新品信息单，然后递交总经理审核，并签字 负责人：王巍 新商品供货 总经理签字后，收货人员方允许收货。并签字 负责人：谢玲玲 打印验收单，供应商留存第二联，财务部留存一、三联，以便每月与供应商对账。对账单朱燕签字 负责人：朱燕 收货人签字后，由信息部人员，入微机，打印验收单，并签字，盖章。 负责人：李文倩
5、验收内容标准 包括商品名称、条码、价格、规格、生产日期、保质期、数量和质量8个方面。对有明显质量问题或过期、假冒伪劣商品，应该直接拒收。 负责人：谢玲玲 6、严格按单收货的原则 A：对于供应商所配送货源如与验收单不一致，直接拒收。 B：各分店超市对于所配送中心配送商品少于配送单数量，应先按实数验收，并将情况及时告知配送中心，立即追补货源；如多于订货单数量，则必须经业务经理王明星同意并对多出部分追补“配送单”可收货，否则应将多出部分退回。 7、先退换后收货的原则 配送中心给予供应商验收商品前，要查清是否有其供应商的相同商品须要退换货，如有，则应先退换商品再收货，直接上架商品的收货量要与各超市货架陈列容量适当予以控制数量。 8、收货人员具体流程图 审查进货单是否与要缺货相同
营销价格管理制度流程
营销价格管理制度流程 一、营销价格管理制度 估价 第一条估价要求： 1.本公司估价活动必须遵守本制度之规定； 2.新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价； 3.估价的方式，必须经有关专家予以确认后可择定； 4.销售经理必须仔细看估价单。 第二条掌握情报： 1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手（有估价竞争时）的情报； 2.要积极地使用各种手段来收集情报； 3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。 第三条估价单的回收： 1.估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈； 2.根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。 订货价格 第四条本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。 第五条本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定，由成本研究委员会负责。 第六条成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货所列示的价格是否正确。 第七条订货价格的决定可分为两类： 1.由营销人员自行决定； 2.由总经理决定，或由成本研究委员会审定。 第八条营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。 第九条在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。 第十条营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括： 1.以公司统一确定的价格接受订货；
2.订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×%的标准品订货； 3.订货额在××万元以内，且降价幅度为×%的标准品订货。 第十一条订货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。 第十二条营销人员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票”，一式四份。 第十三条折价销售传票处理： 1.折价销售传票，由营销人员保存，以作折价销售凭证之用； 2.折价销售传票，由营销人员交付客户； 3.折价销售通知单，由营销人员交付财务部； 4.折价销售统计单，由销售主管转交事务部作统计资料之用。 第十四条特价处理： 下列各项营销人员无权自行决定订货价格，须由总经理或成本研究委员会审议决定。 1.非标准品折价销售； 2.特别订货品； 3.因产品质量问题要求降价销售； 4.因交货时间迟延而要求降价销售； 5.因大批量订货而要求降价销售； 6.外购产品； 7.新产品订货； 8.其他与上述各项相关的情况。 第十五条订货价格决定： 在特别价格各项中，营销人员都需向成本室提交订货单，并经销售主管审查。销售主管审定订货单内容后，属前面四项内容的交总经理决定订货价格，属后面四项内容的交成本研究委员会确定订货价格。 成本研究委员会 第十六条为准确地确定本公司产品价格，特设立成本研究委员会，委员会由下列成员构成：总经理(主任)、常务董事(副主任)、销售主管(委员)、财务主管(委员)、采购主管(委员)、制造主管(委员)。 第十七条会议召开： 1.例会：每月固定时间召开；