招商管理工作指引

项目工作

要点

工作标准管理控制

责任

人

工作记

录

支持

文件

1 经营状况分析

商铺

销售

分析

1.每日统计商户销售额。

2.每周完成一次销售分析报

告。

3.每月进行目标商场的市场

调研（如新品上市、季末打折、

重大节假日促销活动、新开业

商场）。

4.每月对各商户的经营状况

进行分析，了解每个商户的经

营盈亏平衡点，提前做出经营

预警。

5.每季度形成《商铺情况动态

表》、《商品品类经营现状分析

报表》并上报。

1.营运部经理负责

审核相关的报表与

报告，对市场调研的

过程进行组织与监

督。

2.营运副总负责审

批报告。

第

1-2

项由

营运

主管

完成

第

3-5

项由

招商

主管

完成

《商铺

情况动

态表》

《商品

品类经

营现状

分析报

表》

《集

团商

业管

理制

度》

《市

场调

查工

作指

引》

客流

分析

1.根据人流计数器统计客流

量

1.1每周五采集周客流数，于

周一10：30之前根据客流统

计数量上报营运周报表。

1.2周六、周日、节假日及重

大活动期间统计单日人流数。

2.根据车场管理系统采集车

流量

2.1每周五采集周车流数，于

周一10：30之前根据客流统

1.营运部经理负责

审核分析报告，重大

活动期间需提交单

独的评价报告。

2.营运副总负责审

批报告。

第

1-2

项由

文员

完成

第3

项由

营运

主管

完成

《周经

营业绩

报表》

计数量上报营运周报表。2.2周六、周日、节假日及重大活动期间统计单日车流数。

3.汇总统计数据并进行分析。

项目工作

要点

工作标准管理控制

责任

人

工作记

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文件

2 市场调研究

制订

计划

每月进行市场调研，根据不同

季节，明确目标商场调研的重

点内容，编制调研报告，并对

比本广场制定相关措施（调研

的商场、调研的重点、提出改

进方案）。

营运部经理负责组

织市场调研工作，编

制市场调研报告和

整改计划、方案需上

报至集团商业管理

公司营运部备案。

营运

部经

理

《市场

调研报

告》

《市

场调

查工

作指

引》2

实施

调查

根据计划执行。

营运部经理负责组

织实施。

形成

报告

调查完毕后5日内形成调研

报告，对广场的业态组合及品

牌组合进行分析，提出调整意

见建议。

营运部经理负责审

核《市场调研报告》，

为公司经营决策提

供参考依据。

时机

1.经营布局、品类进行调整

前。

2.新品上市、季末打折、重大

节假日促销活动、新商场开

业。

营运副总确定方案

编制时机。

营运

副总

3 招商方案编制编制

方案

的依

据及

内容

1.进行市场调研，完成数量的

收集与分析，包括：

1.1市场调研报告；

1.2商户经营分析报告；

1.3引进的目标商户的经营

情况（商场分布、经营数据、

年龄段、价格带）。

2.编制方案，内容包括但不限

于：

2.1经营分析；

2.2招商条件、租金物管费底

线；

2.3效益评估。

3.根据集团的租金标准与目

标商户洽谈。

1.招商方案由营运

副总、总经理审核后

上报集团商业管理

公司审批。

2.营运副总负责组

织实施，总经理监督

实施，并实时汇报给

集团主管部门。

第

1-2

项由

营运

部经

理完

成

第3

项由

招商

主管

完成

《集

团商

业管

理制

度》

项目工作

要点

工作标准管理控制

责任

人

工作记

录

支持

文件

4 商源储备

收集

整理

1.根据广场的定位在济南市

搜寻目标品牌；

2.至外埠（北京、上海、广州、

深圳、香港）引进新的品牌。

3.填写《商场品牌资源储备汇

总表》和《在场经营品牌汇总

表》，报总经理审查、核准。

每季度第一个月15

日前报集团商业管

理公司备案。

招商

主管

《商场

品牌资

源储备

汇总表》

《在场

经营品

牌汇总

表》

《集

团商

业管

理制

度》

跟踪

1.每月至少一次对目标商

户进行跟踪。

营运部经理每月末

对《储备商源跟踪联

招商

主管

《储备

商源跟

招商手册模板

**市***科技有限公司空气源热泵产品招商手册一、公司简介： **市***科技有限公司是目前***内空气能唯一的专业生产基地。公司已全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、CCC 国家强制性产品体系认证。被中国质量总局评为“全国质量诚信先进典型企业”并先后荣获“***高新技术企业”、“**市民营科技企业”、“**市绿色百强”称号、“质量A级”等殊荣。公司是专业从事空气源热泵的研发、生产、销售及售后服务。产品包括家用、商用机系列、工程机系列。适用于热水、地暖、冷暖空调。公司拥有一大批管理、技术、生产专业经验丰富的卓越人才，建立起一套适应***自身健康运营的管控体系及流程。并通过与众多国内著高校、专业科研机构的通力合作，经过多年不懈的研究和试验，成功攻克了北方高寒地区空气能的技术难题，为公司的可持续发展提供了有力的技术保证。公司以技术为导向，以客户的需求为中心，始终坚持”以最低的资源消耗“，为客户提供安全、绿色、舒适、健康的产品，为节能减排事业做出应有贡献。

二、产业背景 1、热泵技术原理空气是取之不尽用之不竭的天然可再生能源，热泵则是充分利用空气这一免费能源，并辅以清洁能源—电能，因此在运行中不会产生任何污染，是国家大力推广与开发应用的绿色环保产品。热泵工作原理见下图： 1）系统组成及运行轨迹：蒸发器压缩机换热器节流蒸发器吸收循环达到热量要求后停止工作。 2）充分利用低沸点载热剂使其蒸发并吸收空气潜热产生汽化热，完成物态变化过程的吸热现象，辅以汽液循环，周而复始的吸热、放热。即：在一定条件下三态（固态、液态、气态）产生变化。

招商部员工绩效考核管理制度

招商部员工考核管理制度一考核目的 1、通过对员工工作绩效进行管理和评估，提高员工的工作能力和工作绩效，从而提高招商部整体的工作效能，最终实现招商目标。 2、评估和提升招商部员工的工作绩效，确保招商部绩效考核的顺利实施和日常工作的规范管理。二本制度实行加扣分制，按月进行考核，按季度进行总考评。最终的成绩作为各员工转正和季度优秀员工的考核指标。三考核对象：招商员、文员、司机。四各岗位考核细则及考核标准。招商员： 1、工作业绩：招商工作的完成情况。从工作效率、执行力进行考核。考核标准：按部门规定按时完成工作任务的+5分。按部门规定没有及时完成工作任务的-3分。 2、工作态度：员工对工作所持有的评价与行为倾向。从工作的认真程度、努力程度、责任心、主动性等方面进行考核。考核标准：热爱招商工作、对自己充满信心，积极主动+5分对招商工作主动学习并提升自己的+3分对招商工作厌倦，消极懈怠的-3分在招商工作过程中做与工作不相关的事宜，一经发现每

次-5分。（比如上班期间玩电脑游戏，看与工作无关的视频电影，在外招商过程中处理个人私事等） 3、案场客户接待：从礼仪、接待流程、项目解说及问题回答是否完整进行考核。考核标准：礼仪到位，言语着装得体分，按流程接待客户的+5分项目解说及问题回答合理的+5分仪容仪表不规范的，发现一次-2分（包括个人桌面整洁）没按项目说辞无中生有的发现一次-3分客户投诉，对公司产生不良影响的，发现一次-5分 4、团队配合：从同事相处融洽相互配合、组与组之间的协作、部门与部门之间一致性进行考核。考核标准：同事之间和睦相处，相互帮助完成工作任务的+5分同事之间相处不融洽，影响工作效率的发现一次-2分，情节严重者直接取消当月考核成绩。 5、考勤：从是否按公司规定的上下班时间打卡进行考核。考核标准：按公司规定时间打卡的+5分没按公司规定时间打卡的一次-2分 6、值日人员卫生打扫：从公共区域的卫生，公共设施的摆放等进行考核。考核标准：公共区域卫生整洁，公共设施摆放有序的+5分公共区域办公室卫生不整洁、公共设施摆放混乱的，发现一次一处-1分

业务采购管理制度

业务采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程物资采购的计划、申请与审批授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理

战略采购管理学习总结

战略采购管理学习总结以前从来不知什么是战略采购管理，通过学习了《战略采购管理》使我了解了一些采购管理的一些方法和技巧，了解了采购管理也需要战略策划的。通过老师的讲解，使我认识了：采购对企业价值链的作用；供应商管理战略；采购分析、价格分析、成本分析、价值分析；定价策略与采购策略。授课老师的课程内容丰富、理论联系实际、讲话生动。我把自己学习会的心得写下来，希望能与同事分享探讨。一、采购的重要性。“采购和销售是仅有的两个能产生收入的部门，其他部门发生的都是管理费用”观点，强调采购在企业里的地位和作用；然后拿全球采购占销售额比率支撑证明采购管理的重要性；从提高利润的角度讲采购的杠杆作用，向大家灌输采购成本降低，销售利润增长一倍的观念。二、采购管理方案的选择。老师提出系统化合同解决的方案；针对货物的采购种类复杂，数量较多，单价较低等特点，向我们介绍一体化供应商的解决方案，在这种方案下，让供应商做库存，好处：库存可以减少；更加可以应急。

三、基本供应商战略。这里老师以一般产品、战略产品、瓶颈产品，针对不同类型产品的特点，提出供应商战略。四、成本降低方法。包括采购分析、价格分析、成本分析、价值分析。这里主要介绍了量本利分析方法，在此基础上，计算出某种产品的盈亏平衡点，能够有效的帮助企业决策；另外一个比较有用的方法是价值分析法，老师为我们做了具体分析。通过学习使我对战略采购有了一定的认识，谢谢老师。朱顺新 2011年7月其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。

招商流程及管理制度

第一部分管理制度招商是直接面向市场与客户的窗口，代表了公司及项目的形象。为保证项目招商工作开展的统一性、规范性、严肃性，提升公司的专业形象，特制定本管理规定。一)工作守则 1、微笑服务:招商人员的职责包括推销项目及推广公司形象，是帮助公司与客户建立良好关系的基础，所以招商人员应在任何时间都要维持专业态度，“以客为尊”，经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。 2、守时：守时应是一个招商人员所具有的最基本的工作习惯，不仅上班时间不迟到、不早退外；约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。 3、纪律：招商人员必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。４、保密：招商人员必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、招商业绩或有关公司的业务秘密。 5、着装:在招商（或与项目相关的各类活动中）必须按照要求统一着装。二）仪容着装规范招商人员需着统一制服上岗，应保持良好的精神面貌，着装要整洁大方，必须佩带统一挂牌,女生必须化淡妆,用完餐后要及时补妆。 1、头发:头发最能表现出一个人的精神状态，要求精心的梳洗和护理，不能留比较新潮或者前卫的发型。男生头发长度前不能遮额，两侧不能过耳，后不能盖衣领;女生过肩长发及头发蓬松者要扎起,头发前不能过眉,两侧要露耳; 2、耳朵:耳朵内外须干净。男性不能佩戴任何耳环、耳饰。女性的耳环与耳饰不能过于夸张,应该保守一些,体现出端庄、大方的风格;

3、眼睛:眼睛应该干净，不能有任何看着不干净的东西留在眼睛附近。女性的眼睛化妆不能过于夸张,以淡妆为宜。眼镜也要保持干净；４、手部:指甲要修剪整齐不留污垢,指甲长度男性不超过指尖1mm 女性不超过指尖2mm,双手保持清洁。女性若涂指甲油应该选择淡雅的颜色； 5、衬衫领带:衬衫最好能每天更换，注意袖口和领口是否有污垢或破损;领带颜色不宜太鲜艳，图案不宜太夸张。领带的打法要严谨，长度以下摆正好遮盖皮带扣为好； 6、西装：女生衣服纽扣必须全部扣住；男生西装的第一粒纽扣需要扣住，西裤的长度以穿鞋后距地面1ｃm为宜,束黑色皮带；上衣口袋不要插笔,与两侧口袋一样不要放东西,以免衣服鼓起不平整。衣服要熨烫平整,不得有破损和污垢; 7、鞋袜:一律黑色皮鞋,男生配深色袜子，看完工地好鞋子粘上泥土要及时清理,保持皮鞋的干净光亮。三）业务规范 1、所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度，服从现场招商主管的统一管理，项目组各级人员应在自身权限范围内开展业务工作，在工作中如有任何问题，不得私自处理，私自越级对接，必须逐级上报，实行统一的规范化操作流程； 2、工作期间,保持各自岗位及桌面的整洁，保持良好坐姿,严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、化妆、不得在给客户介绍时倚靠沙盘和柜台、等所有有损公司形象的行为发生；３、所有工作人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司整体利益之行为，招商人员应保管好各自资料、物品,每次接待工作结束后,应自动清理桌面,并将椅子归位； 4、招商人员不得利用上班时间占用招商处电话做私人聊天用途; 5、招商人员之间应团结协作，密切配合，发扬团队精神,共同维护公平竞争原则; 6、招商人员业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行,凡有疑问应向招商主管请示,严禁向客户承诺有关项目不祥、不实事宜;

业务采购的管理制度

业务采购的管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程物资采购的计划、申请与审批授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

企业战略管理练习试题答案解析(合)

企业战略管理练习题第一章：战略管理概论选择题： 1、战略分析包括企业外部环境分析和（A）两部分。 A.企业内部环境或条件分析 B.企业经营情况分析 C. 企业管理情况分析 D.市场环境分析 2、从逻辑上讲，战略管理过程的出发点是（D） A.外部环境分析 B.内部条件分析 C.企业使命的确定 D.内部资源的配置 3、关于战略的概念，安索夫和安德鲁斯的观点是（D） A.都认为包括企业要实现的目的和实现目的的途径 B.都认为只包括企业要实现的目的 C.前者认为包括企业要实现的目的和实现目的的途径，后者认为包括要实现的目的 D.前者认为只包括企业要实现的目的，后者认为要实现的目的和实现目的的途径 4、狭义的战略观点是（A ）的观点。 A. 安索夫 B. 安德鲁斯 C.赫茨伯格 D.霍弗和申德尔 5、战略管理过程的核心问题是（C）。 A.企业使命的确定 B.外部环境分析 C.资源的协同配置 D.外部环境和内部环境的匹配 6、在下面四种协同中，（D）是以管理经验的积累为核心基础的。 A.投资协同作用 B.销售协同作用 C.作业协同作用 D.管理协同作用 7、企业战略概念起源于（A）。 A.企业计划工作 B.企业会计工作 C.企业市场营销工作 D.企业预算工作 8、（C）是企业高层管理人员最重要的活动和技能。 A．生产管理B．经营管理C．战略管理D．营销管理 9、科学管理的先驱是（C） A彭罗斯、泰罗B桑恩、波特C法约尔、泰罗D豪施、哈罗德 10、（B）是企业战略管理的主体 A董事会B战略管理者C总经理D基层管理人员 11、采用自上而下的模式的企业一般是先由公司总部的（A）管理人员制定整个企业的战略。 A、高层 B、中层 C、低层 D、所有都行 12、自下而上的模式的不足之处是，有些习惯于自上而下指方式的事业部管理人员会感到无所适从，从而影响企业战略计划的（B）。 A、稳定性 B、完整性 C、长期性 D、确定性 13、（D）负责向外界诸如社会公众、新闻媒体、政府等传播企业的内部信息。 A、传播者 B、联络人 C、谈判者 D、发言人 14、战略经营单位的概念首先是于20世纪（C）在美国通用电器公司（GE）中发展起来的。 A、40年代 B、80年代 C、70年代 D、60年代 15、战略的五个不同方面的定义，即战略是：（ABCDE）。 A、计划 B、计谋 C、模式 D、定位 E、观念 16、战略管理理论是在什么时候进入战略管理时代的（A） A.20世纪70年代初 B.20世纪60年代初 C.20世纪50年代初 D.20世纪40年代初

招商工作管理手册

招商工作管理手册前言打造一支专业、高素质的招商团队,是地理信息产业园招商工作顺利进行的重要保证。科技产业园招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质,以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督,促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订. 该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责,招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等,新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准,所有招商人员应严格遵守并执行. 招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习,为公司的发展作出应有的贡献。最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！国测地理信息科技产业园招商部 201１年4月25日目录前言………………………………………………………………………………………1-1 目录………………………………………………………………………………………2—2 第一章组织架构图及岗位职责一、组织架构图……………………………………………………………………………3—3 二、岗位职责………………………………………………………………………………3—５第二章招商管理制度及行为准则一、考勤规章制度…………………………………………………………………………6－6 二、日常工作要求…………………………………………………………………………6—8 三、培训管理制度…………………………………………………………………………9-9 四、招商费用管理制度……………………………………………………………………9—9 五、合同管理制度…………………………………………………………………………9-1０六、仪容仪表基本要求…………………………………………………………………１0－15 七、辞职规定……………………………………………………………………………15—1５第三章招商流程及奖罚方案一、招商流程(见附表）…………………………………………………………………16—18 二、客户跟进责任及佣金分配问题……………………………………………………19—2０三、成交后的工作………………………………………………………………………２0—20 四、招商人员佣金及奖罚方案…………………………………………………………2０－20 第四章招商政策及区域规划一、招商政策……………………………………………………………………………20—20 二、区域规划……………………………………………………………………………２0—20 第五章招商部相关表格及文件

招商部现场管理制度

招商部现场管理制度一、出勤管理制度 1、招商部实行六天工作制,每天上班时间为:早8:00——晚1 ７:30(如有调整按公司调整后的时间上下班）。招商部星期日安排人员值班。 2、招商人员每天上下班须打卡，不得迟到、早退，无故缺席和擅自离岗，违者须受处罚。 3、病假、事假（1）病假一天以内部门经理审批，一天以上者由分管副总审批,获批准后方可休假，销假时凭医院有效证明销假。（2）事假手续须提前一天书面申请，一天以内部门经理审批，一天以上由分管副总审批。 4、婚假、产假、探亲假、丧假等则按公司规定办。二、纪律管理制度 1、招商人员须按规定着装,不得穿着奇装异服。 2、自觉维护招商部良好秩序,上班时间内招商人员不准吃东西，不得随意串岗,吹牛谈天,打牌下棋,嬉闹等。不得占用电话“煲电话粥”,打声讯台者按公司规定处罚。 3、招商人员根据值日安排定时对招商部进行清理,办公区内个人物品(水杯、笔、本等)必须整齐简单，随时保持整洁，招商资料整洁有序，不得使用待客水杯及饮料,客户走后，员工须立即清理,以维护招商部的良好形象。

4、同事间应和睦相处，互帮互助，共同进步，不得私造谣言，拉帮结派破坏团结。 5、招商人员接待客户时应热情，有礼貌，不可以带情绪上班；碰上刁蛮顾客,须理智对待，严禁与客户争吵。不得对客户不礼貌、不耐烦、不理睬。 6、严格执行公司财务制度,招商员不得私自或串通其他人员收取客户的定金和其他一切现金,严禁在业务中收取任何好处费、实物或回扣。７、招商部每天的客户登记本招商人员必须认真填写。 8、招商部招商员每天遇到问题应及时向部门经理反映，每天的工作必须下班前向部门经理汇报。 9、租赁合同、合同审批单等一律不许涂改。三、客户接待制度招商人员须团结互助,不得争抢客户，不得围观客户,发扬“同心同力,勇于奉献”的公司精神，热情诚恳,耐心细致地完成客户的接待和跟踪服务。 1、以进门都是客为原则界定客户,除客户指定接待人员外，应由轮排人员接待客户。 2、和招商员有联系的客户再次上招商部或电话咨询，应由原招商员继续接待。 3、老客户引荐新客户，应视为同一客户，由原招商人员继续接待。

房地产公司战略采购管理流程

编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

战略采购管理流程（主导：集团经营管理部）战略采购招标计划及标准制定战略采购伙伴确定战略采购协议确定战略采购实施与效果评估集团招标委员会支持文件/相关记录集团总裁集团分管副总裁集团风险控制部集团财务资金部集团运营管理部相关部门是否审批审核组织投标答疑组织考察发布招标信息审核经济谈判审核编写招标文件（包括商务、技术、战略采购框架协议）战略采购协议审批表拟定战略采购协议集团相关部门：推荐供方信息资格审查经济标评议组织开标、评标组织推荐入围单位审核集团产品研发部、战略及品牌营销部：参与推荐供方信息编制战略采购招标总体计划定标审批审核收集供方信息发标审核审批集团产品研发部、战略及品牌营销部：参与参加开标、评标是否需要考察审批参加考察确定技术入围单位签定战略采购协议并内部通告战略采购产品战略采购招标总体计划表供方资格审查表供方考察评价表招标文件审批表投标情况对比分析表招标结果审批表城市公司设计部、造价采购部、工程部、客户服务部、营销策划部：参加组织战略采购效果评价审批合同管理流程投标单位资格审批表开评标记录技术标评分表战略合作伙伴执行通知单更新维护战略合作伙伴信息库并公布招标文件会签审批参加投标答疑确定中标单位初步定标结果采购方式分判作业指引制定战略采购评价标准发出中标单位通知书，并调整《采购方式分判作业指引》中标单位通知书招标采购管理流程战略合作伙伴评价表编制战略采购招标发展计划（战略采购界定）审核招标委员会成员名单招标委员会相关部门：集团产品研发部、财务资金部、风险控制部。编制战略采购招标单项计划审核审批战略采购招标单项计划表

招商部管理制度最新版

招商部管理制度为了进一步规范公司规划和管理，建立健全的招商部工作流程及工作职责，稳步推进招商部工作进程和相关工作实行程序化、规范化管理。保证招商部工作的进度，提高工作效率，确保投资者得到优质的服务，特制定本制度。本管理制度所指招商工作包括前期工作（投资商咨询、洽谈、登记），后期工作（投资商签约、项目建设、跟踪、后续服务等）。一、招商部职责 1、根据公司年度计划，制定本部门年度工作计划与预算。 2、编制、完善、执行部门职责范围内的各项制度与流程。 3、根据公司的发展规划与战略目标，分解招商目标，编制招商计划，并监督其执行情况。 4、制定招商策略并执行。 5、编制招商人员培训计划，并组织实施、评估培训效果。 6、负责日常招商工作的开展，并持续拓展招商渠道和方式。 7、根据公司发展规划与战略目标，编制调研计划，并监督其执行情况。 8、执行调研计划，开展景区各业务市场的分析、预测、竞争对手情报收集与分析工作，并出具调研报告。 9、根据景区规划及定位，制定景区招商宣传推广计划与预算。

10、与各媒体、广告公司洽谈招商宣传推广方案。 11、完成景区领导交办的其他工作。二、招商工作管理制度（一）招商流程 1、对投资商咨询、来访要热情，认真听取投资商的意见、建议和要求，耐心解答投资商提出的各种问题。 2、招商人员须严格执行公司制定的招商工作流程。流程如下：（1）目标意向投资者开发；（2）介绍公司、解答疑问，招商人员首次约见意向投资商须在公司接待且事先核实投资商身份资料。招商人员向投资商介绍公司发展战略，互相沟通经营、经营理念、发展思路。投资商须填写《投资商资料登记表》。（3）安排意向程度高的投资商参观投资场地。招商人员需在部门负责人已签的《签单申请表》上详细写明接待人员；招商人员制作的《可行性分析报告》须经公司领导签字确定。（4）投资商资格审核招商人员根据意向投资商的情况填写《投资商评估表》，经审核通过后，方可签订投资意向书；（5）签订《投资意向书》招商人员须在公司与投资商签订意向书，并使用公司制定的意向书版本。要求投资商提供相关证件及法人身份证复印件存档；（6）收取投资意向定金。

采购管理的业务流程有哪些

采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意进行采购。 2.临时性物品的采购临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。寻找物料供应来源,并分析零件市场。与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。要求报价与进行议价。获取所需之物料。查证进厂物料之数量与质量。建立采购业务进行顺遂所需要之数据。了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。

呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。猜你感兴趣：

招商管理工作手册范本

商管总公司招商管理部招商管理手册（试行） 2012年2月

目录总则 (1) 第一章招商管理制度及行为准则 (1) 第一节招商工作的基本原则 (1) 第二节招商工具管控原则 (2) 第三节招商进度管控原则 (2) 第四节租户技术条件管控原则 (2) 第五节招商团队管理原则 (3) 第六节招商店铺分类原则 (3) 第二章招商策划方案编制规 (4) 第一节市场调研标准 (5) 第二节策划方案编制模板 (5) 第三节策划方案制定流程 (7) 第四节策划方案审批流程 (9) 第三章开业前项目招商规 (10) 第一节招商启动准备工作 (10) 第二节招商工作计划制定 (11) 第三节招商目标品牌选择标准 (12) 第四节招商工作实施及监控管理 (13) 第五节招商业态规划与调整 (13) 第六节招商宣传策划 (14) 第七节招商合同管理 (15) 第八节商户进场装修管理 (15) 第九节商户进场服务 (16) 第十节招商评估 (16) 第四章开业后二次招商规 (18) 第一节开业后空铺招商原则 (18) 第二节开业后主力店与次主力店的调整原则 (18) 第三节开业后的业态规划与品牌调整 (18) 第四节开业后的招商与运营配合规 (19) 第五章品牌资源管理 (21) 第一节品牌资源库的建立及管理规 (20) 第二节重点品牌战略联盟合作及管理 (20) 第三节新品牌的拓展管理 (20) 第四节经营过程中的品牌管理规 (20) 后附招商管理报表表格 (20) 招商报表和表格简介 (21)

总则通过制定招商原则和招商方案，拟定标准的招商工作流程，协调好招商宣传、招商大会组织、招商谈判签约、招商流程管控以及招商合同管理等方面的工作，为合作商户提供招商政策和合作基础，确保商业项目正常运作。多渠道、宽领域地为集团引进资金，促进控股集团的迅速发展。第一章招商管理制度及行为准则第一节招商工作的基本原则 1.严格要求自己每个招商人员都代表公司形象，必须严格要求自己，言行举止得体，不断提高个人素养，提升专业能力。 2.企业利益至上诚实守信、爱岗敬业；不徇私舞弊、不以权害公、不假公济私；严控招商条件，确保收益更高投入更少；不得对外透露公司商业。 3.招商准备周密准备容：招商资料、招商方案、招商说辞、参与谈判人员角色分工；前期谈判进程回顾；对方人员角色分析、可能提出的问题和预案等。 4.做好过程控制做好拉锯战的准备，做好过程控制，步步为营。对存在的招商分歧要学会做减法，双方共识则要做加法。 5.要有备选方案任何铺位招商均应至少有ABC三个招商对象，即首选、次选和备选。要做好备选品牌的储备及跟进工作。对于只有唯一选择的的标杆品牌则必须采取特别的招商策略应对。 6.选商要讲原则首选必须符合项目业态定位；其次应选择有成熟经营经验的品牌商户合作，避免与第一次经商者合作；注重品牌的品质和层次；尽可能跟直营商合作，减少代理商、经销商和加盟商合作。 7.共享商业资源招商人员工作中所获得的商户资源均为项目商业资源，故应严格按照公司要求进行商户资源整理、维护和汇报。及时更新招商信息系统资料，充分利用此工具，一起汇总和分享商业资源。只有更强大的组织才能提升个人价值。 8.服从公司大局在涉及到多个项目与同一品牌洽谈时，各项目招商人员必须先在公司部进行协调沟通，要服从公司战略和大局。绝对不可以相互诋毁，给商户可乘之机。

招商管理工作手册

人民邮电出版社前言弗布克管理咨询系列图书旨在解决中国企业管理的执行和工作细节问题。本套图书将企业日常管理工作流程进行细节化,并为任职者提供各种可以借鉴的范例、模板和工具表单。中国企业一直没有停止对先进管理理念的探索；但相比理念而言,企业更急需的是将这些理念转化为实务，进而提高企业运营的效率。执行力是企业核心竞争力的体现,工作流程是企业效率的体现，而速度和细节决定成败。企业如果没有一套合理的执行体系和标准化的工作制度,不把日常管理中的每个细节通过具体的管理工具落到实处，则一切都会浮于表面，成为“表面化”的管理。将岗位职责细节量化,使“人”“事”合一、岗适其人,是每个企业所追求的理想状态。本套图书试图让这种理想状态成为可能。岗位职责的量化、标准化、制度化、工具化和流程化是本套图书的出发点。对每个管理部门的职责量化、目标量化、执行细化是本套图书的三大部分。在职责量化中你能知道自己应当做什么,在目标量化中你能知道自己应向哪个方向走，在执行细节化中你能知道自己应怎样走。通过这“三步走”,你将透彻理解自己的工作职责并很好地完成任务,让你的企业“赢在执行”! 在本书中，我们将具有可操作性，可以在实践层面上提高企业效率的管理实务工具和解决方法以制度模板、工具表单和工作流程的形式表现出来，为各职位的工作提供参考依据。弗布克管理咨询系列图书共包括以下1４册：《人力资源管理职位工作手册》《市场营销管理职位工作手册》《财务管理职位工作手册》《行政管理职位工作手册》《物流管理职位工作手册》《物业管理职位工作手册》《生产管理职位工作手册》《项目管理职位工作手册》《质量管理职位工作手册》《客户服务管理职位工作手册》《企划管理职位工作手册》《产品管理职位工作手册》《招商管理工作手册》《宾馆酒店管理职位工作手册》以下是读者应用本书时应当注意的几点。 1、对于本书提供的制度模板、工具表单和工作流程，读者可根据所在企业的实际情况加以适当修改，或者重新设计,使之更适用于本企业的情况。 2、读者可根据本书的思想,将所在企业每个部门内每个员工的工作进行细化描述,并量化指标,写出规范的职位说明书，为绩效考核提供切实可行的依据。 3、最后,读者要在实践中不断改进已经形成的制度、工具表单和工作流程，以实现高效管理、高效工作，最终达到“赢在执行”的目的。

采购业务管理制度

采购业务管理制度为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督，加强公司采购内部业务工作管理，结合公司的管理要求和实际采购业务情况，特制定本制度。第一章采购业务及其分类第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面： 1、请购与审批 2、供应商的选择与审批 3、采购合同的拟定、审核与审批 4、采购、验收与相关记录 5、付款的申请、审批与执行第二条采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》（含补充）、《供应商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采购合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。第三条公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中：一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等；二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长（大于一年）但达不到公司进行固定资产管理要求的实物资产，如工作台、游标卡尺、电动工具等；三、低值易耗品是指企业除对生产材料、生产用具、设备、外购燃料和动力、研发材料等由专设的会计科目进行核算以外，对有实物形态物资的零星采购的开支，其主要特点是商品单价较低，用量单一，多为一次性、零散购买，主要包括办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资；四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等；五、特殊服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常发生的服务项目，主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。

战略采购管理作业指引

战略采购管理作业指引战略采购管理作业指引编制日期审核日期批准日期一.流程目的规范公司战略采购类材料设备采购的操作流程，在满足公司对项目品质要求的基础上降低采购成本，提升采购效率，降低采购经营风险。二.适用范围适用于公司项目材料设备的战略采购行为。三.职责 1. 2. 3. 3.1供应部123 3.1 3.1.1负责与材料设备相关的战略采购过程组织工作； 3.1.2负责战略采购协议.合同（根据公司规定的战略合同版本）的起草.审批.签订.采购文件的保管以及组织合同交底。 3.2核算部 3.2 3.2.1参与经济标分析及评审； 3.2.2提供评.定标建议。 3.3工程部.总工室/设计管理部.销售策划部

3. 3 3. 3.1负责各自范围内的技术标评审，定板定样。 3.4法律事务部（法务） 3.4 3. 4. 1负责对标书.战略采购协议.合同等进行法务审核。 3.5监察中心（组） 3.5 3.5.1根据董事会需求对战略采购相关采购事项进行独立的审计和询价工作。 3.6采购需求提出部门 3.6 3.6.1在公司战略采购名录内，提供采购要求及形成采购方案所需的资料?样板?范围图纸等。四.关键活动描述1234 4.1确定战略釆购产品1234 4.1 4.1.1供应部根据公司开发产品的定位，总结已开发项目的工程及材料设备使用情况，针对项目产品所需材料.设备的市场供应及价格形成特点，相关部门提岀相关资料及技术要求，协助拟定战略采购产品类别/目录。 4.1.2战略采购产品类别/目录根据公司项目发展情况，战略合

作资源的变化情况及战略合作单位的履约情况等因素，进行动态调整。 4.1.3战略采购产品类别：1）表现风格立面特点的材料设备；2）因环保因素需对内在指标进行控制的，如胶水.涂料等；3）可以建立通用标准，通过品牌来控制材料设备品质的；4）体现重要功能.性能的材料部品及相关设计.安装，如背景音乐.智能化?灯控?样板房软装；5）其他经评审后列入的项目。战略采购名录举例：序号需采购的产品协议形式组织部门 1.内外墙涂料战略采购合作协议供应部 2.开关插座供货战略采购合作协议供应部 3.卫生洁具及配件供货战略采购合作协议供应部 4.屋面面材战略采购合作协议供应部 5.外墙面层战略采购合作协议供应部 6.厨房电器战略采购合作协议供应部 7.入户门战略采购合作协议供应部 8.家用屮央空调战略采购合作协议供应部 9.样板房家用电器战略采购合作协议供应部10.墙.地砖战略采购合作协议供应部1 1.园林灯具战略采购合作协议供应部1 2.锁具战略采购合作协议供应部1 3.安防系统战略采购合作协议供应部1 4.栏杆战略采购合作协议供应部1 5.雨水系统战略采购合作协议供应部1 6.门窗战略

招商部管理规章制度

招商部管理规章制度一、会议制度为保证会议的有效性，特制定如下会议制度，请招商部各位同仁自觉遵守。 1、所有招商部员工必须准时参加各类会议。（包括早会、晚会、周例会、月例会、及临时性会议），如有特殊原因不能参会，须提前向部门负责人请假。 2、会议内容：（1）早会：早8：30—9：00 议题：每日工作计划和每日任务的分配布置（2）晚会：晚5：30—6：00 议题：每日工作总结、工作评估、工作进度。（3）周例会：每周一早8：30 议题：每周工作总结、评估、进度和下周工作计划的确定（4）月例会：每月24日晚5：30 议题：本月工作总结、评估、讨论和下月工作计划的确定。 3、会议期间，所有与会人员手机一律关机。 4、会议期间不得随意走动，不准交头接耳，不准谈论与会议无关话题。 5、积极参与会议讨论，提出合理化建议或积极发表自己看法。 5、认真做好会议记录（包括日期、主持人、会议内容等） 6、会后部门共同讨论会议内容，学习会议精神，贯彻落实会议方针。 7、本制度自制定之日起实行。二、卫生制度为了保持公司干净幽雅的办公环境，使公司员工有一个良好的工作氛围，形成一个良好的企业形象，特指定如下卫生管理制度： 1、每天上午8：30上班后，按值勤表对办公室卫生进行打扫，部门将定期轮流检查，发现不打扫卫生或卫生打扫不干净者，每次罚款5元。 2、为了保持办公室的空气清新，值勤时，要先打开排气扇，开水一定要供应到位。 3、办公桌、电脑、地面，每天打扫一遍，如少一项，罚款5元。 4、不准在办公室乱丢纸片杂物等，更不允许随地吐痰。

5、办公桌要保持干净整洁，不能有脏乱现象，下班前要把自己的办公桌收拾干净，物品摆放整齐，椅子摆放到位。 6、严禁上班时间再办公室吸烟，如吸烟请到卫生间（接待客户除外）。 7、办公卫生需要大家共同来维护，请招商部同仁自觉遵守，互相监督。三、报表的填写制度：日工作计划表与总结表、日工作程序表、客户拜访表、客户回访表、意向客户登记表、等. 1、各种表格的填写必须认真、准确，字迹工整，否则内勤可以拒绝接受，并处罚10-5 0元的罚款。 2、客户拜访、回访，客户来电、回电登记表做到一人一登记、一电一登记，每周六汇总，周一公司例会上交公司。 3、意向客户统计表、签约客户统计表，要做到当日签当日统计，不得隔天统计，否则每次处罚当事人10-50元罚款。 4、招商部周工作计划表、工作总结表及工作综合分析表，周五的周会上统计、填写。在公司周例会上交主管领导及公司。 5、招商部月工作计划表、工作总结表及工作综合分析表，在每月25日月会上统计、填写，上交主管领导及公司。否则处罚50-100元罚款。 6、客户资料库的填写，招商部应分行业分别建立客户资料库，资料的档案应真实、有效。四、招商费用管理规章制度 1、通讯费、交通费按综合部规定。 2、招待费：招商过程中，主力店代表、著名品牌商家、大客户的招待需经主管领导批准，并填写《招待申请单》再进行招待。 3、出差费：招商中心人员因工作需要出差的，需经主管领导同意，并填写《出差申请单》再行出差，标准按公司出差统一标准执行。 4、礼品费：招商过程中，需要礼品派送，经主管领导同意，并填写《礼品派送申请单》方可进行。

业务方案举例—采购订单管理资料

业务编号PU001 业务名称采购订单管理业务流程简述采购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单，入库后确认不能执行的，关闭订单的过程。流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位体岗位描述供应商采购业务员主管、采购合同管理总库入库管理 Y 【最新资料,Word版，可自由编辑！】根据合同发货签订采购录入采购订单审核采购审核采购订单参照订单采购入库单收货执行？ N 关闭订单结束执行完毕？ N Y 催货函

建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核订单高长明所有查询权限采购订单管理李学贵1、录入采购订单 2、审核采购订单 3、关闭订单 4、订单所有查询权限入库单录入总库相应人员（以上人员工作由尹静丽代）参照订单录入采购入库单业务流程具体描述具体描述1、各业务员与供应商签订采购合同； 2、各业务员将采购合同提交供应科长进行审核； 3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核； 4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来； 5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函； 6、合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；业务编号PU002 业务名称原料、包装材料采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。流程适用范围存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购业务相关岗位具外库质量管理科总库供应科