棚改手续办理流程

西安市棚户区改造工作手续办理流程工作

计划工作流程工作具体内容

计划完成

时间

一、棚户区改造项目立项前期准备计划

提出申请向枣园街道办事处提交申请、取得批示函 1.23

立项资料准

备

向土门棚户区改造管理委员会准备立项资料

1、摸底汇总表

2、摸底平面图

3、现状照片

4、拟街道办介绍

5、单元房房屋安全鉴定报告

6、资信证明

7、经济效益分析

2.25 初审、踏勘

项目报审部对立项资料进行初审，重点对项目

经济效益进行初步测算并对申请的项目现场

踏勘

3.10

会议研究

经“三审两会”研究、审定后，报市棚改办棚

改工作处

3.20 提交申请

项目报审部向市棚改办提交立项申请报告

1、改造规模<现状建筑面积、户数、人口、占

地亩数>

2、改造范围及现状平面图

3、拆迁摸底资料

4.2

4、房屋现状影像资料

5、单元房房屋安全鉴定报告

6、改造范围内单位户土地及房屋基本情况（区

政府确定的街道办等）

现场调研

市棚户区工作处现场勘察、调研核实后，提请

联席会议研究

4.7 会议研究召开联席会议进行研究 4.9 下达计划下达《棚户区改造项目前期准备计划》 4.23

二、编制控制性详细规划、可行性研究报告、环境影响评价

控规咨询

规划部负责控规程序、各项指标的咨询，以及

对上协调

4.13

购买地形图

持前期准备计划到市棚改办规划处开具“地形

图购买联系单”，到市测绘院购买地形图

4.27 确定红线

持前期准备计划、地形图到市规划局市政处确

定市政道路红线

4.30

土地权属确

认

开具关于土地权属调阅的介绍信 5.5

持土地部门介绍信到区国土局确认项目范围

土地利用现状，并出具地籍图

5.16

项目用地实

测

持前期准备计划到市棚改办规划处开具“实测

联系单”，委托市测绘院对项目进行实地测量，

确定用地范围，出具测量报告

5.22 控规申请

持编制控规申请、前期准备计划、红线图、地

籍图等，到市棚改办规划处开具“规划设计联

5.26

系单”

签订控规合

同签订三方规划设计合同（携带前期准备计划、

红线图、联系单等），并缴纳设计费

6.2

完成控规编

制形成规划成果

1、修建性详细规划

2、安置楼总平面图

3、日照分析

4、景观规划

5、交通影响评价等图册及电子成果、报告

7.6

安置楼总平

面图审查

对安置楼总平面图进行审查并出具意见7.12

三、

编制

棚户区改造方案改造方案编

制

进行改造方案编制

1、基本情况

2、可研

3、实施主体

4、投资主体

5、规划与土地利用方案

6、征收补偿方案

7、建设方案与实施计划

8、经济效益及社会效益分析

9、改造方案结论

8.21 环境评估报委托市环境科学研究院编写环境评估报告，并9.16

告报市环保局审批，对改造项目的环境现状及改

造可能带来的环境影响进行系统判断并提出

相应建议

方案初审

方案编制经“三审两会”研究，审定后报市棚

改办棚改工作处

9.25 方案审批

改造方案经专家评审委员会评审通过后，报主

任办公会审批

10.11

编制执行计

划按照批准的实施方案编制改造项目执行计划

并报区棚改办审查

10.20

执行计划审

批区棚改办审查通过后，报市棚改办对改造项目

执行计划进行审批

10.24

四、申办选址意见书提出申请

规划部负责选址意见书申办程序、所需资料的

咨询

10.27 资料准备

申请所需资料

1、立案申请表

2、前期准备计划

3、实测图

4、总平图

5、开发资质证明

11.4 现场查勘

市棚改办规划处收到申请后，组织现场查勘，

核实用地范围

11.9 审核发证规划处出具审核意见报局长办公会审批,核发11.14

选址意见书

五、建设用地规划许可证

办证咨询

规划部负责建设用地规划许可证的办理程序，

政策咨询以及对上协调

11.18

提出申请

提出办理建设用地规划许可证申请，准备相关

资料

11.25

勘测定界报

告书

街道办委托专业公司根据改造计划实地对项

目进行勘测定界，明确土地使用范围、界址位

置、用地性质，并出具报告书

12.15 规划定点

办理规划定点

1、申请

2、前期准备计划

3、红线图

4、已批准的控规

5、选址意见书

6、征地成果表

7、勘测定界报告书

12.25 审核发证

规划处出具审核意见报局长办公会审批，核发

建设用地规划许可证

12.31

六、

国有土地使用土地批文申

请

申办国有土地使用权批文办理流程：

1、申请

2、前期准备计划

3、选址意见书

权批文

4、建设用地规划许可证

5、征地成果表

6、勘测定界报告书

7、规划定点图

下达批复

土地管理处上报市政府批准，并核发国有土地

使用批文

七、房屋征收与补偿房屋征收咨

询

房屋征收部负责房屋征收工作的指导以及对

上协调

房屋情况调

查登记

街道办对房屋征收范围内房屋的权属、区位、

用途、建筑面积等情况调查登记

拟定征收补

偿方案

街道办对改造实施方案中的征收补偿方案进

行修改完善，并报市棚改办审批办理流程：

1、搬迁安置工程预算表

2、房屋情况汇总表

征收补偿方

案论证

市棚改办组织有关部门对征收补偿方案进行

论证

公布方案征

求意见

市棚改办将征收补偿方案予以公布，征求公众

意见，征求意见期限不得少于30日

意见及修改

情况公布

市棚改办将征求意见情况和根据公众意见修

改的情况公布

召开听证会多数被征收人认为征收补偿方案不符合规定

的，市棚改办应当组织由被征收人和公众代表参加的听证会

征收补偿方案修改市棚改办根据征集的意见及听证会结论对征收补偿方案进行修改并予以公布，期限不得少于5个工作日

社会稳定风险评估区政府进行社会稳定风险评估，涉及被征收人数量较多的（1000户以上），应当经政府常务会议讨论决定

补偿费用到

位

征收补偿费用足额到位、专户存储、专款专用

作出征收决

定市政府作出房屋征收决定。对于被征收人数量多的，应经市政务常务会议讨论决定

征收决定的

公告市政府将房屋征收决定予以公告，公告应载明征收补偿方案和行政复议、行政诉讼权利等事项

对决定的复议和诉讼被征收人对征收决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法提起行政诉讼

暂停办理通

知市棚改办向有关部门发出通知，在征收范围内暂停办理相关手续：

1、工商

2、建审

3、户籍

房屋情况调

查登记情况

公布

在房屋征收范围内公布调查结果

未登记房屋的认定市棚改办组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理

房屋价值评

估由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法确定被征收房屋的价值，评估机构由被征收人协商选定，协商不成的通过多数决定、随机选定等方式确定

谈判补偿

街道办与被征收人就补偿、安置、过渡、奖励

等问题进行协商谈判

订立补偿协

议街道办与被征收人就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项订立补偿协议

对补偿的复议和诉讼征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，由房屋征收部门报请市棚改办，由市政府作出补偿决定并公告，被征收人对补偿决定不服的可以依法申请行政复议或行政诉讼

司法强制执对未达成补偿协议的、规定期限内不搬迁及法

行定期限内未提出行政复议或行政诉讼的被征收人，由房屋征收部门依法向法院提出强制执

行决定

搬迁安置决算审计对搬迁安置费用决算结果依法审计，加强对搬迁安置资金使用情况的管理

审计成果报

备将搬迁安置审计结果及《搬迁安置决算汇总表》、《实物安置统计表》报市棚改办备案

八、国有土地使用权证

办证咨询

土地部门负责国有土地使用权证办理程序、政

策咨询以及对上协调

搬迁成本确

认

土地管理处确认搬迁成本办理流程：

1、决算审核报告

2、建设总平面图

3、征收补偿协议

4、拆除施工合同

5、各种管理费用凭证，

安置和开发

面积确认

持搬迁决算资料、建设总平面图、搬迁安置

决算审核报告报请土地管理处，确认安置和开

发面积

土地供应

依据安置和开发面积确认结果，采用划拨、招

标、拍卖、挂牌等形式进行供地

签订出让合

同

受让人与市国土局签订《出让合同》

缴纳出让金按合同规定缴纳相应的出让金

土地登记申

请到土地管理处进行土地登记申请办理流程：

1、前期准备计划

2、建设用地规划许可证

3、土地批文

4、出让金缴纳证明

5、供地有效性的相关材料

6、法人证明

7、组织机构代码证

土地登记地籍调查采取实地调查、核实、测量、绘制宗地草图及红线图，查清土地的位置、权属性质、界线、面积、用途及土地使用者的有关情况，并要求宗地四周邻居界线清楚，无争议，确认后签字盖章，出具《地籍技术服务报告书》

土地权属审

核对土地登记申请书、权属来源资料和地籍调查结果进行审核

发证办理审批和登记发证九、

建设工程规划许可办证咨询

规划部负责建设工程规划许可证的办理程序，

政策咨询以及对上协调

方案设计土地权利人委托建筑设计单位进行方案设计提出申请

持建筑工程设计方案、《建设工程规划许可证》

申请表,有关计划批准文件、到规划处提出申

证请

方案送审

规划处对方案进行消防、人防、环保、交通设

计要求等进行审核

方案核定核定设计方案

施工图设计

土地权利人委托设计单位依照批准过的建筑

工程设计方案进行施工图设计

施工图审查委托专业机构对施工图审查并出具审查报告发证市棚改办规划处核发《建设工程规划许可证》

十、城建费用缴纳

缴费申报

土地权利人到建设房产管理处进行缴费申报

1、前期准备计划

2、已审批的总平面图

3、区棚改办出具的关于改造项目面积确认的

证明材料

4、《西安市城中村（棚户区）建设项目城建费

用统一征收登记表》

费用初步核

算

建设房产处依据项目总平面图、方案批复和区

棚改办关于改造项目面积确认的证明材料，确

定项目性质及面积，进行城建费用初步核算

（如方案批复与规划图面积差距较大时，由市

棚改办重新审核并提出的意见）

联合审查

市棚改办、市建委、市财政局联合对项目城建

费用的缴纳进行政策性审查、核算

下发通知根据市建委、市财政局审核反馈的书面意见，经市棚改办主任办公会审定后，对符合缴费条件的改造项目发出《西安市棚户区改造项目缴纳城建费用通知书》

缴费土地权利人持《西安市棚户区改造项目改造项目缴纳城建费用通知书》到市建委收费处缴纳城建配套费

备案土地权利人持市建委开具的城建费用专用财务票据和西安市建设项目城建费用统一征收缴纳证书到市棚改办财务处备案

十一、建筑工程施工许可证办证咨询

土地部门负责建筑工程许可证的办理程序咨

询以及对上协调。并负责对建筑工地的监管，

并负责将安置房建设进度表报与市棚改办领表

土地权利人向发证机关领取《建筑工程施工许

可证申请表》

提交申请

土地权利人持加盖单位及法定代表人印鉴的

《建筑工程施工许可证申请表》，并附相关文

件和资料

接件

发证机关收到土地权利人报送的资料，承办人

受理申报人资料，建立业务档案

审查

承办人按照相关法律法规要求，对资料进行核

查，必要时进行现场勘验。符合要求的，提出

初审意见；不符合要求的，提出补充意见或者

说明情况。协办人对承办人审查合格的资料核

验无误后，交归承办人

处务会讨论经审核合格的项目，提交处务会讨论

发证通过处务会讨论后，上报分管领导、主管领导审批，必要时需提交主任办公会研究；经领导签发同意后，予以办理

十二、市政工程审批城市供水、

土地权利人前往城市供水、天然气公司、热力

公司及市政部门申请办理工程方案设计流程：

1、前期准备计划

2、用地规划许可证

3、工程规划许可证

4、城建费用缴纳证明

5、施工许可证等

热力、报市规划局审批核发《市政工程规划许可证》天然气、

持市政工程施工设计方案和《市政工程规划许

可证》前往市政设施局审批核发《占道开挖许

可证》

排污施工许

可

报市政管理部门竣工验收

十三、回迁安置工

作

街道办为回迁主体，房屋征收部协助

回迁

安置信访维稳街道办负责棚户区改造的信访维稳工作，政策

法规部协助

工程开发部

2014-1-27

设计部工作流程图

设计部工作流程 1.确定设计部该项目负责人（确定设计和程序负责人,设计师为第一负责人）； 2.第一负责人负责确认方案，分配项目进度。需要确认内容： A).拓扑图（栏目架构+功能需求） B).整体风格、色彩倾向 C).资料（网站名称、logo、栏目内容等）明确项目进度： A).设计阶段 B).实施阶段(第一负责人确认完成全部功能需求) C).内部测试+资料添加+项目部署 D).项目经理确认+客户确认 3.设计师出设计稿；设计确认（设计师、项目经理、客户）；出设计稿-自检-部门经理确认-项目经理确认-客户确认； 4.项目实施；程序自检-部门经理确认-项目经理确认-客户确认；源码备份； 5.内部测试+资料添加+项目部署； 6.交付后台管理权限，操作说明文档，操作培训，光盘； 7.跟踪检查、维护；

附件01：设计部工作记录表附件02：设计部内部网站验收标准及关注重点设计部工作记录表编号：2011--

注：此表由项目全部参与角色共同填写，旨在提高项目完成质量与效率；项目第一负责人保存此表。设计部内部网站验收标准及关注重点网站设计 1.关注网站的策划组织及方案合理性从网站策划的角度审查方案对于客户需求的合理性及技术可行性，最大程度的避免一错俱错及返工修改现象。 2.设计阶段的客户沟通项目设计人员应积极和客户或项目经理沟通，准确摸清客户需求，最大限度的高效达成客户设计需求。 3.网站结构设计频道与栏目的内容或功能定位清晰；频道与栏目的设置能突出重点；频道与栏目分级合理，有明确的划分标准；

频道与栏目名称设定准确、直观，直接清楚地表达频道或栏目的定位及承担的功能；网站内部不同频道、栏目及不同层级的网页之间的联通方式和程度，与网站的实用性和易用性具有紧密的联系；在各页面固定位置设置风格统一的导航栏；各层级及同级间的网页导航便捷；导航文字准确、直观、易识别。 4.网站表现风格及静态实现不同行业不同地域不同项目网站表现形式应有自身特色，在网站设计上体现行业特点、符合客户整体VI形象、突出表现客户在同行业的核心竞争力、突出表现客户的核心业务，尽量从易用性和人性化的角度出发设计网站和相关服务；有统一的色彩风格和主色调、能体现自身特色；各层级页面均包含设计上协调一致的网站标志（LOGO）图案及文字；网页设计稿各个模块行距、列距应尽量统一；网页字体应使用标准字体，字号不可畸大畸小，可向用户提供字号选择功能；网页整齐，不变形，不出现表格错位、文字错行、文字行距不统一的情况；网页切图文件尺寸不宜过大；如无必要使用切图，效果尽量实用css表现；

房地产策划工作的流程图

房地产策划工作的流程一、房地产代理公司全程策划工作流程（一）[初步接洽阶段] 1、项目资源条件整合及判断负责部门：策划部、代理部、研究部报告名称：《**项目策划大纲》中心容：宏观资料：市场整体、片区趋势、基本行情。地段资料：规划要点、坐标。周边资料：交通、配套、楼盘的规划、设计、包装、销售。发展商资料：背景、关系、资金、技术等的实力情况。判断容：优势、难点、突破口、把握度。 2、多方案初步规划、设计或调整建议负责部门：策划部报告名称：《会议纪要汇总》《**项目概念设计提示》或《项目调整建议》中心容：草图、立意、说明、交流记录（二）[前期策划阶段] 3、地块在条件整合及价值分析负责部门：策划部、投资部报告名称：《**项目土地价值与分析报告》中心容：适合的规则布局和建筑类型及其投入和产出价值比较4、资源综合及定位负责部门：策划部报告名称：《**项目综合定位报告》中心容：上述各容汇总，初步定位或创意 5、依据定位针对性的市场调查

负责部门：策划部、研究部报告名称：《**项目市场调查报告》中心容：客户群、消费观念、价格水平、推广渠道和方式、市场缺口等，或根据创意寻找市场依据 6、经济可行性分析负责部门：投资部、策划部报告名称：《**项目经济可行性分析报告》中心容：静态的综合成本（地价、造价、管理、财务、资金、推广、销售、税金）收益率与销售价格的分析。 7、初步营销框架负责部门：策划部报告名称：《**项目初步营销报告》中心容：推广主题、通道、销售策略及产品设计立意和要求相互关系 8、规划、设计方案及跟踪负责部门：策划部报告名称：《**项目初步营销报告》《**项目建筑概念设计》《**项目环艺概念设计》或《**项目设计修改意见》《**项目设计要点》中心容：草图，设计创意、任务书、设计交底、指导（三）[营销策划阶段] 9、营销整体规划负责部门：策划部、代理部报告名称：《**项目营销整体规划》中心容： VI，推广的主题。方式、渠道、策略、步骤，包装的类型、风格和销售的入市时机、节奏、付款、策略、附加促销手段，如装修套餐等与施工进度相结合的创意及其相互协调关系部署。 10、经济敏感分性负责部门：投资部报告名称：《**项目经济敏感性分析报告》中心容：造价、进度、售价、回报率间的变量关系图表。

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :

图2．实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图

系统业务流程图

超市管理信息系统课程名称：管理信息系统项目名称：超市管理信息系统报告名称：超市管理信息系统分析报告指导老师：专业班级：

目录 1.背景介绍 (3) 2.可行性分析 (3) 2.1技术可行性 (3) 2.2经济可行性研究 (3) 2.3操作可行性研究 (3) 2.4结论 .............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.需求分析 (4) 3.1现行系统分析 (4) 3.2用户需求分析............................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.1主要信息需求....................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.2功能需求............................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.3辅助决策需求....................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.系统概要设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1设计思想 (14) 4.2设计原则 (14) 4.3业务流程分析............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.数据流程分析 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.逻辑模型设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.1.1 ER .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.3数据字典............................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.2编码模型设计....................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.4子功能设计........................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.物理模型设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1运行平台设计............................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.1 .1 系统运行平台设计的目标与原则 .......................................................................... 错误！未定义书签。 7.1.2系统平台设计的要求 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 7.1.3 系统应用架构设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1.4 系统应用平台设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1.5系统硬件平台设计 ................................................................................................ 错误！未定义书签。选型原则........................................................................................................................ 错误！未定义书签。硬件设备选型................................................................................................................ 错误！未定义书签。 7.2数据存储设计............................................................................................................... 错误！未定义书签。结论 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。参考文献........................................................................................................... 错误！未定义书签。

棚改土地出让流程资料

棚改土地出让流程

新增经营性用地出让流程一、规划分局出虚拟红线。二、协调市国土局勘测院和市规划局勘测院根据虚拟红线图同时进行实地勘测定界，市国土局勘测院根据勘测定界成果，检查项目地块是否符合土地利用总体规划，如符合，直接出具勘测定界草图，如不符合，协调市国土局规划科进行调规后出具勘测定界草图。三、去函市规划局，要求明确规划条件。（包含材料：规划函、法人身份证、组织机构代码证、勘测定界图）四、市规划局根据勘测定界草图出具正式规划红线图和规划条件。如项目地块在控规范围内，可根据控规直接出具规划条件；如不在控规范围内，主导方协调具备相应资质的规划咨询编制单位进行规划咨询论证，根据论证结果再出具规划条件。五、市规划局将规划条件和正式规划红线图（至少三张规划红线图）回复给储备中心，储备中心协调市国土局勘测院根据正式规划红线图出具正式勘测定界图及勘测技术报告书（各七份）。六、根据勘测技术报告书，协调市国土局耕保科落实耕地占补指标，协调市国土局规划科落实土地利用计划。七、以上工作完成后，储备中心将资料交予市国土局征地科，征地科确定报批批次后，将资料转交市国土局征地中心。八、主导方配合市国土局征地中心，协调村组进入征地程序，包括：征前公告、签定征地合同、落实失地农民养老保险等事宜。九、以上工作完成并落实征地补偿费、耕地占补费、失地农民养老保险预存资金等费用后，市国土局征地中心将资料报送省国土资源厅审批。（报批资料

含：规划条件、红线图、人社审核意见和财政资金到凭证、占补挂钩单、勘测定界图及勘测技术报告书四套）十、待批复后，主导方请评估机构对地上建构筑物进行评估，储备中心或项目办根据评估结果拟定拆迁安置补偿方案，并报送市人民政府审批。十一、待批复后，储备中心或项目办跟相关单位及个人签定拆迁还建补偿合同，落实补偿资金。十二、储备中心组织相关出让资料，并拟定函件报送市国土局。（出让资料包含：出让函、规划条件（原件）、法人身份证、组织机构代码证、省政府用地批复、红线图（1）、宗地图（3）、相关权属证明及地面附着物处置结果）十三、市国土局拟定土地出让方案，组织评估机构进行土地评估，待内部流程完成后在网上进行招拍挂公示。十四、后续程序由竞买人与市国土局共同完成。

系统总体业务流程图

1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明凭证录入与审核业务流程图目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计

YKDC-QQZB-003-棚改项目-启动征拆基本程序

棚改项目的启动征拆基本流程一、房屋征收流程依建设单位申请启动。选址定点和划界限（即红线，范围），确定规划条件、设计条件、建设方案（为初步设计方案，实施方案等）；申报相关审批（选址意见书，用地规划许可，规划用地拆迁红线图等）。之后建设单位（棚户区改造项目单位）申请启动国有或集体土地上房屋及耕地征收。二、棚户区改造应当符合“规划”,并纳入市级国民经济和社会发展年度计划。国土、规划等部门分别就拟建项目是否符合土地利用总体规划、城乡规划和专项规划进行审查并批示，。保障性安居工程建设、旧城区改建，还应当纳入市级国民经济和社会发展年度计划，并经所属辖区政府人大审议通过。（白话一点就是确定拟建项目是否列入当年的棚户区改造计划）三、确定征收范围并公告四、房屋征收范围确定后,不得新改扩和改变用途,有关部门暂停办理相关手续。以规划审批或者纳入国民经济和社会发展年度计划，或者征收补偿方案征求公众意见为时点开始计算，但地域上的准确的“房屋征收范围”，以房屋征收决定公告中所载明的内容为准。暂停办理相关手续，是指发改部门暂停办理项目立项批准核准备案手续；规划部门暂停办理规划许可手续；国土资源部门暂停办理用地审批手续；住建部门暂停办理施工许可手续；不动产登记部门暂停办理不动产登记手续；工商部门暂停办理注册登记手续；税务部门暂停办理税务手续；公安部门暂停办理户口的迁入迁出手续等。暂停办理相关

手续的期限为一年。五、入户调查登记并公布调查结果。房屋征收部门入户调查登记，并公布调查结果。具体为： 1、被拆迁户户主提供产权依据、有效身份证； 2、工作人员审核、确认，并对对房屋权属、区位、用途、面积等情况组织调查登记（另对未经登记建筑进行调查、认定及处理）。 3、摸底调查及调查结果公示（30天）六、拟定征收补偿方案,报所属辖区政府。房屋征收部门在入户调查登记的基础上，拟定征收方案，报所属辖区政府。征收补偿的内容主要包括：房屋征收范围、实施时间、补偿依据、补偿方式、货币补偿金额的确定原则和支付方式、用于产权调换房屋的面积和地点等情况以及选房原则、回迁政策、搬迁过渡方式和过渡期限、搬迁和临时安置费用的标准、停产停业损失的补偿和确定方法、签约期限等。七、征收补偿方案论证并征求公众意见。所属辖区政府组织有关部门对征收补偿方案进行论证并予以公布，征求公众意见。八、公布征求意见及修改情况,必要时对棚户区改造征收补偿方案组织召开听证会并修改方案。所属辖区政府将征求意见情况和根据公众意见修改的情况及时公布。九、社会稳定风险评估。进行社会稳定风险评估是棚户区改造的必经程序。所属辖区政府作出房屋征收决定前，应当按照有关规定进行社

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，

出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公

司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。二、出库 1、公司送货的销售出库：

图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；

棚改项目立项工作流程

棚改项目立项工作流程一、区棚改办受理项目申请单位的棚改立项报告。二、现场踏勘项目基本情况，了解项目房屋状况、房屋四至范围、权属、土地性质及项目的可行性。三、按政策要求核定棚改项目业主单位，业主单位提供棚改立项所需的15项资料： 1.长沙市棚户区改造项目申报审批表 2.科学论证书【需国土、规划等部门签意见(表）】 3.申请立项报告（社区、街道、行业主管部门签署意见并加盖公章） 4.申请单位基本情况 5.项目用地批复文件 6.项目范围内建筑物权属证明 7.项目用地情况（用地红线及周边50米棚屋用地情况需文字说明） 8.拆迁实施方案及拆迁安置补偿方案（详细） 9.项目资金筹措方案 10.项目可研报告（可根据情况延后） 11.业主单位资质证书 12.项目内棚屋照片及两张棚屋全景图（纸质版附加电子版）

13.低收入困难家庭情况汇总表 14.入户调查情况表 15.整体规划及设计效果图四、由区棚改办形成专题报告报区棚改领导小组，区棚改领导小组提请政府常务会议进行棚改立项审议，审议通过后由区发改局报请区人大常委会审议，申请纳入年度长沙市（天心区）国民经济和社会发展及旧城改建计划。五、区棚改办代拟稿请求以区人民政府的名义向市安居棚改领导小组申请棚改立项。六、市棚改领导小组组织市国土、规划、财政、建委、发改委、房产、拆迁等成员单位根据区人民政府申报资料和市棚改办现场踏勘情况进行联合复审。七、市棚改领导小组将联合审批结果报市人民政府批准，由市棚改领导小组发文。八、立项批复后，棚改项目业主单位持市棚改领导小组批复和项目申报资料到市国土、规划、建设、发改委、拆迁等部门办理相关手续。九、棚改项目业主单位依法办理征收拆迁手续后组织实施拆迁，正式启动征收拆迁工作。

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E R图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损

处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）业务流程图：数据流程图：

棚改土地出让流程

新增经营性用地出让流程一、规划分局出虚拟红线。二、协调市国土局勘测院与市规划局勘测院根据虚拟红线图同时进行实地勘测定界,市国土局勘测院根据勘测定界成果,检查项目地块就是否符合土地利用总体规划,如符合,直接出具勘测定界草图,如不符合,协调市国土局规划科进行调规后出具勘测定界草图。三、去函市规划局,要求明确规划条件。(包含材料:规划函、法人身份证、组织机构代码证、勘测定界图) 四、市规划局根据勘测定界草图出具正式规划红线图与规划条件。如项目地块在控规范围内,可根据控规直接出具规划条件;如不在控规范围内,主导方协调具备相应资质的规划咨询编制单位进行规划咨询论证,根据论证结果再出具规划条件。五、市规划局将规划条件与正式规划红线图(至少三张规划红线图)回复给储备中心,储备中心协调市国土局勘测院根据正式规划红线图出具正式勘测定界图及勘测技术报告书(各七份)。六、根据勘测技术报告书,协调市国土局耕保科落实耕地占补指标,协调市国土局规划科落实土地利用计划。七、以上工作完成后,储备中心将资料交予市国土局征地科,征地科确定报批批次后,将资料转交市国土局征地中心。八、主导方配合市国土局征地中心,协调村组进入征地程序,包括:征前公告、签定征地合同、落实失地农民养老保险等事宜。九、以上工作完成并落实征地补偿费、耕地占补费、失地农民养老保险预存资金等费用后,市国土局征地中心将资料报送省国土资源厅审批。(报批资料含:规

划条件、红线图、人社审核意见与财政资金到凭证、占补挂钩单、勘测定界图及勘测技术报告书四套) 十、待批复后,主导方请评估机构对地上建构筑物进行评估,储备中心或项目办根据评估结果拟定拆迁安置补偿方案,并报送市人民政府审批。十一、待批复后,储备中心或项目办跟相关单位及个人签定拆迁还建补偿合同,落实补偿资金。十二、储备中心组织相关出让资料,并拟定函件报送市国土局。(出让资料包含:出让函、规划条件(原件)、法人身份证、组织机构代码证、省政府用地批复、红线图(1)、宗地图(3)、相关权属证明及地面附着物处置结果) 十三、市国土局拟定土地出让方案,组织评估机构进行土地评估,待内部流程完成后在网上进行招拍挂公示。十四、后续程序由竞买人与市国土局共同完成。存量地 (一) 土地使用权人向中心提出收购申请; 原土地使用权人应当出具下列资料: 1、土地收购申请书; 2、法人资格证明书; 3、授权委托书; 4、营业执照或机构代码证; 5、土地使用合法凭证; 6、房屋所有权合法凭证; 7、数字化宗地图; 8、有关主管部门(如规划、房管部门)的意见 9、《土地使用权及地上建(构)筑物权利情况申报表》;

企业研究策划部工作流程图

研究策划部工作流程目录： A：研究策划部主要任务 B：岗位设置和职责 C：工作流程 D、研究报告质量控制 E、会议制度 F、外部专家系统 G、研究员绩效考核： A：研究策划部主要任务一、组织对投资策略、宏观经济、行业、投资品种等进行分析研究；二、为投资组合的风险控制、Benchmark的提出建立科学的数理分析模型；三、配合客户部的市场营销，进行新投资品种开发； B：岗位设置和职责从资产管理业务的目前情况来看，研究策划部的岗位设置由研究部主管与行业及公司研究员组成，策略研究与宏观研究主要依靠外部研究机构，而金融工程研究的工作目前基本没有开展，但从未来的发展来看，策略研

究员、宏观经济研究员、金融工程研究员的岗位设立，对建立起一个完备和科学的投资体系很有必要，建议岗位设置如下：一、研究部策划部主管 1、组织拟定部门管理工作、工作程序、方法； 2、组织拟定部门工作计划、审核部门员工的工作计划； 3、对研究工作中的问题进行协调、监察、反馈、调整、评估； 4、组织向各级投资决策委员会提交资产配置的研究报告； 5、对研究员的工作进行绩效考核； 6、组织研究部与基金、交易、客户等其他部门的沟通、协调，对其他部门的业务提供支持和评估； 7、组织研究部与外部研究机构及其他对外交流； 8、遇重大突发性事件时，及时组织研究讨论，为投资决策提供依据，控制风险。二、策略研究员 1、根据不同的宏观经济态势及不同的证券市场发展阶段，结合公司实际情况，在对市场面和基本面结合分析的前题下，提出相应的投资策略，主要包括：（1）通过分析上一年和本年证券市场各方面的情况，在年初对当年行情特点和走市提出分析报告；

棚改手续办理流程

西安市棚户区改造工作手续办理流程一、棚户区改造项目立项前期准备计提出申请向枣园街道办事处提交申请、取得批示函立项资料准备向土门棚户区改造管理委员会准备立项资料 1、摸底汇总表 2、摸底平面图 3、现状照片 4、拟街道办介绍 5、单元房房屋安全鉴定报告 6、资信证明 7、经济效益分析初审、踏勘项目报审部对立项资料进行初审，重点对项目经济效益进行初步测算并对申请的项目现场踏勘会议研究经“三审两会”研究、审定后，报市棚改办棚改

政府确定的街道办等）现场调研市棚户区工作处现场勘察、调研核实后，提请联席会议研究会议研究召开联席会议进行研究下达计划下达《棚户区改造项目前期准备计划》二、编制控制性详细规划、可行性研控规咨询规划部负责控规程序、各项指标的咨询，以及对上协调购买地形图持前期准备计划到市棚改办规划处开具“地形图购买联系单”，到市测绘院购买地形图确定红线持前期准备计划、地形图到市规划局市政处确定市政道路红线土地权属确认开具关于土地权属调阅的介绍信持土地部门介绍信到区国土局确认项目范围

完成控规编制形成规划成果 1、修建性详细规划 2、安置楼总平面图 3、日照分析 4、景观规划 5、交通影响评价等图册及电子成果、报告安置楼总平面图审查对安置楼总平面图进行审查并出具意见三、编制棚户改造方案编进行改造方案编制 1、基本情况 2、可研 3、实施主体 4、投资主体

方案初审方案编制经“三审两会”研究，审定后报市棚改办棚改工作处方案审批改造方案经专家评审委员会评审通过后，报主任办公会审批编制执行计划按照批准的实施方案编制改造项目执行计划并报区棚改办审查执行计划审批区棚改办审查通过后，报市棚改办对改造项目执行计划进行审批四、申办提出申请规划部负责选址意见书申办程序、所需资料的咨询资料准备申请所需资料 1、立案申请表 2、前期准备计划

营销策划公司工作流程图

营销策划公司工作流程图一、营销策划公司组织框架二、营销策划公司部门、岗位职责（一）营销策划总经理 1、根据董事会决议及下达的指标，结合公司销售中心、项目中心、物业公司等各相关部门，深入分析市场态势及其市场份额，制定营销策划公司年度工作计划及时间表，交由集团总裁审批； 2、全面主持营销策划公司日常事务工作； 3、管理营销策划公司下属市场部、广告部、策划部、产品部工作，并进行监督、跟进； 4、沟通协调营销公司与其合作部门的日常工作。广告部 1、与广告公司进行业务对接与沟通，制定广告及媒体策略;

2、跟进广告公司相关策略及创意、设计工作的执行； 3、跟进广告投放和媒介选择； 4 、整合新闻媒体资源，搞好与新闻媒体有关负责人及记者的关系； 5、积极配合有关媒体的新闻报道，以网络平台及各大知名或论坛为主线； 6、收集媒体信息、整合媒体资源、建立媒体档案。（三）市场部 1、区域市场调研与分析； 2、竞争市场及态势调研与分析； 3、为项目的可行性研究、营销推广及品牌的定位提供市场数据； 4、组织开展专题市场调研； 5 、定期提供市场作息简报。（四）策划部 1、拟定阶段性营销推广方案； 2、拟定营销推广计划并组织实施； 3、负责客户会及客户关系维系； 4、提出相关营销推广创意与建议； 5、依据市场、企业情况适时调整营销计划。（五）产品部 1 、负责规划设计任务书及规划设计相关文件的撰写； 2 、负责与规划设计公司的业务对接，代表公司发表专业意见； 3、组织公司相关规划设计会议；

4、就产品相关理念、思路、特点向公司进行阐释; 5、协助公司负责人进行产品定价、成本分析、产品定位等工作。三、营销策划公司工作流程图（一）业务流程项目立项 _______ 旦 ____________ 产品价值分析市场调研与分析［策划部、策划顾问、市场部］产品总体定位［策划部、策划顾问、市场部］阶段营销策略与计划［策划部、策划顾问］［产品部、规划设计单位、规划设计顾问］

系统流程图制作教程

系统流程图制作教程在日常的很多实际任务中，我们可能需要表达某个工作的过程或流程。有些工作的过程比较复杂，如果你仅仅用文字表达，通常是很难描述清楚的。与此同时，听者也难于搞懂，在这种情况下，最好的方式就是绘制工作流程图，图形的直观性会让双方都大大获益。为了便于更多的朋友轻松地制作工作流程图，下面我们介绍利用Word制作漂亮工作流程图的方法。任务要求：这里我们还是以制作毕业论文写作流程图为例，该工作流程图表达的是数理信息学院毕业生毕业论文的制作过程。为了让朋友们对制作目标有个大概的了解，下面先来看一下完成后的效果图（图1）

在纸上画好草图之后，我们就可以打开 Word 2003进行具体的制作了，本例的操作是在 Word 2003中进行的，使用Word 其它版本的朋友可以参照进行。步骤一：页面和段落的设置 T 通过, 通过严茁荷 ??匸1 > ■"■■■I 正式论袁 +

为了流程图有较大的绘制空间，我们先来设置一下页面 1.启动Word 2003，打开一个空白文档，并切换到页面视图。选择菜单“文件-页面设置”命令，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中，设置上下边距为“1厘米”，左右边距为“ 2厘米”（图2），完成后单击"确定”按钮。

2.由于后面要在自选图形中输入文字，为了让输入的文字在垂直方向上看起来居中，这里顺便设置一下段前距。选择菜单“格式T段落”命令，打开“段落”对话框，在“缩进和间距”选项卡中设置段前间距为“ 1行”，完成后单击“确定”（图3）步骤二：制作流程图的标题基本工作环境设置好之后就开始制作流程图的标题。大家看到的最终效果中的标题是放在一个矩形自选图形中的，下面开始制作。 1.在窗口Word窗口底部的自选图形工具栏中选择“矩形”按钮（图4）

系统总体业务流程图

图1-1: 系统初始化流程说明1-1: 相关内容见表2-2:

凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整；规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证的准确性。财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。财务部主管会计表 2-3 凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：规程目标对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。业务背景已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；问题凭证为已审核凭证或已过账凭证；规程适用范围1.审核与反审核必须为同一人； 2.如果此凭证已过账，则需先反过账后再反审核； 3.适用于本会计期间修改或跨会计期间修改；序号处理说明责任部门责任人

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计