工程部管理评审输入报告

工程部管理评审输入报告

工程经营部评审输入报告一、审核综述:

1、审核组受蜀工机械化工程有限公司总经理黄文悦授权，依据公司管理体系文件《管理手册》、《程序文件》要求以及GB/T19001、GB/T14001、GB/T28001标准的要求，从适宜性、有效性、充分性三个层次对公司管理过层进行了审核;审核方式有交谈、查阅相关文件和记录、观察多方面的工作状态、现象和活动以获取证据，确定受审核部门文件和作业是否符合标准、手册、程序文件的要求。

2、审核发现:

(1)公司管理层对贯彻GB/T19001:2000、GB/T24001:1996、GB/T28001:1996标准的目的明确，对标准比较熟悉，对公司体系文件有较深理解，为公司方针的贯彻，目标落实，起了关键作用;

(2)公司方针在各职能部门得到全面贯彻。公司目标已分解形成各部门、各分公司、项目部的目标，职工的质量意识得到了普遍提高，为提供满足顾客要求的产品观念已深入每一个员工心中。通过贯标的认证工作，使公司管理水平有了明显提高，为公司产品达到顾客要求奠定了良好基础，提供了有效的保障。

本次内审共检查了421项，其中不合格共计25 项，不合格分部见“内审不合格项分布情况”表。

3、主要成效:

(1)公司已按照标准，初步建立、实施了管理体系;

(2)公司的三整合管理文件得到了实施;

(3)在公司的管理体系建立实施中，各部门管理职能得到加强，员工参与贯标意识得到提高。

4、结论:

公司方针已在全休员工中得到贯彻，全体员工为实现公司目标作出了不懈努力，贯标认证工作取得了初步成效。

二、内审提出的不合格项

1、内审小组开出的不合格一:在工程科办公室的规范目录中查得一本

《公路路面基层施工技术规范》是作废文件;针对这一不合格，工程

经营部已加强工程部人员对管理文件的学习，对过期作废文件的查阅

一定要作标记，防止愈期使用。

2、内审小组开出的不合格二:对顾客满意度的调查未进行分析;根据

公司持续发展的要求，我工程部已在工程完成后及时的督促工作人员

通过电话、或派人进行调查，了解顾客对我公司的施工质量及社会信

誉度的满意程度。以便公司在今后的工程项目中完善。三、法律法规的遵守情况

在整个工程施工过程中全体员工在施工质量、环境保护、职业健康安全方面的意识都得到提高，无一例违法违纪行为。

四、环境因素与危险源方面的识别与评价情况

2月初，公司三整合体系发布以来，我部组织了一次大范围的环境因素与危险源识别工作，工程部全体员工参加了识别与评价工作。

由于公司是首次接触环境因素识别和危险源识别这一概念，我部门组织了重大环境因素认识、重要危险源认识与讨论会，从已识别的众多环境因素中选出噪声、污水、化学品泄漏、固体废弃物、火灾等项列为重大环境因素，从众多危险源中找出部份重要危险源进行控制。经近段时间的验证，我部门认定已识别的重大环境因素、重要危险源是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素符合公司和外部的利益，为今后环境管理工作打下基础。五、工程部贯标工作开展以来取得的成绩

在贯标以来的施工管理中，我们通过组建项目经理部，明确施工管理人员职责，内部建立自检体系，外部主动服从接受上级领导、单位的指导，服从配合社会监理的监督管理，严格按监理程序办事，积极探索运用新技术、新材料及新工艺的运用。提高了机械化施工作业水平，使坑凼修补在行车舒适、外形美观、不跳车等方面取得了较大进步;引进国际沥青砼路面灌缝设备和材料，提高了预防性养护的进度和质量。

六、工程部贯标工作开展以来的存在的问题

思想认识不到位，贯标工作做提不仔细，未能及时按体系文件的要求对所做工作进行完整的记录，需要在今后加强宣传和学习。