工作流程使用说明书
MRP II工作流程使用说明书
说明：此作业指导书是按照顾客公司各个职能部门具体工作方法而编写的。目的在于使各用户能够快速掌握和明确本部门的工作流程和操作方法；明确各自的工作职责。此作业指导书下发到顾客公司后，应由负责文档的职能部门或ISO 标准化小组负责管理。当公司管理业务调整时，该职能部门应担负此作业指导书的更改和重新发行工作。
一、计划物控部作业流程
按照运作流程，现将各控制点的人员和职责拟定如下：
（1）、销售订单：业务职能部门审核确认销售订单后，由业务员在2小时内将订单录入电脑系统。对于按订单生产的企业，此为计划物控部作业的前序工作。对应菜单：4-3 （2）、主生产计划：销售订单录入以后，计划物控部审核确认主生产计划后，由计划部录入(可由订单自动形成)，此项工作须在2小时内完成。对应菜单：6-2-1 （3）、主生产计划核准：主生产计划录入后，计划物控部具有审核权的负责人负责对主生产计划进行复核确认。对应菜单：6-2-2
（4）、BOM和特征码的确认和MRP运算：当主计划核准后，由计划物控部对BOM和特征码进行审查确认，工程部配合，务必使主计划的BOM数据准确。再由计划部进行MRP运算。 BOM查询菜单：5-1或5-9-1；特征码查询菜单：5-6；特征BOM查询：5-4-4
1、运算完成后，看现有的计划是否切合生产的需求，若能满足，则下发采购需求计
划和车间作业需求计划。
MRP运算界面：6-4-1；采购计划下达界面：6-7；作业计划下达界面：6-8
2、在下发需求计划前，应将系统所不能覆盖的内容（即在系统里不能确认的物料），
由手工对物料计划进行调整。调整后才下发采购需求计划和车间作业需求计划。
调整数量直接在MRP运算界面进行。
3、若不能满足生产的需求，则重新调整确认主生产计划，再重算MRP，如此循环，直
到计划能切合生产的需求为止。
此项工作须在4小时内完成。
（5）、采购需求计划的生成：由系统完成。菜单项：6-7
（6）、采购需求计划的合并、增删、核准：由物控部对采购需求计划进行再一次复核，核准。菜单项：6-7
（7）、下达采购单：采购部人员在接到采购需求计划后，按照主生产计划上线日期的前后，下达采购订单。此项是计划物控部作业的后序任务。菜单项：7-2
（8）、采购需求计划执行状况跟踪：菜单项：6-6-5
（9）、车间作业需求计划的生成：由系统完成。菜单项：6-8
（10）、车间作业需求计划的合并、增删、核准：由生产部经理对车间作业需求计划进行再一次复核，核准，并由计划部人员在系统里对车间作业需求计划进行核准。（此项工作须在2小时内落实）。菜单项：6-8
（11）、下达加工任务单：生产部于付总根据车间的现有生产能力，考虑加工单下发给哪些相关部门。（如外加工、车间）（此项工作须在2小时内完成）。此项是计划物控部作业的后序任务。菜单项：6-9-2或6-9-3
（12）、作业需求计划执行状况跟踪：菜单项：6-9-6
（13）、齐套数分析：在生产上线前，查询近期需上线未上线的计划的原材料库存是否有足够原材料可以使用而设置，可在需要时单独执行，由模拟计划驱动。应由仓库主管协助生产部做好齐套数分析。
[1]模拟计划生成；菜单项：6-3-1
[2]齐套数分析；菜单项：6-6-2(用于存在半成品加工的情况)和6-6-3(用于不存在
半成品加工的情况)。
作业流程图参见附表A。
计划物控部职责范围
1、负责与销售协调工作：
[1]对销售订单进行整理,使符合计划生成条件；
[2]审查确定工程BOM及特征码；
2、组织并形成主生产计划：
[1]核实BOM正确性、特征码正确性；
[2]主生产计划与订单进行核对；
[3]增加、合并、核准主生产计划；
3、进行MRP运算：
[A]运算MRP,得出初步的物料需求计划;
[B]考虑其可行性（能力．交期，来料情况是否能满足交货期）；
[C]再运算MRP，循环A\B\C直到运算出一个合理的物料需求计划；
[D]下发采购需求计划和车间作业需求计划。
4、异常情况处理（工程更改．订单变更．供料不及时．生产迟交货）：
[1]订单更改/工程更改：应调整主计划，重算MRP，循环[A][B][C]，下发新的采购需求计划和车间作业需求计划[D]。老版本废除，新版本为考虑旧所做工作基础上的增量。
[2]供货延迟/生产延迟问题：协调更改加工单、重进行齐套分析；视情况调整主计划、循环[A][B][C]，下发新的采购需求计划和车间作业需求计划[D]。
5、计划跟踪：监督采购计划和车间作业计划的执行情况。
[1]监督统计成品入库量，回冲主生产计划；
[2]跟踪采购需求计划，监督采购部的采购单下单情况；
[3]跟踪作业需求计划，监督生产部的加工单下单情况；
[4]监督采购部的采购到料状况；
[5]监督生产部的加工完成状况；
6、辅助工作：
[1]辅助生产部核准加工任务单，核实BOM料表和特征码，培训并辅助生产部填写套料申请单；
[2]上线前，协助生产部进行齐套分析；
计划物控部人员安排情况
1、上行协调：与业务人员协调、与工程人员协调
2、下行协调：与生产管理人员协调、与库存人员协调
3、物控部主管责权范围：
[1]负责物控部的业务运作，使正常进行；
[2]采购下单的核实品种、数量、交期的监督权；
[3]生产任务单的核实品种、数量、完成期的监督权；
[4]监督工程BOM、ECN(工程更改)的完成情况、数据质量情况；
二、销售部作业流程
（1）销售订单：业务部门根据客户要求，签定销售合同并录入电脑系统，（菜单项：4-3）同时通知计划部门做生产计划准备，即核准订单；菜单项：4-4
（2）销售应发货查询：业务部门查看即将到期应发货报表，对照库存情况和客户情况决定发货时间、品种、数量；菜单项：0-4-1
（3）发货申请单：业务部门根据合同应发情况及库存情况填写发货申请单(发货单的前半部分：对应销售订单号及货品应发数量)；菜单项：4-5
（4）库存发货核准：仓管部由‘发货申请单’，继续填写货品实发数量(形成出库记录)，
并将货品交‘客户服务部’做发运工作；客户服务部对货品登记产品序列号，并完成发运。菜单项：4-5
（5）销售传票及发票：已确认的发货单在‘销售传票确认表’中进行生成发票的处理：
[1]财务部门由销售传票明细记录，开具客户发票，并将发票号回填到‘销售传票明
细确认表’中；(并以自动方式由电脑辅助形成发票记录) 菜单项：4-6-1
[2]业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对，形成业务应收帐款
明细表；菜单项：4-6-2和8-3-1
（6）应收款查询及帐龄分析表：业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应收货款明细记录及帐龄分析记录；菜单项：8-3-1、8-3-3
（7）收款及核销：对收到的客户付款，由财务部提供客户付款凭证，业务部填写收款单，并根据客户和应收款情况对应收记录进行核销。剩余应收款可从帐龄分析表中查询到何时何客户的应收帐到期。菜单项：4-6-3、8-3-3
（8）客户退货及返修：由客户服务部转入‘客户服务’模块进行处理。
（9）销售分析：具体销售报表，包括合同明细、分类汇总、发货情况、订单完成情况等数据，从菜单项：0-1、0-4中进行查询
销售部职责范围：
1、对销售订单进行维护处理,完成销售部日常任务。并使订单符合生产计划的生成条件；
2、负责监控订单发货的执行和跟踪：监控生产及库存状况、订单应发货状况，填写‘发货单’前部分，即发货通知单，此单经仓管部核准发货、经客服部进行发货处理。
3、负责销售传票的核准查询处理并形成发票记录（应收款明细记录）；销售传票自发货单发货后自动形成，经由财务部回填发票号后再形成系统的发票记录。
4、应收款核销处理：根据客户付款凭证(由财务部提供)填写收款单，并进行核销处理。这样，除财务部掌握客户总体应收款外，销售部可掌握到某客户的详细应付款状况及其帐龄表，与财务部形成对帐关系。
5、辅助工作：
[1]客户服务部样品单转销售后的合同处理；
[2]与计划物控部配合，辅助主生产计划的生成和监控在线计划与订单的对应关系。尤其在发生订单更改后，要与计划物控部及时沟通；
销售部业务流程图参见附表B。
三、客户服务部作业流程
（1）发货单的序列号录入：接销售部的‘库存发货核准’工序，客户服务部录入由库存领出的产品的序列号到发货单据中，此序列号是客户返修追溯查询的依据；对应菜单项：4-5或3-3-1
（2）样品发货单的序列号录入：客户服务部根据客户需求，确认发出样品供客户测试，库存部门填写‘借出单’(样品发货单)，将物品交客户部，客户部填写该借出单的货品序列号。此序列号是客户返修追溯查询的依据；对应菜单项：4-9-2
（3）样品发货情况查询：对于借出单，系统给出7天到货确认预警和3个月归还预警。
对应菜单项：4-9-3
（4）发货后处理：
[1]样品归还：客户归还样品，由仓管部填写归还单。若为坏料，由客户部确定将此
材料进入哪个仓库。菜单项：4-9-4
[2]样品转销售：客户确认购买样品时，客户部传递‘样品发货单’到销售部，销售
部据此生成销售订单；库存部根据原‘样品发货单’，形成借出转销售的‘销售发货单’，同时自动形成原借出单的归还单，实现借出转销售过程。菜单项：4-9-4 （5）退换货返修业务：
[1]客户要求退货或返修时，客户部需填写‘RMA退换货申请单’并由相关部门核
准；菜单项：4-9-6
[2]依据RMA单结果，客户退货的，由发货序列号查询出对应销售合同记录，库存
部填写‘客户退货入库单’确认产品入库。对应菜单项：4-9-7。若产品需报废或修理，则入报废库或修理库处理；若客户返修的，由客户部填写‘维修记录表’，将退回产品进行维修：维修部填写处理结果。对应菜单项：4-9-9
[3]客户返修出现换货情况的，由客户部通知库存部开具‘借入单’将客户退货物品
入库，对应菜单项：4-9-8；同时开具借出单将新货借出给客户临时使用，对应菜单项：4-9-2；待修理完毕后，再依次开具‘借入归还单’将旧货返给客户，开具‘借出归还单’将客户所借新货返还公司。对应菜单项：4-9-2、4-9-8。
（6）维修记录：客户部填写维修表的前半部分，对应菜单项：4-9-9；维修部填写后半部分，对应菜单项：4-9-A，完成维修业务过程。
（7）客户投诉意见处理：客户部填写‘客户反馈信息表’处理客户意见，对应菜单项：4-9-D。
（8）报废处理：对于无法修理的物品，客户部核准填写‘报废单’，对应菜单项：4-9-B。（9）拆装回收：对于某些部分可用的零配件，客户部填写‘拆装单’，将部分零部件回收入库，对应菜单项：4-9-C。
客户服务部作业流程参见附表C。
四、采购部作业流程
（1）供应商信息及材料询价表：采购部门需先制订供应商代码及所供应货品明细的基本数据。在供应商名称录入中，字段‘等级’为‘特级’的，可对该供应商订购任何货品，否则只能订购该供应商已注册在供应货品明细中的货品；在对应货品明细录入中，字段‘货品等级’为‘待定’的，其允许订购数量不得大于字段‘待定等级可订购量’所规定的数量，若为‘不合格’，则不允许对该物料产生订购单。对应菜单项：7-1-1；
在采购过程中，需要按询价表价格指定采购单价的，则需要维护一个‘供应商货品询价表’，将最新可接受报价按供应商、版本和生效日期录入系统，供采购订单生成时使用。对应菜单项：7-1-2。
（2）采购需求计划：由计划物控部提供的，依照生产计划并参照BOM结构表、库存数、已发出未到货的订单数、已领料未完工的在制品数等信息，形成的为完成主计划所必须采取的采购措施。由计划物控部生成，采购部据此形成采购订单。‘采购需求计划’有多个版本。当计划物控部对于销售订单变动、工程更改、生产迟交货、供应商迟交货等引起的需求变动做出反应时，就必须重新考虑现有物料资源的分配。这样就需要再次运行MRP，得出新版本的物料需求计划，同时形成采购需求计划。计划物控部须通知采购部门哪个版本的‘采购需求计划’是最新的和有效的。从新版本的计划形成之时起，旧版本的计划作废，并停止对旧版本生成新的采购订单。但一般不需要对已经生成并核准的采购订单加以变动。对应菜单项：6-7。
（3）采购订单：根据‘采购需求计划’，由采购部生成。对应菜单项：7-2。
（4）采购计划对应采购订单下达情况的跟踪查询：计划物控部会随时跟踪有效‘采购需求计划’版本的执行情况，以便及时掌握采购订单是否按时下达的信息。对应菜单项：6-6-5。
（5）采购入库单：根据采购订单，供应商送货并验收合格后，由仓管部填写。若采用ISO 标准收料形式，则另定义，参见仓管部关于采购入库标准流程的说明。对应菜单项：3-2-1或7-5。
（6）退回供应商单：已经确认入库的材料经使用不合格，需要退货时填写。必须知道所对应的供应商和采购订单号。对应菜单项：3-3-7。
（7）采购传票及发票：依据采购入库记录，在‘采购传票确认表’中进行生成发票的处理：
[1]财务部门由采购传票明细记录，向供应商索取发票，并将发票号回填到‘采购传
票明细确认表’中；(并以自动方式由电脑辅助形成发票记录) 菜单项：7-6-1
[2]业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对，形成业务应付帐
款明细表；菜单项：7-6-2和8-4-1。
（8）应付帐查询及帐龄分析表：业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应付货款明细记录及帐龄分析记录；菜单项：8-4-1、8-4-3。
（9）付款及核销：对发出的付供应商款，由财务部提供付款凭证，业务部填写‘付款单’，并根据供应商和应付款情况的对应收记录进行核销。剩余应付款可从帐龄分析表中查询到何时何供应商的应付帐已到期。菜单项：7-6-3、8-4-3。
（10）采购分析报表：具体采购报表，包括合同明细、分类汇总、收料情况、订单完成情况等数据，从菜单项：0-1、0-6中进行查询。
采购部业务流程图参见附表D。
五、生产部作业流程
（1）作业需求计划：由计划物控部提供的，依照生产计划并参照BOM结构表、库存数、已发出未到货的订单数、已领料未完工的在制品数等信息，形成的为完成主计划所必须采取的生产指令措施。由计划物控部生成，生产部据此形成加工任务单。‘作业需求计划’有多个版本。当计划物控部对于销售订单变动、工程更改、生产迟交货、供应商迟交货等引起的需求变动做出反应时，就必须重新考虑现有物料资源的分配。
这样就需要再次运行MRP，得出新版本的物料需求计划，同时形成作业需求计划。
计划物控部须通知生产部门哪个版本的‘作业需求计划’是最新的和有效的。从新版本的计划形成之时起，旧版本的计划作废，并停止对旧版本生成新的加工任务单。
但一般不需要对已经生成并核准的加工任务单加以变动。对应菜单项：6-8。
（2）加工任务单：生产部根据有效版本‘作业需求计划’的要求，手工或自动形成，用于提供生产部门的作业指令。对应菜单项：6-9-2、6-9-3。
（3）加工任务单核准：用于批量核准加工任务单。核准后未完毕的加工单将对加工中心产生能力负荷。该负荷在对现有生产能力进行核算时起作用。对应菜单项：6-9-4、
6-9-5。
（4）作业计划的任务单完成下达情况跟踪：计划物控部会随时跟踪有效‘作业需求计划’版本的执行情况，以便及时掌握加工任务单是否按时下达的信息。对应菜单项：6-9-6。
（5）依据加工任务单形成领料单：根据加工任务单填写‘套料申请单’，系统由工程部已形成的加工该部件所需料表，生成套料表明细，生产部据此向仓管部领料。领料可由套料申请单生成批量领料或零星领料。对应菜单项：3-3-2、3-3-3。
（6）在制品数量查询：跟踪加工任务单的发料情况。对于MRP运算来说，在制品数量为在线计划需求运算中的可用资源之一。在制品数量由根据加工任务单的领料单所领出材料数减退料数产生。因此，若生产周期较长，则大量的原材料停留在生产线上，在MRP运算中就必须考虑在制品数量以使需求运算量准确。对应菜单项：0-5-3。（7）生产过程控制：
[1]工艺路线制订：对生产过程中可单独下达生产任务单的、有库存进出的半成品、
成品，定义其加工路线，用于描述在加工过程中的加工顺序、所经过的加工中心、所需加工时间等信息。方便对其加工工序完工情况、生产进度、质量监控等进行记录和分析，同时对采用计件工资的企业提供计件工资的基本记录信息。对应菜单项：6-1-1(制订加工路线)、6-1-3(特征加工路线的代码制订：用于某产品存在多条可行路线时，择取其中一条路线)、2-4(用于设置加工中心及其所属部门)。
[2]工序信息查询：各生产部门根据其包含的加工中心代码信息，可对近期的加工任
务进行查询，以便尽快安排生产。对应菜单项：6-9-7。
[3]工票录入：生产监控点信息录入，用于统计某加工单的某工序的完工情况。同时
记录废次品数量，检验项目和原因代码信息，用于生产质量分析。还记录计件工资信息用于计件工资的统计计算。对应菜单项：6-9-8。
[4]工序完成情况监控查询：对现有在线加工任务单的生产进度进行监控查询。对应
菜单项：6-9-9。
（8）半/成品入库单：若采用下达加工任务单的生产控制方式，则当生产任务完成时，必须填写‘半/成品入库单’，用于回冲某任务单的完工量。对应菜单项：3-2-5。（9）成品的计划入库单：若不采用加工任务单的生产控制方式，说明该企业生产周期较短，不存在库存半成品。在在制品数量可忽略的情况下，生产领料单可按主计划方式领料。此时，对完工入库产品必须填写‘成品按计划入库单’，用于回冲主生产计
划的完工量，使在线计划的需求负荷减小。对应菜单项：3-2-E。
（10）生产单质量检验表：对于生成的加工任务单，其每条明细记录可对应一个质量检验单，用于跟踪质量检验状况。对应菜单项：6-9-2及6-9-b。
（11）生产线坏机控制报告：对于生产中的坏机给出记录跟踪及记录其原因和解决方法。
对应菜单项：6-9-E。
（12）客户验货日报表：提供客户验货的记录。对应菜单项：6-9-D。
（13）生产日报表：
[1]来源：计划物控部由主生产计划经MRP运算生成作业需求计划后，生产部据此需
求计划按‘计划号’及‘机型’下达该机型需要的半成品及成品的加工任务单。生
产部将根据加工任务单的明细记录对应的料表进行套料申请及接受库存部门的发
料领料。半/成品生产完成后，填写‘半/成品入库单’进行入库并核销加工任务单
的完成量。对于成品检验，要填写‘产品客户验收报表’。所有这些信息将在‘生
产日报表’中得到反映。
[2]作用：‘生产日报表’综合查询出企业在一段时间内对客户订单、主生产计划对应
的加工任务单的完成情况的各个车间部门的工作完成情况、客户验货情况、生产发
料情况等信息。给生产管理者提供了重要的管理参考数据。
[3]数据准备：客户订单记录、对应的主生产计划记录、加工任务单记录、任务单对
应的套料发放记录、任务单的半/成品入库记录、客户验货记录等。
[4]对应菜单项：0-5-7。
生产部的作业流程图参见附表E。
六、工程部作业流程
（1）BOM录入：工程部根据系统内录入的物料代码和产品结构特点形成产品结构BOM，用于反映产品包含的半成品、原材料品种数量及体现加工工艺的结构特性。BOM是MRP II系统实现核心需求运算的重要依据。对应菜单项：5-9-1、5-1。
（2）BOM查询：供各个部门查询BOM结构使用。对应菜单项：5-4。
（3）BOM特征选项：当BOM结构中存在可替换部件或材料、存在相同成品代码不同属性时(如颜色不同导致选用原材料的不同)，须设置特征项以表述BOM中的‘或’结构项(对应菜单项：5-5)。在客户订单或主计划中，须指定BOM的特征代码(对应菜单项：5-6)，使系统能够在MRP运算或套料表生成时准确确定某中特定产品的BOM 结构。这种方法对处理产品特性变化繁多的情形时非常有用。如电脑产品：其机箱、
主机板、CPU、硬盘、内存等都是存在大量可选的项，其选项组合数据庞大，若据此都生成BOM将导致数据量过于庞大而不可取。若采用特征法则可克服此困难。
在处理客户特殊需求订单时效果明显。对应菜单项：5-6。
（4）套料表：派生于BOM结构表，是生产中针对某加工工序需领用材料的集合。由于加工存在多样性和BOM特征项的存在，使同一种半/成品的加工存在不同的料表集合，如对于电脑生产中的显示器，若外购，则显示器为一原材料；否则必须将显示器所包含的材料展开形成料表。对应菜单项：5-9-1、5-1用于生成默认BOM结构的料表；5-6用于生成特征BOM结构的料表；5-7用于查询和维护套料表。套料表主要用于生产领料中的批量发料和齐套数分析查询。
（5）工程更改：处理BOM结构更改所引起的采购、生产任务变动和计划调整变动所应采取的管理措施；同时可记录历史BOM记录，对原BOM的历史设计方案进行追溯查询。
[1]工程更改单ECN：记录BOM的改动信息；对应菜单项：5-8-1。
[2]产品结构受ECN影响查询：对某版本的ECN单，查询那些产品结构受到其改动
影响。可查到影响前和影响后的产品结构差异；对应菜单项：5-8-2。
[3] 主计划、订单、库存产品受ECN影响查询：对某版本的ECN单，查询哪些主
计划项的产品结构、哪些库存产品、哪些订单项受到其改动影响。给计划物控部采取管理措施提供依据。对应菜单项：5-8-4、5-8-5、5-8-6。
[4]查询计划需求的原材料需求变动情况：对于已经在制的计划项，由于某个材料或
部件发生变动，计划物控部及生产部须根据具体情况进行决策，如撤消任务或替换原材料等。该功能给计划物控部提供了哪些材料发生了需求变动，对其决策起到重要参考作用。对应菜单项：5-8-7。
七、仓管部关于采购入库的ISO标准作业流程
对于采购入库，依照标准作业流程，包括收料—检验—入库三部分，分别由仓库、质检、仓库部门完成；若检验不合格，则须进行IQC—退货或IQC—重新入库的步骤。
（1）采购订单：采购部门预先制订的订购单，是采购入库流程的前工序。对应菜单项：7-2。
（2）采购收料：供应商送货时，需提供采购订单单号，物料品名，由仓管部点数收料，作为暂收入库。同时，生产、计划物控部可从检验仓查到目前收料未入库数量。对应菜单项：3-2-1。
（3）收料日报表：查询订单收料未入库情况。对应菜单项：0-6-4。
（4）IQC检验：对收料未检验单进行IQC检验，并将判定结果填入‘检验结果’字段，合格填‘OK’，并可进入良品质检单填写检验记录；否则填不良处理单单号，进入不良品检验处理过程。对应菜单项：3-2-2。
（5）核准入库：对于IQC检验合格的物料，仓管部填写产品入库单。具体是将原‘采购收料单’查询出来，填写实际入库数量和入库仓库仓位代码。对应菜单项：3-2-3。（6）不良品处理—IQC检验：对于第（4）步，若IQC检验不合格，则在检验结果处可得到不良处理单的单号，双击此记录进入不良处理单生成界面。由相关部门对不合格材料进行会检，并确认处理结果：1、退回供应商；2、让步接收（降低标准使用）；
或部分退货部分接收（全检）等。对紧急物料采取‘特采’措施，即加急采购。对应菜单项：3-2-3、3-2-9。
（7）不良品处理—退回供应商：对于处理结果是‘退货’的单据，则仓管部可打开‘不良品退货单’处理退货。对应菜单项：3-2-A。
（8）不良品处理—确认入库：对于处理结果是‘降低标准’的单据，则仓管部可打开‘不良料处理-退回厂商’单，查询出相应单号后，再生成‘退货单’处理退货。对应菜单项：3-2-B。
采购入库标准作业流程图参见附表F。
MRP II系统各个部门的业务流程，对于不同公司，因管理方式差别较大，不能通用。但其主要业务流程是相似的。在系统实施过程中，实施工程师或顾问应和各公司相关人员一起探讨本公司的实际操作流程以符合实际管理的需要。各公司应根据此作业流程，在管理实施中做相应调整并形成自己的作业流程文档，这样才能真正将MRP II系统贯彻下去，发挥其先进管理工具的效用。
完毕
岗位职责与工作流程范文
岗位职责与工作流 程
目录 职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。
备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。
该岗位员工签字：核签人（部门负责人）： 日期：日期： 备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，
并谨此声明，本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：
帮厨岗位职责及工作说明书
帮厨岗位职责及工作说明 书 Prepared on 21 November 2021
帮厨岗位职责及工作流程 一、基本资料 岗位名称：帮厨 定员标准：2 直接上级：厨师长 二、岗位职责 （一）概述：在厨师长的带领下，负责向华山论面的客人提供优良的产品。（二）工作职责 1、服从厨师长的管理和日常工作安排； 2、负责店铺的食品质量，保证质量，确保放心厨房理念的实行； 3、协助厨师长领取主副物料，并做好主副食预加工； 4、协助厨师长进行菜品出样调整，并做好出品卫生工作； 5、负责及时清理厨房台面的水渍、油渍、污渍，确保后厨卫生干净整洁； 6、负责后厨餐具摆放、卫生的相关工作； 7、负责后厨设备的保养和维护，电气设备重点检查，做好安全防范工作； 8、协助厨师长进行新品研发及产品优化； 9、定期并及时向厨师长汇报后厨工作情况和发生的问题； 10、向厨师长提供关于餐厅的合理化建议 三、其他职责：协助完成厨师长交办的其他临时工作 四、监督及岗位关系 （一）所受监督与所施监督 1、所受监督：厨师长
2、所施监督：无 （二）与其他岗位的关系 1、内部联系：本岗位属于后厅部，与前厅有着直接的合作关系。 2、外部联系：无。 （三）本岗位晋升阶梯图 店长 厨师长 帮厨 五、岗位权限： 1、有对上级领导提出合理化建议和意见的权利 2、有就后厨的正常营运，向上级申报优化的权利 六、劳动条件和劳动环境： 本岗位属于手工工作，室内走动进行。属于体力劳动。工作环境温、湿度适中，无噪音粉尘污染，照明条件良好 七、资历： 1、工作经验：具有帮厨的工作经验 2、学历要求：具有初中以上文化程度 八、身体条件： 本岗位要求身体健康，精力充沛，具备一定协调力、控制力，随机应变能力和记忆力。 九、心理品质及能力要求； 1、智力：具备灵活的头脑，较强的学习能力和理解能力； 2、语言能力：具备较强的口头表达能力和沟通能力；
3P流程与工作说明
3P流程与工作说明-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
PPP流程与工作说明 财政部规定的5阶段 19步骤 PPP五阶段——项目识别 1. 项目发起 政府发起（主）：财政部门向各行业主管部门征集潜在的政府和社会资本合作的项目。 社会资本发起（辅）：社会资本以项目建议书的方式向财政部门推荐潜在政府和社会资本合作的项目。 2. 项目筛选 (1) 财政部门会同行业主管部门对潜在项目进行筛选，确定备选项目。 (2) 财政部门制定项目年度和中期开发计划。 (3) 项目发起人提交相关资料： ①新建改建项目提交可行性研究报告、项目产出说明和初步实施方案； ②存量项目提交资产历史资料、项目产出说明和初步方案。 3.物有所值评价 定性评价：PPP模式与传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等，并根据指标进行专家打分。
定量评价：①通过对PPP项目全生命周期内政府支出成本现值与公共部门比较值进行比较，计算项目的物有所值量值与物有所值指数，判断PPP模式是否降低项目全生命周期成本； ②现阶段以定性评价为主，定量评价工作由各地根据实际情况开展。 4.财政承受能力论证 每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。有例外。 PPP五阶段——项目准备 1. 管理架构组建 ①县级（含）以上地方政府可建立专门协调机制，负责项目评审、组织协调和检查督导等工作； ②政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作 2.实施方案编制 ①项目概况：基础情况，经济技术指标，项目公司股权情况； ②风险分配基本框架：政府承担法律政策和最低需求等风险，社会资本承担商业风险；具体风险分配需列表协商； ③项目运作方式：1. 委托运营，2.管理合同，3.建设-运营-移交(BOT)， 4.建设-拥有-运营(BOO)， 5.转让-运营-移交(TOT)， 6.改建-运营-移交(ROT)等； ④交易结构：项目投融资结构，回报机制，相关配套安排； ⑤合同体系：项目合同，股东合同，融资合同，工程承包合同，运营服务合同，原材料供应合同，产品采购合同和保险合同等； ⑥监管架构：授权关系（政府授权项目实施机构），监管方式（履约管理行政管理、公众监督）； ⑦采购方式选择：公开招标、竞争性谈判，邀请招标，竞争性磋商，单一来源采购。 3.实施方案审核 ①财政部门对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证，通过验证的，由项目实施机构报政府审核；
岗位职责及工作流程图
测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明； 三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图;?四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可,否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书； 五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；?六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据。必要时,要对部分或全部工程进行重新量测；?七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度;?八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。?监理部廉政制度 韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关
廉政建设的文件,贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。 一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟. 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现.?五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。?六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。?七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报,接受调查和处理。?九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。?十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。 监理员岗位职责
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User
目录 一、目的 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、职责 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5、生产部（或外协厂） ................................................................................................. 错误！未定义书签。 四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误！未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误！未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 （二）新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
工作流程文字说明汇总
一、拌合站工作流程 1.1拌合站工作流程 1、项目负责人应根据生产任务安排，提前一周提供《混凝土浇筑计划》，并通知拌和站和试验室，要注明混凝土的强度标号、使用部位、浇筑时间、浇筑方量、混凝土坍落度等要求。 2、拌和站接到混凝土浇筑任务后，根据安排及时组织各部门安排材料、车辆、生产人员。生产前应对搅拌设备运行情况、计量系统误差进行检查，及时排除隐患，保证生产的正常进行。试验室应依据试验结果和理论配合比制定施工配合比，核查各种材料质量，验证混凝土的和易性、可泵性、测试坍落度。 3、操作手在接到混凝土浇筑单和试验室下达的施工配料单后，应严格按照施工配料通知单输入配合比，在混凝土出现异常时，及时通知试验人员，严禁私自改动。在生产过程中及时填写《混凝土生产、运输记录表》。内容包括工地名称、浇筑部位、混凝土标号、混凝土的生产时间等内容，以便在施工出现问题时复查。 4、试验人员应首先对首盘混凝土进行坍落度、和易性等性能检测。根据高性能混凝土拌合性能检测频率的要求，在出机和入模前每50m3混凝土取样检验一次或每班或每一单元结构物至少2次的检测频率进行坍落度、和易性等性能检测。 5、在确认混凝土质量满足要求后，拌合站填写《混凝土发料单》，工地负责人对混凝土质量、数量等进行核对签认。司机返回拌合站后，发料单交给拌合站。拌合站每周汇总《混凝土运生产、输记录表》。 6、当施工现场因混凝土质量不合格拒绝接受时，司机应及时与拌合站和试验室取得联系，在现场试验人员的指导下进行调整，严禁擅自加水，更不能在拖泵上加水输送。 7、当现场确因混凝土不合格或剩余时，应及时通知拌合站，采取合理的处理措施。严禁随意乱倒，浪费混凝土。处理的原则有：一、在确认混凝土强度等级、性能相同、符合设计要求时，调配至其他工点使用，但必须征得技术人员确认同意；二、返回拌合站集中预制低一等级强度的混凝土构件；三、降级使用，
护理岗位职责及工作流程(全)
护士长职责 一、在总护士长领导和科主任业务指导下，负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划，制订本病区具体计划，并组织实施。 二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量，并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。 三、随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。 四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。 五、组织本病区护理查房和护理会诊，积极开展新技术、新业务及护理科研工作。 六、组织护理人员业务学习和技术训练，定期对护士进行考试、考核，不断提高各级护理人员的业务水平。 七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理，做到“五定”，保证病区工作正常运行。 八、负责管理指导实习、进修人员，完成教学计划。 九、严格执行消毒隔离制度，防止院内感染发生。 十、定期召开工休座谈会，了解病人思想、病情、饮食等情况，提出改进措施，研究改进病房管理工作。 十一、及时准确填写护士长手册，接受护理部考核。
责任护士岗位职责 一、接待新病人，进行入院介绍（环境、工作人员、院规），收集资料，在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序，完成所负责病人各项护理工作。 二、通过交谈，查体，根据病情及治疗方案，做出护理诊断，制定护理计划，8小时内完成首次护理病历记录，根据病情变化随时修改护理计划并实施。 三、及时巡回病房，全面了解病情，按要求及时观察病情变化并记录，及时做好住院评估和疾病知识宣教。 四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化，及执行医嘱中出现特殊情况，立即报告护士长。 五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实，了解医嘱及特殊治疗的意图，并观察治疗效果，评价，做好记录。 六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。 七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。 八、及时准确完成各种护理记录。 九、指导护理员、清扫员工作，保持所负责病室的整洁、安静、
各种职位说明书招聘工作流程
各种职位说明书招聘工 作流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
招聘工作流程 总体原则： 招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。 招聘流程： 1．提交需求 各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。 2．材料准备 人力资源部根据招聘需求，准备以下材料： （1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。 （2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。 3．选择招聘渠道
渠道主要有三种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。 4．填写登记表 应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。 5．初步筛选 人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部，人力资源部通知面试人员。 6．初试 初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。人力资源部负责面试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。主持人在面试前要填写《面试人员测评表》，特别注意填写"测评内容"的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。通过初试并不代表一定被公司录用。 7．复试
工作审批流程说明
工作审批流程说明Newly compiled on November 23, 2020
一、业务流程定义： 该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。 二、业务流程图（见附图） 三、业务流程描述： 根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。 责任人：投资部业务主管。 经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。 责任人：投资部经理。 集团主管领导对该计划进行审核 责任人：集团总经理。 根据领导批准的最终审批计划，利用多种途径，如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等，向社会公布项目信息。 责任人：投资部业务主管。 对反馈回来的信息进行筛选，确定可供进一步谈判的对象。 责任人：投资部业务主管。 经理对谈判对象初步审核。 责任人：投资部经理。 集团主管领导确定谈判对象，并对谈判的框架、权力范围作出指示。 责任人：集团总经理。
在投资部经理的领导牵头下，组成谈判小组进行谈判，谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报，并草拟合同，在交集团法律顾问审问后，向集团领导汇报。 责任人：投资部经理。 集团领导掌握谈判的原则及整体进程。 责任人：集团总经理。 投资部负责审定合同、制作合同签约文本。 责任人：投资部经理。 集团领导签约。 责任人：集团总经理 签约后，由投资部牵头执行合同，按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司，由它们具体执行。 责任人：投资部经理。 投资部负责款项的收取，财务部负责款项的入帐。 责任人：投资部、财务部
场务岗位职责及工作流程
场务岗位职责及工作流程 一、场务工作职责： 1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。 2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。 总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。 二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本 等。 2)9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。 3)主检（当班主要检票员）领取当日排片表进行核对并算出散场时间，其 余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品，所有准备工作做好后，检查影厅内卫生， 做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求
提前开启即将开映的影厅灯光，检查厅内清洁卫生等，检查完毕无异常通知检票台播音检票 播音 1、开场前10分钟播音（播音之前确认影厅是否完全准备就绪） “尊敬的观众朋友，早上/下午/晚上好！欢迎光临成都保利万和国际影城， X厅XX：XX（时间）放映的《XX》（影片）现在开始检票，请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场，入场时请出示您的电影票，谢谢您的合作！祝您观影愉快！ 2、遇特殊情况经值班经理同意，可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内 容。 主检台检票 1、您好！欢迎光临！请出示您的电影票！（注意看清楚客人的票所在影厅和时间，日期） 2、双手自然接过票，撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间：不好意思，您的票是XX时间的，请先休息一下，到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅，这边请（准确无误的为观众指明相应方向） 5、遇到需要出示证件时，礼貌的说：请出示您的证件。（观众在配合工作后向观众致谢） 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票：对不起，请到票台补票。（如果人员充足时带领到票台补票） 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票，无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等，立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。（异味食物绝对禁止入厅，其它视情况而处理） 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线，如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。（学生票不能带免票儿童，成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场，3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场） 影厅门口检票：
集团采购部岗位说明书及工作流程.docx
集团采购部岗位说明书及工作流程 最新资料， WORD 文档，可下载编辑！ 集团采购部岗位说明书及工作流程
一、岗位说明书 1、采购部经理岗位职责 （1）主持采购部各项工作，确保公司各项采购任务完成。 （2）协助集团财务部调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 （3）审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 （4）熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。 （5）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，制定采购合同，检查合同的执行和落实情况。 （6）按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 （7）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 （8）在公司例会上，定期汇报采购实施情况。 （9）完成上级交办的其他任务。 2、采购员岗位职责 （1）认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 （2）按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。 （3）严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 （4）向上级提交采购分析和总结报告。 （5）做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 （6）完成上级交办的其它任务。 二、工作流程
吧台岗位职责及工作流程
吧台岗位职责及工作流 程 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.
西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水，制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本，防止浪费，减少损耗。 (7) 处理客人的投诉，调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围， (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单，到吧台取酒水，并负责取单据给客人结帐。
(3)按客人的要求供应酒水，提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁，包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作，如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯，空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。 (11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施，如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时，协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。
(3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具，拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果，如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。
部门工作流程程序及说明范本
部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。
经营部岗位职责和工作流程
计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责 二、规律性工作流程
三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件，记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件，将重要信息标记。重要信息包括： （1）项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点； （2）投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业
绩等)； （3）投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求)； （4）投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封)； （5）评分标准。根据评分标准，确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求，据此准备材料； （6）根据部长安排，确定本项目的项目负责人，技术负责人及本次投标活动的授权代表； 3、编制投标文件（按招标文件要求）： 标书内容的制作时间一般只需半天时间。 （1）初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项：a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件（文件的编制、报价、工程量清单等），标书里的内容哪里有不是很明白，有点含糊的，不能明确的，向投标处处长汇报，发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求，到办公室办理借阅手续，提供资料，资质证件、业绩、人员证件等原件。 （2）初稿完善；在开标前3天之前完成初稿，并自审编制完成的投标文件初稿。 （3）定稿(完善)；定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿，进一步修改完善。 b.插入报价部分，要注意价格大小写、单价、总价是否一致，进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍，特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前，先自检一遍，再经过投标处处长复检内容确认完整正确后，生成目录，目录一般要求生成单独的页码或者没有页码，从正文第一页开始编制页码。打印全文（包括正本、副本、标书包装封面及封条），抽取正本标书浏
工作流程说明范文
工作流程说明范文 配图 流程三要素任务流向：指明任务的传递方向和次序 任务交接：指明任务交接标准与过程 推动力量：指明流程内在协调与控制机制 工作流程图全面了解工作流程，要用工作流程图。工作流程图可以帮助管理者了解实际工作活动，消除工作过程中多余的工作环节、合并同类活动，使工作流程更为经济、合理和简便，从而提高工作效率。 一、工作流程图的定义工作流程图是通过适当的符号记录全部工作事项，用以描述工作活动流向顺序。 工作流程图由一个开始点、一个结束点及若干中间环节组成，中间环节的每个分支也都要求有明确的分支判断条件。所以工作流程图对于工作标准化有着很大的帮助。
二、工作流程图的制作利用Word中的[绘图]→[自选图形]→[流程图]里面的各种图形，制作起来比较容易，只是要具备一定的耐心，尤其是那种复杂而庞大的流程图。当然，它也和任何事物一样，有其规律和技巧可寻。掌握了这些规律和技巧就可以变繁为简，操作起来得心应手，事半功倍。制作过程中应把握以下三大规律： 1．先难后易流程图一般最下面的部分比较复杂，做起来困难一些，那就先从它着手，这样，整个图的框架搭起来了，剩下的就非常容易了。 2．先框后线先设置框型图形，待整个图的框架定位后，再进行连线，这样减少了调整的工作量。 3．先图后文先将所有的图形及其格式设置好，定位之后再输入文字。当然，标题最好一开始就输入，否则，留到后面是麻烦。 三、工作流程图制作技巧1. 使用网格和标尺，便于准确快捷地定位。 2. 制作图形和线条时，利用图形复制快捷键[Crtl+D]进行复制，既快捷又使图形和线条大小形状一致。
3. 利用格式刷使所有图形格式保持一致。 4. 调整图形和线条时，利用[Ctrl+方向键]，可以精确定位。 5. 如果同一行内方框很多，内容复杂，而且格式又相似，可以利用表格插入来完成，既方便快捷，又美观大方。 兴福园电力：工作流程是指工作事项的活动流向顺序。工作流程包括实际工作过程中的工作环节、步骤和程序。工作流程中的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。在一个建设工程项目实施过程中，其管理工作、信息处理,以及设计工作、物资采购和施工都属于工作流程的一部分。全面了解工作流程，要用工作流程图；而管理和规划工作流程，则需要工作流程组织来完成。 我快递干了3年了，一般都是早上9点左右去分部网点，10多个同事，一起分货，两车货分完大概要1个多小时，10点半左右出发，3个小时差不多送完100个，1-2点自己随便买点东西吃，下午就到处逛，有货收货，没货自己玩顺便上传送货信息，5点左右把收的货啦到分部，基本上就下班了，回家6点，坐等吃饭，除了过年，基本是没休息的。