环境和职健安作业指导书

作业指导书

QB/SWJ-E/OHS-04-2002环境和职业健康安全管理体系

作业指导书

审批：崔道珍

审核：陈少平

编辑：陈少平洪解伟

完永军秦国平版本：A

受控状态：

编号：

2002年4月18日发布2002年4月18日实施陕西省第五建筑工程公司

作业指导书（技术交底）编制说明

公司编制部分环境与职业健康安全作业指导书。此作业指导书供各场所、各项目在运行中参照，可根据实际情况，结合项目特点编制相应的作业文件。职业健康安全管理体系在编制使可沿用原来惯用的“安全技术交底”，其中“（一）施工现场安全生产规定”为通用要求。“（二）分布分项工程安全生产措施”为各工种作业活动的具体要求，在实际中根据作业对象的不同由交底人编写，编写重要满足环境与职业健康安全管理体系标准、公司体系文件、相应的法律法规及其他要求。

目录

序号作业指导书名称页码1运行作业指导书3-17 2油漆施工作业指导书18 3筛砂、拌灰作业指导书19 4混凝土剔凿作业指导书20 5搅拌作业指导书21 6现场施工机械适用与机械维修作业指导书22 7模板支拆、使用作业指导书23 8木制品加工作业指导书24 9混凝土浇筑作业指导书25 10切割操作作业指导书26 11钢筋工程作业指导书27 12纸张使用作业指导书28 13架子工作业指导书29 14电工作业指导书30 15机械操作工作业指导书31 16焊工操作作业指导书32 17厂内机动车辆司机作业指导书33 18台钻作业指导书34 19套丝作业指导书35 20切割机作业指导书36 21焊接作业指导书37 22管道安装作业指导书38 23水压试验作业指导书39 24冲击钻、开槽机作业指导书40 25安全技术交底书41

作业指导书

QB/SWJ-E/OHS-04-01-2002

环境和职业健康安全管理体系

运行作业指导书

版本：A

受控状态：

编号：

2002年4月18日实施编制:陈少平审批：崔道珍陕西省第五建筑工程公司

环境和职业健康安全管理体系

运行作业指导书

一概述

1、目的：认真贯彻实施GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准,规范环境和职业健康安全管理体系文件和资料管理，加强记录控制，明确操作方法和步骤，保证体系持续有效运行。

2、范围：适用于公司各单位、各部门、各项目部对文件资料管理、记录管理以及各要素的运行控制。

3、依据：

a、GB/T24001-1996标准；

b、GB/T28001-2001标准；

c、公司环境和职业健康安全《管理手册》、《程序文件》。

二要求

1、文件资料管理要求：

环境和职业健康安全管理体系文件资料应按要素分类建立。文件资料要用规范的资料盒，并进行明确标识，各类资料应编排目录，以便查询。

2、记录的要求：

记录是体系运行的客观证据，必须作到及时、客观、准确、完整，并经相关人员签字。

3、对资料员的要求：

各单位、各部门、各项目部必须配备熟悉标准和具有一定业务能力的人员管理文件和资料。

4、对体系运行的要求：

根据环境和职业健康安全标准及体系文件规定，从施工准备开始到竣工交付后的服务进行全过程的控制，包括对相关方的要求。

三操作程序

1、首先要熟悉标准和体系文件，除公司集中培训外，各单位、各部门、各项目部应自行组织培训，严格按标准和体系文件规定组织实施。（培训须分层次进行，内容包括使用的法律、法规方面的培训）

2、各部门、各单位、各项目部均应建立职能分配表，各类人员的职责应分解到具体岗位。方针、目标（指标）、岗位职责应悬挂在办公区域。

3、体系运行记录由各相关人员填写，明确传递渠道，按《程序文件》中的要求，经审批确认，最后向资料员传递。

4、体系运行要体现PDCA循环，从计划（策划）→实施→检查→处理形成闭环，体现持续改进思想。

四环境和职业健康安全管理体系要素控制要点

4.1总要求

公司按照标准要求建立和保持环境与职业健康安全管理体系，其目的是从公司建立环境和职业健康安全

管理体系开始，到体系运行的全过程（包括体系的策划、目标指标的设定、文件编写、机构设置、人员和资源配置、体系运行等）。要按标准和文件要求组织运行，在运行过程中实施监督检查和采取纠正措施，并通过审核和评审促进体系的持续改进，各单位、各部门、各项目部要围绕这一思路开展工作。

4.2环境（职业健康安全）方针

全司员工应熟悉环境和职业健康安全方针，深刻理解其内涵，环境和职业健康安全方针包括对遵守法规和其它要求的承诺，持续改进的承诺和污染预防的承诺，并提供建立和评审环境和职业健康安全目标和指标的框架。

4.3规划（策划）

4.3.1环境因素（对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划）

a、公司所有部门和场所应首先进行环境因素识别，危险源辨识。组织进行现场调查，确定各自工作场所、施工范围内所有存在的环境因素和危险源，在考虑自身活动所产生的影响环境因素和危险源及风险外，还要考虑相关方提供产品或服务带来的环境因素与影响和危险源及风险，同时要考虑法律、法规和其他要求。

应建立的清单：环境因素调查表；

环境因素台帐；

危害辨识与风险评价调查表。

b、项目部可根据工程特点，分别将施工准备阶段、基础阶段、主体阶段、装修阶段、办公后勤生活服务、保修活动划分成每项细小活动，针对每项活动辨识环境因素和危险因素。

c、在调查的基础上，进行环境因素评价和风险评价，确定重大环境因素和重大风险因素。

应建立的清单：重大环境因素清单；

环境因素评价表；

危害辨识与风险评价结果一览表；

重大风险因素及其控制计划清单。

d、按照程序文件要求，对已识别的影响环境的因素和危险源根据等级和性质的不同实施必要的控制。

控制方法见《环境因素识别与评价程序》、《危害辨识与风险评价控制程序》、《目标、指标及管理方案》、《运行控制相关程序》。

4.3.2法律与其他要求（法规和其它要求）

a、识别确定本单位、本部门、本项目适用的环境和职业健康安全法律法规和其它要求。

应建立的记录：法律、法规及其它要求清单

b、识别确定本单位、本部门、本项目部适用的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。

应建立的记录：法律、法规及其它要求清单

c、建立法律法规和其它要求获取渠道，及时向主控部门反馈有关获取信息。

应建立的记录：法律、法规和其它要求获取登记表

d、所有相关法规及标准必须配备齐全。

e、按标准要求实施控制。

g、须按规定的获取时间进行获取及识别，达到不断更新的目的。

控制方法见《法律法规及其它要求获取识别程序》。

4.3.3目标和指标（目标）

a、根据环境因素与职业健康安全风险因素评价结果，制定本单位、本部门、本项目部环境和职业健康安全目标和指标（可参照公司的目标、指标及管理方案）。目标和指标应考虑法律与其它要求，自身的重大环境因素、危险源和风险，可选择的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的意见。

应形成文件：参照《管理手册》附录五、六。

b、目标、指标应分解到有关职能部门和岗位，在各个层次分别建立。

c、目标、指标应尽可能量化。

d、目标、指标应体现持续改进的思想。

e、要有合适的参数，便于测量。

控制方法见《管理手册》4.3.3条款。

4.3.4环境（职业健康安全）管理方案

a、应根据目标、指标制定环境和职业健康安全管理方案，并为目标、指标服务。

b、管理方案应明确实现目标、指标的相关人员职

责、操作方法和完成时间表以及具体措施、资源保证。

c、当情况变化时，管理方案应随时修订。

应形成文件：参照《管理手册》附录五、六。

控制方法见《管理手册》4.3.4条款。

4.4实施和运行

4.4.1组织结构和职责（结构和职责）

a、所有单位、部门、项目部应明确各类人员相应的职责（环境和职业健康安全方面），明确主控要素和相关要素，以及相互之间的结口。

应形成文件：要素职能分配表，岗位职责、工作标准文字表述。

b、环境和职业健康安全管理体系运行中所需资源要事先进行策划，并予以保证。

应有对人、财、物的策划记录。

控制方法见《管理手册》4.4.1条款。

4.4.2培训、意识和能力

a、所有单位、部门、项目部要明确培训需求。

应建立记录：培训需求调查表。

b、应按培训需求实施相应的培训。

应建立记录：职工培训成绩登记表；

特殊工种作业人员培训台帐；

年度培训一览表；

培训计划实施效果征询意见表。

c、对环境和职业健康安全产生重大影响的所有人

员必须经过相应培训方能上岗。各单位尤其是项目部要明确重大环境影响及职业健康安全的特殊工种，建立清单，进行交底式的培训，并保存记录。

应建立记录：

专业技术管理人员岗位证书发放登记表；

技术工种技术等级资格证书发放登记表。

控制方法见《培训程序》。

d、应对培训效果进行评价。方法可采用现场检查员工意识和技能考试等。

4.4.3信息交流（协商和沟通）

a、公司内部和与外部相关方应经常进行有效的信息交流与沟通，及时反馈有关信息。各单位及部门要了解信息交流的渠道和传递方式及主管部门。

应建立记录：信息沟通报告书；

信息交流与沟通记录台帐。

b、紧急情况下信息沟通应保持及时畅通。

控制方法见《信息交流与协商程序》4.9，5.4.7条款。

c、重要的外部信息的接收、处理、答复记录应完整。

控制方法见《信息交流与协商程序》。

4.4.4环境管理体系文件（文件）

a、公司的文件是电子形式和书面形式，电子形式的记录表格在局域网发布，使用单位可从网上复制。但

使用前和书面文件相对照，进行确认。

b、各部门管理人员须了解体系文件的结构层次，手册、程序文件及作业指导书之间的关系。

c、书面文件由公司办公室统一发放。

d、各使用单位应根据公司文件控制清单，检查所需文件是否齐全、有效。

e、文件管理人员应妥善管理文件，便于查询。

f、各场所需建立的相关文件：

各类清单、表格、报告；

排污许可证（需要时）；

组织机构图；

地下管网布置图（污水排放流向）；

现场平面图（标明环境与危险因素控制点和垃圾、消防等）；

办公、生活区域平面图（固定场所）；

作业指导文件（如交底书）

现场应急计划；

“三同时”报告（需要时）。

控制方法见《管理手册》4.4.4条款。

4.4.5文件控制（文件和资料控制）

a、文件和资料要有专人进行管理，体系文件要单独存放，明确标识。

b、作废文件要及时撤出，防止误用。

c、文件更改通知下发后，要及时按通知要求进行

更改。

d、另外，要了解各种受控文件的审核及审批权，各类文件都要按审批权限、按规定进行审批。

e、应建立的台帐：

体系文件收文发放登记表；

文件控制清单；

体系文件修改记录。

控制方法见《文件和资料控制程序》。

4.4.6运行控制

a、公司经过识别，确定了运行控制的相关活动，编制了《安全施工方案编制程序》、《施工现场安全防护设施管理程序》、《施工现场用电管理程序》、《劳动保护用品管理程序》、《女职工劳动保护管理程序》、《消防管理程序》、《化学危险品管理程序》、《机械设备管理程序》、《分承包管理程序》、《供货方管理程序》、《能源资源管理程序》、《污染物管理程序》，各单位、各部门、各项目部根据程序要求进行实施。

1）首先，针对各运行控制程序的内容进行培训，了解在某程序中应做的事及应尽的职责。

2）按照程序所附记录表格建立相应记录。

3）各项目按照运行控制所提到的三层次文件，编制相应的作业指导书。

需建立的记录：

方案审核意见反馈表；

安全隐患整改通知单；

安全技术交底书；

重要劳动保护用品使用情况登记表；

女职工劳动保护用品发放登记表；

女职工妇科病普查登记表；

女职工劳动及卫生保健工作台帐登记表；

女职工“四期”休息休假登记表；

女职工因生理原因转岗学习培训登记表；

女职工职业病预防控制登记表；

三级动火作业审批表；

施工现场消防管理检查表；

化学危险品清单；

劳务供方考核表；

合格劳务供方考核录用花名册；

顾客提供物资事故情况报告；

合格物资供方名录；

物资供方评价表；

水电消耗计量卡；

水电消耗报表；

水电消耗台帐；

废弃物清运协议书；

废弃物清单。

b、所有部门和场所在运行控制中，要考虑具有重大环境因素和危险因素的各类运行活动，不能遗漏，对

这些活动都要实施控制。

c、各生活办公和施工场所应设垃圾箱，明确标识，消防器材应设固定位置，由专人管理，施工现场“六牌一图”应齐全，各类环保安全标识应清晰，安全防护设施应符合标准。

d、根据实际情况，在运行中必要时可编制支持性文件。如作业指导书、技术交底书、有关管理规定等。

控制方法按以上程序文件执行。

4.4.7应急准备和响应

a、应识别可能发生的重大事件及与其有关的岗位。

b、应制定应急的具体计划和措施。计划内容要符合要求，对可能发生的紧急事件做出预测，落实应急程序，职责、处理方法、措施、沟通联络、保护措施等。

c、对应急计划实施效果应进行评审，以提高应急能力。对应急方案要进行培训，如必要，要进行演习并保存记录。

应建立的记录：职工伤亡事故报告表。

控制方法按《应急准备与响应程序》执行。

4.5检查和纠正措施

4.5.1监测和测量（绩效测量和监视）

a、应确定和配备必要的监测设备，并进行维护保养和校准。

应建立的记录：

监测和测量设备台帐；

主要监测和测量设备使用记录;

监测和测量设备周期检定计划表。

b、各部门、各单位、各项目部应对重大环境因素和风险因素进行定期检查；对目标、指标、管理方案执行情况进行检查；对有关法律、法规标准的执行情况进行检查。检查方法可以是多种多样的，有定性测量和定量测量。如工作检查、巡视、评估、检验、抽样、资格确认、行为抽样、询问、现场观察、现场调查等，并形成检查记录。

c、不但要监视环境和职业健康安全活动的符合性（主动性监视），还要测量失败案例（被动测量）。

d、要采用适当的统计技术。

应建立的记录：

运行控制检查记录表（各部门、各单位、各项目部分别自行记录）；

安全隐患整改通知单；

噪音测量报告单；

不符合项通知单。

控制方法按《监测和测量设备控制程序》执行。

4.5.2不符合纠正与预防措施（事故、事件、不符合、纠正和预防措施）

a、对不符合进行调查、处理、分析原因、制定相应措施，减少不符合产生的影响。

b、明确对不符合进行调查、处理、执行、验证等

环节相应人员的职责，并切实实施。

c、对纠正和预防措施，在实施前应进行评审。

d、所采取的措施要和环境与职业健康安全风险相适应。

e、对不符合的纠正及预防措施最后一定要封闭。

应建立的记录：

不符合信息反馈记录；

不符合项通知单；

纠正措施及验证记录;

预防措施及验证记录;

安全隐患整改通知单。

控制方法按《不符合控制程序》执行。

4.5.3记录（记录和记录管理）

a、按标准要求和体系文件要求建立各类记录。

b、记录应完整、清晰、及时、准确、真实可靠。

c、记录的建立应和信息管理结合起来。

应建立的记录：

记录清单；

体系文件修改记录。

控制方法按《记录控制程序》执行。

4.5.4环境管理体系审核（审核）

a、各单位、各部门、各项目部在内审前作好迎审准备，审核中作好配合。

b、对不合格项要制定纠正措施，限期进行整改。

c、参加审核人员按标准要求认真进行审核。

应建立的记录：

审核计划；

首末次会议签到表；

首末次会议记录；

不符合项分布表；

不符合项报告；

内审检查表；

内部审核计划；

审核报告。

控制方法按《内部审核程序》执行。

4.6管理评审

a、各单位、各部门、各项目部要及时向管理评审输入有关信息。

b、管理评审的改进措施要在规定时间内完成。

应建立的记录：

管理评审计划；

管理评审报告；

管理评审质量改进通知单。

控制方法按《管理评审程序》执行。

注：此作业指导书供使用中参考，在实际运行中可根据标准和程序文件要求实施控制。此外，此作业指导书未列入的记录可结合实际情况自行建立，以满足体系运行要求。

作业指导书

编号：QB/SWJ—E/OHS—04—02—2002

文件名称油漆施工作业指导书

1、油漆、涂料应在库房贮存，库房应保持良好的通风。

2、在倾倒、作业过程中发生遗洒，必须及时清理干净。

3、油漆、涂料用完后，应及时将容器交回现场仓库，统一由厂家回收或交废品回收站。

4、施工剩余的油漆、涂料，应交回仓库妥善保管。

5、沾染稀释油类涂料的棉纱、棉布、刷子及废弃的油漆、胶、砂纸等应全部收集存放在有毒有害垃圾池内。

交底人：被交底人：

交底时间：施工负责人：

作业指导书

编号：QB/SWJ—E/OHS—04—03—2002

文件名称筛砂、拌灰作业指导书

1、筛砂、拌灰场所作业前用密目网围挡。当大风产生扬尘时，除应停止作业外，还应上散料覆盖。

2、筛砂、拌灰时，应文明作业，降低筛砂高度，并及时洒水降尘。

3、拌制灰土时，应及时将用完的白灰放入专用库房；已经拌好的灰土和筛好的砂应及时覆盖或洒水以免产生灰尘。

交底人：被交底人：

交底时间：施工负责人：