采购管理标准作业程序

采购管理标准作业程序

一、目的

规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。

二、适用范围

适用与物业部及下属管理处的采购管理工作。

三、职责

1、经营部采购员负责物品的采购工作。

2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订，物品的验收、出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

3、公司财务部经理负责物品审购计划的审核。

4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批。

5、公司总经理负责审购计划的审批。

四、程序要点

1、物品采购的申请范围

(1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。

(2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划：

①公用设施设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机；

②为便于服务和管理所添置的设备、设施、装置；

③房屋本题及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

2、物品采购的申报程序

(1)计划采购物品的申报程序：

①仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购计划表；

②物品审购计划表，应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核；

③审核无误的物品审购计划表报公司总经理审批；

④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按计划购买。

(2)零星物品的审购：

①零星物品的标准：

——常用品以外的；

——数量较少的；

——仓库中没有储存的。

②零星物品的申报程序：

——由使用部门填写零星物品申购单：

——管理处会计审核；

——零星物品单位价值在500元以内的，由各处主管审批；

——审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。

(3)应急物品的申报程序：

①应急物品的标准：

——突发性急用物品；

——仓库中没有储存的。

②应急物品的申报程序：

——使用部门填写应急物品申购单；

——物品单位价值在1000元以下的，申购单交各处主管审批；

——物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批；

——审批同意后交公司采购员购买。

3、物品采购的时效

(1)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

(2)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。