商务文员岗位作业指导书
现场服务作业指导书
现场服务作业指导书 1.安装调试前的工作 1.1通过随《发运单》交付给客户的《售后服务通知》或电话向用 户询问安装调试日期。 1.2安装调试计划应根据反馈的信息作出，客户无反馈 信息的，则根据设备的出厂时间估算做出。 1.3如果安装和调试是一次性完成的工程，则现场条件 的确认一般只须进行"安装前的确认"一项。 1.4对于本地工程现场条件的确认一般由电话联系并确认或现 场察看确认。 2.安装－－应在ABB现场服务工程师指导下进行 2.1按照相应的产品安装使用说明书，对配电室、预留 孔和基础框架进行最后检查。如果使用三芯电缆，一定 要准备好电缆头。 2.2拆开开关柜的包装，移进配电室并按照柜子排列图将柜子移 到适当的位置。 2.3柜子的定位、拼柜及母线安装要按照产品安装使用说明书的 相应条款进行。 2.4为所有的母线联接做接触电阻试验。 2.5将开关柜的接地母排接到配电室的接地母线上，确 保接地系统的接地电阻满足要求。 2.6根据二次图连接所有的柜间二次小母线及联闭锁控制电缆。 2.7连接和检查所有来自用户方面的信号、控制和辅助电源电 缆。 3.调试与检测 3.1按照相应的产品安装使用说明书进行柜子的最后检查。 3.2加入辅助电源。 3.3按照产品安装使用说明书完成开关柜的操作试验。 3.4进行控制、信号、指示及联闭锁功能的检查。 3.5进行远方控制、信号、指示及联闭锁功能的检查。 3.6按照用户的要求完成继电保护的整定和校验。
3.7按照设备交接试验标准完成各主要元件的高压试验及相关测试。 4.送电 4.1确认所有的功能和性能试验都已达到要求。 4.2确认所有的电缆头都已完好封闭。 4.3确任所有的工具都放在了适当的位置。 4.4确认所有的回路都有正确的标志。 4.5确认结线图被固定在配电室内的适当位置。 4.6确认已清理开关柜，没有任何无关东西剩留在柜内。 4.7确认所有的开关柜门都已可靠关上。 4.8确认所有的进线、馈线、母联柜的断路器都处在分闸状态。4.9确认所有的辅助电源都处在正常状态、 4.10进线电源送电。 4.11逐个合进线断路器并监视电源电压是否正常。 4.12进行核相，以确保不同的进线电源同相且幅值相同。 4.13合上母联柜。 4.14如果馈线柜要关合－－使客户的设备送电，应确认电 缆和要送电设备都连接正确并通过了检测。 5.安全事项： 5.1对于新建工程：售后服务到达安装施工现场时，应尊 重施工现场的安全规范，服从工地安全监管员的管理。5.2对于已经送了电的工程，售后服务人员到达现场后， 应首先确认工作票所列明的工作内容，停电范围和安全 措施后方能开始工作。并服从现场工作负责人管理。 6.验收报告和证明 6.1现场工作报告由现场服务工程师填写，应有用户或施工方代表签名，以便存档。 6.2填写设备交接证明，由现场服务工程师和用户代表 签名并加盖双方公章。未解决事宜可列出，留待进一步 处理。 7.用户培训、操作示范
前台文员岗位说明书(详细)
作业指导书系列 前台文员岗位说明书(详 细) （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-61180前台文员岗位说明书(详细) Front desk clerk job description detailed 说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。 【说明书】:前台文员 岗位名称:前台文员 岗位编号:jg-hr-004 所属部门:行政人事部 岗位定员:1人 直接上级:行政人事经理 所辖人员: 直接下级: 【本职概述】负责来访人员接待、电话接听，信息文件及办公后勤管理，协助上级领导完成部门:各项工作。 【职责与工作任务】 职责一 职责表述:前台接待工作
工作任务 1、负责公司总机电话的接听，筛选广告信息，有用信息及时通知相关人员: 2、接待来访人员(包括让座、倒水、咨询来访意图、登记等)，通知相关人员: 3、更新员工通讯电话和其他联系方式，并及时公布 职责二 职责表述:考勤机及信息文件管理 工作任务 1、监督公司员工的考勤打卡情况，负责每月统计在职职员的考勤情况 2、负责公司邮箱的日常管理及合作人才网站的更新 3、各项文件制度的管理、发放;外来文件、信件、邮件、包裹的收发工作，文件记录的保存、归档 4、各种文件的收发、修改、作废文件的管理、装订、归档、保管工作 职责三 职责表述:办公后勤用品管理 工作任务
1、公司各区域钥匙的保管与领用登记，以及空调、水电的管理 2、后勤用品的管理，低耗品的申购、发放、使用登记 职责四 职责表述:卫生监督管理 工作任务 1、监督公司环境卫生管理制度的执行情况 2、检查环境卫生情况，向保洁人员提出卫生整改意见 职责五 职责表述:办公设施设备的维护与管理 工作任务 1、负责安排办公设备的维修、保养 2、负责监督公司员工变更时的设备交接手续办理 职责六 职责表述:协助部门主管完成部门的事务 权限范围: 1、对前台信息管理工作的建议权 2、对前台接待工作礼仪的指导权和执行的监督权
行政前台作业指导书
一、岗位说明 公司前台是在办公室直接领导下的服务岗位，可以称为公司的第一张脸，它体现着公司的形象，是公司的一张名片。而前台的工作在公司的整个运行链中居于重要地位，它是公司对外联络的一个窗口，也是沟通公司各部门与办公室工作之间的桥梁。前台的工作质量的好坏关系到公司的整体形象和业务开展的质量，同时公司的前台接触信息量很大，而这些信息对于公司的发展是很重要的，如何利用好前台工作人员对这些信息的接收、归纳、分解以至处理的过程，是公司管理中非常重要的一环。 本指导书是从前台的业务素质、仪容规范、职能范围及职业规划等方面进行阐述，同时也是岗位人员职业操守的学习宝典。 主动热情快捷尊重礼遇 当你在一天中第50次、100次、200次说“您好、谢谢”时， 客人仍然是第一次听到。 二、仪容仪表规范 1、笑脸相迎，礼貌待客是岗位工作的基本要求，端庄、素雅的仪容仪表可以体现公司的良好风貌。 上班时间穿着公司统一发放的工作服，但须保持干净、整洁、无破损。 2、头发经常清洗，保持清洁，长发应盘起或扎起，不允许过长的头发。
3、化淡妆，指甲不能太长，指甲油用淡色，不宜用香味强烈的香水。 4、上班前不能喝酒或吃有异味的食物，保持口腔清洁，口气清新。 5、坐姿：工作场所不应翘腿，及坐在桌子、工作台及设备上。 6、站姿：腰背挺直，胸膛自然，双臂自然，交谈时不得把手交叉抱在胸前。 三、社交礼仪 1、见面礼仪 1.1 微笑 微笑要自然大方、真诚友善、恰到好处，它显示真诚、信任、魅力与修养。 微笑是世界通行的语言 1.2 握手 双腿立正，上身略往前倾，伸出右手。 握手顺序：一般是向尊者和女士先伸出手——“尊者居前”。 宾主之间：客人抵达时，主人先伸手以示欢迎；客人告辞时，客人先伸手表示主人就此留步。
打样作业指导书
打样作业指导书 1 目的 规范本公司所有样品制作工作，以选择简单合理工艺及配方。 2 范围 公司内试验作业的指导原则，公司所有样品制作过程，均为本程序书所规范的范围。 3 权责 3.1业务部：负责收集顾客样品制作信息，及顾客样品制作的申请，并跟踪顾客样品制作的过程及回复顾客； 3.2品保部：负责对顾客样品制作完成后的检验； 3.3技术部：负责对顾客样品的制作、及样品最终确认。 4 工作程序 4.1 试验输入 业务部收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。 业务员根据客户需求填写《样品制作申请单》，经业务部负责人批准后发给技术部。 4.2 试验执行 4.2.1技术部经理接到《样品制作申请单》，确认交期、原料和性能指标是否满足，然后安排相应的项目工程师进行样品制作。 项目工程师根据顾客的材质、涂覆方式和性能要求填写《配方设计单》，写明原材料名、产品性能和标准。 4.2.2试验人员根据《配方设计单》进行试验，并根据产品要求选择简单合理工艺。选择工艺时必须考虑设备设施条件和安全操作因素。 4.2.3技术部根据技术要求组织相应的原辅材料，仓库有无库存备料，若无库存，则由试验人员填写《采购申请单》，按采购管理程序报厂长核准后交采购，由采购根据技术部的要求，寻找合适的供应商提供样品或购买原材料。 4.2.4试验人员到仓库填写《领料单》领取试验用料，进行配料和调色。 4.2.5 如果试验须经过车间各工序时，由生产部总体安排调度，掌控作业时间。各工序的作业人员此时即是试验人员要按相关试验要求执行试验工作。 3.2.6对于已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行变更工艺等的变化，则由技
文员作业指导书
第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：总经办文员 直接隶属：总经办主任 直接下属：无 协调部门：集团各部门、分公司人行部 岗位描述：在总经办主任领导下，负责集团内部文件和外部文件的收取、编号、传送、归档；负责总部的文件打印、复印、计算机管理与应用，传真和电子信箱的收发,办公用品应用及管理、后勤库存管理及出入库登记工作。 岗位职责： 1、负责集团文件的打印，外部文件的收取、编号、发送、整理、归档、立卷工作；严格遵守保密制度。 2、负责总部的文件打印、复印、计算机管理与应用，传真和电子信箱的收发工作。 3、严格履行文件发送交接登记手续，避免、因交接登记失误而造成公文遗失等现象发生。 4、负责集团内部刊物、重要文件的收发、传递和保管。 5、负责集团印信的管理工作。 6、负责集团刊物《希波视界》的采编与发行工作。 7、负责对图书资料的建档与借阅工作。 8、负责来电来访的接待、记录、送达工作。 9、负责总经理办公室及本部门的内务整理。
10、负责集团所有计算机查杀毒的监督工作。 11、负责后勤库存管理及出入库登记工作。 12、严格控制办公费用指标，每月报办公费用考核表。 13、按时完成总经办主任交办的其他工作。 第二节主要权利 1、对非本部门发文手续不全、书写不符合要求的文件，有权拒绝打印。 2、对发文手续不全、书写不符合要求的文件，有权拒绝下发。 3、有权拒绝带毒软盘的接收使用。 4、有权对集团所有计算机查、杀毒工作进行周期性监督。 第二章日常规工作内容 第一节卫生清理工作 1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。 2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。 第二节办公设备开机准备工作 1、接通计算机电源。 2、接通传真机电源。 3、打印机、复印机使用时方可开机。 第三节整理呈报材料 1、整理好报纸及代各部门转交总经理的各种材料，夹在文件夹内，
报关员工作流程作业指导书
报关员工作流程作业指导书 1、目的： 规范报关工作，保证进、出口货物的顺利通关。 2、作业人员： 报关员 3、基本要求： 熟悉海关法律法规和相关政策； 熟悉报关报检流程和公司作业流程； 熟悉所申报货物的基本情况。 持有报关员证 4、作业内容： 进口报关 4.1.1 接到报关文员交给的全套进口单据（见附件一）、《报关委托书》和商检部门的《入境货物 通关单》后，仔细检查、核对。如单据有误，及时返回报关文员通知客户修改。 4.1.2 填写《报关委托书》应载明委托人和被委托人双方的名称、海关注册登记编码、地址、法 定代表人姓名，以及代理事项、权限和期限等内容，并加盖双方公章。 4.1.3 根据进口单据手填一份纸质《进口货物报关单》（见报关单填写规范），连同全套的进口单 据一起由电脑预录入员进行预录入，同时查询有无舱单信息。 4.1.4 预录入完毕后，将预录入的内容与手填报关单和其他单据进行核对，以确认预录入是否正 确。 4.1.5 如预录入内容无误，同时又有舱单信息，即可通过读卡器进行刷卡申报。 4.1.6 完成电子数据申报后，打印出三张纸质报关单，连同全套进口单据交给海关通关科（即摆 单），由海关审核。 4.1.7 海关接受申报后，报关单及其他随附单证原则上不允许修改，但有以下情况，经海关同意 可以修改或撤销申报后重新申报。 1)由于计算机方面的原因导致电子数据的错误。 2)报关员或电脑预录员在书写或计算机操作上的失误，造成涉及国家贸易管制政策，税费 征收，海关统计指标等内容的差错。 3)海关在商品归类、商品估价后认为需要修改申报内容的。 4.1.8 海关审核时如提出查验，在接到通知后应先确认查验的具体时间、地点，通知操作组和调 度组。特殊情况下货主应一同到场配合查验。 4.1.9 报关员要熟悉所申报的货物，能回答海关提问，并负责搬移货物、开拆和重封货物包装。 4.1.10认真做好查验过程的记录，对查验中发生的问题及时处理，如无法解决的，应及时通知 操作组将信息反馈给客户。 4.1.11查验完毕后缴纳各项税费。一般贸易进口的货物需缴纳关税和相关税费。 4.1.12接到海关出具一式六联的税单后，及时通知客户备好款项，代理客户办理税款缴纳手续。 4.1.13完税后，银行出具一份盖章的税单，报关员拿到后复印一份，将正本的税款缴纳书和复 印件一并交到海关通关科。 4.1.14海关将复印件核对后留存，将正本退还给报关员，报关员交到报关文员保存，结算后退 给客户。 4.1.15海关审查合格后，在报关单、提货单、手册、进口付汇核销单上盖放行章。 4.1.16经过申报、查验、征税、放行后，从海关取回盖有海关验讫章的提货单和进口报关单各 一张，加工贸易进口的货物还要退回手册，一般贸易进口货物退回二份进口报关单和一份进口付汇核销单。 4.1.17将提货单和其他单证一并交给报关文员。
办公室文员作业指导书
办公室文员作业指导书 1、目的 为使公司办公室的日常工作更加规范化、具体化，为了更好地维护公司形象，让来访客人满意，特制订办公室文员操作细则。 2、细则 2.1文件打印及复印 2.1.1根据领导的安排，及时完成各种文字材料的打印（通知、报告、各类表格等），并送领导审核；为确保文件及时发送到相关部门，且做到不漏发、不滥发，实行文件领取登记制度；对秘密文件严格控制数量，并按保密要求不泄密。 2.1.2根据相关部门送来的文件原稿进行逐份复印，并整理装订。 2.1.3根据控股公司、各子公司及省市级单位来文进行收文登记，并打印文件处理卡交主任拟办，及时送公司领导和相关部门传阅，不拖、不压，再后分类保管、归档，以便随时翻阅，调用；年终整理、装订存档各类文件。 2.2收发传真 2.2.1及时发送传真并登记，做到一来即发，不拖延，不延误；通过RTX发送的文件进行电子存档登记。 2.2.2外来传真准时送交相关部门并登记。 2.3邮件收发 2.3.1负责年度报刊杂志的订阅工作。 2.3.2每个工作日的下午4点准时到门卫收取各种邮件、报刊、杂志等，对邮件、挂号、包裹等信件登记签收发放，做到有据可查。 2.3.3根据部门领导审核需由公司寄出的各种邮件及时寄发，登记，月底汇总金额报销。 2.4其它日常事务 协调主任做好办公室的其它日常事务，负责客人来访接待、引见等工作。主动协调、高效服务，力求做到让领导满意、客人满意，尽好地维护公司“窗口”的形象。 2.5清洁卫生工作 2.5.1负责总经理办公室、小会议室日常清洁卫工作，做到桌面无灰尘、地面无杂物，办公室整洁干净。 2.5.2负责董事长住宿的清洁卫生工作，以高标准、认真、仔细地清洁好房间的每一个角落，清洗、摆放好家具及各种用具。 2.6协调做好其他各部门分派的工作。 2.7做好办公室主任、副主任交办的其他各项工作。
生产计划作业指导书
生产计划作业指导书 准发行日期（文控中心）文件修订记录版本修订页次/内容修订人修订日期B/0文件整体换版修订戚敏xx、08、1 51、0 目的 1、1规范生产计划所有相关作业内容。 1、2界定生产计划与相关部门的接口内容。 2、0 适用范围适用于计划部所有作业人员。 3、0 定义和职责 3、1 计划部：计划编排，计划跟进，组织协调。 3、2 生产部：计划执行，异常反馈。 3、3 商务部：定单下发，产销协调。 3、4 工程部：定单设计。 4、0 参考文件无 5、0 作业流程图12345678910111213订单下发客户定单订单录入新单工程订单设计订单复制返单次月计划制定计划周、月总结计划达成率汇总异常反馈、协调、组织补料计划跟进计划会议计划排期WIP制作工具排期差数流程卡管制相关部门商务部计划部文员工程部计划部复制组计划部排程组计划部排程组计划部排程组计划跟进组计划跟进组计划跟进组计划跟进组计划部经理计划部经理 6、作业内容
6、1定单下发 6、1、1商务部负责收取各办事处业务员传递的客户定单信息，并统一整理制作成《PCB订货通知单》注明订单材质、数量、工艺、交期、品质规范等。 6、1、2商务部将《PCB订货通知单》一式三联下发与工程、计划、物控部门，完成定单信息的传递。 6、1、3商务部需每月根据计划部提供的瓶颈工序产能及在线存量状况对每日的‘交期面积’作初步的产销协调，做到下单与出库尽量能保持通畅。 6、1、4正常情况下，根据PPC提供之工序最终出货产能，商务部按照产能基准加正负100M2的定单面积下单，按照批量7天，样板4天交期的原则下单。当某天的交期面积超原则时，则顺延到下一天的交期段，形成递进式的循环。 6、2定单录入 6、2、1计划部文员在收到商务部下发的《PCB订货通知单》后，将定单信息录入到计划部《下单记录表》中。 6、2、2计划部文员在《下单记录表》中必须详细记录每批定单的各类相关信息，内容包括客户代号、定单类型、定单编号、生产型号、下单日期、交货日期、交货数量、定单面积、PCS面积、拼版尺寸、表面处理方式等。
文员接听电话操作规程
文员接听电话操作规程 职责 1、物业部经理负责督导、检查。 2、服务中心文员负责具体操作接听电话 接听电话 1、文员负责物业部客房服务中心的所有电话接听工作，答复来电者的咨询和要求，及时向有关人员和部门传达相关信息并在“服务中心电话记录本”上做好记录。 2、电话必须在铃响三声之内接起，接听时，准备好记录本和笔，面带微笑，身体坐直，声调亲切、柔和，音量适中，语言表达清晰、简短明了。 3、应熟悉酒店长住客和领导的声音，能称呼他们的姓名和职位。如电子电话有显示客人的姓名，应根据声音辨别客人的性别，称呼XX 先生/小姐。 4、接电步骤为：“早上好/下午好/晚上好/您好！客房服务中心，很高兴为你服务！”等向客人致问候语。 5、通话结束后，须感谢对方，待对方挂电话后方可挂上电话。 6、当正在接听电话另一部电话铃响时，应礼貌地向客人致谦道：“对不起，先生/小姐，请允请我接听一下电话，请稍等！”征得对方同意后，按下“HOLD”键，并迅速接听另一部电话，对于待机的电话应
每隔10秒钟对客人进行关注。 7、接到电话时，应在“服务中心电话记录本”上记录好来电时间。来电姓名，接电者姓名，来电内容，传答者姓名，信息知会者姓名及时间，反馈完成信息者姓名及时间，字体工整，内容简洁明了。 打电话 1、明确通话目的和通话对象。 2、注意选择通话时间，尽量不打扰客人休息。 3、拨号准确，避免误打电话，影响其他客人。 4、电话接通时，应主动问好，并自报身份，如早上好/中午好/晚上好，XX先生/小组，对不起打扰您，我是客房服务中心文员XX。 5、通话结束后，须感谢对方，待对方挂电话后方可挂上电话。
人事行政部文员作业指导书
人事行政部文员作业指导书 人事行政部文员作业指导书版本/修改状态:A/0 第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称:人事行政部文员 直接隶属:人事行政部经理 直接下属:无 协调部门:采购部、生产部、品控部、储运部、财务部 岗位描述:在人事行政部经理的领导下，负责人事行政部的文书管理工作;负责文件的打字、复印、下发，报刊(邮件)的收发工作;负责文件、档案等有关资料的保管与存档工作。 岗位职责: 一、负责文件材料的打字、校对工作。 二、负责集团及分公司下发文件、资料的存档、借阅、归档的管理工作。 三、负责分公司报刊、信件、电子邮件及传真的接收和发送工作。 四、负责人事行政部人员的日常考核管理及月末考核上报工作。 五、负责集团董事长、副董事长手机话费查询及续缴工作，确保手机不停机，并每月向财务报表。 六、负责分公司文件资料的复印、登记管理工作。 七、负责分公司文件的下发工作。 八、负责分公司图书借阅的管理工作。 九、负责对人事行政部复印机、传真机、电脑的清洁管理工作。 ,
人事行政部文员作业指导书版本/修改状态:A/0 第二节主要权力 一、有对人事行政部文件、图书、资料、档案及各类的物品的保管权。 二、对接收到的传真件、报刊、邮件有及时下发权。 第二章常规工作内容 第一节常规工作 一、日工作待办单 1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。 2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。 3、将当日工作项目记录，做出总结。 二、周部务会议 1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做 会议记录。 2、对一周内的工作向部门经理做出汇报。 3、做好会议记录，存档备查。 4、建立签到簿。 三、考勤管理 1、对人行部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。 2、每月月末，将考勤表交本部门经理签字后，分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。 3、协助部门经理对驻分公司各部门出勤情况及月末考勤核对。
收货部文员操作规程
收货部文员操作规程 1.订货入库单：(只跟数量与进价有关) 拿到点好数量的采购订单后，我们就按照实数入库。有订单的，就按照采购订单的单号(即是送货单号)将商品提取，进行入库。提取出来后，首先是将供应商送来的商品进行筛选，有商品的，看是否符合订单上的数量。(我们入库单上的商品数量一般遵循小于或等于采购订货单上的数量。也有特殊情况的，假如商品的规格发生错误，或许收货员收到的数量比采购订单上的数量还多。这时，我们只能用无订单入库，将数量补上。一般来说，我们不能随便用无订单入库，只有在以上情况才可以。或者直上柜的商品：冻品，生鲜)。没有的商品的，我们用工具栏上的小剪刀进行删除。最后，将商品数量搞正确了，才开始对供应商送货单上的送货总金额。假如总金额对不上号，就得将供应商送货单上的单品总额逐一核对，如果单价错了，请给予改正。(供应商送货单价与采购订单上的单价对不上号，首先要知道，我们商品进价遵循的也是：供应商的进价必须小于或等于采购订单上的进价，如果供应商商品进价高于我们采购订单上的进价，我们首先要征求采购部主管的意见，如果同意收下此商品，采购部自然会调价，如果不同意，我们就不收此商品。一般来说，我们订货入库单上的进价保留四位小数，而供应商一般保留两位小数，一张入库单打出来，或许相差5元—0.1元(一般来说，我们的金额不能超过供应商的送货金额，最多只能0.5元以下。)这种情况下是允许的，可是，我们一定要征求供应商的的意见，如果同意，才能审核入库单。如果不同意，还是要征求组长或采购部的意见。最后，将数量，金额核对准确无误后，才将订货入库单审核。无订单入库(对于直上柜商品：冻品，生鲜)，一定要注意供应商，库区，结算方式，如果不知道商品属哪个供应商，可以在基本信息中的商品信息，可查询供应商号，利用供应商号再到供应商档案里查询结算方式。冻品一般属超市区，包装食品，生鲜的属生鲜区，新鲜食品。假如自购的啤酒，盐，是属223388供应商，水果，蔬菜属105001供应商。 2.退货单：(只跟数量有关) 商品与供应商一对要对号入座。一般来说，如果此商品不属于此供应商，电脑会提示的。果电脑提示此商品不属此供应商，切莫非法操作，强行退货。有一种情况是，库存是负数的，退货时，电脑会提示，此商品在某库区库存或不存在，或是库存不足。如果这种商品确实有退货，我们不用理会提示，照常退货。一定注意不要退错供应商。一旦退错，已经没有办法可挽回。(利通公司的旺旺，旺仔，嘉顿等产品，打85折退货。)退货单错了，变更单已不能改变。 3.入库单入错库区，或结算方式错了，就将入库单生成退货单，这种操作只能在供应商在 才可操作，然后再重新入库，重打一张入库单。(注：要将错了的单给撕掉，退单不用打出来，财务知道的)入库入错库区，也有另外一种方法，也可将该错误单据生成调拔单，即是移柜单。生成的退货单或是调拔单，一定要审核才会生效。生成退货单或生成调拔单后，一定要在商品信息中点正确的库区。否则，销售会跑到错误的库区中去。切记!! 但，对于从未入过库的商品，可以不在商品信息中点库区。 4.生鲜部新商品的增加，在基本信息中的商品信息中新增，库区是生鲜区，供应商是 105001，销售价要输入，商品性质是称重商品，经营方式是自营，计量方式：如果商品是称重的，就选记重量(不可变价)，如果商品是称份的，就选记数量(不可变价)。编码方式是记金额。 5.永久调价单：一般是按供应商调价，然后在右边选调价商场。分调进价，售价或是调进 售价。这里要注意的是调价商场。如果审核后，不清楚到底生效否，可以在商品信息查询，如果与审请调价单上的价格相符，即是已经生效。
办公室文员操作规程
1 目的 规范文印工作，确保文印、复印文件资料符合要求。 2 适用范围 职适用于宾馆文件资料打印。 3 引用文件 WHQB01-26 《行政管理控制程序》 4 规程要求 4.1 文员承担宾馆文件、资料的打印、复印工作。 4.2 文员负责宾馆对外发文和对内行文的文字规范达到要求。 4.3 文员应严格执行保密制度。 4.4宾馆文件的打印、印制 4.4.1凡属宾馆发放的文件打印须经宾馆领导签批。 4.4.2宾馆文件的校核严格按程序进行。属宾馆一级的发文，如“办字号”、“党字号”、“财字号”、“人字号”、“安字号”、“工字号”、“团字号”等由文件主办部门校核。“办字号”、“财字号”、“人字号”、“安字号”文件由总经办审核，“党字号”、“工字号”、“团字号”由党工团审核。 4.4.3文件统一使用宾馆文件专用纸格式。文件号为五号字，文件标题加粗3号字，文件内容字号视内容量而定，常规为四号字。 4.4.4 文件印制份数严格按文件要求办理。 4.5 各部门资料、表单的打印 4.5.1 部门打印材料需按要求递交打印“通知单”，写明内容、要求、份数、使用日期，并有部门负责人签字。 4.5.2 打印资料由各部门计算机通过网络提供，根据打印“通知单”要求，按先后、缓急进行打印。 4.5.3 部门取件时，要核对打印资料，进行签收。 4.5.3 打印要求：字迹清楚，排版美观。 4.6 文件、资料的复印 4.6.1 上级文件及宾馆的行政文件需经总经理办公室同意方可进行复印。 4.6.2 其它资料复印根据工作需要视情况由文员确认。
4.6.3 部门复印材料要按要求递交复印“通知单”，写明内容、要求、份数、使用日期，并有部门负责人签字。 4.6.4 部门要对复印件进行签收。 4.7 办公设备 4.7.1 文员负责文印室打印机、油印机、复印机、计算机、粉碎机、扫瞄仪等设备管理。 4.7.2 各类设备非经文员同意，外来人员不得使用或操作。 4.7.3 各类设备日清日擦，每两周保养一次。 4.7.4 打印机的日常使用与维护 1)要适当控制好针头与纸的距离，注意用纸的厚薄，避免卡纸卡色带； 2)随时注意色带皱、破，根据印制要求更换色带。 4.7.5 油印机的日常使用与维护 1)对滚桶两边轴承处要经常上油； 2)每次油印完毕擦干净油墨，关拢箱体，盖上布。 4.7.6 复印机的日常使用与维护 1)根据文件材料裁体，调节处理好色差； 2)控制复印时间，注意复印机内的温度； 3)复印按要求使用统一复印纸，以保护钴的表面，防止钴损坏； 4)经常擦洗镜面，给纸滚桶上油。 4.7.7 计算机的日常使用与维护 1)计算机按操作要求开关机； 2)计算机不得使用外来软盘，不得使用软盘拷贝重要资料； 3)计算机每周进行磁盘清理； 4)计算机每周进行两次查毒、杀毒，并按期进行杀毒软件升级。 4.7.8 粉碎机的日常使用与维护 1)确认被粉碎纸张中无钉书针等杂质材料； 2)粉碎机切勿粉碎厚层纸； 3)粉碎机使用较长时间受热时，应切断电源待粉碎机冷却后再使用。 4)粉碎机内堆积的碎纸不超过三分之二。 *4.8 严格控制纸张使用，做好节约、降低消耗工作。 *4.9 打印、油印腊纸按垃圾分类要求进行处理。
作业指导书制作及使用规范
作业指导书制作规范 (A版)
1.目的 指导现场员工操作的标准文件，主要从作业步骤、注意事项和所需治工具三个方面规范员工的作业动作，减少人为不良，提升生产效率。训练、督导和规范员工操作，是现场生产作业的依据性文件。 2.适用范围 适用于东莞工厂生产的所有机型。 3.职责 3.1工程部：工程部负责作业指导书制作、发放、更新及回收； 3.2 生产部：生产部负责作业指导书的操作性 4.作业指导书制作及使用规范 4.1作业指导书制作的类型 分两类：新机型首次发行的作业指导书和作业指导书改版。 4.2作业指导书制作 4.2.1作业指导书制作责任 组装和包装作业指导书由工艺负责制作，前/后测作业指导书由各产品组负责制作。 4.2.2新机型新版作业指导书的制作 1）制作依据 A 新机型BOM； B 样机及完整的拆卸安装过程图片； C 小批量试跑时发出的工艺变动及生产注意事项。 2) 作业指导书的内容 包括适用机型、适用站别、使用物料、文件编号、标准工时、作业内容及步骤、注意事项等。 3）小批量试跑，可采用在线指导，但量产必须全套发行. 4.2.3作业指导书的改版 1）改版依据 A 工艺变更通知中长期对策切入. B 异常分析后，新增品质预防措施. C 动作研究改善后，调整作业顺序或工时. 2） 对紧急的变更：工艺可先到现场手工修改作业指导书并签名，然后在24小时之内补发正式作业指导书；或发《工艺变更通知单》。 4.3 作业指导书管理： 4.3.1作业指导书管制，如审批、发行、回收、使用、版本号等依
《文件和资料控制程序》实施。 4.3.2作业指导书编号规则依照及《文件和资料编码规定》执行。4.3.3 作业指导书由工艺统一编号、登记和发行，作业指导书发行到生产 部,由生产部文员登记并按要求分发各站别。 4.4审核及审批权限: 4.4.1组装、包装作业指导书:工艺员拟制→工艺主管审核→工程经理审批 4.4.2PQC首样检验规范:产品组技术员拟制→产品组主管审核→工程经理审批 4.4.3前测、后测测试规范:产品组技术员拟制→产品组主管、工艺主管审核→工程经理审批 4.5审批人授权代理： 工程经理→工艺主管→商用产品组主管→家用产品组主管→笔记本产品组主管→服务器产品组主管→OEM产品组主管 注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的作业指导书，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。 5.引用文件 《文件和资料控制程序》 《工艺变更通知单》 《文件和资料编码规定》 《BOM表》
行政作业指导书
受控状态：文件编号：QI-AD-01 行政部作业指导书 版本/修改号：V1.0 批准： 生效日期: 分发号:
目录 1 目的 2 范围 3 部门职责 4 部门管理规定与说明 办公用品管理流程 计算机管理流程 证照管理流程 5人员编制与架构 6 输入/输出信息表 7职位职责及任职资格 8 部门文档管理一览表
1 目的 本文件的目的在于规范公司行政部门各项工作，以确保部门的工作质量。 2 范围 适用于行政后勤各项工作。 3部门职责 3．1 行政事务管理 1)负责公司办公设备、办公用品的发放与管理； 2)负责公司固定资产的管理； 3)负责公司文件及档案的管理； 4)负责公司证照的管理及各种证件的办理； 5)负责公司员工宿舍的管理； 6)负责公司通讯系统的管理； 7)负责公司安全的管理。 8)负责公司车辆的使用和保养管理； 3．2企业文化的建设 1)负责企业文化的宣贯； 2)公司文化活动、会议的组织工作； 3．3部门体系文件管理 1)按照公司的ISO9001体系负责本部门管理工作；可根据实际运行情况按照相关程序 完善本部门的ISO9001文件； 2)负责本部门HSE体系的管理工作。设备公司9000版文件出版、发放，整理归档。3．4其他 负责落实总经理及副总临时交办的工作。 4 工作流程及说明 4.1宿舍水电计费流程 4.1.1行政助理负责于每月10日前将上月宿舍费统计等附表提交至负责薪酬核算的人事助理。 4.2办公用品管理流程 4.2.1公司行政部门办公用品的管理部门，负责公司办公用品的采购计划及预算，主要把握正常情况下每月平均消耗量及其市场价格最佳采购日期。