酒店布草使用年限和报损率

酒店布草使用年限和报

损率

Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

酒店布草使用年限和报损率

例如：某饭店有客房320间，客房布草配备数为3套，被套洗涤次数为280次，枕套洗涤次数为230次，毛巾类洗涤次数为250次。预测客房年出租率为70% 试计算该饭店床单年度消耗定额。

{1}每张被套实际年洗涤次数

360天÷3套×70%出租率≡84次

{2}被套实际洗涤年限

被套洗涤次数280次÷84次＝年

{3}新被套到使用3年，每年报损率都有所不同，下面例个每年报损表以作参考。

布草使用年限，每个酒店有所不同，但出发点都希望延长布草使用年限，下面谈谈个人看法。

{1} 布草的材质，色牢度，断裂强度和断裂伸长率，耐磨性，和缩水性，最后还有耐热性，都是采购布草注意的问题。

{2}人为因素，洗涤不当。洗前没有按照布品及衣物的颜色，品质，和污垢程度合理分配洗涤。

{3}洗衣机内壁带刺或局部不光滑，在洗涤时可能出现划破破损现象。主要特征抽纱断纱现象。

{4}洗涤时间过长，造成布草纤维磨损。洗涤剂投放过量容易残留不易过水，造成布草发灰发硬。

{5}氯漂并不是温度越高越好，一般在65度到70度为最佳，过高温度降低漂白效果，增加布草腐蚀，使布草发黄，发脆，时间一长产生破洞。

{6}布草的保管和储存环境一定干燥通风，防止霉菌生长。长期不用布草每年最少一次送回洗衣房烘干，时间在霉雨季节。

{7}洗衣房协调好各部门布草管理工作，防止布草二次污染和人为损坏。

布草合理管理与控制流程

布草合理管理与控制流程布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则：如果布草间数量达到要求，则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理，出现撰失由其负责，同时填写相应的表格；如果布草间不够，则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作，同时填写相应表格，脏布草可以装到布草袋或布草筐中去，以此代替布草间；洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋，作为运送布草用，严禁用脏布草打包的形式代替布草袋；中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。责任及配置 1.客房主管：负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制（以40S的全新布草为例，按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损）； 2.客房（中班）服务员/领班/主管：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制，填写《楼层布草洗涤交接表》； 3.楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备（分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套），日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》； 4.总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。脏布草的送洗

1.客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》，并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符，同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点（将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放，这样可以避免差错及第二次污染）； 2.客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放，洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理，同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草（血迹、鞋油、红酒污染等）要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理； 3.洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》，客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对，无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认，客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量；有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出据欠条，友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据； 4.与洗涤公司人员清点布草无误后，客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装，并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作，不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。干净布草的收发 1.客房服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条（包括洗涤公司和总布草房）到总布草房或洗涤公司领取相应数量的干净布草；如总布草房或洗涤公司无法补充足够数量的布草，应要求总布草房或洗涤公司出具欠条，并在《楼层布草洗涤交接表》中“总布草房或洗涤公司欠”一栏做好记录，以便次日补齐。 2.客房服务员/领班/主管根据收回的布草送洗单和欠条，做好汇总后，填写《楼层布草洗

标准流程存货帐管理

存货帐管理一、业务说明：财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位，财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐，为统一名词，以下所有商品明细帐统称存货帐。存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、借货（供销售）、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。在一般情况下，存货明细帐只按照货品设明细帐，而不管货品存放的保管帐地点，当移库发生时，财务存在两种处理情况，一是移库单据不在业务部门和财务之间传递，一是业务部门将移库单传递到财务，但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。存货帐货品的核算方法主要选用：月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法，在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法，在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以，但最重要的原则是：必须仔细了解手工核算的过程，特别是特殊业务的手工处理方法。以下问题是关键点： A.补差问题： B. a.全部在补差的当月转入本期损益； C. b.补差不转入损益，全部记入存货明细帐；

D. c.根据财务确认的库存量，决定多少补差转入本期损益，多少记入存货明细帐，在以后月分摊。 E.内部调拨的存货计价问题： F. a.调拨入按照调拨价记账； G. b.调拨退出按照调拨价记账； H. c.调拨出按照成本价记账； I. d.调拨退回按照成本价记账； J. e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况； K. f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题，在实际业务中可能不按照调拨退出处理，而按照调拨出处理，这时的成本实际是按照成本计价的。 L.报损、报溢的存货计价问题： M. a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额； N. b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量； O.借还货业务：发生在帐外的借货业务肯定是为了销售，但借货时的成本是很难确定，财务在手工处理时经常在帐上挂红字，一是处理方便，同时也是为了隐瞒某些特殊问题。特殊的销售退回业务：某些货品公司已经很长时间不经营，或客户退回的货品是公司根本

布草管理制度

第1页共5页维也纳酒店集团标准化管理体系文件－制度编号OSC-HK-R-007生效日期20130701序号修订日期修改人生效日期 1初版20130701 2 3 布草管理制度 1.目的通过规范的操作，清楚的了解酒店布草的进、销、存，通过合理的投入和使用延长布草的使用寿命，正解的洗涤提高客人的舒适度； 2.适用范围集团下属分店客房 3.定义和缩写无 4.布草管理目标 4.1资产管理合理--通过正确的配比投入合乎标准的布草，以保证无积压和欠缺，同时通过实时的进、销、存保证资产不会意外流失； 4.2延长使用寿命--通过对布草正确的操作（清点、存放、送洗），标准的布草洗涤方案延长布草的使用寿命； 5.布草管理流程 5.1布草的配备标准 5.1.1按床位数/房间数配比；品类数量品类数量被套1*床位数枕芯（羽丝荞麦）2*房间数床单1*床位数枕芯（羽绒）2*房间数

床尾巾(商务店商务楼层)1*床位数浴巾（白色）2*客房数保护垫1*床位数面巾（白色）2*客房数被芯（夏被）1*床位数地巾（白色）1*客房数被芯（冬被）1*床位数枕套4*房间数内枕套4*房间数 5.1.2标准配比值(床位数与布草数比例不能低于1:3.3,最低不能高于1:4.0) 标准配比值被套 3.3枕芯（荞麦） 1.02 床单 3.3枕芯（羽绒） 1.02 床尾巾 1.5浴巾（白色） 3.3 保护垫 1.05面巾（白色） 3.3 被芯（夏被）不需备货地巾（白色） 3.3 被芯（冬被） 1.05枕套 3.3 内枕套 1.05 5.1.3按钟点房配比：根据分店钟点房数乘以标准配比值进行配比。例如：分店有200间客房,钟点房所占比例为20%,计算被套配比数。配比数为:20%*200*3.3=132张(小数点后数值四舍五入) 5.1.4得出布草的总配比数:公式:总配比数=床位数/房间数固定值*标准配比值+钟点房配比值例如:分店有200间客房,钟点房所占比例为20%,计算枕套总配比数。配比数为:200*4*3.3+200*20%*3.3=2772个(小数点后数值四舍五入) 5.2布草标识标准 5.2.1布草标识主要分为布草类和被芯类，布草分（床单、被套、保护垫、巾类、枕套）；被芯分（枕头、被子、保护垫）一律按品名标识； 5.2.2棉质品： 5.2.2.1棉质品布草标识一律在布草的右下角,便于及时查找； 5.2.2.2标识式样：店名拼音第一个字母（大写）+XX（年份）+XX（月份）。如爱榕店2011年4月投入使用的棉织品，标记内容为：AR1104 5.2.2.3标识字体：不限，建议宋体或黑体； 5.2.2.4绣线颜色：不限，建议浅色系列，如淡黄色； 5.2.2.5床单标识为床的宽度,两宽边使用不同颜色的车边进行区分,具体见下表； 5.2.2.6被套标识为床的宽度,尾部内边使用不同颜色的车边进行区分,与床单车边颜色一致,表面

酒店财务报损管理制度及流程

财务报损管理制度及流程一、目的为了规范公司财产物资日常管理，确保公司财产物资安全，防止非正常损耗、流失，做好财产物资库存管理，控制公司成本费用，保证管理的有序性，提高公司经营效益，结合公司的实际情况，特制定本制度。二、原则所有财产物资（固定资产、低值易耗品、食品等）损耗都必须填写《报损单》，未经报损程序审批任何人不得对公司财产物资作擅自处理，否则按情节轻重追究其经济责任。三、低值易耗品管理制度低值易耗品是指单位价值在2000元以内或使用寿命在 3 个月以上，一年以内，使用过程中保持其原有实物形态的不作为固定资产管理的各种工具、用具、玻瓷器皿以及在经营过程中周转使用的床上用品、布件、包装容器等。在使用时也需维修，报废时可能也有残值，对于不符合固定资产定义的其他一切经营设备，均按低值易耗品进行管理。 1、低值易耗品在公司经营业务中占很大的比重，是费用管理控的重点。 2、对于一次购入低于5000元的低值易耗品，则在购入时一次性摊销计入期间费用。对于一次性购入总金额在5000元以上的低值易耗品，按规定逐月摊销。 3、低值易耗品实行计划定额管理：即根据各营业部门的业务量，测算出所需低值易耗品数量，公司一次配齐。以后需要补充时，原则上以旧换新。对玻璃、瓷器等易碎低值易耗品不实行以旧换新，补充数量也就是损耗量。 4、在用低值易耗品实行双线管理：即财务部按使用部门建立台账-《在用低值易耗品登记本》（分部门分责任人保管人设立，备查）。各使用部门按类别设置台账--《本部门在用低值易耗品登记本》。人员变动时须进行相应移交。 5、公司内部门之间的调拨，由经手人写调拨单，经由双方使用部门负责人签字报财务负责人签字，方可进行调拨。 6、在用低值易耗品因盘亏、报损、调入或调出而减少，财务部和使用部门需凭有效的《盘点表》、《报损单》、《调拨单》等原始单据相应减记在用低值易耗品台账的数量，做到账实相符。

各种问题答案

各种常见问题及解决方案问题一：商品名称显示不出来或是其他字段显示不出来解决方案：首先在桌面上找到管家婆软件的图标-----然后点击鼠标右键----属性-----查找目标-----找到一个Data的文件夹-----双击打开找到一个lcaldata的文件夹把他删掉就可以了。问题二：查询虚拟库存时提示报错“虚拟库存公式错误” 解决方案：首先点击软件最上方的数据查询-----库存查询-----虚拟库存查询-----公式设置检查公式是否正确（库存数量+进货订货-销售订货+草稿数量问题三：分销ERP A8远程登录不上去解决方案： 1.一般情况下是请客户更新当前版本的最新补丁 2.做电脑缓存清理，浏览器清理 3.如果是在不行，可以新建应用程序池，将新建的右键标识改为本地系统，再将管家婆虚拟目录设置为新的应用程序池，重启“www”服务 4.尝试重新安装软件 5.重装iis基本上都能解决 6.如果以上方法都不行，只有建议客户重新安装系统新建应用程序池.docx 1.右键我的电脑----管理----服务和应用程序池---Internet信息服务（iis）----右键应用程序池----新建应用程序池-----确定 2.右键刚新建的应用程序池----属性----标识----选择本地系统----应用-----确定 3.网站----默认网站----软件的虚拟目录名右键属性-----虚拟目录选项卡-----应用程序池（选择你刚刚新建的应用程序池-----应用-----确定问题四：分销ERP A8打印销售单是提示报错“打印次数超出限制，不能打印”解决方案：打开我的电脑C:\wewaysoft\print\tprint.ext,找到前面路径的工具，用附件中的工具进行替换，运行该工具，点击（设置IE安全级别即可）问题五：安装SQL2005数据库时提示报错“性能监视计数器报错” 解决方案：在开始----运行----录入“regedit”----确定修改注册表中，HKEY--Local--MACHINE--SOFTWARE--MICROSOFT---Windowsnt---CurrenVersion---Perflid ----Last Counter=2976 LasteHelp=2977 问题六：财贸双全Sql2005的数据库安装好以后提示“连接到服务器时出错”连接不上

酒店报损布草管理规定

酒店报损布草管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

酒店布草报损管理制度一：客房部布草必须设有领班及以上职位人员负责管理，客房部主管负责全面管理与监督。二：所有布草领取必须有布草管理员根据实际情况填写领料单并有客房主管签字审核后方可至仓库领取。三：属于自然报损范围的布草领取必须将报损布草如数交至仓库换领，领料单数字如与报损布草实物不符仓库不得发放新布草。四：所有达到自然报损条件的布草必须有布草管理员进行首次筛选后再有部门主管进行二次审核方可定为自然报损布草，并有布草管理员做好月报损布草统计表由部门主管签字方可，（此表统计有利于年统计报损数据，便于查核布草报损率及成本分析）五：属于客赔或员工赔布草也应将报损布草如数交至仓库换领，因客人带走或其它特殊原因不能上交的必须有楼层负责领班第一时间在房务中心赔偿点单上签字并注明详情后由部门主管签字审核方有效，不能上交客赔或员工赔报损布草又无有效签字注明详情的赔偿点单仓库不得发放新布草。六：赔偿的报损布草房务中心点单员或前台收银员必须按正常的酒水录入程序点单（便于财务月统计核查）点单上需有点单员或收银签字，如因特殊情况不能按正常的酒水录入程序点单必须有点单员或收银在单据上注明点单时间和账务属性，赔偿点单财务联每天应随其它酒水点单一并交至财务，财务每月需单独存放核对。服务员联应交由服务员作为换领布草依据。七：所有赔偿的报损布草换领必须有财务核对后在领料单注明已核并签字仓库方可换发新布草，赔偿报损布草领料单必须跟付房务中心赔偿点单的服务员联，仓库必须审核赔偿报损物品和相应的单据属实性，否则不予换发新布草。

布草管理制度

布草管理制度一、总则 1.为规范酒店布草的验收、洗涤、入库、分发、报废（损）等各环节的管理，为酒店提高服务质量、树立酒店形象创造条件，特制定本制度。 2.本制度所称布草主要包括客用布草、员工制服和客衣三大类。 3.布草部下设制服收发中心和布草房，客用布草的收发、洗涤和日常管理等事宜布草房直接办理，员工制服和客衣的收发、洗涤由制服收发中心直接办理。布草房为制服收发中心和布草房管理的主要责任部门。二、布草的洗涤 1．布草的收发布草的收发主要包括使用布草的送洗、回送。 1）使用布草的送洗、回送。（1）使用布草的送洗 A．使用部门清点并记录---送布草部待处理布草间---布草部清点核对---布草部填写《布草交收单》双方签名确认。此单一式二联，第一联由布草部留存，第二联交使用部门留存。 B．布草部统计所有使用部门送交的《布草交收单》---填写《布草汇总单》---洗衣厂清点核对《布草送洗清单》---洗衣厂在《布草汇总单》签名确认并运回洗涤。（2）使用布草的回送 A．布草部清点核对《布草交收单》---布草部填写《送洗布草返还单》双方签名确认---使用部门清点核对《布草交收单》---使用部门在《送洗布草返还单》签名确认并领取。 B．《送洗布草返还单》一式三联，第一联由布草部留存，第二联由使用部门留存，第三联由洗衣厂签名留存。 C．布草部根据《布草交收单》和《布草返洗单》清点洗衣厂送回的干净布草并抽样检查，检查结果经双方确认后，按下列程序执行，具体情况如下：I．布草没洗干净时，须退回洗衣厂返洗。布草部根据返洗数量填写《布草返洗

单》，经双方签名后，将《布草返洗单》同返洗的布草一并交给洗衣厂。《布草返洗单》一式三联，第一联由布草部留存，第二联由使用部门留存，第三联由洗衣厂签名留存。 II．布草洗坏时，布草部须在《送洗布草返还单》上注明，并于每月月底统计洗坏数量，根据布草使用期限确定洗衣厂的相关责任，开具《赔偿单》，具体处理方法参见《洗涤合同协议书》。 III．布草数量短缺时，布草部须在《送洗布草返还单》上注明，让洗衣厂回厂核查并及时送回，如果确认遗失的则参照《洗涤合同协议书》执行。 IV．布草数量充余时，布草部将充余数量退回洗衣厂。 V．使用部门在使用过程中发现布草没洗干净或洗坏时，须及时退回布草部，统一处理。三、布草的保管 1．使用部门使用的布草，由布草部办理完登记建帐手续后交使用部门，使用部门负有保管布草的义务，须指定专人对布草进行管理。 2．布草部负责备用布草和报废布草日常管理工作。四、布草的盘点 1.布中每月月末要对备用布草仓盘点，填定《盘点表》经布草负责人审核后，将盘点结果报送交财务部； 2.布草部每年年末协同财务部对备用布草盘点，填定《盘点表》，经布草负责人审核后报送财务部； 3.盘点做帐、单、物三者相符。布草部对盘盈盘亏的布草应查明原因，经布草负责人核实情况报财务，财务部提出具体处理意见后报总经办审定。五、布草的报废 1.布草的报废包括因自然损坏、洗涤过程中发生的洗涤质量问题或丢失等不同的情况以及使用不当而不能继续使用的布草。 2.需要报废的布草，由使用部门出具报废证明并把将报废布草送交布草部检验确认，报废布草由布草部暂存保管。 3.每月月末，由布草部按部门填定《布草、制服报废（损）单》---使用部门负责人签认---布草部负责人签认---财务部按《布草、制服报废（损）单》核查—财务审核---财务部凭《布草、制服报废（损）单》予以销帐。

ERP标准流程(全套)_出入库管理

入库管理一、业务说明: 库房在收到实际货物与相应入库验收单据得情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。入库验收单得来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货得情况,如报溢。在手工业务中,不同得入库实际上就是不同得原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。二、流程图: 入库流程如下: 三、流程图说明销售开票员

库房管理员随时查询未记账得入库单,根据实货在库房得存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等得明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账得依据。四、单据说明入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单得一联代替)。单据样式: 数据项说明: 五、报表说明无六、岗位职责库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整得在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐八、可以简化得业务流程在人员较少,业务流程实际也不复杂得企业,或库房并不真正利用计算机系统管理得企业,我们建议在所有业务结束得同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能得授权属性得‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房得操作九、可能遇到得特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化得业务流程。 2.在保税行业对批号与货位得管理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。 3.在管理很规范得企业,入库记账得依据必须就是原始单据,并要签字;原始单据得打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨得保管帐,职工福利得保管帐,为方便冲红票而设计得虚拟保管帐等;应使用简化得业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应得业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。出库管理一、业务说明

酒店布草间管理操作流程

格布草管理操作流程一、总则：布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则二、责任及配置： 1、客房主管：负责总布草房的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制； 2、客房中班服务员：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制、填写《布草房统计表》； 3、楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1：1倍配备（布草房和工作车上的布草总数与房间所需布草比为1:1）、日常布草的收发和洗涤质量控制。 4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架，分类叠放整齐后存放，并做好相应的防鼠、防霉变等防意外损毁措施，在相应的布草柜或货架处用统一的标签注明布草种类及原始配备数量。三、脏布草的送洗： 1、楼层服务员在做好房间后前将收集的脏布草分类集中在楼层布草房，清点好数量，做好记录（格式见楼层布草统计日报表）； 2、如楼层服务员在清洁房间过程中发现所用的布草有洗涤不干净或洗涤损坏的现象需将此类布草收集到楼层布草房单独存放，在洗涤公司收脏布草时要求其回洗或退回，并在布草洗涤单中做好记录。 3、服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油菜、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理。 4、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应和对方工作人员一起清点好脏布草的数量，双方清点无误后由对方开具布草送洗单，双方签字确认，楼层服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在送洗单中另外注明类别及数量；有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出具欠条，以作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据。 5、与洗涤公司人员清点布草无误后，楼层服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装，并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作，不允许拖拉布草或堆放电梯口及客房走廊。四、干净布草的收发： 1、楼层服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条（包括洗涤公司和总布草房）到总布草房领

布草更换流程及制度

编号：CYB06 布草管理制度管理目标：为加强对布草使用的规范化、避免布草丢失相互推诿，特制定本制度。管理目的：合理使用布草，延长布草的使用寿命，避免浪费和损失，一、布草的管理方式： 1、二级库房（215库房）统一负责服务部所有布草的收发、洗涤、申购以及正常报损管理。 2、每个管区建立自己的布草固定物资。每件都有相应的责任人。（谁主管谁负责）二、部门布草的发放方式： 1、二级库房（215库房）按布草入库、领用建立服务部布草台账，所需管区按照所配基数领出。 2、各管区按要求做好每个区域布草标记。三、布草的使用和保管： 1.布草使用谁使用谁保管、谁遗失、损坏谁赔偿的原则。使用管区可视实际需要做好洁净布草及存放工作。如所需备仓提前打申购。 2.二级库房（215库房）做好预洗、整烫工作，使用部直接从二级库房（215库房）领取使用。四、织布、报损布草的更换方式： 1. 织布、报损更换布草原则上以一换一的方式。织布、报损布草到二级库（215库房）和使用部门要做好交接登记手续。

编号：CYB06 2.报损布草由管区负责人填报损单有部门负责人签字确认，总监签字审批后方可报损。五、布草的收洗、发放方式及流程： 1、建立本制及专员 1.每个管区建立自己的布草洗涤本。 2.二级库建立每个管区布草收发本。 3.二级库建立布草送洗本。 4.每个管区建立自己的布草送洗、发放人员。 2、送洗时间：各楼层送、收布草时间为上午09:50—10:30下午 16:30—17:00 3、布草的收洗、发放流程： 1．以每个管区为单位布草送洗、发放人员。按时间及时收、发管区所有布草，并和使用人员登记双方签字确认。（布草洗涤本） 2.各楼层需将需要洗涤的布草抖干净杂物，按种类分开后，再送至二级库(215库房)点数。 3．布草如有特殊洗涤必须有相关负责人（主管、楼层经理）注明签字（布草洗涤本）。 4.管区送洗的布草按时间要求送至二级库（215库房）并双方签字确认。（管区及二级库布草收发本）再对小毛巾及口布进行对换，特殊情况除外。 5．二级库（215库房）库管与洗涤公司人员相互签字确认（布

酒店布草管理知识

酒店布草管理知识酒店布草管理知识布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则：如果布草间数量达到要求，则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理，出现撰失由其负责，同时填写相应的表格;如果布草间不够，则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作，同时填写相应表格，脏布草可以装到布草袋或布草筐中去，以此代替布草间;洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋，作为运送布草用，严禁用脏布草打包的形式代替布草袋;中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。责任及配置 1、客房主管：负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制(以40s的全新布草为例，按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损); 2、客房(中班)服务员/领班/主管：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制，填写《楼层布草洗涤交接表》; 3、楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备(分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套)，日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接

表》; 4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。脏布草的送洗 1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》，并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符，同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点(将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放，这样可以避免差错及第二次污染); 2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放，洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理，同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理; 3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》，客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对，无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认，客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量;有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出据欠条，友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据;

医药公司损溢业务流程及分析规定

医药公司损溢业务流程及分析规定有关部门提报《商品损益审批单》。总经理在《商品损益审批单》上签批意见。保管员填制损溢票单 ①依据总经理批准的商品损溢审批单，打开商品会计中心——存货损溢票单填制模块，录入将报损或报溢的商品批号及数量。 ②点击存盘保存该商品损溢票单。储运主管填制损溢票单 ①、打开业务审核中心——损溢票单审核模块。 ②、双击选择保存的损溢票单，点击审核确定对该笔单据进行审核。财务人员进行存货损溢数据记账 ①、打开商品会计中心——存货损溢数据记账模块； ②、点击辅助功能中的“提取损溢票单”功能（只有一张票单时系统将自动提取出该单据），选择审核确认后的商品损溢票单； ③核对损溢货位、报损溢商品信息、商品批号、损溢数量与损溢金额等信息； ④点击记账，该笔损溢业务执行后，对应损溢货位的商品库存数量及库存金额将相应的减少或增加；数据中心——物流业务数据中，提供损溢单据查询、报损报溢查询业务报表。损溢业务用于有目的性的对某一商品及批号进行库存的报损或报溢操作，以相应的减少或增加商品的在库库存数及库存金额。月报表—每月1号（遇节假日顺延）报总经理及财务部 ?商品库存余额表：所有商品现存的总库存数量、总库存成本金额报表 ?商品批号效期预警报表：以商品批号的“有效期至”为基准，给出N天内即将过期和已过期商品对应批号的预警报表，便于质管部和业务部门及时对近效期商品进行处理 ?采购付款结算报表：显示所有购进入库、购进退出单据是否已付款及付款金额情况 ?销售付款结算报表：显示所有销售出库、销售退回单据是否已收款及收款金额情况月度经营分析 ?商品批号库存报表：可查询各商品各批号在所有货位中现存的总批号库存数 ?商品库存量预警报表：在设定了商品总库存上下限后，可查询现有商品现有库存是否超出了设定的库存上限或低于了设定的库存下限 ?购进单位往来账页：用于查询某一供应商历史所有发生的采购入库、采购退出、采购勾兑结算、应付余额等业务信息 ?销售单位往来账页：用于查询某一销售客户历史所有发生的销售出库、销售退回、销售勾兑结算、应收余额等业务信息 ?采购综合查询报表：按单据、部门、业务员、单位、商品、日期段等多维度进行购进入库、购进退出等业务的查询与统计 ?销售综合查询报表：按单据、部门、业务员、单位、商品、日期段等多维度进行销售出库、销售退回等业务的查询与统计

酒店物品报损及损耗管理制度(万能版)

酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部 1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1% 2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率 3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。 4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。 2、餐饮部 1)报损核销比例布草营业收入0.4% 瓷器、玻璃器皿营业收入0.5% 银器、不锈钢器具营业收入0.02%

2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率 3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。 4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。二、原材料及物料途中损耗的管理 1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。 2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。

布草管理操作流程

布草管理操作流程总则：布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则：如果布草间数量达到要求，则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理，出现撰失由其负责，同时填写相应的表格；如果布草间不够，则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作，同时填写相应表格，脏布草可以装到布草袋或布草筐中去，以此代替布草间；洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋，作为运送布草用，严禁用脏布草打包的形式代替布草袋；中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。责任及配置布草员：负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制（以40S的全新布草为例，按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损）； 2、客房（中班）服务员/领班/主管：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制，填写《楼层布草洗涤交接表》； 3、楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备（分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套），日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》；

4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。脏布草的送洗 1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》，并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符，同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点（将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放，这样可以避免差错及第二次污染）； 2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放，洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理，同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草（血迹、鞋油、红酒污染等）要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理； 3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》，客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对，无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认，客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量；有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出据欠条，友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据； 4、与洗涤公司人员清点布草无误后，客房服务员应监督对方人员

20140201本草纲目操作规程

本草纲目G3系统操作规程制（修）订人：制（修）订日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：执行日期：版本号：分发部门：一、前言 (3) 1、目的： (3) 2、依据： (3) 3、适用范围： (3) 二、操作规程 (3) ①软件安装 (3) 1.1服务器软件安装配置： (3) 1.1.1系统 (3) 1.1.2数据库 (4) 1.1.3常识： (4) 1.1.3建议： (4) 1.2本草软件安装 (4) 1.2.1软件安装 (4) ②软件注册 (5) 2.1老版注册 (5) 2.2新版注册 (6) 2.3兼容注册 (7) 2.4注册注意事项 (8) ③软件操作 (8) 3.1、人员新增 (8) 3.2、系统操作员 (8) 3.3、权限设定 (10) 3.4、用户登录 (10) 3.5、基础数据库的建立与维护 (11) 3.5.1、商品资料 (11) 3.5.2、供商资料 (11) 3.5.3、客户资料 (13) 3. 6、进货流程 (14) 3. 6.1、采购记录 (14) 3. 6.2、收货管理 (14)

3. 6.3、验收管理 (14) 3. 6.3.1、新增验收单据 (14) 3. 6.3.2、输入信息 (14) 3. 6.3.3、GSP验收 (15) 3. 6.4、采购进货入账 (15) 3.7、购进退货流程 (15) 3.7.1、退货通知单 (15) 3.7.2、退货通知单转退货单 (15) 3.7.3、进货退货入账： (15) 3. 8、销售流程 (16) 3.8.1、出货订单 (16) 3.8.2、出货单： (16) 3.8.3、GSP出库复核： (16) 3.8.4、出货单入账 (16) 3.8.5、销售运输 (16) 3.9、销售退货流程 (17) 3.9.1、销售退货通知 (17) 3.9.2、退货通知转退货单 (17) 3.9.3、出退验收 (17) 3.9.4、出货退货入账 (17) 3.10、库存管理： (17) 3.10.1库存盘点 (17) 3.10.2、库存养护： (18) 3.10.2.1、库存养护 (18) 3.10.2.2、重点养护设定 (18) 3.10.3、库存锁定 (18) 3.10.4、库存停止销售/恢复销售 (18) 3.10.4.1、停售 (18) 3.10.4.2、恢复 (19) 3.10.5、库存报损流程 (19) 3.10.5.1、报损单录入 (19) 3.10.5.2、报损单审核 (19) 3.10.5.3、报损单入账 (19) 3.10.6、库存报溢流程 (19) 3.10.6.1、报溢单录入 (19) 3.10.6.2、报溢单审核 (19) 3.10.6.3、报溢单入账 (19) 3.10.7、不合格药品处理： (20) 3.10.7.1、不合格品报告录入 (20) 3.10.7.2、不合格品报告审核 (20) 3.10.7.3、不合格品报告单入账 (20) 3.10.8、过期药品处理 (20) 3.10.8.1、过期药品自动禁售 (20) 3.10.8.2、质管人员转过期药品至不合格台账： (20)

酒店客用布草管理规定

酒店布草管理规定一、目的：规范酒店的布草管理，降低损耗，减少经营成本。二、布草的概念是指酒店经营所需的，为客人直接使用的台布、口布、方巾和员工工作用的抹布、毛巾以及装饰用的窗帘等纺织品。三、标准配置 A、台底布：每桌2条； B、台芯布：每桌4条； C、口布：每客4条； D、方巾：每客6条四、保管与建账 1、专用库房：布草应放在专用的布草库房里，有专用货架，做好防火、防潮、防鼠、防盗工作。 2、总务账户：由行政部总务组的资产管理员建立酒店布草的专门账户，详细登记各类布草的库存、使用、洗涤和赔偿、报损、盘点情况。 3、楼层账户：前厅部各楼层指定专人负责建立楼层布草账户，详细登记各类布草的使用、洗涤和赔偿、报损、盘点情况。五、布草盘存 1、每月25日由酒店总务组牵头，由前厅部经理组织对楼层布草进行盘点。 2、由楼面布草管理员负责对本楼层的布草清点，分类统计，交楼面主管签字，分别报送前厅经理和总务组资产管理员。 3、公司财务部定期与不定期地对酒店布草进行抽查或盘点。六、领用、补充与移交 1、领补：各楼层领用或补充新的布草时，由楼层主管填写《申领单》，前厅经理审批，总务组长审核后，按标准发放。 2、移交：楼面主管、楼面布草管理员职务变动时，由总务组派人监督移交；资产管理员职务变动时，由行政部派人监督移交。七、布草报损 1、报损程序：由楼面主管填写《报损单》，经前厅经理签字同意后，报总务组长审核，最后由酒店总经理签字批准。月底上报公司财务部处理。 2、报损依据：A自然报损：使用6个月以上的正常磨损、变色，报损时须以旧换新。 B人为损坏、缺失：凭《酒店赔偿单》进行报损，然后领取新的布草。 C外部原因：由洗涤公司原因造成的损坏、缺失，凭《赔偿单》进行报损方可领取新的。八、布草赔偿 1、凡人为损坏、丢失布草，由责任人按《酒店物品赔偿价目表》赔偿，具体标准由财务部制定。 2、所有布草赔偿应填写《酒店赔偿单》。九、布草洗涤 1、洗涤分类：小毛巾由酒店前厅楼面安排专人洗涤，其它布草外送洗涤。（抹布由使用人洗涤） 2、送洗内部交接 A送洗时，各楼层布草管理员负责把本楼层的送洗布草与总务组的布草管理员当面清点，填写《布草洗涤交接单》，互相签字确认。 B领取时，楼层布草管理员亦凭《布草洗涤交接单》从总务组的布草管理员处领取送洗布草。 3、送洗外部交接 A总务组的布草管理员凭各楼层的《布草洗涤交接单》，与洗涤厂家交接洗涤布草，签字确认。 B总务组应建立外送洗涤布草管理台账，详细记录送洗布草的数量、种类、日期和完好程度等。 4、送洗结账总务组布草管理员每月2日前把上月的外送布草洗涤统计汇总后连同《布草洗涤交接单》以及洗涤厂家的账务票据，报至总务组长和行政部主任审核，然后报酒店总经理审批，最后报财结算。 5、外送洗涤协议外送洗涤必须签署协议，由行政部具体承办，经酒店总经理批准，报财务部备案。十、领导责任酒店总经理、行政办主任和前厅经理对酒店布草管理负领导责任。梦都餐饮发展有限责任公司品质部 2004年5月10日

财务主管工作流程

财务主管工作流程一、每月20日之前统计出本月的销项数据，根据销项数据向郑办及顶真厂要进项发票，这一点需要注意的是，郑办的发票要本着降低当前库存的原则，根据不同单品的当前库存情况作出适当调整，苏打水的库存只能通过顶真厂解决，但是因为顶真厂的采购单价是固定的，所以很难通过进项发票调整，而且还要给顶真厂返税点，所以只能靠销项慢慢消化当前的苏打水库存。二、每月除外帐会计调账用的“未开票金额”部分，税负率控制在1%— 1.5%，加上外帐会计的调账部分，税负率控制在1.8%— 2.5%，遇到特殊情况的，需要慎重处理。三、每月27号之前跟进进项发票的寄送情况，如果还未送达，要求郑办及顶真厂发扫描件过来及时认证。不能拖到最后一两天才处理，否则一旦网络或者电脑出问题，就会影响到当月的税收申报。四、每月10日之前统计好广拓、钧泰、文港、正鼎的国税、地税申报金额，填写报销单交由财务经理审批后交给出纳转款，15日之前务必申报缴款，避免公司缴纳滞纳金。五、社保费用10日前需统计出来各项明细，填写报销单交由财务经理签字后交给出纳签字，督促存款，15日前申报缴纳。当发生参保人员变动时，需及时和负责社保的人员沟通，核算实际应缴纳的社保费用与社保局征收标准核对。六、每月做好税收申报流程的各个环节，主要是：抄税→报税→制表→申报 →缴款→清卡→打印，在抄税环节，注意是“本期统计”还是“本月统计”，在制表环节，注意外帐会计每月提供的未开票金额（调账用）。

七、针对每天审核过账的销售单、退货单、换货单、付款单、费用单、收款单据，需要注意：第一，核对客户的归属地和单号的统一（SNDZ、SNZX、SWXS、BX、商超代码），第二，客户名称的准确性，第三，金额的准确性（赠品打钩、换货单单品单价不为零等），第四，单据日期（对于超过规定日期的单据，必须督促开单员、业务员、内勤处理）八、每天早上合理调配当日工作，分清主次、分清岗位、合理安排，每天的基本工作主要是客户款项催收、单据催收、账务处理及其他临时性问题的安排，不能主观臆断，必须结合实际，责任到人，定时保质保量获取数据，收到提供的数据或者事项处理完毕，不能马上成文上报，必须自己亲自审查两遍，待确保准确无误后方可形成正式的报告提交。在此过程中，注意工作进度的监督，出现问题的解决，秉承不能拖、不准拖的原则，不准讲价还价！九、为了公司领导及时有效了解当日公司的经营状况，财务主管需每日将前一天的销售、回款、进出库、银行账等情况统计，并及时汇报。此环节中需要注意的是：第一、销售分为直销（含二批）、商超、B超、地州、省外，统计直销的时候注意单据基本信息是否准确无误，统计商超的时候注意加上地州商超的部分，统计B超的时候注意除了郑东艳负责的部分，其他归类为直销（主要原因是直销业务员去跟进的，因此不算在B超里面），统计地州的时候千万注意是否存在货物一部分留在昆明一部分发往地州的情况（避免串货），统计省外销售的时候注意分开电商及常规省外销售，常规省外销售又需要注意是昆明出货还是郑州出货，这个需要单独注明。第二、统计回款部分的时候需要注意有时候出纳会将B超回款放在现金回