江西省鹰潭市大地蔬菜项目投资建设可行性研究报告

扶持方式:财政补贴

项目类别:加工项目(蔬菜)

项目代码:360622291

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目

2011年江西省

鹰潭市余江县

龙头企业项目可行性研究报告

项目名称：1200吨脱水蔬菜加工新建项目

项目单位：鹰潭市xxx有限公司

项目法人代表（负责人）：xxx

项目建设地点：江西省鹰潭市余江县白塔西路58号

可研报告编制时间：二0一0年九月

目录

第一章总论 (5)

1.1项目单位基本情况 (5)

1.2项目基本情况 (6)

1.3可行性研究报告编制依据 (9)

1.4综合评价 (9)

第二章背景及必要性 (9)

2.1项目建设背景 (9)

2.2相关产业发展现状 (10)

2.3项目建设的必要性 (10)

第三章建设条件 (12)

3.1建设地点选择 (12)

3.2建设条件 (12)

第四章市场分析与销售方案 (16)

4.1市场分析 (16)

4.2营销策略、方案、模式 (19)

4.3市场风险分析 (19)

第五章建设方案 (20)

5.1产品方案和建设规模 (20)

5.2建设规划和布局 (20)

5.3建设标准和产品标准 (21)

5.4工艺（技术）方案 (21)

5.5设备选型方案 (24)

5.6主体工程方案 (24)

5.7辅助工程及其它工程方案 (25)

5.8实施进度安排 (25)

第六章环境影响评价 (26)

6.1环境影响 (26)

6.2节能减排措施 (26)

6.3环保部门意见 (27)

第七章项目组织与管理 (27)

7.1组织机构与职能划分 (27)

7.2劳动定员 (31)

7.3经营管理措施 (31)

7.4技术培训 (32)

7.5劳动安全、卫生与消防 (33)

第八章投资估算与资金来源 (33)

8.1投资估算依据 (33)

8.2投资估算 (35)

8.3资金来源 (36)

8.4财政资金的使用范围 (36)

第九章财务评价 (37)

9.1财务评价依据 (37)

9.2营业收入、营业税金和附加估算 (37)

9.3总成本及经营成本估算 (38)

9.4财务效益分析 (39)

9.5不确定性分析 (39)

9.6财务评价结论 (41)

第十章社会效益分析 (43)

10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 (43)

附录 (44)

一、附表：

附表1：可研报告编写人员基本情况表

附表2：建设投资估算表

附表2-1：土建工程投资明细表

附表2-2：设备投资明细表

附表2-3：科技投资明细表

附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）

附表3-2：流动资金估算表（流通设施及部分种养项目用）

附表4：资金筹措与使用计划表

附表5：总成本费用估算表

附表5-1：单位产品成本估算表

附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：利润及利润分配表

附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8：项目投资现金流量表

附表9：银行贷款还本付息计算表

附表10：财政资金使用明细表

附件11 建设单位情况一览表

二、附图：

1.地理位置图

2.现状图

3.总平面布置图

其它附图

三、附件：

附件1：项目单位营业执照副本复印件

附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料

附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）

附件5：土地使用证或租赁合同

附件6：环保部门审批意见

附件7：自筹资金来源证明材料

附件8: 组织机构代码证

附件9: 无公害农产品证书

附件10: 荣誉证书

第一章总论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1 概况

项目单位名称: 江西省鹰潭市xxx有限公司

公司法定地址：江西省鹰潭市余江县白塔西路58号

公司注册资本：50万元，法人代表：xxx。

公司经营范围：蔬菜加工。

江西省鹰潭市xxx有限公司是？？加工企业。

公司现有员工148人，其中技术人员6人（高级职称1人，中级职称2，初级职称3人）。

1.1.2 财务状况

近两年财务状况：公司现2008年资产总额4734.6万元，其中固定资产2128.2万元，流动资产2606.4万元，负债总额2645.8万元，

所有者权益2088.8万元,年销售（营业）收入99183.5万元,净利润258.7万元,净资产收益率12.4%,投资报酬率5.5%,资产负债率55.9%;公司现2009年资产总额4922.6万元，其中固定资产2239.2万元，流动资产2683.4万元，负债总额2610.9万元，所有者权益2311.7万元,年销售（营业）收入110750万元,净利润244.4万元，净资产收益率10.6%,投资报酬率5%,资产负债率53%。

公司管理规范，自然资源优势、区位优势、技术优势明显，发展潜力大、前景看好。

1.1.3 法人代表基本情况

法人姓名年龄学历职称业绩及社会兼职，公司企业法人代表。？？

1.2 项目基本情况

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：1200吨脱水蔬菜加工新建项目

项目建设性质：新建

项目建设单位：江西省鹰潭市xxx有限公司

建设地点：江西省鹰潭市余江县白塔西路58号

1.2.2产品方案及规模

项目总投资800万元，固定资产投资523万元，流动资金投资277万元，年产以脱水萝卜、雪里红、莴笋、万年青、蚕豆、甘兰菜、西葫芦、西兰花等为主的脱水蔬菜1200吨。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要购置清洗机、多切机、夹层锅、离心机、干燥机、包装机等设备，采用烘干技术，生产脱水蔬菜1200吨。主要品种有脱水萝卜250吨，雪里红：250吨，莴笋166吨，万年青340吨，蚕豆75吨，甘兰菜40吨，西葫芦40吨，西兰花40吨。

1.2.4 土建工程

主要建筑物有：收购蔬菜用厂房500m2，清洗车间500m2，蒸气杀毒室200m2，烘干车间600m2，包装车间200m2，成品仓库200m2；辅助工程有：休息室200m2，配电房50m2，锅炉房50m2，绿化500m2；并与工程配套建设供电、供气、给排水工程和环保设施。

1.2.5 建设期限

项目建设期限1年，2011年1月-12月。

1.2.6 投资结构及资金来源

本项目总投资800万元，固定资产投资为523万元，流动资金277万元。其中：土建工程180万元，设备投资283万元，工程及设备安装费用39.4万元，工程建设其他费用10.6万元，不可预见费（预备费）10万元。

资金来源：申请中央财政补助200万元，地方财政配套100万元（其中：省级50万元、市级40万元、县级10万元），建设单位自筹300万元，银行贷款200万元。

1.2.7项目效益

1、经济效益

项目达产后，增加收入共计2226万元，总成本费用1469.9万元，经营成本1399.6万元，利润总额383.6万元，可分配利润342.61万元，项目投资利润（利税）率94.5%，财务内部收益率为58.68%，财务净现值（i=10%）为1741.2万元，投资回收期2.66年（含建设期）。

2、社会、生态效益

鹰潭市xxx有限公司采用“公司+农户的方式”建立了蔬菜生产基地5000余亩，产量5万多吨，本项目可解决这些蔬菜的出路。特别是旺季鲜菜生产过剩问题的根本出路，带动菜农致富，而且直接增加

就业人员100多人，项目不会造成环境污染，社会、生态效益均较好。

1.3 可行性研究报告编制依据

1.3.1 2008中央一号文件《关于切实加强农业基础建设进一步农业发展农民增收的若干意见》；

1.3.2 国农办[2010]186号《国家农业综合开发办公室印发〈关于2011年农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知〉》；

1.3.3国农办[2010]188号《国家农业综合开发办公室印发〈国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知〉》，

1.3.4财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定；

1.3.5 国家其它有关法律、法规、规定、规程；

1.3.6 项目承担单位提供的有关资料。

1.4 综合评价

本项目属于投资少、见效快、收益高，社会效益高的好项目。综上所述，本项目是科学可行的，建议加快项目的落实进度，希望上级部门予以支持使得项目能够尽早实施。

第二章背景及必要性

2.1 项目建设背景

鹰潭市xxx有限公司创建于1998年，是一家农副产品综合加工

企业，是省级农业产业化龙头企业，现有几条蔬菜生产线运转正常，并且取得了明显的经济和社会效益，带动了一方农民种植蔬菜发家致富。现厂区占地面积1.5万平方米，现有厂房建筑面积2000平方米，固定资产2239万元，现有员工147人，在九个乡镇建立蔬菜生产基地5000多亩，年加工蔬菜能力2000吨，公司主要生产经营范围为蔬菜加工、冷冻、贮存销售等系列产品10多个品种，产品在省内外畅销，除本省外在四川、湖南、湖北、浙江等省受人们喜爱。

2.2 相关产业发展现状

余江县是农业县，蔬菜资源十分丰富，经过“十一五”县委县政府把蔬菜生产作为县域经济的重要增长点之一来抓，现已形成了十多个乡镇的蔬菜生产基地，种植蔬菜0.6万亩，2009年产量6万多吨，鹰潭市xxx有限公司近几年在九个乡镇采用“公司+农户的方式”建立了蔬菜生产基地5000余亩，产量5万多吨，是发展脱水蔬菜主要原料供应基础。

2.3 项目建设的必要性

我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整

个产业体系的综合竞争。为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我市优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。

脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。

余江县是农业县，蔬菜资源十分丰富，经过“十一五”县委县政府把蔬菜生产作为县域经济的重要增长点之一来抓，现已形成了十多个乡镇的蔬菜生产基地，种植蔬菜0.6万亩，2009年产量6万多吨，鹰潭市xxx有限公司近几年在九个乡镇采用“公司+农户的方式”建立

了蔬菜生产基地5000余亩，产量5万多吨，数量如此多的产量靠传统经营方式，在很大程度上导致了旺季蔬菜的低廉价值，给菜农造成了一定的经济损失，因此发展脱水蔬菜是解决旺季鲜菜生产过剩问题的根本出路。

第三章建设条件

3.1 建设地点选择

年产1200吨脱水蔬菜项目建设选址在余江县余江县白塔西路58号，是余江县县城西区，水电资源充足，交通、通讯便利，劳动力资源丰富，工人上下班方便，原料收购和产品进出方便。

3.2 建设条件

3.2.1 自然条件

1、地理位置

余江县位于江西省东北部，属信江、白塔河中下游，东与鹰潭、贵溪接壤，南和金溪相通，西界东乡，北邻万年、余干。地处东经116°41′-117°09′，北纬28°04′-28°37′之间。南北长达75公里，东西宽28.65

公里，最狭蜂腰地段仅17.5公里。距省会南昌市120余公里。离华东交通枢纽的鹰潭市29公里，隔著名的道教圣地龙虎山风景区15公里。江西省鹰潭市xxx有限公司位于余江县白塔西路58号余江县县城西区，水电资源充足，交通、通讯便利。

2、气候条件

余江县属亚热带湿润季风气候，其特点是四季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足。近50年年平均气温为17.6℃，其中一月份平均气温5.2℃，七月平均气温29.3℃。年极端最高气温为41.12℃，年极端最低气温—15.12℃。年平均降水量1788.8毫米，最多年份降水量2543.0毫米，最少年份降水量980.7毫米，其中4~6月份平均降水量844.8毫米，7~9月份平均降水量350.9毫米。平均年日照时数1739.4小时，无霜期258天。非常适宜农业生产。

3、自然资源

（1）水文资源：余江县属鄱阳湖水系流域，江西五大水系之一信江，流经余江千年古镇——锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。全县有中、小型水库多座。境内河港交叉，溪流密集，气候适宜，雨量充沛，年平均1437.1毫米的降雨量更使地表水资源愈为丰富，能充分满足全县工农业生产和人民生活用水需求。

（2）土地资源：现厂区占地面积1.5万平方米，现有厂房建筑面积2000平方米，还可扩建大量厂房。

3.2.2 资源、科技支撑条件

近年来，项目建设地区，余江县经济和社会各项事业得到迅速发展。目前，全县初步形成了以农业为基础的农工贸经济和以国营工业为依托，二轻工业为骨干的工业经济溶于一体的城乡经济格局。2009年，全县国内生产总值达27亿元，农业总产值完成17.2亿元，农业产业化程度较高。境内盛产稻谷、蔬菜、花生、芝麻、黄红麻，水果、木竹、茶叶、竹笋、席草和中药材等。建起了粮食、蔬菜、黄红麻、水果、茶味、瘦肉型生猪和中药村等商品生产基地。优质大米“双竹粘”、茶叶、瘦型生猪、特色蔬菜等农副产品畅销国内外。乡镇企业突破了原来单一农副产品加工的格局，初步形成了以木雕、跟镜、机械、电子、金属冶炼、化工、工艺草编、商标彩印、生物制品、槽丝花炮、建材、食品等十大系列产品新格局，产业结构趋于优化。乡(镇)村办企业322家，100万元产值以上的企业19家，5O万元以上的企业33家。有骨干产品10多个，部优、省优和市优产品3个。全县从事二、三产业的劳力占总劳力的24％。2009年，全县规模以上

工业产值14.5亿元，工业增加值5.2亿，销售收入17.5，利润总额

2.8亿元。

3.2.3基础设施条件

1、交通便利

余江县境内运输四通八达，交通十分便利。浙赣线横贯县境东西，宁赣铁路穿越县境东北，境内有五个火车站。320、206国道横贯县境，使余江的触角伸向华东、华南和西南，辐射四方。县乡村公路交织成网，通车里程311公里。江西五大水系之一时信江，流经余江千年古镇——锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。

项目所在地有景鹰高速与311高速在场北15公里处互交成网，经高速公路去上海500公里，去温州500公里，去省城南昌140公里，沿206国道去鹰潭10公里。近两年，国家投资近500万元改造修建乡村公路110多公里，通过改造，交通状况得到极大改善。

2、通讯发达

余江县有十分便利的现代化通讯网络。城乡电话网、移动电话网，互联网等，共同构成了全县完善的通讯体系。邮政、电信、移动网络覆盖整个项目区。

3、电力充足

项目区电力资源丰富，供电接入35KVA高压电线路，电源充足项目用电有保障。

第四章市场分析与销售方案

4.1 市场分析

4.1.1市场供求现状及前景分析

随着人们生活水平和生活质量的不断提高，蔬菜在人们膳食结构

中占有重要的位置，蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要

增长点由于各地气候条件的影响，使蔬菜运输受到一定的限制，脱水

加工后便于运输，方便食用，而又不改变蔬菜原有的鲜度、营养及风

味，市场前景十分广阔。据海关统计，仅2005上半年，我国出口蔬

菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）就达320.73万

吨，同比增长21.73%，出口创汇金额20.59亿美元，同比增长21.67%。

其中干蔬菜出口17.14万吨，占蔬菜出口总量的5.3%，出口创汇4

亿美元，同比增长20.1%，市场前景很好。目前我国对美国、韩国和

马来西亚的蔬菜出口增长迅速。2009年对对韩国出口同比增长

24.12%日本出口同比增长10.96%，对美国出口同比增长7.42%；，蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，我国劳动力便宜，生产成本低。劳动力价格是发达国家的1/6～1/20，产品价格是发达国家的1/5～1/8。参与世界竞争回旋余地也大。由此出来发展脱水蔬菜生产具有广阔的前景。

4.1.2市场竞争优势分析

近年来，我国的蔬菜加工产业取得了显著成就，已具备了一定的技术水平和较大的生产规模，外向型蔬菜加工产业布局已基本形成，蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中占据了重要地位。我国蔬菜加工技术装备与工艺水平也进一步提高，如高温短时杀菌技术、无菌包装技术、冻干技术等在生产中得到进一步应用。在脱水蔬菜领域，我国研制的真空冻干技术设备取得了可喜的进步，一些国内知名冻干设备厂家的技术水平已达到国际先进水平。我国能打人国际市场的高档脱水蔬菜基本上采用国产的真空冻干技术生产。另外，微波干燥和远红外干燥技术也在少数企业中得到应用；在速冻设备方面，我国已开发出螺旋式速冻机、流态化速冻机等设备，满足了国内速冻行业的部分需求。目前，我国蔬菜加工产业逐步向布局集中、产业集聚的方

向发展。我国蔬菜加工产业已形成了西北番茄酱加工基地、东部及东南沿海干制、罐头、速冻和腌制蔬菜加工基地。山东、福建、江西、浙江、新疆、江苏、广东是我国蔬菜出口的主要省区。我国脱水蔬菜加工也形成了东南沿海省份、东中部省及西北地区产业带。

脱水蔬菜是经过人工加热脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。食用时不单味美、色鲜，而且能保持原有的营养价值。再加上它比鲜菜体积小、重量轻、入水便会复原、运输食用方便等，而倍受人们的青睐。脱水蔬菜一直是西方国家快餐食品中的重要辅料，国际市场上行情看好，年贸易额超过5亿美元，并以每年3.5%的速度递增。随着经济的发展，生活水平的提高，生活节奏的加快，方便食品越来越受欢迎，而作为方便食品配套的脱水蔬菜、脱水水果、脱水肉的需求，尤其是对优质脱水制品的需求越来越大。另外，糕点、糖果等食品对优质脱水果蔬的需求也在日益增加。调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。在我国各类出口农产品中，作为劳动密集型产业的蔬菜，一直是我国较有竞争实力和增长潜力出口农产品。从出口蔬菜品种结构来看，鲜冷冻蔬菜是出口的主要品种，但其利润却远不及深加工蔬菜产品，脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。脱水蔬菜产业是一个利润丰

厚、较有增长潜力的出口产业。虽然我国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高增长势头，但从整体水平看，我国脱水蔬菜产业整体实力还比较薄弱。只有进一步提升脱水蔬菜质量档次和加快规模化建设才能提高国际国内的市场竞争力。本项目主要竞争力优势在于有自己的无公害蔬菜生产基地，产品质量有保障，可上档次，具有较强的竞争力。

4.2 营销策略、方案、模式

加强营销队伍建立，建立一支专业的脱水营销队伍，紧盯目标市场，时间了解市场的需求情况，以销定产，及时调整品种结构，使产品适销对路。

主销市场：以本省、四川、湖南、湖北、浙江等省为主销市场，适当时间组织产品出口到韩国、日本等国家。

4.3 市场风险分析

4.3.1 项目产品市场风险因素分析

首先是原料质量安全对产品市场销售的影响，质量不好的产品市场风险大。

其次是产品积压、储存时间长对产品市场销售的影响，时间过长，包装陈旧，不易被消费者或使用商接受。

第三是价格下跌的风险。

4.3.2 防范和降低风险的对策

防范和降低风险的对策：

1、由于本公司同类产品销售打下了一定的市场基础，市场对脱水蔬菜需求量大，脱水蔬菜可储存较长时间，市场风险很小，加上我县的特殊地理位置优势，交通条件好，产品进出快，通过瞄准好主销市场、生产适销对路产品和建立专业营销队伍，则完全可以规避降低市场风险。

2、本公司已经建立了无公害生产基地，采取收购的蔬菜主要来自本公司无公害生产基地，少量收购的蔬菜也是来自本县无公害生产基地办法，保证原料安全可靠，保障产品质量，降低了市场风险。

3、狠抓内部管理，提高经济效益，使项目本身有一定的抗市场价格波动的能力。

第五章建设方案

5.1 产品方案和建设规模

本项目选择脱水萝卜、雪里红、莴笋、万年青、蚕豆、甘兰菜、

西葫芦、西兰花等品种为主导产品，建设年产脱水蔬菜1200吨的规

模。

5.2 建设规划和布局

本项目的建设期为1.5年，自2009年6月-2010年12月。