差旅服务方案

携程碎片化细节管控平台和服务模式，可提升约60%左

右的管理效率并节省最高达20%的总体差旅成本。同时

配合完善专业的服务团队，实现员工满意度和成本节省

的双赢。

携程商旅服务优势及方案2015年10月

携程合作优势汇总 (4)

公司收益及节省点 (5)

服务优势 (6)

公司收益 (7)

1.机票预订，最低价格引导；酒店预订，差

旅标准控制 (7)

2.携程机票、酒店资源价格优势 (11)

3.费用透明，杜绝虚假消费入账 (19)

4.差旅报告分析 (21)

服务优势 (24)

1．............ 预订方式便捷灵活，省时省力24 2．.......................... 服务品质保障25 3．员工因私出行也可享受公司/携程企业客户优惠价格26结算方案 (27)

常宝钢管机票、酒店预订方案 (27)

●机票预订方案 (27)

方案一：指定专人统一预订 (16)

方案二：员工分散预订 (16)

●酒店管理及预定方案 (28)

携程会员酒店预订服务 (28)

携程合作优势汇总

携程商旅是中国最大的差旅管理供应商（TMC），非常荣幸和期待服务常州常宝钢管股

份有限公司，并为集团员工及领导提供专业的差

旅管理服务，包括机票、酒店、旅游、火车票、

海内外团队/会展、租车、签证等。携程碎片化细节管控平台和服务模式，可提升约60%左右的管理效率并节省最高达20%的总体差旅成本。

公司收益及节省点

阿里的职位层级

【阿里的职位层级】分为技术岗(P5~P11)和管理岗(M1~M10)，一般研究生毕业从P5开始，前几年也有从P4开始的，M2是经理，M3是资深经理，M4总监，M5资深总监，M6是副总裁，几十个人，M7和M8是资深副总裁，类似于张宇、逍遥子、郭靖之类的，只有十几个，现在好像没有M9，因为马云是M10 阿里社会招聘的话一般是P6-P8，P6:13-16k,P7:16-20 P8:20-25，阿里给的价钱一般都是在原来的基础上加个30%上下互联网从业者必知:百度、阿里、腾讯内部岗位级别和薪资结构讲解 2015年5月12日 8:17:06 分类: 好文分享 ?正文 ?点这评论:( 3669 人参与)

一、阿里内部级别和薪资待遇先看个例子，或许你也曾像他一样纠结BAT的offer：最近刚通过阿里面试，但基本薪酬也是不升反小降。级别只有P6+，连P7都没有，非常郁闷，打算拒绝算了。小本工作9年了，这算不算loser ? 奇了怪了，阿里系的P6和P7的范围到底是多少? 不过反过来说，阿里系面试还真是有点深度的，通过不易，但拿到这个级别总感觉是否自已混的太一般了。郁闷。这样的纠结实在太常见了，都是工作好几年的老程序员了，好不容易动心跳个槽，猎头开始保证得好好的，怎么拿到offer的薪酬却不尽如人意?是自己能力不够，还是被HR/猎头忽悠? 专心做技术的大都是心思单纯之人，却最容易吃亏，知己知彼方可百战不殆，看看对方的级别和待遇，谋定而后动，才能跳得更远，走得更稳。 1、阿里内部的常见级别和定义 P序列=技术岗 M序列=管理岗 (注：样本有限，以下全部数据仅供参考!) 阿里的非管理岗分为10级; 其中P6、P7、P8需求量最大，也是阿里占比最大的级别。前面例子中那位郁闷的同学拿到了P6+的offer，正处于最庞大但又最尴尬的级别中段，至于为什么差一点儿没拿到P7，难道是HR在省招聘费?

差旅费用管理制度

差旅费用管理制度一、目的为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内的所有人员。三、工作原则差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作原则。四、定义 (一)、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。 (二)、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 (三)、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。 (四)、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。 2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。 3、其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。五、出差分类 (一)、本市出差指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。

(二)、远途出差指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上且必须在外住宿。六、出差手续办理 (一)、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报销。 (二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。 (三)、出差借款出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。预借差旅费总额原则上不得超过申请人一个月的基本工资。 (四)、延时手续出差人在出差途中因故需要延时时，应电话请示上级领导，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》，详细说明原因。七、出差费用规定 (一)、本市出差费用规定在本市(指所辖区、县)联系业务，一般以乘坐公共汽车为主，车票列明去向、时间、事由，实报实销，原则上不予乘出租车；因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时，可经部门负责人批准可乘座出租车，并于报销时注明原因、时间、去向。 (二)、远途出差费用规定 1、差旅费开支标准一览表项目级别省会、沿海发达城市中小城市住宿费用餐费交通费住宿费用餐费交通费

差旅管理系统介绍

差旅管理系统介绍内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

差旅管理系统介绍差旅管理系统简介差旅管理是指当一家企业的出差费用达到一定规模时，专业的差旅管理服务供应商通过对企业的差旅活动进行整体考察分析，提供咨询意见，然后共同改进流程，并且通过利用服务供应商所拥有的资源使企业差旅成本最小化，实现对差旅成本的控制，并提供差旅全程的服务。作为中国领先的差旅管理服务供应商，相比传统的差旅解决手段，独创了 B2B+B2C二合一体的B2G差旅管理系统，差旅通198网利用先进的信息技术及业务管理模型，对差旅活动进行全过程的管理、监控、数据分析并实施持续优化策略，从而为服务企业提供完善、快捷、方便、经济的差旅服务，为企业节约费用、减轻企业行政人员和财务人员的负担，为企业管理层提供差旅管理报告以利于差旅费用的控制和提升整个企业的管理水平。 2差旅管理系统业务优势实惠可观的节省利用强大的技术优势，将先进的行业经验植根于领先的技术平台，借助十几年的商旅行业经验与独特的分销领先优势打造一个具有分销B2B与直销B2C的行业领先在线平台和工具实现差旅政策的控制和实时监控，并真正的通过有效手段实现最大化节省企业差旅成本。我们大量专业的差旅管理顾问，能够帮助客户分析及梳理现有差旅管理水平，根据差旅通每月、季、年发布的差旅基准数据，及行业标杆数据，帮助客户制

订明确、可靠的差旅节省管理目标；并通过最具执行力的团队，帮助您快速达到目标！通过差旅通198（网址: ）的专业的差旅管理服务，可以帮助企业差旅支出费用下降20%以上；差旅管理成本下降50%以上；大幅降低差旅现金预支，节省现金流。在不增加成本的情况下达到效率最大化。全面周到的服务 2.2.1全方位零缺陷服务我们提供机票、酒店、增值、签证、租车、会务等一站式差旅管理服务解决方案，满足您旅途中的每一个需求，为您提供最专业最放心最省心的顾问式管家服务体验。 2.2.2 多渠道的服务模式

阿里绩效考核

阿里巴巴绩效考核制度总则第一条绩效考核（以下简称“考核”）是指用系统的方法、原理和合理的评价手段对员工的工作态度、工作能力、工作业绩做出评价，来评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果与岗位责任及绩效标准的差距，以达成持续改进的工作过程；第二条一、客观评价员工的工作状态，为公平的竞争机制提供依据；二、促进企业经营高效率的提高和维持，促进组织目标的达成；三、开发人力资源，挖掘个体潜能，促使公司人力资本增值；第三条一、考核结果为员工绩效提升提供指导；二、考核的结果与绩效工资直接挂钩；三、为员工的招聘、培训、晋升（降级）、薪资、福利、奖金、人员调配等人事异动提供依据四、作为联系其它人事管理制度的依据；第四条本制度适用于对公司所有员工、部门工作的年度、季度绩效考核。第二章职责第一条决策委员会指定专人或成立小组负责接受、处理员工关于绩效考核工作的申诉；

第二条总裁职责一、负责分管部门考核工作审核及监督管理；二、负责考核分管部门负责人；三、负责对分管部门考核工作中不规范行为进行纠正；四、负责对直接下属（分管部门负责人）进行绩效面谈，反馈被考核人本人及所管理部门的考核情况，指导下属管理人员本人及其所管理部门的绩效改进与提升；第三条部门负责人职责一、负责协助制订本部门KPI指标和本部门员工考核指标；二、负责本部门考核工作的具体组织工作；三、使用考核工具，结合绩效计划和岗位说明书的要求对部门人员进行考核；负责部门互评评分；四、负责所属部门员工的绩效面谈，指导员工进行绩效改进；第四条人力资源部一、统筹管理整个公司的绩效考核工作：二、牵头建立考核体系：制定制度、流程，提供各种考核工具、模板；三、负责对各部门进行绩效考核的培训与指导；四、负责收集、统计绩效考核的结果；五、依据考核的结果核算绩效工资；

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。人事行政部 2018年3月7日附件：出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

中小企业差旅合作方案.doc

2016中小企业差旅合作方案1 中小企业差旅合作方案一、合作的目的差旅作为企业外派业务的一部分，在企业运营中充当着“牵线搭桥”的重要作用。基于差旅人员在外，企业对外派人员的行为失去实时监督，在一定程度上，造成企业运作成本因人为“操作”而变相加重。为保证企业获得及时有效的各种差旅服务，全程协助目标公司有效执行商旅计划，本社整合业界各方资源，凭借自身的规模、经验、技术和资源优势为目标企业提供自身难以实现的其他增值服务以及完善的安全管理，使企业能提早预知整个差旅行程的总体费用，为企业控制成本保驾护航。对广大中小企业而言，我们将竭尽所能帮助做到以下几点： 1、出差管理更规范。最大限度简化企业原有的差旅审批、差旅费预借、报销、记账统计等工作流程，大幅度减轻人工工作量，提高工作效率，也使商旅出行更轻松便捷。规范财务凭证，统一提供票据，避免灰色损耗。 2、解决雇佣矛盾。解决出差费用谁先支付的矛盾；核销出差费用工作量减半；让员工有更多精力开展业务。 3、降低出差成本。机票最低价格，酒店最低价格；转换按员工级别报销；杜绝实报实销的漏洞。二、差旅合作的实际意义

对中小企业而言，实行差旅合作，可以为中小企业带来以下三大收益： 1、差旅费用更节省价格透明，差旅成本一目了然；最低机票价格提醒，合理节约成本；未使用机票提醒，避免浪费；酒店最低价承诺；强大的资源整合能力，确保价格优势。 2、差旅管理更透明协助执行企业差旅政策；记录员工每次差旅预订详细信息，令成本透明，杜绝财务漏洞；提供预订当时最便宜适用的机票价格，有效监控购买行为的合理性；提供丰富翔实的差旅费用整合报告，整体差旅开支一目了然，发现节省。 3、差旅预订更便捷足不出户，电话预订。三、合作标准及注意事项全国各地乃至世界上其他地区的任何行业的中小企业均可以与我们达成合作。对合作方我们的基本要求是： 1、工商局注册的正规合法企业，同时差旅人员的行程所从事的工作必须在国家法律允许的范围内。 2、每次差旅成行前，企业必须起前2天报送差旅人员出行的具体时间、人员数量、旅程周期、旅程目的地及差旅人员的个人具体资料，录身份证号、手机号等。

差旅费管理规定

差旅费管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

xx传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天

差旅管理系统介绍

差旅管理系统介绍 1.1差旅管理系统简介差旅管理是指当一家企业的出差费用达到一定规模时，专业的差旅管理服务供应商通过对企业的差旅活动进行整体考察分析，提供咨询意见，然后共同改进流程，并且通过利用差旅管理服务供应商所拥有的资源使企业差旅成本最小化，实现对差旅成本的控制，并提供差旅全程的服务。差旅通198作为中国领先的差旅管理服务供应商，相比传统的差旅解决手段，独创了B2B+B2C二合一体的B2G差旅管理系统，差旅通198网利用先进的信息技术及业务管理模型，对差旅活动进行全过程的管理、监控、数据分析并实施持续优化策略，从而为服务企业提供完善、快捷、方便、经济的差旅服务，为企业节约费用、减轻企业行政人员和财务人员的负担，为企业管理层提供差旅管理报告以利于差旅费用的控制和提升整个企业的管理水平。 2差旅管理系统业务优势 2.1实惠可观的节省利用强大的技术优势，将先进的行业经验植根于领先的技术平台，借助十几年的商旅行业经验与独特的分销领先优势打造一个具有分销B2B与直销B2C的行业领先在线平台和工具实现差旅政策的控制和实时监控，并真正的通过有效手段实现最大化节省企业差旅成本。我们大量专业的差旅管理顾问，能够帮助客户分析及梳理现有差旅管理水平，根据差旅通每月、季、年发布的差旅基准数据，及行业标杆数据，帮助客户制订明确、可靠的差旅节省管理目标；并通过最具执行力的团队，帮助您快速达到目标！

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国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公

司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。第五章差旅费的申请、控制和报销第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申

差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。（一）出差出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统

一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。（二）参加会议工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。（四）学习培训工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务

企业差旅管理解决方案.doc

企业差旅管理解决方案4 企业差旅管理解决方案差旅管理是指当一家企业的出差费用达到一定规模时，深圳市友为软件有限公司通过对企业的差旅活动进行整体考察分析，提供咨询意见，然后共同改进流程，并且依靠利用差旅管理系统的管理流程，确保使企业差旅成本最小化，实现对差旅成本的控制，并提供差旅全程的服务。友为软件在给客户实施产品过程中，在充分了解客户差旅管理困难的基础上，针对出差多、机票订购多的公司，率先推出了企业差旅管理系统。该系统很好的解决了目前市场上大多数差旅管理系统难于解决的问题，较好的满足了大多数企业用户的需求。友为差旅管理系统是面向全体员工使用，方便员工随时随地自助在网上差旅申请、机票申请、差旅报销，机票付款、差旅审批，预算控制，并提供各种差旅报表，全程追踪记录员工差旅数据，实现差旅管理的规范化，实实在在的为企业节差旅开支、降低管理成本，提高企业效益。一、友为差旅管理系统特点：1、以出差为主线和侧重点展开。2、与当前各大机票订购门户和火车票订购门户对接。3、网上自动支付。4、结合友为费用在线平台，自动控制差旅预算。5、稳定的系统性能支持大用户量的访问。6、强大的安全机制保证企业信息和流程的安全。 7、提供各种外部接口，方便业务系统集成需要。

二、友为差旅管理系统功能： 1、出差申请友为差旅管理系统按客户的要求可以设置各种样式的差旅申请、差旅报销、日常费用报销等业务表单模板，系统有功能强大的工作流引擎客户按需自定义各种复杂的审批流程。以下示例几种常见的差旅报销表单模板。 2、差旅报销友为差旅管理系统按客户的要求可设置各种样式的差旅报销表单模板，模板中自动按出差报销制度计算各种复杂的核算，如不同级别的员工出差不同城市的补住及报销费用，差旅报销单可以关联出差申请单、冲销借款等。 3、报销审批 4、差旅预算友为差旅管理系统具有预算管理功能，为客户提供各种维度的预算控制方案，如按部门、按项目、按个人、按科目等进行预算控制，系统在差旅报销、出差申请中自动显示预算余额，提前进行预算预警。 5、差旅报销补住标准维护按公司规章制度维护差旅补住、差旅报销、员工填写报销单时自动按设定规划计算报销标准，通过友为差旅管理系统彻底改变原来因不熟悉公司审批流程，报销制度而填错金额、报销审批被退单等现象，大大减少出错率，把原来最复杂最繁琐的核算工作用系统轻松管理。 6、业务报表友为差旅管理系统提供各种差旅费用报表、预算报表、科目明细等业务报表，所有报表值都可以追溯查询数据构成，追踪到业务源头，报表数据可以导成EXCEL、PDF等格

差旅费管理规定完整版

差旅费管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包桑 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司差旅费报销管理制度及流程

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。（五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

阿里巴巴集团员工国内出差管理制度

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

营销业务人员差旅费管理规定 - 制度大全

营销业务人员差旅费管理规定-制度大全营销业务人员差旅费管理规定之相关制度和职责，营销中心业务人员差旅费管理规定为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一)办理程序1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、... 营销中心业务人员差旅费管理规定为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一)办理程序 1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二)费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。标准详见附表(金额单位:元。下同): 1、出差补贴标准驻外人员出差补贴标准表职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准总监以上实报实销大区经理 150元/天省级经理 130元/天业务员 100元/天 2.长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制,超出部份自行负责。乘坐标准见下表: 三)报销办法 1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法

阿里运营计划

阿里内部优化→阿里站内免费推广→阿里站内付费推广→站外免费推广→站外付费推广→站内站外免费与付费结合推广第一阶段（1-2个月）目标20万一、内部优化 1.首页产品布局优化（1-2天）海报及首页特推款按照活动、新款、热卖产品、人气产品、优惠信息产品分类按照上衣（从内到外）、下装、裙子（连衣裙、半身裙）, 季节, 上新时间按顺序做调整 2.关键词优化（1-2周）产品关键词重复导致标题相似，450个产品，每个产品有3-5个不同的关键词，选取1000多个关键词，按核心关键词、长尾词、商机词布局到店铺，从而提升旺铺整体流量 3.产品搜索关键词排名影响因素（相关性、信息质量、交易因素、公司因素、点击转化率、服务因素、个性化、其他因素） 4.五星产品优化（1周）通过优化产品质量度提升产品权重，提高店铺整体评分，提升流量 5.旺铺优化完善100分二、阿里内部免费推广 1.产品重发及新品上架（上午（9:30-11:00 下午3:30-5:00）分批次分时间段重发 2.询盘管理每日推广 3.商友圈发布信息每周5篇软文 4.每日后台数据分析（生意参谋数据分析发现问题做出对应解决方案） 5.刷单安排（根据后台昨日数据进行安排）三、阿里付费推广

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公司差旅及业务招待管理规定

公司差旅及业务招待管理规定第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，特制定本规定。第二条本办法适用于公司各部门及公司员工。第三条出差是指公司人员因公临时到常驻地以外地区履行公务的行为；差旅费系出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通及通讯漫游费。业务招待是指出差期间因业务需要，对与公司业务有紧密关联的人员或部门给予必要的餐饮、娱乐或礼品待遇的事务；业务招待费系进行业务招待所发生的餐饮、娱乐、礼品费用。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干；业务招待费规定标准内凭有效票据报销，娱乐、礼品费按批准额分次定额包干。第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何出差名义和方式变相旅游。本着态度热忱积极，费用从简，可招待可不招待的一律不招待，

可发生可不发生的费用一律不发生及餐饮、娱乐、礼品不可同时发生的原则，从严控制业务招待的次数、人员和数额。每次业务招待的方式、人员及额度都必须事先由部门负责人向总经理报告，经总经理初核通过后，报董事长终审同意后，方可按董事长确定的意见实施，否则，不予认可和报销。第五条出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。原则是差额非足借支，前账不清结，后账不借出。业务招待必须由部门负责人填写《业务招待审批单》，注明招待的时间、地点、原因、对象、人数、方式、与公司业务的关联、预算费用，报总经理初核通过后，报董事长终审。第六条《出差申请单》、《业务招待审批单》是费用报销的必备凭证。出差在外，因特殊情况临时需要延长出差时间或临时决定招待的，均必须按相应程序通讯报告得到批准后方可实施，且在报销前按相应程序补办《出差申请单》、《业务招待审批单》后方可报销相补贴应费用。否则，其相应费用不予报销补贴。第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不

差旅费管理办法(调整版)1.doc

差旅费管理办法(调整版)1 差旅费管理办法（试行版）为了保证在职员工出差与工作的需要，规范差旅费管理,完善公务出差制度，本着“致富不忘本,勤俭办事业”的原则，制定本办法。出差交通工具标准:一、 A 高铁、普通大客汽车；/主管:火车硬卧、动车／、员工卧铺大客汽车、飞机经济舱；/高铁、坐/副总经理：火车卧铺、动车/、项目经理Ｂ高铁、坐卧铺大客、飞机商务舱。／董事长：火车软卧、商务动车/、总经理 C 董事长外,其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准,并/、除公司总经理Ｄ具备以下条件之一方可以乘坐：, 出差任务紧急,无合适的车次能及时到达目的地；（1) 低于其他交通工具费用。如高)包含燃油费和机场建设费（机票享受折扣价后(2)

于其他交通工具费用,超过部分由个人承担。单据的日期及时间与飞机(火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销机场、、Ｅ ,两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地)票或火车票相对应铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车,如需一起 F 乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。。、市内地区外出,交通费以地铁与公交为主,凭票据报销（公司派车除外) Ｇ、近郊或长江三角地区域内外出,公司派车或按第一条款执行。H 二、出差住宿标准： ;天)3８0／市级及以上城市≤天,280／（≤经济型酒店～三星级宾馆主管:/员工、 A 480/ 市级及以上城市≤天，３80／(≤三星级~四星级宾馆副总经理：/项目经理、B 天); ;董事长：四星级～五星宾馆(按实报销）/、总经理C

、员工出差住宿费按办法标准执行,参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构D 承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销,超过部分不予报销。 E 、住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。董事长可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。/、公司总经理F 住宿费报销时必须提供住宿发票，若实际发生额低于职级住宿标准额,据实列、G 支; 、超出住宿标准部分,自行承担；Ｅ三、出差餐费补助：、县级及以下城镇: A 主管/员工;（含早除外）人/元20早餐≤人，/元40正餐≤副总经理:/项目经理/ 董事长:据实报销／总经理、市级及以上城市:Ｂ

差旅费报销管理办法版

差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。二、差旅费报销标准比对表 1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座； 2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。审批意见“……事由，准予乘坐……” 3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。

4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。 5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。报销额度不得超过规定标准。 6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。四、差旅费报销实施细则 1、城市间交通费 1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座； 2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/

大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定； 3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。 2、住宿费出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。同性别多人出差，必须按实入住两人（含两人）以上的标间，差旅期间发生的共同费用一笔报销，报销单需有同行人员签名确认，不必人人填写报销单。住宿费发票务必为出差地当地发票，不一致不予报销，特殊情况需书面说明，作为报销附件。 3、出差补助补助内容含出差期间的伙食及其他杂费，按标准执行直接予以补助，实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭发票报销）。按出差的实际天数计算报销；出发时点（不包括返程）超中午12点（按出行票据时间核定）和返程到达时点未过中午12点（按返回票据时间确定）的，当天补助标准减半执行。出差期间发生招待费的，当天不予核定补助，招待费另行报销。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予核定补助。 4、总公司人员去分子公司出差，对方提供住宿的，公司不再另行报销；同时实行工作餐制，就餐问题自行解决，不得招待，甚至铺张浪费。 5、差旅费报销票据粘贴办法 5.1粘贴顺序： 1）交通费：按时间先后顺序依次粘贴； 2）住宿费：按时间先后顺序依次粘贴； 3）长期多地点出差人员，若不能在一张《差旅费报销单》全部