内务管理程序

内务管理控制程序

1 目的

为确保本中心检验检测场所的安全和环境符合法律法规和检验检测标准或者技术规范提出的要求，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本中心在检测活动中安全、环境评价和控制措施。

3 职责和权限

3.1最高管理者

负责合理配置相应环境控制设备设施，制定组织制定各项管理制度，批准安全检查计划，批准安全、环境风险评价和控制措施。

3.2技术负责人

审核安全检查计划。领导检验检测技术人员对于检验检测活动效果的内外环境污染做出评价，提出相应合理控制措施。

3.3安全负责人

领导安全检查工作，编制安全检查计划，领导各部门负责人依据法律法规和检验检测标准或者技术规范提出的要求对场所做出安全评价，提出相应合理控制措施。负责定期安全检查和非常情况的受理和处理。

3.4安全管理员

负责本区域日常安全检查，在安全负责人领导下定期检查本中心安全措施执行情况。3.5检测室

负责本部门检测活动中产生的废弃物的分类、收集、清理和无害化处理。

3.6业办室

联系有资质部门定期进行废弃物处理。负责消防设施的有效配备；负责按需发放劳保用品；负责公文运转等工作。

3.7档案管理员

负责建档、归档并实施动态管理。

4 流程图

5 活动描述

5.1区域控制

5.1.1为了保证检测工作按有关规定顺利进行，检测场所应相对封闭，与检测无关的外来人员未经批准，不得进入检测区域，并设立警示标识，允许客户（委托方）或其代表进入有关区域，以观察为该客户所进行的检测，但不应与保密制度的规定相冲突。非本室人员不得相互串岗，确因需要到某一工作区域时，须征得对方同意。

5.1.2为了保证检测工作的顺利进行和检测结果的真实可靠，防止干扰或者交叉污染，当相邻区域的活动或工作出现不相容或相互影响时，对相关区域进行有效空间隔离，并设立警示标识。

5.1.3为防止对人体健康或人生安全有潜在影响的区域应有效电磁场和生物安全隔离，并设立警示标识。

5.1.4高压电源、化学试剂储存柜、高温高压、易燃易爆品、安全通道等应设置安全警示标识。

5.1.5为避免不必要的干扰，检验检测人员进行精密分析工作时，其他人员不得打扰。工作时应启用警示标识。

5.1.6各区域警示标识见《标识管理作业指导书》

5.2环境控制

5.2.1本中心实验室建筑设计应满足有关实验室建筑设计规范。

5.2.2技术负责人组织检验检测人员对检验检测过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等对环境的污染进行评价，建立《环境评价及控制措施》，使之达到环境质量标准，保护附近敏感区域的工作、生活不受损害，执行国家现行有关卫生、辐射防护、环境保护法规和规定。

5.2.2.1废气各种检测用仪器运行过程中产生的有毒有害气体，应按照仪器安装要求设置排风装置进行处理与排放。检测过程中产生的有毒有害气体，应按照仪器操作中的有关规定执行，并采取有效的防护措施：

a)加强操作人员个人防护，如加戴口罩或防毒面具；

b)少量有毒气体，可通过通风设备（通风橱或通风管道）经稀释后排至室外，通风管道应有一定高度，使排出气体易被空气稀释；

c)大量有毒气体，应经过处理后（吸收处理或与氧充分燃烧），然后才能排到室外。如氮、硫、磷等酸性氧化物气体，可用导管通入碱液中，使其被吸收后排出。

5.2.2.2粉尘安装防尘设施，即时清理，避免积尘。

5.2.2.3噪声门窗隔离或安装消声装置。

5.2.2.4废渣、废液以及废包装容器坚持“分类收集、安全存放、详细记录、集中处理”的原则。检测过程中产生的各种废渣、废液以及废包装容器，应按其属性分类，无毒无害者可按通常方法处理。有毒有害废渣、废液、废包装容器凡是能够经过简单物理、化学方法处理就可转化改性的，应按其性质进行无害化处理。凡是不能够进行转化改性处理的有毒有害废渣、废液和废包装容器，应由检测人员分类收集，安全存放并详细记录待定期处理，业办室负责定期将本中心不能处理的废弃物委托有资质部门定期处理。具体执行《废弃物处理作业指导书》。

5.2.3环境污染处理应急预案

由于检测室布局和承担的检测项目的特殊性，导致不可避免的存在污染发生的潜在隐患，隐患发生时启动。

5.2.3.1成立实验室环境污染工作领导小组

总指挥：中心主任

副总指挥：中心副主任、技术负责人、质量负责人、安全负责人

成员：各检测人员

5.2.3.2责任分工

总指挥：负责全面指挥，及时有效地解决突发事件

副总指挥：协助组长工作，建立预防措施，加强应急教育，通力协助

成员：负责调查及后勤保障工作

5.2.3.3突发性环境污染事故分级

按照根据环境污染的有关法律法规对污染事故进行分级。

5.2.3.4突发环境污染事故应急处理

5.2.3.4.1发生环境污染事故后，发现人员或当事人应立即报告中心，由中心指挥部决定启动实施应急预案；对发生较大和重大环境污染事故的，中心指挥部立即报告有关部门。并立即派人赶赴现场，进行现场调查，采取有效措施防止事故扩大。事故报告内容主要包括：环境污染与破坏事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质，经济损失数额、人员受害情况，单位名称、联系人、联系电话等。

5.2.3.4.2应急处理措施

a)控制污染源。根据发生事故的技术特点和事故类别，采取特定的污染防治技术措施，及时有效地控制事故的扩大，消除污染危害并防止发生次生灾害。

b)抢救受伤人员。迅速、有序地开展受伤人员的现场抢救或安全转移。尽最大可能降低

人员伤亡，减少事故所造成的财产损失。

c)协助有关部门清理事故现场，消除危害后果。针对事故对人体、空气、水体、土壤、动植物所造成的现实的和可能的危害，迅速采取技术措施进行事故后处理，防止污染危害的蔓延。

5.2.3.5要求

a)提高认识，加强领导。各科室人员务必充分认识环境污染与破坏事故应急处理工作的重要性，务必强化责任，服从统一指挥、协调动作、责任到人，高效有序实施环境污染与破坏事故的预防和应急处理工作，确保生命财产安全，确保环境安全。

b)熟悉预案，组织演练。各科室要组织人员认真熟悉本预案，使其明确任务要求和处置措施，并组织训练和演练。

c)严肃纪律，确保令行禁止。对不听从指挥，拒绝、推诿、拖延执行指挥命令，导致贻误事故处理时机造成重大损失的，必须严格依法依纪追究行政责任；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

5.3安全控制

5.3.1必须执行国家现行有关安全法规和规定，执行《内务管理制度》。

5.3.2安全负责人组织检验检测人员进行安全评价，建立《安全评价及控制措施》，安全评价主要涉及化学危险品、毒品、有毒有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、易燃易爆气体、火灾、触电事故等，关注相关物品的储存、使用、处置和防控的操作是否有效，需要关注对环境安全和人身健康安全的控制措施是否有效。

5.3.3危险源辨识和控制宜根据本中心内部检测实验室的专业分工、实验室设立、多场所区域划分管理特点和运作惯例，可按照检测产品或项目以及按区域场所/管理类别识别评价单元，以方便识别危险源和评价风险。化学危险源辨识应考虑的因素涉及检测人员、仪器设备、检测用原辅材料、试验环境条件和防护措施、检测方法、检测工作量和时间等，尤其应考虑检测涉及的危险化学品。宜采用系统识别危险源的方法，宜从人员、设备、物品、检测方法及环境和设施等方面对评价单元进行危险源辨识。

5.3.4各岗位人员都有责任和义务发现和识别各区域中可能存在的危险，由安全管理员负责危险源辨识，主动报告安全负责人。

5.3.4.1危险源辨识时应收集以下信息：

a)相关法律、法规；

b)以往事故、事件的记录；

c)检查、审核的发现及结果；

d)管理评审的情况；

e)环境因素的监测报告；

f)员工及相关方的意见。

5.3.4.2下列分项或设施为危险源辨识的重点（不限于）：

a)安全管理，包括雨雪气候对检测室安全的影响

b)重要检测设备，如原子吸收分光光度计、气相色谱仪、液相串联质谱仪、万能粉碎机、破碎机、微波消解、高温炉、烘干箱、切割刀具、样品室等

c)检测用电

d)化学试剂

5.3.5安全防控应体现预防控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。为确保危险源辨识和安全评价的适用性，应对整个检测活动实施过程中可能出现的危险进行识别和安全评价，并据此调整相关的质量目标、管理方案和控制措施。

5.3.5.1控制策划的原则：

a)不可接受的风险，必须停止；

b)中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、制定紧急方案等措施中选择若干项；

c)可允许的风险，列为日常安全检查内容并做好记录。

5.3.5.2在控制风险时，宜按有效性顺序选择可获得的最有效的控制措施。控制的顺序如下：

a)消除来自实验室的危险源；

b)采用替代物或替代方法来减少风险，如：使用不同的过程或使用不同的化学品；

c)隔离危险源来控制风险，如：隔离或通风，例如在封闭的系统里处理化学品，或者在通风柜里或局部通风系统里使用易挥发的化学品；

d)应用工程控制抑制或减少接触，例如局部排风通风；

e)采用安全工作行为最小化接触，包括改变工作方法；

f)在采用其他的有效控制危险源的方法不可行时，使用合适的个体防护装备。使用个体防护装备是效果最小的控制措施，但应注重护目镜和实验服等个体防护装备的使用，这是最普遍的二次控制措施。

g)简化试验规模。以尽可能减少化学品的使用时间，改进标准操作程序和标准测试方法。

h)制定监督计划

以上措施仍无法将风险降低到可接受的水平时，应停止工作。

5.3.5.3安全风险控制中充分考虑化学危险源识别及其风险评价结果对有关实验室安全和人

员健康的影响，制定风险控制时至少应考虑：

a)识别与化学品相关的危险，并提出处理方法。考虑化学品对人体的物理、化学性危害以及对环境的危害；

b)评价与毒理、物理、化学及环境危险相关的风险性质。该类风险与以下相关：

c)可导致不良健康影响的暴露的可能性。应考虑化学品进入人体或与人体结合的途径；

d)由物理、化学性质引发危险事故（如火灾)的可能性；

e)对环境污染的可能性；

f)评价风险的严重程度或风险度；

j)选择并应用控制措施消除或降低风险；

5.3.6《安全评价及控制措施》应是最新的，危险源或风险等级变化时，应及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。发生以下情况时，应重新进行安全风险评价：

a)采用新的设备、材料、方法，环境、人员发生变化或改变实验室结构的功能时；

b)包括物质存储或使用的实验室分区执行的任务发生改变之前；

c)变更检验工作流程时；

d)发生安全事故或事件后；

e)适用的法律法规和标准等发生改变。

5.3.7应对安全评价的结果进行评审，包括定期评审现有控制措施。

5.4内务管理

5.4.1实验室整体环境做到室内保持整洁、无积水；仪器、物品、器材应摆放布局合理，安全通道畅通，环境控制设施良好。

5.4.2安全管理员负责本部门区域内日常安全检查，做好《日常安全检查记录》，及时采取有效应对措施，做好安全隐患排查和处理。

5.4.3法定节假日前夕安全负责人负责组织安全管理员对中心各场所、各部门、各区域进行安全巡查；相关行业发生安全事故时、仪器发生故障、场所设施发生较大变化时，安全负责人负责组织相关人员对其进行专项检查，并做好《安全巡查记录》发现问题，及时采取有效应对措施，做好安全隐患排查和处理。

5.4.3安全负责人对发生安全事件、安全控制措施执行情况以及非常情况的受理、处理。执行《不符合工作控制程序》。

5.4.4对检验检测活动有影响的活动要制定相应的规章和管理制度。规章和制度至少包括：办公设备、本公用品和电话使用管理制度；文书管理制度、印章管理制度、防止商业贿赂行为的暂行规定、内外部沟通和统计报告制度、安全环境卫生管理制度、请销假制度、调休制度、

回避制度、保密制度、职业道德规范、检测室工作制度、设备专管人制度、废弃物处理制度、试剂室制度、实验室安全操作规范。

5.4.5本中心定期组织健康体检，发现人员患有对实验室工作有不利影响的疾病时，及时报告，申请暂停或调离现岗位。

5.4.6各部门负责依据相关技术标准或规范对检验检测活动提出劳动保护要求。业办室按需发放劳保用品，填写《防护用品发放登记表》。

5.4.7使用部门建立卫生值日制度，卫生区责任到人，值日人员负责相关区域的卫生定期清理，检测人员负责检验检测时相关区域的卫生即时清理。

5.4.8检测活动区域不得进行与检验无关的任何活动，禁止存放与检验无关的任何物品，禁止饮食、吸烟、吐痰、大声喧哗。

5.4.9检测员上岗时，应正确选择规范穿着工作服，确保不接触运动部件，不对检验检测活动造成影响。应严格执行安全操作规程，避免发生人身伤害和设备损坏事故。检验过程中发生检测事故时，执行检测事故的报告及处理程序。

5.4.10消防设施应在醒目易取的地方设置，由业办室配备并定期检查，保证其充足、有效。任何人不得私自挪动消防设施。

5.4.11计量器具、标准物质的处置、运输、存储要专人管理，要确保安全，以防止污染或损坏，确保其完整性。

5.4.12化学试剂管理遵守化学试剂管理制度，要有专人保管，药品领用要办理手续，支领后药品由检测员保管。对于有毒有害和贵重的物品要采取可靠的防范措施。

5.4.13检验结束或下班后必须关掉电源、水源，关好门窗并上锁。

5.4.14无关人员未经批准不得随意进入检测室。尤其是有特殊环境要求的工作区域，应有警示并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检验工作的安全。

5.4.15检测室以检验检测标准或者技术规范提出的要求为依据对检验检测场所的安全和环境做出评价，提出环境设施要求。

5.4.16检测用仪器设备应相对集中放置，便于使用和管理，也有利于检测室水电、通风系统等的合理布局，仪器设备整体布局以南北方向为宜，合理化布置，并满足以下条件：

a)同类仪器集中设置在一起；

b)管路较多的分析仪器设置在一起；

c)洁净级别不同分析师的根据分析流程组合在一起；

d)有特殊要求的分析室组合在一起。

5.4.17仪器设备相对集中存放，摆放整齐，定期进行维护保养，保持设备洁净、无尘埃、无锈蚀，处于良好状态。零部件要妥善保管，常用工具摆放整齐，所有物品排列有序。

5.4.18计算机及自动化设备的运行应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。对要求较为严格的使用环境应建立环境监控手段、设施和记录，应执行《设施和环境控制程序》。

5.4.19检测人员请销假、调休、加班执行请销假和加班调休制度。

5.4.20本中心公文运转执行文书管理制度。

5.5安全考核

5.5.1考核频次

由安全负责人组织相关部门负责人进行考核。每年一次，在每年的12月底进行。

5.5.2考核方法

5.5.2.1通过对各种记录、资料的检查确定监测内容的绩效实绩；通过核对文件和记录的数据进行分析，记录下列监测情况：

a)安全投入及使用情况。

b)培训情况。

c)纠正措施完成情况。

d)安全、健康有关数据的统计、分析情况。

e)职业危害因素监测，检查数据的变化。

f)事故、事件调查完成情况。

5.5.2.2通过各检测室及现场检测场所现状及人员的检查等方式，记录下列监测的情况：

a)现场设备设施安全监控，检查是否存有隐患。

b)个人防护用品的使用。

c)个人防护用品的管理情况。

d)目标要求内容。

5.5.3考核内容包括：

a)对安全目标的满足程度监测；

b)法律法规依从程度。

c)安全投入。

d)安全教育培训情况。

e)职业危害监测情况。

f)安全健康数据统计分析情况

g)个人防护用品使用及管理情况。

h)纠正措施完成情况。

i)事故、事件调查完成情况。

j)任务分析及任务观察执行情况。

k)变化管理回顾情况。

l)安全管理体系的持续改进情况。

m)监测控制措施有效性；

n)主动性的绩效测量，即监测是否符合管理方案、控制措施和运行准则；

o)被动性测量，即监测损害、事件/事故和其他不良安全绩效的历史证据；

5.5.4绩效考核所依据的标准：

a)安全方针、目标。

b)本中心制定的相关规章制度。

c)安全生产法律、法规。

5.5.5绩效考核结果

绩效考核的结果按“优、良、可、劣”给出定性的结论，首先作为本中心安全标准化推行是否有效的依据；其次作为本中心安全总体工作绩效的主要依据，第三作为进一步完善安全标准化工作的依据。考核结果由安全负责人纳入管理评审。

5.6记录归档

5.6.1建立外来公文档案，一年一档，及时归档，长期保存。档案至少包括：

5.6.2建立内部发文档案，一年一档，及时归档，长期保存。档案至少包括：

5.6.3建立加班调休档案，一年一档，及时归档，保存期不少于6年。档案至少包括：

5.6.4建立公章使用档案

5.6.5建立环评档案，一年一档，及时归档，保存期不少于6年。档案至少包括：

5.6.6建立建立废弃物处理档案，一年一档，及时归档，保存期不少于6年。档案至少包括：5.6.7建立安评档案，一年一档，及时归档，保存期不少于6年。档案至少包括：

5.6.8建立安检档案，一年一档，及时归档，保存期不少于6年。档案至少包括：

5.6.9建立劳保发放档案，一年一档，及时归档，保存期不少于6年。档案至少包括：

5.6.10相关记录由相关部门按照程序要求收集、整理、提交档案管理员建档、归档并实施档案管理，具体执行《档案管理作业指导书》。

6记录表格

《环境污染识别及控制措施》

《废弃物处理记录》

《危险源识别及控制措施》

《日常安全检查记录》

《安全巡查记录》

《防护用品发放登记表》

7相关文件

《保护客户秘密和所有权程序》

《检测事故的报告及处理程序》

《设备设施管理程序》

《不符合工作控制程序》

《管理制度》

《废弃物处理作业指导书》

《标识管理作业指导书》