采购收货与验收范本(DOC 31页)

采购、收货与验收

第三十二条企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

（一）营业执照；

（二）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

（三）医疗器械注册证或者备案凭证；

（四）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。

企业发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

第三十三条企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

第三十四条企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

第三十五条企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

第三十六条企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。

随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

第三十七条收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

第三十八条验收人员应当对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好验收记录，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。

验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

第三十九条对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

第四十条企业委托为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业进行收货和验收时，委托方应当承担质量管理责任。委托方应当与受托方签订具有法律效力

的书面协议，明确双方的法律责任和义务，并按照协议承担和履行相应的质量责任和义务。一

目的：

为加强公

司医疗器

采购与验收管理制度

采购与验收管理制度第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制度。第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。第三条采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。第四条购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。第五条检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：单位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库日期等。第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。第七条经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。第九条采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。第十条对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期

植入人体的产品记录应永久性保存。第十二条本制度自发布之日起实施。报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No.

填表人：日期：报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 填表人：日期：供方业绩记录表企业: 产品：

业务员：日期：审核：日期：不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01

收货授权委托书

收货授权委托书篇一：收货授权委托书为更好的履行我单位与东莞市奥达铝业有限公司订立的编号为A-扇谷的供货协议，现委托以下受托人作为我方的收货员，专门代本单位收领东莞市奥达铝业有限公司之货物。收货员的收货范围，应以委托单位的合同或订货单项下的货物为限，且收货时须由其本人签名或加盖本单位收货章。如今后收货单位需调换委托收货人员名单，凭传真件同样生效。 1、受托人：_______________身份证号码：_________________ 2、受托人：_______________身份证号码：_________________ 3、受托人：_______________身份证号码：_________________ 4、受托人：_______________身份证号码：_________________ 收货章印：委托单位（公章）：法定代表人（签名）：年月日篇二：收货委托书收货委托书：兹委托我院（公司）员工为我院（公司）提货和接货人员，负责接收药品工作。授权期限：年日至年日。委托单位：法人代表（签字盖章）：委托日期：年月

身份证复印件（正反两面）粘贴处：篇三：授权提(收)货委托书公司：授权提(收)货委托书根据双方合作协议，现授权我公司员工_、_、_和___自20XX年4月1日起至20XX年3月31日止与贵公司办理XX产品提(收)货业务。本公司郑重承诺：以上人员（其中任意一人）在授权期间向贵公司办理的提(收)货等业务产生的经济责任由本公司承担。客户名称: 客户编码: 法人代表（负责人）：年月日篇四：收货授权委托书收货授权委托书编号：：兹委托我公司员工女士/先生）（身份证号码：）仅负责我公司与贵单位的所有货物收货签收事宜，我公司对受托人的上述行为承担法律责任。收货委托期限：年月日起至年月日止特此授权。附：药品提货人员身份证复印件（盖公章）委托授权单位（盖章）：法定代表人：提货受托人签字：年月日

采购委托书及收货委托书模板

采购委托书兹委托同志，身份证号：负责我单位经营品种（包括含麻黄碱类复方制剂）在河北康恒医药有限公司的采购事宜。期间严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，并在授权范围内从事经营活动。授权有效期自年月日至年月日授权单位：负责人签字或签章：签发日期：年月日提货、收货委托书兹委托同志，身份证号：负责我单位经营品种在河北康恒医药有限公司的收货、提货事宜（含麻黄碱类复方制剂不得自提）。期间严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，并在授权范围内从事经营活动。

授权有效期自年月日至年月日授权单位：负责人签字或签章：签发日期：年月日图书馆观后感今天是星期天，妈妈带我去参观滨海新区图书馆，听说这个图书馆是很著名的网红图书馆，我一直非常向往，今天终于可以一饱眼福了。来到图书馆入口时，哇！好多的人在排队，简直是人山人海，我和妈妈赶紧也列入队伍中等着进图书馆，虽然人很多，但是秩序井然的不一会就进入了图书馆。首先进入眼帘的就是一个巨大的圆球它就是我们从外面看到的大眼睛，被称为滨海之眼，围绕着圆球一层层的白色阶梯状书架像波浪似的铺开，漂亮极了。特别是那一排排而有整齐的书，我用尽了力气在头脑里搜索着，这样的景象该用什么来形容，真是来到了书的海洋中，我看的眼花缭乱不知从何下手。这里的书各式各样，有童话故事书，科技书、军事书等，我真想一口气把它读完。图书馆里阅览室清静极了，里面有好多的哥哥姐姐在认真看书，我们的到来丝毫没有影

响到他们，他们看的那么认真，那么仔细，完全进入到书的意境当中了。我想：从今以后我一定也要好好学习，好好读书。记得莎士比亚的一句话说“书籍是全世界的营养品。读书给我带来了许多乐趣，我喜欢读书。桂林路小学四年三班苏熙雅自查报告我企业于2011 年7 月换取《医疗器械经营企业许可证》，按照《陕西省医疗器械经营企业检查验收标准》的要求进行了严格的自查。现将自查情况汇报如下： (一)机构与人员 (1)、企业设置有合理的组织机构。 (2)、企业负责人为：桑康，熟悉国家有关医疗器械监督管理法规、规章。 (3)、企业设置有质量管理机构，对企业所经营产品具有质量裁决权。质量负责人、质量管理员：柳福孝，有几十年质量管理工作经验。验收员：梁妮，中专学历。上述质量管理人员均都熟悉国家及医疗器械相关管理法规、规章、规范性文件要求及相关专业知识，且在职在岗，无兼职现象。2010 年2 月安装了药械实时监控系统，并将器械的购进、储存、销售数据定期上传。 (二)医药器械经营质量管理情况 (1) 企业具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营场所。 (2)经营场所面积40 平方米，环境整洁、明亮、卫生。 (3)企业的营业场所集中，与生活区域分开，设置有与企业组织机构相符合的标识门牌。经营场所配备有办公桌椅、固定电话、文件柜、电脑等办公设备。 (三)技术培训与售后服务 (1)企业对从事质量管理、产品采购、质量验收、储存保管、业务销售及售后服务等岗位的人员进行了有关法规规章、专业技术、质量管理和职业道德等知识的培训，有培训计划、培训记录并建立了培训档案。

公司验收管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司验收管理制度编制科室：知丁日期：年月日

验收管理制度第1条质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。第2条验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。第3条货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。第6条实施验收。

1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。

进货检验管理制度

进货检验管理制度第一章总则第一条为确保外协外购件入厂验收的工作质量和产品质量，特制定本制度。第二条本制度适用于生产电动工具所需的原材料、外协外购件以及其它辅料的入厂验收。第二章职责和权限第三条检验员在品质主管领导下，负责检验工作，每个检验员对自己验收的产品质量负责。第四条检验员必须严格按检验规程及技术文件、标准、顾客的要求验收产品，并执行质量管理体系文件中《记录控制程序》、《监视和测量装置的控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》的有关规定。第五条检验员必须经培训考核合格，持证上岗。第六条检验员的职责是按规定判断产品质量状态，对产品进行标识存放，对不合格品进行隔离，并对现场与产品质量相关的条件、过程、环境、操作等进行监督。第七条检验员有权阻止不合格品流入下道工序，有权对检验方法、检具的改进提出建议。第三章工作程序第八条上班前做好量具、检具的自检校对，查看量具、检具是否在有效期内，如已到期或有误差的及时送计量室校对，确保准确无误后方可投入使用。第九条每周由品质主管组织召开周例会，内容可包括本周发现问题通报，今后须注意事项宣导等。第十条检验组在收到送检零件后: a）检查是否有供方标识，如供方的检验合格标识、； b）仔细核对批次计划单、关键零部件清单的内容，按《检验卡片》要求抽足样本，进行检验活动，合格的标识入库；不合格的标识区分，将信息在半小时内反馈品质部。 c）如不属合格供方的采购物资原则上拒检。并将信息及时反馈品质部，由品质部按《不合格品控制程序》进行处理。 d）原材料进货验收时，首先检查供方提供的技术标准、不同批号的理化分析试验报告等资料，需理化复检的，按工艺要求进行。 e）检验完毕，及时记录《配件质检报告》、《进货检验记录日统计表》，填写记录应真实、清晰、完整、准确，以便发现问题及时跟踪。验收合格后，送检部门凭答字后的送检单入库。 f）验证中发现有批次质量问题的，应填写《外协检验报告》在半小时内反馈品质部，由品质部调查审定后签署处理意见并将相关信息传递给相关部门。涉及尺寸修改问题时，需对库存品进行处理，具体按品质部的处理意见执行。

采购、收货及验收管理制度 (最新)

1.目的为了严格控制产品的采购、收货及验收管理，特制订本制度。 2.依据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号）《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》第三部分体外诊断试剂（药品）经营企业 3.范围适用于我公司产品采购、收货及验收的管理过程。 4.采购管理 4.1.企业采购体外诊断试剂应当确定供货单位的核发资格；确定所购入产品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格。 4.2.企业采购体外诊断试剂应当与供货单位签订质量保证协议。 4.3.对首营企业的审核，应当查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实、有效： 4.3.1.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件； 4.3.2.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情况； 4.3.3.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； 4.3.4.相关印章、随货同行单（票）样式； 4.3. 5.开户户名、开户银行及账号。 4.4.应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： 4.4.1.加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； 4.4.2.加盖供货单位公章原印章和法人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； 4.4.3.供货单位及供货品种相关资料。 4.5.与供货单位签订的质量保证协议至少应包括以下内容： 4.5.1.明确双方质量责任； 4.5.2.供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； 4.5.3.供货单位应当按照国家规定开具发票； 4.5.4.产品质量符合标准等有关要求； 4.5.5.包装、标签、说明书符合有关规定； 4.5.6.运输的质量保证及责任； 4.5.7.质量保证协议的有效期限。 4.6.应当向供货单位索取发票。发票应列明产品名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应附《销售货物或提供应税清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、

采购委托书范本范文

采购委托书范本范文委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。以下是由出guo为你带来的“采购委托书范本”，更多内容出guo。致公司：特授权委托_____ * 号：_____代表_____公司全权办理贵公司一切设备项目的投标、谈判、签约、回款等具体工作，并签署全部有关文件、协议和合同。我公司对被委托人签名文件、协议、合同等负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被委托人签署的所有文件(在授权有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。委托人(盖章)：法定代表人：被委托人签名：职务：有效期：签署日期：_____ 年_____月 _____日 XXX：对于贵司的所有材料采购，特授权为我公司正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司办理材料采购事宜，仅此人在所有采购凭证上签字有效。附：为了防止不正当行为的发生，营造良好的合作环境，严禁以上四人进行各种形式的商业贿赂行为，望贵公司给予支持;如发生以上现象，我公司将不予结款。特此声明!

对账单日：结款方式：结款日：特此授权! xx科技有限公司年月日兹授权委托同志，性别：， * 号码：代表我公司在贸易有限公司采购含特殊药品复方制剂，并负责货款结算事宜(均以转账形式)。委托期限为：年月日至年月日受委托人凭此委托书和本人 * 复印件一并使用有效。本委托书有任何涂改视为无效。商业公司(盖章) 法定代表人：签发日期：年月日致：______公司兹授权 ______( * 号码：______ )为我单位_________采购代表，负责与贵公司之间的______业务洽谈及签订合同等相关事宜。如该购销人员发生变动，我单位将及时通知贵公司并提供变更后的人员委托书，否则由此而引发的问题由我单位负责。授权采购品种：许可范围内的所有品种。受委托人员 * ： _________(公司固话)

设备采购、安装、验收管理制度

设备采购、安装、验收管理制度 1.目的为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。 2.职责使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写；供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作；设备验收单据的填写等工作。财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。 3 .工作程序 . 设备的申购、选型控制根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出《设备采购申请/评审表》。技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求；对于非标设备拟定技术要求。 .审批设备价值5万以内由生产副总审批；设备价值以上5万或特殊设备由总经理审批。采购控制供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定《采购合同》，并负责与供货单位签订。

.设备验收、归档设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分。设备档案接收、归档新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写《设备安装移交验收单》。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。开箱检查部分 a.检查外观及包装情况。 b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。 c.检查设备有无锈蚀。 d.核对实物是否符合图纸要求。设备安装调试验收 a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。 b.设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。 c.电气控制设备的状况。 d.液压装置及渗漏情况。 e.安全防护装置。 f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用；备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续；设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐”，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。付款及后续事宜财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分（质保金）；首付比例执行合同要求；验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付；尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写《设备使用情况报告》，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财

医疗器械质量管理制度采购、收货、验收管理制度

医疗器械经营质量管理制度为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第 58 号）的规范性文件，进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：一、医疗器械采购： 1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后 2 年，但不得低于 5 年； 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。 4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

采购委托书范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 采购委托书

编号：FS-DY-89239 采购委托书甲方：_____ 乙方：_____ 根据中国人寿咸阳分公司综合办公楼工程所需设备采购计划，甲方就_____ __ 项目委托乙方组织采购安装。乙方愿接受甲方委托，按照国家有关法律法规和甲方的要求组织采购。甲乙双方经协商一致，就有关事宜达成如下协议：一、采购项目、范围及价格____ 二、项目的完成时间：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日三、甲方的权利和义务： 1、指定一位负责人作为甲方的项目负责人，代表甲方联系和处理采购过程中的有关具体事项。 2、向乙方提供采购项目的有关行政批准文件，确定项目的采购范围、数量及有关技术、商务等方面的具体要求。

3、参与(采购)文件的编写，负责技术要求的审核。 4、负责组织项目的验收工作。四、乙方的权利和义务： 1、指定一位项目负责人，代表乙方联系和处理采购过程中的有关具体事项，协助做好采购项目的市场调研，制定采购项目的技术文件及服务内容等商务技术要求。 2、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求，负责(采购)文件的编写。 3、审查采购项目供应商资格。 4、采购项目确认后，负责将采购项目确认书、供货企业名单、所报技术和价格汇总表、采购合同等报甲方备案。五、工作原则： 1、甲乙双方均应严格遵守国家法律，坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则开展工作，重大事项由双方协商研究决定。 2、在整个采购过程中，双方均接受监督管理。本协议一式四份，甲乙双方各二份，双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。

物资采购入库验收管理制度

物资采购入库验收管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

存货采购、验收和领用管理制度

四川豪意木制品制造有限公司存货采购、验收及领用管理制度（试行）第一章总则第一条为加强公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件，以及已完工入库的产成品、自制半成品。第二章存货采购第三条存货采购由公司采购部负责。存货使用部门提交采购申请，生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购，采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。向供应方询价时应选择不少于三家进行比选，经审定后及时和供应商签订采购合同。签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式等有利于公司的条款进行约定，签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。

第四条对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件，采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据，明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格，以便保管验收入库。第三章存货验收第五条公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收： 1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据和待入库货物是否相符； 2、对拟入库物资的交货期进行检验，确定该货物的实际交货期和合同订购单中的交货期是否一致； 3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。 4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续；对经验收不符合要求的物资，应及时办理退货和暂缓入库，办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。 5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资，由采购人员（送货承运人）通知库房保管共同和实际使用部门进行物资交接，办理交接手续，然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。保管应按正常入库和领用程序进行处理。

采购委托书范本

采购委托书范本采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。以下是有关采购委托书范本，仅供参考！采购委托书范本甲方：_________ 乙方：_________ 根据_________年度政府采购计划，依据《中华人民共和国采购法》及有关规定，甲方就_________项目委托乙方组织(公开/邀请 /询价/竞争性谈判)招标。乙方愿接受甲方委托，按照国家有关法律法规和甲方的要求组织采购。甲乙双方经协商一致，就有关事宜达成如下协议：一、招标项目及范围_________。二、项目的完成时间：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日三、甲方的权利和义务： 1、指定一位负责人作为甲方的项目负责人，代表甲方联系和处理招标过程中的有关具体事项。 2、向乙方提供招标项目的有关行政批准文件，确定项

目的招标范围、数量及有关技术、商务等方面的具体要求。 3、参与招标(采购)文件的编写，负责技术招标和要求的审核。 4、对评标内容保密。 5、与中标单位签订合同，负责组织项目的验收工作。 6、指派代表参与评标。四、乙方的权利和义务： 1、指定一位项目负责人，代表乙方联系和处理招标过程中的有关具体事项，协助做好招标项目的市场调研，制定招标项目的技术文件及服务内容等商务技术要求。 2、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求，负责编制、印刷、发售、解释招标(采购)文件。 3、负责发布招标公告，审查投标商资格。 4、落实开标和评标地点等有关事务，与甲方协商确定开标程序和评标细则，组织开标大会。 5、组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜。 6、根据评委会的评标结论，向政府采购管理部门提交评标报。待审查批准和公示后，按政府采购管理部门批准的评标报告，向中标单位发出《中标通知书》，监督合同的签订并负责上报。 7、招标结束后，负责将采购项目确认书、投标单位名

企业采购验收管理规定

企业采购验收管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

采购验收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。第2条适用范围凡是采购进入企业的物资均适用本制度。第3条主管部门货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。第4条基本要求 1.质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。 2.对于验收过程中发现的异常情况,验收人员应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。第2章实施检验第5条收货准备

1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2.对于需要按重量，化学成分等计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。第6条货物验收规范质量管理部门应当就货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。第7条待验货物处理对于已经到货等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区”以示区分。第8条审核单据 1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2.验收人员填写验收报告单并在上面签字。第9条急用品验收

药品收货验收的管理制度

有限公司质量管理制度目的：建立一个药品收货、验收的制度，保证购进药品的质量和数量，防止不合格药品和假劣药品进入本公司仓库。依据：《中华人民共和国药品管理法》、《2012版药品经营质量管理规范》等法律法规。使用范围：本制度适用于公司所购进和销后退回药品的质量检查验收工作。责任：采购部、仓储部、质管部、运输部、内容：一、相关定义： 1.收货：指药品经营企业对到货药品，通过票据的查验、货源和实物检查核对、票据和实物的检查核对、运输方式和运输条件的检查、并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程。 2.验收：指验收人员依据国家药典标准、相关法律法规和有关规定、以及企业验收标准对采购药品的质量状况进行检查的过程。包括查验检验报告、抽样、查验药品质量状况、

记录等。 3.逐批：指按到货药品的批号逐一进行收货和验收，每个批号均应有完整的收货、验收记录。 4.待验：对到货、销后退回的药品采用有效的方式进行隔离或者区分，在入库前等待质量验收的状态。二、收货（一）、采购到货药品收货：１．拒收范围如下：１．１查验时发现不是本企业采购的药品１.2收货验收时发现药品包装破损、污染、渗漏、关键封签脱落、关键字迹模糊无法辨认的药品１.3需冷藏、冷冻药品，收货验收时发现其运输温度超出标准，运输条件达不到要求的药品１.4属于电子监管的药品，来货却没有印电子监管码。１.5无随货同行票据，无批次检验报告的药品２.普通药品的收货２.1药品到货时，收货人员应核实运输工具为封闭式货物运输工具，并对照随货同行单（票）和采购订单核对药品来源，做到票、货相符。随货同行单（票）加盖供货单位药

公司采购材料委托书

公司采购材料委托书对于贵司的所有材料采购，特授权为我公司正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司办-理材料采购事宜，仅此人在所有采购凭证上签字有效。附：为了防止不正当行为的发生，营造良好的合作环境，严禁以上四人进行各种形式的商业贿赂行为，望贵公司给予支持；如发生以上现象，我公司将不予结款。特此声明！对账单日：__________年_____月_____日结款方式：____________________ 结款日：________年_____月_____日特此授权！ xxxxx科技有限公司 ________年_____月_____日甲方（需方）：___________ 法定代表人：_________ 甲方公司地址：____________________ 甲方施工地址：____________________ 乙方（供方）：__________ 法定代表人：___________ 乙方公司地址：______________________ 一、根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到四川省相应的质检验收标准； 2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应； 3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任

政府采购货物验收单

政府采购货物验收单浙江省电化教育馆：供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章）安装人签名：验收人签名：联系电话：88845198 联系电话：安装日期：年月日验收日期：年月日

政府采购货物验收单浙江省电化教育馆：供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验收清单）供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章）安装人签名：验收人签名：联系电话：88845198 联系电话：

安装日期：年月日验收日期：年月日政府采购货物验收单浙江省电化教育馆：供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章）安装人签名：验收人签名：

联系电话：88845198 联系电话：安装日期：年月日验收日期：年月日

03.采购、收货、验收管理制度

三、采购、收货、验收管理制度采购产品： 1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。 4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。 5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。 7、做好用户访问工作。验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。 3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。

一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

医疗器械采购收货验收的管理制度

医疗器械采购、收货、验收的管理制度一、医疗器械采购： 1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；植入类医疗器械入库验收记录必须永久保存。 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。