环境审核作业指导书(可编辑修改word版)
1目的
保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。
2范围
适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认
证业务范围分类表》的专业代码为 16.01.01。
本指导书是根据 GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技
术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。
3职责
质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放；
审核部负责本作业指导书的培训宣贯；
审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。
4术语和定义
4.1水泥
凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，
又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬
性胶凝材料，称为水泥。
4.2熟料
凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。
4.3混合材
在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的
人工的和天然的矿物材料，称为混合材。
本专业无特定环境专业术语
5行业特点
水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物
料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产 1 吨水泥大约需要处理 3 吨以
上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿f t开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消
耗是非常重要的。
6典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A 干法与湿法
B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径 3M 及以下为淘汰窑型，ф3M 以下磨机为淘汰磨机）
典型的立窑的生产工艺流程如下图：
典型的旋窑的生产工艺流程如下图
7、典型的生产活动过程
7.1破碎
水泥生产过程中，大部分原料要进行破碎，如石灰石、黏土、铁矿石
及煤等。石灰石是生产水泥用量最大的原料，开采后的粒度较大，硬度较高，因此石灰石的破碎在水泥机械的物料破碎中占有比较重要的地位。
7.2原料预均化
预均化就是在原料的存、取过程中，运用科学的堆取料技术，实现原
料的初步均化，使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。
7.3生料制备
水泥生产过程中，每生产 1 吨硅酸盐水泥设备至少要粉磨 3 吨物料（包括各种原料、燃料、熟料、混合料、石膏），据统计，干法水泥生产
线粉磨作业需要消耗的动力约占全厂动力的 60%以上，其中生料粉磨占 30%以上，煤磨占约 3%，水泥粉磨约占 40%。因此，合理选择粉磨设备和工艺流程，优化工艺参数，正确操作，控制作业制度，对保证产品质量、降低能
耗具有重大意义。
7.4生料均化
新型干法水泥生产过程中，稳定入窖生料成分是稳定熟料烧成热工制
度的前提，生料均化系统起着稳定入窖生料成分的最后一道把关作用。
7.5预热分解
生料的预热和部分分解由预热器来完成，代替回转窑部分功能，达到
缩短回窑长度，同时使窑内以堆积状态进行气料换热过程，移到预热器内
在悬浮状态下进行，使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合，增大了
气料接触面积，传热速度快，热交换效率高，达到提高窑系统生产效率、
降低熟料烧成热耗的目的，预分解技术的出现是水泥设备煅烧工艺的一次
技术飞跃。它是在预热器和回转窑之间增设分解炉和利用窑尾上升烟道，
设燃料喷入装置，使燃料燃烧的放热过程与生料的碳酸盐分解的吸热过程，
在分解炉内以悬浮态或流化态下迅速进行，使入窑生料的分解率提高到 90%以上。将原来在回转窑内进行的碳酸盐分解任务，移到分解炉内进行；燃料
大部分从分解炉内加入，少部分由窑头加入，减轻了窑内煅烧带的热负荷，
延长了衬料寿命，有利于生产大型化；由于燃料与生料混合均匀，燃料燃
烧热及时传递给物料，使燃烧、换热及碳酸盐分解过程得到优化。因而具
有优质、高效、低耗等一系列优良性能及特点。
7.6水泥熟料的烧成
在回转窑中碳酸盐进一步的迅速分解并发生一系列的固相反应，生成
水泥熟料中的等矿物。随着物料温度升高近时，等矿物会变成液相，溶解
于液相中的和进行反应生成大量（熟料）。熟料烧成后，温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库
和水泥机械所能承受的温度，同时回收高温熟料的显热，提高系统的热效
率和熟料质量。
7.7水泥粉磨
水泥制造的最后工序，也是耗电最多的工序。其主要功能在于将水泥
熟料（及胶凝剂、性能调节材料等）粉磨至适宜的粒度（以细度、比表面
积等表示），形成一定的颗粒级配，增大其水化面积，加速水化速度，满
足水泥浆体凝结、硬化要求。
7.8水泥包装
水泥经提升后经过包装机包装成水泥袋装成品，包装机目前使用较多
的是手工插袋的包装机，最新的技术和设备是全自动包装机。
7.9水泥出厂
分为袋装水泥出厂和散装水泥出厂。
8环境因素、环境影响、环境计量、环境监测及控制措施
8.1水泥主要生产过程环境因素
8.2水泥辅助生产过程环境因素
8.3环境因素归类及控制措施
8.4重要环境因素的评价
组织应对所有识别出的环境因素进行评价以确定重要环境因素，不管
采用何种评价方法，下列环境因素均是予以考虑的。
?颗粒物（粉尘）排放；
?废气排放（有窑的组织）；
?煤消耗（有窑的组织）；
?电消耗；
?噪声；
?紧急情况下的环境因素。
审核环境因素评价时，应抽取 3%-10%的环境因素按照组织规定的方法
评价，验证评价结果在准确性。
8.5重要环境因素的环境影响
颗粒物（粉尘）：影响空气质量，对人体健康带来负面影响，熟料尘、煤尘、石灰石尘、电焊尘等均会导致尘肺病。
废气：水泥厂的废气中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、氟化物
以及部分处理危废的水泥厂处理危废时产生的其他废气，二氧化硫、氮氧
化物会导致酸雨破坏环境，氟化物对作物的生长带来负面影响。
噪声：噪声是一种环境污染，它被认为是仅次于大气污染和水污染的
第三大公害。噪声污染是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排
放标准。并干扰他人正常工作、学习、生活的现象。噪声影响人的心情，
影响正常生活，引发人体激素代谢的紊乱，引发人体疾病，噪声性耳聋属
于噪声带来的职业病。
废水：水泥厂产生的废水很少，主要为冷却水及生活废水，主要影响
水体。
8.6环境计量和环境监测
颗粒物：水泥厂主要为各种粉尘的排放，标准分为有组织排放和粉尘
无组织排放，粉尘排放的环境计量单位为 mg/m3,有组织排放检测的部位为
排放的烟囱，监测仪器多数采用烟尘测试仪，监测方法采用《固定污染源
排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996，无组织排放
检测的厂界的下风向，监测仪器多数采用粉尘采样仪，监测方法采用《大
气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000 及《大气飘尘浓度测量
方法》 GB 6921-86)。
废气：水泥厂的废气中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、氟化物，
环境计量单位均为 mg/m3, 二氧化硫的监测方法为《固定污染源排气中二
氧化硫测定定点位电解法》HJ/T57-2000，氮氧化物的监测方法为《空气
和废气监测分析方法》中定点位电解法或 HJ/T 43-1999《固定污染源排气
中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》，对氟化物的监测较少，水泥
厂周边如果没有敏感作物的生长，氟化物不作为例行监测项目，监测方法为
环境空气氟化物的测定石灰滤纸采样氟离子选择电极法 HJ 481— 2009。
废水：
PH 值常见的监测方法为便携式 PH 计法--较常用的复合电极法以玻璃电极为指示电极，以 Ag/AgCl 等为参比电极全在一起组成 PH 复合电极。利用复合电极来测定水样的 PH 值，无单位。
悬浮物（SS）常见的监测方法为《水质悬浮物的测定重量法》GB 11901—89，环境计量单位 mg/m3。
化学需氧量（CODcr）常见的监测方法为《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》GB 11914—89，环境计量单位mg/m3。
生化需氧量（BOD）常见的监测方法为《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505—2009，环境计量单位 mg/m3。
噪声：环境计量单位为 dB（A），监测方法为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008。
煤耗：计量单位为标准煤 kg/t 熟料,审核时重点关注煤耗。
电耗：计量单位为度，审核时关注工序电耗。
8.7环境绩效评价
水泥行业实施生产许可证管理，满足法律法规要求是前提。环境绩效至少应满足以下三方面的内容;
—大气污染物发放：应满足 GB4915-2013《水泥厂大气污染物排放标准》要求；
—厂界噪声：应满足 GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
—水泥产品能耗：应满足 GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》
有地方标准或生产所在地域有特定要求的，还应满足其相应要求。
9法律法规和其他要求的使用
9.1新建、改建、扩建项目执行三同时要求；
9.2直径 3 米以下的立窑列入淘汰名录，3 米水泥磨列入淘汰名录，鼓励日产 2000 吨以上熟料生产线的建设及改造；
9.3鼓励节能措施的实施和节能认证；
9.4电功率因素详见和地方电业局签订的供电协议，但不得小于85%；
9.5废气、颗粒物、无组织排放执行《水泥厂大气污染物排放标准》GB4915-2013，有地方标准的执行地方标准。
无组织排放限值 0.50mg/m3
9.6噪声排放标准执行.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB
偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）。
9.7废水排放执行.《污水综合排放标准》（GB8978-1996），一般的监测项目要覆盖环评要求，大致包括 pH 值、悬浮物、COD、BOD，标准值根据地区不同去判定。
9.8固废有关的法律法规主要涉及《固体废物污染环境防治法》和
《国家危险废物名录》。
9.9《水泥单位产品能源消耗限额》GB16780-2012。
10审核要点
10.1一阶段审核要点
10.1.1查看现场
查看现场设备、管理情况，特别是重要环境因素的控制情况，重点关注：窑尾废气处理系统（在线监测、脱销的装置、除尘设备）、生料粉磨
设备、窑头除尘设备、煤磨（煤磨的自动灭火系统、co 监控）、水泥磨
（辊压机、磨机、循环风机、尾排风机、稀油站）、空压机系统、水泥包
装机、散装系统、供变电室、原材料库、辅料库、熟料库、包装袋库等，和有关人员交流设备的配备情况、电耗、废气处理情况等重要环境因素的
控制情况。
10.1.2查看守法性材料
查看必要的守法性材料判断企业的合规性，包括环境评价材料、环评批复材料、环保验收报告、环保验收文件，了解当地环保部门对企业验收后的补充要求，需要关注环保验收材料中的验收结论；查看一年内的监测报告，至少要包括窑头粉尘、窑尾废气、厂界噪声的监测报告，判断是否符合国家标准。
10.1.3查看组织法律法规的获取材料
查看组织是否理解了相关方的需求，包括其适用的法律法规要求，判断组织是否清楚这些要求并将这些要求作为了体系的输入。
10.1.4查看策划相关材料
1）环境方针的制定是否认证组织的实际情况，能否为目标的制定提供方向；
2）查看组织的环境因素的识别和评价情况，判断是否包括了活动、产品和服务中的环境因素，是否有明显的遗漏，了解组织对环境因素的判定准则，环境因素的评价结果是否合理；
3）查有无文件化的环境目标和实现环境目标措施，是否考虑了法律法规的要求，制定目标的依据是否充分，有无和法律法规违背的情况，查环境目标和实现环境目标措施是否体现了持续改进的思想，且和组织识别出的风险一致；评价通过措施的实施是否确保环境目标的实现，然后判断环境目标的实现能否降低组织已经识别出的风险，实现组织的方针；
4）查看组织的岗位、职责和权限的确定，重点查看实施与环境管理有关活动的责任、权限及相互关系：了解职责和权限的规定以何种方式传达；查组织结构图及一些关键岗位（中控、原煤采购、除尘等）职责人员的文件；查看环境管理体系涉及哪些部门，各部门的地理位置，为下一阶段审核策划做准备；
5）查看内审情况，包括内审的记录、内审包括，判定是否符合标准要求。
6）查看管理评审是否已经实施。
10.1.5确定组织的环境管理体系认证范围
包括企业名称、物理地址、其活动、产品和服务。
10.2二阶段审核要点
4.1理解组织及其所处的环境
审核对象：管理层
与管理层交谈了解组织是否确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题，内部问题可能包括组织的战略方向（扩张或缩小）；产品结构、产品质量方面的优势与劣势、产品中环境因素的控制状态、员工的素质和环境意识及环境管理体系执行力等；外部
问题可能要考虑区域文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境等，组织可从中内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇。
4.2理解相关方的需求和期望
审核对象：管理层、策划部门
与组织沟通了解组织识别的与环境管理体系有关的相关方有哪些，这些相关方有哪些需求与期望，这些需求和期望中哪些将成为其合规义务，哪些为什么未被组织接受成为其合规义务，审核时要判定组织是否对已确定与其有关的内外部相关方所明示的需求和期望有一个总体的理解，组织考虑相关方时至少要涉及内部相关方、外部相关方（组织的上级部门、周边的居民、周边的其他组织、政府部门、相关的其他组织如供电供水部门、供应商、顾客、协会及其他非政府组织等）。
可能成为其合规义务的包括：供电总量、功率因数、增减停变电设施的申报、用水总量、居民对粉尘、噪声的排放要求、客户对产品中环境因素的要求、周边其他组织对组织发生意外事故的通报要求等。
4.3确定环境管理体系的范围
审核对象：管理层、策划部门
范围是对在其环境管理体系边界内组织运行的、真实的并具代表性的阐述，且不应当对相关方造成误导。一般性描述应包括：物理地址、主要的活动、产品和服务。
4.4环境管理体系
审核对象：管理层、策划部门
组织有权力和责任决定如何满足本标准要求，包括以下事项的详略程度：
a）建立一个或多个过程，以确信它（们）按策划得以控制和实施，
并实现期望的结果；
b）将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；
c）将与组织所处的环境（见 4.1）和相关方要求（见 4.2）有关的
问题纳入其环境管理体系。
5.1领导作用与承诺
审核对象：管理层
管理层在环境管理体系方面的领导作用和承诺有哪些，为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，应当亲自参与或进行指导。最高管理者可向他人委派这些行动的职责，但有责任确保这些行动得到实施，如：
A)环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
B）将环境管理体系要求融入组织的业务过程；
C）确保可获得环境管理体系所需的资源； D）
指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；等
5.2环境方针
审核对象：管理层、各部门、普通员工
和管理层交谈了解方向，到其它部门了解实施方针的具体方法；了解组织如何传达方针的，如何为外界获取方针的。
5.3组织的岗位、职责和权限
审核对象：管理层、人力资源管理部门
最高管理者应确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限，人力资源管理部门需要设置岗位，分配职责和权限。
查项目关键岗位的职责履行情况，并进行现场观察。
现场查看职责和权限能否满足体系运行的需要。
6.1.1总则
审核对象：策划部门
6.1.2环境因素
审核对象：全体均可以
a)查看是否各部门均识别了本部门的环境因素。
b)查看是否清楚本部门的环境因素有哪些？重要环境因素有哪些？
c)询问重点岗位是否清楚岗位环境因素和重要环境因素，以及是否
了解如何策划控制环境因素。
d)现场查看各部门识别的环境因素有无明显遗漏。
e)环境因素的评价准则。
f)重要环境因素清单。
注意：变更、异常情况和紧急情况下的环境因素的识别和评价。
6.1.3合规义务
a)查看是否建立了获取合规义务的渠道，渠道是否能确保获取最新的
法律法规以确定其合规义务。
b)查看所获取的合规义务是否齐全，有无明显遗漏，特别是水泥行业
的法律法规应确定的合规义务。
c)查看是否将获取的合规义务和其它要求与识别出的环境因素进行关
联，是否识别出对环境因素控制的有关合规义务的要求底线。
d)到重点部门审核是否了解该部门的环境因素对应的合规义务要求。
6.1.4措施的策划
组织是否策划了相关的控制措施以管理其：
1）重要环境因素；
2）合规义务；
3）所识别的风险和机遇。
并确定如何实现这些措施和评价措施的有效性。
6.2.1环境目标
a)各相关职能和层次是否建立了环境目标。
b)环境目标的建立是否考虑组织的重要环境因素及相关的合规义
务，并考虑其风险和机遇。
c)环境目标是否与方针一致，是否可测量，是否被监控，是否沟
通和更新。
6.2.2实现环境目标措施的策划
实现环境目标措施是否融入其业务流程，如技改项目的审批与实施。
7.1资源
a)现场查看基础设施是否具备，尤其是环保设备，各产尘点是否安
装了通风除尘设施，废气处理系统、脱硝系统、自动灭火系统等
设施是否完备。
b)现场查看资源能否满足体系运行的需要。
7.2能力
7.3意识
a)查看是否根据不同职能和层次的员工的任务和职责，确定人员的
能力要求？特别是对于从事具有重大环境影响的工作人员，是否
规定了其应具备何种教育、培训和（或）工作经验的要求？
b)是否根据管理者和全体人员的能力需求制定培训计划？培训计划
有无考虑对象、内容（如专业技能、职责等）、时间、培训方式？
c)查看实施的证据，确认培训是按程序规定要求实施，以及查看培
训的有效性：
——培训计划有无实施？查看实施的证据，确认是否按照程序实施；
——针对组织涉及关键岗位人员、从事监测人员的培训有无实施？培训的效果如何验证？收尘工、除尘设备维修工、中控人员等工种的培训。
——对培训的有效性如何确认？如果培训达不到预期的效果，采取何种措施予以解决？
——培训计划有无按规定评审？有无修订？
7.4信息交流
a)重点查看有关粉尘、噪声以及涉及运输方面的扬尘的抱怨和投诉
情况。
b)查看主动的对外交流情况。
c)查看对外交流的决定的记录。
7.5文件化信息
8.1运行的策划和控制
a)重点查看粉尘、噪声、氮氧化物的控制方法、设备是否满足控制
要求，粉尘的控制设备主要为布袋除尘器，电除尘器目前几乎不
能满足要求，电袋一体化的除尘设备也能满足要求。
b)查看运行准则的确定。
c)查看对供方和合同方，比如煤采购的全硫量、氨水的采购量。
d)关注设备的维护记录，通过查看相关记录判断是否能够按照规定
对收尘设备进行了定期维护，包括更换布袋的记录。
e)抽查日报表，查看月报表，了解产量、煤耗、能耗的使用情况，
判断是否有效的控制了消耗，能否实现目标的要求。
8.2应急准备和响应
a)查看是否识别了所有的紧急情况，是否制定了应急预案。
b)查看演练记录，确定是否进行了演练，是否演练的程序，现场查
看应急设备、设施是否满足规定的要求。
c)重点查看煤磨系统、纸袋库、油库的应急预案，询问相关员工是
否了解应急的职责。
9.1监视、测量、分析和评价
a)查看监测方法、设备、人员，外包的监测查看报告和监测内容是
否全面、完整。
b)查看对目标、指标的监测情况、对绩效的监测情况。
c)查看环境绩效评价的记录，判断是否进行了绩效评价。
d)查看是否对所有合规义务都进行了评价。
e)重点查看是否对总量控制是否满足要求进行了评价。
9.2内部审核
a)查首末次会议及审核的相关记录
b)审核近期内审不符合项的数据分析及改进证据，重在反复出现
的相同不符合项的处理及改进情况，并分析及体系的运行风险。
取证证据：
内审方案，记录及不符合报告，验证记录等
9.3管理评审
a)查改进措施及效果评价的证据；了解是否确定了体系持续改进
的重点及如何改进。
b)查改进措施效果的分析，了解是否针对分析结果采取了新的评
审或改进措施。
取证证据
管理评审记录，报告及措施跟踪记录
10.1总则
10.2不符合与纠正措施
查看是否对发现的不符合进行了原因分析，是否制订了纠正措施或预防措施。
10.3持续改进
附 1、水泥生产过程中使用的原燃材料
石灰质原料，常用的天然石灰质原料有石灰石、泥灰岩、白垩、贝壳等。
粘土质原料，天然粘土质原料有黄土、粘土、页岩、泥岩、粉砂岩及河泥等。其中黄土与粘土应用最多最广泛。其中主要矿物为高岭土（石）、蒙脱石、伊利石等。
校正原料，在生产中当石灰质原料和粘土质原料配合所得生料成分不能符合配料方案要求时，必须根据所缺少的组分掺加相应的原料，以补充某些不足的成分，这种原料称为校正原料。主要为铁质、硅质、铝质校正原料三种。
铁质校正原料，常用的铁质校正原料有硫酸渣、铁矿石、铅矿渣、铜矿渣等。
硅质校正原料，常用的硅质校正原料有粉砂岩、砂岩和河砂等。
铝质校正原料，常用铝质校正原料有铝钒土、煤渣、煤矸石、粉煤灰等。
燃料，新型干法回转窑一般采用烟煤煅烧水泥，对预分解窑来说，为防止结皮，还要求煤中含硫量小于 1.5%。
混合材料，磨制水泥时，掺加数量不超过国家标准规定的混合材料，一方面可以增加水泥产量，降低成本，改善和调节水泥的某些性质，另一方面综合利用了工业废渣，减少了环境污染。常见的混合材料主要有粉煤灰，粒化高炉矿渣等。
石膏，石膏在水泥中，主要是起延缓水泥凝结时间的作用，同时有利于促进水泥早期强度的提高。磨制水泥时加入的石膏，要求来源定点，种类分清，质量均匀。通常是石膏经破碎设备破碎后在储库中备用，为了充分利用废物，现在水泥厂的石膏不再以天然石膏为主，而是以电厂的脱硫石膏和化肥厂的磷石膏为主要石膏来源。
外加剂，水泥生产中常加入少量的外加剂，提高磨机的产量、改善水泥的性能。
助磨剂：含有胺基、羟基、羧基的表面活性剂。
激发剂：提高水泥比表面积，增加反应活性，提高磨机产量，降低电耗。
分层审核作业指导书
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分发号： 发布日期：2013年6月18日实施日期：2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
环保设施操作规程及岗位责任制
环保设施操作规程 及岗位责任制 编制：范旺中 审核：张永才 矿长：降红兵 时间：2010-11-4 审核意见表 部门审核意见负责人签名 井队姓名： 日期： 安全科姓名： 日期： 安全副矿长姓名： 日期： 生产副矿长姓名： 日期： 总工程师姓名： 日期： 矿长姓名： 日期： 目录 一、办公楼清洁工操作规程--------------------------------------4 二、煤场捡矸工操作规程-----------------------------------------6 三、主扇司机操作规程--------------------------------------------8 四、地面排水工操作规程-----------------------------------------11
五、锅炉工操作规程-----------------------------------------------14 六、地面洒水灭尘工操作规程-----------------------------------17 七、水净化处理操作规程-----------------------------------------19 八、矿区绿化操作规程--------------------------------------------20 九、办公楼清洁工岗位责任制-----------------------------------22 十、地面捡矸工岗位责任制--------------------------------------23 十一、主扇司机岗位责任制--------------------------------------24 十二、地面排水工岗位责任制-----------------------------------26 十三、锅炉工岗位责任制-----------------------------------------27 十四、地面洒水灭尘工岗位责任制-----------------------------29 办公楼清洁工操作规程 一、上岗条件 初中以上文化，45岁以下，身心健康，责任心强，不怕脏不怕累，工作细致，具有较强的敬业精神和团队精神以及时间观念，并乐意为全矿员工服务。 二、操作准备 上岗前应了解作业内容、作业要求和应采取的措施，必须准备好口罩、橡胶手套、扫帚、拖把等，并检查工具是否完好。 三、操作要求 1、工作前必须检查工具、设备是否完好，是否存在不安全因素。 2、2米以上高处操作时，工作时必须系好安全带。作业上空如有高压线与裸线时，应采取安全措施，方能施工。 3、使用扶梯操作时，扶梯要保持一定的斜度(60°)，并要采取防滑措施。 4、做到随脏随扫，喷药水时，要戴好口罩，站在上风向操作。 5、使用有毒有害药水时，必须严格遵照毒品管理和使用制度。 6、办公会议桌每星期清扫、擦抹二次。楼梯每月用拖把拖抹一次，窗户玻璃每月清洁一次。做到无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。 7、牢固树立“安全第一’的思想，确保安全操作。 8、在使用带电设备时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。 9、不得私自拨动任何带电设备及开关，以免发生故障。 10、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。 3 ?回复
保温材料检测作业指导书
保温材料检测作业 指导书
1.检测目的及适用范围 1.1目的：经过对建筑节能保温材料的密度、压缩强度、导热系数的检验及分级来判定是否符合工程设计要求。 1.2范围：适用于泡沫塑料、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料的导热系数、密度、压缩强度以及胶粉聚苯颗粒保温浆料的导热系数、干表观密度、抗压强度进行检验及分级。 2.检测依据标准 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定GB/T6343- 》 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T8813- 》 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GB/T10294-》 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1- 》 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1- 》 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG158—》 《外墙外保温工程技术规程JGJ144—》 3.检测仪器设备要求及保养维护 3.1 所需仪器设备及其参数： 电子天平：最大称量100g,精度0.001g；
游标卡尺：0～125mm 精度0.02mm； 烘箱：灵敏度±2℃； 天平：精度0.01g； 干燥器：直径大于300mm； 钢板尺：500mm；精度1mm； 组合式无底金属试模：300×300×30mm； 玻璃板：400×400×(3～5)mm； 压缩试验机：最大试验力10kn, 试验力测量误差±1%,位移测量误 差小于±5%，试验力等速率控制精度±0.5% 设定值，恒试验力、恒位移速率控制精度± 1%设定值； 导热系数测定仪：试件规格：（计量）150×150(mm)-（防护） 300×300(mm)，试件厚度：～37.5mm，导热 系数测定范围：0.01～1W/(m·k)，冷板温 度：-3～90℃，热板温度：≤120℃，测试重 复性：≤1%。 材料切割机：最大经过材料厚度：200mm；最大成型尺寸：（长 ×宽×高）600×600×200(mm) 3.2 仪器设备的计量要求 设备应有产品合格证，检定/校准有效期内计量证书。 3.3仪器维护保养，自检要求 3.3.1电子万能试验机维护保养要求
喷丸工安全和环境作业指导书示范文本
喷丸工安全和环境作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
喷丸工安全和环境作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1．目的：为了有效预防、控制和消除作业环境中的 职业危害因素，规范职业健康监护，预防职业病的发生， 保护劳动者的安全与健康。 2．适用范围：适用于全公司喷丸工岗位 3．适用防护用品、安全装置及保护设施： 安全帽、防护服（喷丸衣）、黑色钢包头皮鞋、脚 盖、喷丸帽长二指手套、3M9002A口罩、专用耳塞、专业 防毒面罩 4．作业要点及注意事项： 4．1操作者必须熟悉本设备的结构性能，掌握其安全 操作技能。 4．2本工种属于有害作业（粉尘），操作者须进行职
业健康体检，确认无职业禁忌症（尘肺），方可上岗作业。 4．3作业时必须按本工种的规定穿戴好特别配备劳动防护用品。 4．4工作准备与检查 （1）、打开压缩空气总阀门，检查压力表为0.5~0.6 Mpa，同时减产头盔面罩的供气是否畅通。 （2）检查平车、限位装置、警示装置、机械传动、压力表、安全阀等是否安全有效。压缩空气应干燥、无油。 （3）工作前，先检查通风装置是否完好，严禁在通风装置失效的情况下作业。 4．5喷丸室内工作时（一般只允许1人），非工作人员不得靠近喷丸室。操作时有异常情况，应按电铃通知室外人员。 4．6工作前，先检查通风装置是否完好，严禁在通风
LPA分层审核作业指导书
1、目的 1.1 建立一种系统机制，从而实现： ●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致； ●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中； ●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通； ●进一步促进产品质量全面提升。 1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现： ●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工； ●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。 2、范围 2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。 2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。 2.2 适用于下述具体地点： ●质量部进料检验场所； ●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一 个“产品制造岗位”）； ●任何从事产品返工和/或返修的场所； ●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）； ●产品的发货场所。 3、职责和权限 3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。 3.2 下述 4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。 3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期： ●各种质量记录、报告的编制及保存； ●审核问题的列表、分发、验证关闭； ●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部； ●更新分层审核的看板。 3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。 4、术语、定义及规定 4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层： ●总经理（层），存在时，涉及副总经理。 ●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。 ●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。 ●技术员（层），涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。 ●主管、组长、班长（层），仅指生产部门此种身份人员。 4.2审核频次： ●主管、组长、班长（层）必须每班一次。 ?即：目前注塑车间有2班，则一天实施2次分层审核；其余符合2.2条款的场所暂时只有1班； ?停产的休息日、节假日无需实施分层审核。
现场环保施工作业指导书
现场环保施工作业指导书 一、编制依据 1、相关法律、法规和铁道部规章制度。 2、国家对项目可行性研究的批复文件。 3、本项目采用的标准、规范、规程等。 4、铁道部与地方政府对铁路建设的商谈纪要及实施协议等。 5、甘青公司环境保护、水土保持、文物保护工作指南。 6、集团公司工程项目环境保护管理办法。 二、设计原则 本着节约资源和坚持可持续发展的原则。贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，依法用地、合理规划、科学设计、少占土地、保护林地耕地；搞好高原环境保护、水土保持和地质灾害防治工作，减少破坏脆弱生态环境；支持矿藏保护、文物保护、景点保护。 三、适用范围 中铁二十局集团有限公司兰新铁路甘青段项目经理部 所辖工程 四、具体内容
1、自然资源保护 ①提高每位施工人员保护自然资源及野生动植物的意识，注意保护高原内域植被，严禁随意铲除地表植被和林木。 ②禁止随意开辟施工道路及场地，禁止对施工区以外地区进行碾压和破坏，严格限制施工人员和车辆的活动范围。 ③施工便道选线、大型临时设施场地选址尽量少占或绕避林地、耕地，保护原有植被。对合同规定的施工界限外的植物、树木等尽力维护，严禁超范围砍伐。工程完工后及时进行现场清理，复垦或绿化。 ④自然保护区内，禁止捕杀和减少干扰野生动物。野生动物产生意外需救助时，采取救助措施并通知野生动物管理机构。施工布置应远离动物主要活动区域，行驶车辆、施工机械不得伤害野生动物。在野生动物分布区禁止鸣笛。 ⑤在隧道洞口及桥隧连接处设置防护栅栏，防止野生动物跌落和闯入。 2、临时设施的环水保 (1 )总体要求 ①做到临时施工场地的优化布置。便道、砼拌合站、料
环境监测过程质量控制作业指导书
控制编号：TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第1页共7页环境监测过程质量控制作业指导书 1、目的及适用范围 目的 制定该作业指导书的目的是对环境监测的过程质量控制进行规范，为中心站实验室监测工作提供质量保障。 适用范围 适用于本实验室环境监测所有监测项目 监测数据质量目标的确定 质量保证和质量控制的目标通常确定为：精密度、准确度、代表性、可比性和完整性。准确性表示测量值与实际值的一致程度；精密性表示多次重复测定同一样品的分散程度；代表性表示在空间和时间分布上，所采样品反映总体真实状况的程度。不仅要求各实验室之间对同一样品的监测结果相互可比，也要求同一实验室分析相同样品的监测结果可比，实现时间、空间上的可比性，并实现国际间、行业间数据的一致性；完整性表示取得有效监测资料的总量满足预期要求的程度或表示相关资料收集的完整性。 质量保证和质量控制必须贯穿环境监测的全过程，即布点与采样、预处理与样品分析、数据处理、监测结果的综合分析与评价等环节。表1 描述了各个环节与监测数据质量目标的影响关系。 表1各环节对监测数据质量目标的影响
质量管理体系的建立、计量认证和实验室认可 质量保证（QA）和质量控（QC）是贯穿环境监测全过程的技术手段和管理程序，其目的也是为了出具“五性”的环境监测数据。为了更好的实现全面质量管理，使质量保证和质量控制的作用得到最大的发挥，刻不容缓的需要建立相应的质量管理体系，并进行计量认证和实验室认可，从而使监测数据具有法律作用。依据《实验室资质认定评审准则》或/和《检测和校准实验室能力认可准则 （CNAS-CL01:2006）（等同采用 ISO/IEC 17025:2005）建立相应的质量管理体系，并以此体系进行计量认证和实验室认可，使整个环境监测工作在质量管理体系的控制下高效、规范的运作。 2、样品采集 根据监测方案所确定的采样点位、污染物项目、频次、时间和方法进行采样。 必要时制订采样计划，内容包括：采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材、交通工具以及安全保障等。 采样人员应充分了解监测任务的目的和要求，了解监测点位的周边情况，掌握 采样方法、监测项目、采样质量保证措施、样品的保存技术和采样量等，做好采 样前的准备。 采集样品时，应满足相应的规范要求，并对采样准备工作和采样过程实行必要 的质量监督。需要时，可使用定位仪或照相机等辅助设备证实采样点位置。 样品管理 样品运输与交接样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损 失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其 包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关 处理措施，必要时重新采样。 样品保存
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
项目安全环保现场管理作业指导书详细版
文件编号：GD/FS-9165 （管理制度范本系列） 项目安全环保现场管理作业指导书详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
项目安全环保现场管理作业指导书 详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1. 目的 加强集团开发项目的安全环保现场监督管理工作，改善项目现场施工环境，防止施工安全事故，进一步提升公司品牌和形象。 2. 适用范围 适用于万科企业股份有限公司开发的所有在建工程项目。 3. 职责 3.1. 集团工程管理部 3.1.1. 负责制定、解释、修订本指导书； 3.1.2. 负责非区域公司项目安全环保现场管理的
检查评估，并对区域公司检查评估结果进行抽查复核。 3.2. 区域中心工程管理部 3.2.1. 负责本区域公司项目安全环保现场管理的检查评估。 3.3. 一线公司工程管理部 3.3.1. 参与施工单位安全环保现场管理措施的审核工作； 3.3.2. 负责检查其公司范围内所有工程项目的安全环保现场管理制度和措施的执行和落实情况； 3.3.3. 必要时负责联系专家参加危险性较大的分部分项工程的安全技术措施和施工方案论证。 3.4. 一线公司项目经理部 3.4.1. 设置安全环保现场管理岗位（可兼职），全面负责项目安全环保现场管理工作，并直接对项目
JTGE40—2007土工检测作业指导书
土工检测作业指导书目录 1.适用范围、检测项目、技术标准 1.1适用范围 1.2检测项目 1.3技术指标 2.检测仪器及环境要求 2.1检测仪器 2.2环境要求 3．取样方法、取样数量、频率以及注意事项3.1取样方法 3.2取样数量、频率 3.3注意事项 4.土工分项操作步骤 4.1含水率试验（烘干法） 4.2含水率试验（酒精燃烧法） 4.3密度试验（环刀法） 4.4颗粒分析试验（密度计法） 4.5颗粒分析试验（筛分法） 4.6液塑限试验（液塑限联合测定法） 4.7击实试验 4.8室内承载比(CBR)试验 5原始记录处理方法 6.异常现象及意外情况处理办法 土工检测作业指导书 1.适用范围、检测项目、技术标准
1.1适用范围 本细则适用对工程用土进行检测。 1.2检测项目 含水率 密度 颗粒分析 液限 塑限 击实 承载比（CBR） 1.3技术标准 JTG E40—2007 公路土工试验规程 T0103－1993（JTG E40－2007）土工含水率试验（烘干法） T0104－1993（JTG E40－2007）土工含水率试验（酒精燃烧法） T0107－1993（JTG E40－2007）土工密度试验（环刀法） T0115－1993（JTG E40－2007）土工颗粒分析试验（筛分法） T0116－2007（JTG E40－2007）土工颗粒分析试验（密度计法） T0118－2007（JTG E40－2007）土工界限含水率试验（液塑限联合测定法）T0131－2007（JTG E40－2007）土工击实试验 T0134－1993 承载比（CBR）试验 GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 2.仪器仪器及环境要求 2.1仪器设备 2.1.1含水率 2.1.1.1电热干燥箱 2.1.1.2天平：称量200g，感量0.01g。 2.1.1.3称量盒 2.1.1.4干燥器 2.1.1.5酒精：纯度95%、滴管、火柴、调土刀
环境部应急事件作业指导书
环境部应急事件作业指导书 1.目的 规范特殊环境清洁工作，有效地防止意外情况对环境卫生造成的严重影响。 2. 适用范围 住宅物业项目内出现的暴风雨、水管爆裂、污雨水井、管道、化粪池严重堵塞及户外施工等特殊情况的清洁工作。 3. 责任归属 3.1保洁领班负责特殊情况下清洁工作的组织、检查和安全管理工作。 3.2保洁员负责依照本作业指导书流程进行特殊情况下的清洁工作。 4. 方法与过程控制 4.1暴风雨影响环境卫生后的处理方法 4.1.1暴风雨来临前的处理方法： 4.1.1.1保洁领班应巡查各岗位保洁员的工作及各处设施的排水情况。 4.1.1.2保洁领班应派专人检查天台、裙楼平台的明暗沟渠、地漏口等处排水情况，如有堵塞应及时疏通。 4.1.1.3检查污、雨水井有无垃圾杂物，并及时疏通清理。 4.1.1.4各岗位保洁员应配合秩序维护员关好各楼层的门窗，防止风雨刮进楼内淋湿墙面、地面及打碎玻璃。 4.1.2暴风雨过后的处理方法： 4.1.2.1保洁员应及时清扫各责任区内地面上所有垃圾袋、树叶、纸屑、泥土、石子、积水及其他杂物。 4.1.2.2发生塌陷或有大量泥土、泥沙冲至路面、绿化地时，保洁员应协助绿化工及时清运、打扫现场。
4.1.2.3保洁员应查看各责任区内污、雨水井、管道排水是否畅通，如发生堵塞外溢应即时报告领班处理。 4.2梅雨季节大理石瓷砖地面、墙面很容易出现反潮现象，造成地面积水、墙皮剥落、电器感应开关自动导通等现象，发生上述现象时应采取适当方式或加以清洁。 4.2.1在大堂等人员出入频繁的地方放置告示牌，提醒客人“小心地滑”
4.2.2保洁领班应现场指导，合理调配人员加快工作速度，及时清干地面、墙面水迹。 4.2.3如反潮现象比较严重应在大堂铺设一块防滑地毯，并用大块的海绵吸干地面、墙面、地毯、 门下的积水。 4.3发生水管爆裂影响环境卫生后的处理方法 4.3.1迅速关闭水管阀门，并迅速通知秩序维护员和工程技术员前来协助。 4.3.2如楼梯间积水，迅速用垃圾铲将水盛倒进水桶，再用吸水机吸干或地拖拖干地面水分。4.3.3如道路地面积水则迅速用扫把清洁干净，并将散落在地面上的泥土冲洗干净。 4.3.4如电梯厅积水应迅速用扫把扫走流进电梯厅附近的水，控制不了时应将电梯开往上一楼层， 通知工程部派人关掉电梯。 4.3.5如室内积水应关掉电源开关后，抢救房间、楼层内的物品如资料、电脑等，用垃圾铲将水盛 到桶内倒掉，将余水扫进地漏，接好电源后再用吸水机吸干地面水分。 4.3.6打开门窗，用吹干机吹干地面。 4.4污/雨水井、管道、化粪池严重堵塞、污水外溢的处理方法 4.4.1迅速通知工程技术员赶到现场，进行疏通。当接到保洁领班的指令后，保洁员应带着垃圾车、 扫把等工具迅速赶到现场，并协助工程技术员对堵塞处进行疏通清理。 4.4.2将从污/雨水井、管道、水池中捞起的污垢、杂物直接装上垃圾车，避免造成第二次污染。 4.4.3疏通堵塞处后，保洁员应迅速打扫地面被污染处，接用水管或用桶提水清洗地面,直到目视地 面无污物。 4.5发生火灾影响环境卫生的处理办法 4.5.1灭火结束后，全体保洁员立即清理现场，公安消防部门要求暂不清理以便查明火灾原因的地方除外。 4.5.2清理火灾遗留残物，清扫地面积水，用拖把拖抹干净。 4.5.3检查户外周围，如有残留杂物，一并清除干净。 4.6户外施工影响环境卫生的处理方法
(完整版)环境审核作业指导书
1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法 B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，ф3M以下磨机为淘汰磨机） 典型的立窑的生产工艺流程如下图： 典型的旋窑的生产工艺流程如下图
生产环境监测作业指导书
以下所附签名者代表已审阅并确认此份标准作业程序书所明列的细则且了解所有职责归属。
1.目的 1.1.为车间（配料间）空气、人员、器具、纯水、包材消毒提供微生物控制检测依据，最终保 证产品质量。 2.适用范围 2.1.适用于车间（配料间）空气、人员、器具、纯水、包材消毒的微生物控制和检测。 3.职责 3.1.品管部：负责本标准的制定、修改、解释，对规定内容进行检测。 3.2.生产部：负责车间空气、人员、器具、纯水、包材消毒的微生物控制。 3.3.储运部：负责配料间的微生物控制。 4.作业内容 4.1.车间（配料间）空气菌落总数内控标准 4.1.1.制作间＜1200cfu/m3，即＜8cfu/平皿。 4.1.2.预处理间、配料间（配料中转间）＜1000cfu/m3，即＜7cfu/平皿。 4.1.3.半成品中转间、半成品库（含液洗库）、分装走廊、分装间、冷配间、净瓶储存室 ＜800cfu/m3，即＜5cfu/平皿。 4.1.4.抽检频率：制作间、预处理间、半成品中转间、半成品库、分装间走廊、分装间、 冷配间、净瓶储存室、配料间（配料中转间）每周至少抽检一次。 4.1. 5.包装间每周抽检一次，不作为判定依据，只作为空气质量跟踪和检查的参考依据。 4.1.6.取样数量：制作间6个，冷配间3个，包装间5个，预处理间3个，净瓶储存室3个， 膏霜半成品库3个，液洗半成品库3个，半成品中转间2个，分装走廊3个、分装间5个，配
料间4个，配料中转间2个。 4.1.7.取样方式:取样皿按取样区域面积均衡放置（不得放于风口处或进出口处），暴露 时间5分钟，离地面不得低于40cm，不得高于1.5m。 4.1.8.检测方法:按照《车间洁净度检测作业指导书》进行检测。 4.1.9.结果判定：根据检测结果取平均值，如不符合上述标准则判定为不合格。 4.2.车间（配料间）空气霉菌内控标准 4.2.1.分装间、分装走廊、净瓶储存间、冷配间、半成品中转间、半成品库＜500 cfu/m3 ， 即＜3cfu/平皿。 4.2.2.制作间＜1000cfu/m3 ，即＜7cfu/平皿。 4.2.3.预处理间、配料间（配料中转间）＜800cfu/m3，即＜5cfu/平皿。 4.2.4.每月至少抽检一次。 4.2. 5.取样数量同4.1.6；取样方式同4.1.7；检测方法:同4.1.8。 4.2.6.结果判定：根据检测结果取平均值，如不符合上述标准则判定为不合格。 4.3.纯水菌检内控标准。 4.3.1.纯水每天生产前抽检一次，内控标准＜100cfu/ml。 4.3.2.取样:每天生产第一料加水前从出水口取样，分成两份作平行样，取平均值。 4.3.3.检测方法：同4.1.8。 4.3.4.判定: 根据检测结果取平均值，如不符合上述标准则判定为不合格。 4.4.器具菌检内控标准 4.4.1.准灌装机料斗、输料管道、勺子（或铲子）、半成品桶内壁、导流槽等与膏体接触
ISO14001塑料制品行业审核作业指导书
质彊体系认证中心
1 目 的 和 适 用 范 2 塑 工 ... 料 成 型 素 ..2 .11 2 他 加 3 工 境 因 审 4 .. 核 ... 境 法 . 律 与 . . 要 5 监….- 监 卞 ? ? ? ? 测 与 . 测 . .16 量 1P 审 1. 目的与适用范围 1.1 目的
为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996在塑料制品业环境管理体系 审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996 标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2.塑料成型加工 2. 1塑料的组成与性能 2. 1. 1塑料及其分类 1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。 ）塑料的分类 ）塑料工业的分类 ）塑料制品的分类
5）塑料组份的作用及主要种类 2.1.2 热塑性塑料的主要特性及用途 热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。
表1 主要热塑料的特性及用途 2.1.3 热固性塑料的特点和用途 热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。当它再一次受热时就不再具有可塑性。热固性塑料的特点和用途如表2所列。
环保作业指导书
（一）外观检测员 1、维护好外检区的检测秩序； 2、指导客户填写车辆登记表； 3、对照行驶证信息，确认外检表内容和车辆信息是否相符； 4、检测车辆要检查轮胎有无明显缺气，左右气压是否一致，轮胎有无裂痕及划伤，是否夹有杂物及过多沙石； 5、检查车辆进、排气系统，发动机变速箱和冷却系统，不得有任何破损、泄漏，车辆的发动机变速箱和冷却系统等应无液体渗漏； 6、确定车辆驱动形式，断开ABS和防侧滑（ASR），和引车员做好交接，提醒引车员驱动形式； 7、检查车辆的机械状况，无影响安全或引起试验偏差的机械故障； 8、关闭空调、暖风，音响等附属装备，装备牵引力控制装置的车辆应关闭牵引力控制装置。受检车辆不能载客，也不能装载货物；9、判断受检车辆所适用的检测方法。 （二）录入员 1、熟悉汽车检测工艺流程、检测业务和检测技术； 2、熟练操作计算机，熟悉本公司的检测业务范围内的机动车相关参数，耐心答复解释送检车辆单位提出的询问，做好对外窗口的文明服务； 3、开启计算机及服务器电源，对设备进行预热，并填写开机记录； 4、信息录入做到迅速而准确； 5、核对外检单信息，对照车辆行驶证信息确定检测方法，并准确
无误的录入信息并入库； 6、对外地转入，异地委托审验的车辆，应符合相关检测要求，并留行车证或车辆登记证书证书复印件； 7、严格遵守《安全用电管理制度》和《登录计算机操作规程》。（三）操作员 操作员负责电脑仪器的操作，引导引车员、辅助员完成检测工作。1、设备预热 （1）在开检前半小时打开控制柜后面的电源开关，开启电脑、测控仪和尾气分析仪，启动检测程序，按照电脑提示输入正确的操作员用户名和密码进入检测程序，进行检测系统预热，测功机预热时间为10分钟，分析仪预热为15分钟。填写开机记录。 （2）对台架进行加载滑行和空载滑行试验（每天一次）填写使用记录。并上传。 （3）对五气分析仪进行校准（调零，密封性检测，低流量检测）（每天一次）填写使用记录。并上传。预热完毕后，分析仪进入清零、检漏程序，此时应堵住尾气取样探头，检漏过程为17秒，如有漏气，系统会提示“有泄漏，请堵塞取样探头”，并重复进行检漏程序，如无漏气系统会提示“无泄漏”， （4）对流量计进行校准和自检，（流量检测，流量计【O2】量程检测）（每天一次）填写使用记录。并上传。 2、车辆检测 （1）进入检测程序：输入操作员代码，进入车辆信息界面，等候
安全环保生产操作规程.doc
安全环保生产操作规程 (80cm*60cm) 1.1为贯彻落实国家各项安全环保法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产中的安全与健康保证我公司各项工作的进展，特制定本制度。 1.2各单位应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为各项工作创造安全卫生的劳动条件，实现安全文明生产。 2安全生产原则 2.1基本原则 2.1.1安全工作实行领导负责制 2.1.2各级领导和职能部门在各自的工作范围内对实现安全生产和文明生产负责。 2.1.3安全生产，人人有责，每个职工必须认真履行各自的安全自责，做到恪尽职守，各负其责。认真落实“管正产的同时必须管安全”的原则。 2.2车间主任安全职责 2.2.1车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度。 2.2.2组织开展本车间安全生产竞赛活动，总结交流安全生产经验。 2.2.3组织落实车间安全教育。 2.2.4定期组织车间安全检查，确保设备、安全装置、防护、废气处理设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改。 2.2.5负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。 2.3班组长安全职责 2.3.1组织安全装置设施的检查和维护保养工作，保证齐全好用。 2.3.2组织班组安全教育。
2.3.3认真执行交接班制度，做好班前讲安全，班中查安全，班后 总 结安全。 2.3.4严格劳动纪律，制止一切违章作业。 2.4操作安全职责 2.4.1参加安全活动，学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。 2.4.2认真执行交接班制度，精心操作，严格执行工艺规程，遵守劳动纪律。 2.4.3按时巡回检查，认真维护保养设备。 2.4.4正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具。 2.4.5不违章作业，随时制止他人的违章作业。 2.5生产办安全职责 2.5.1贯彻执行安全生产的法规、制度，协助总经理组织推动安全管理工作。 2.5.2制定安全管理制度，审查各岗位的安全技术规程。 2.5.3组织对职工进行安全教育。 2.5.4参加全公司性安全检查，监督隐患的整改。 2.5.5负责锅炉、压力容器的安全监察工作，参加安全装置的校验监督。 2.5.6负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。 2.5.7定期进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章及时制止。 2.5.8负责伤亡事故、火灾事故等的调查、统计、上报、建档工作。 3安全教育 3.1新入公司人员必须经过公司、车间、班组三级安全教育。 3.1.1公司级安全教育由生产办负责，教育内容包括：安全生产方针、政策、一般安全常识，本公司生产特点，事故案例等。 3.1.2车间级安全教育由车间主任负责，教育内容包括：车间特点， 工艺流程，安全技术规程，事故案例，安全注意事项等。
环境监测作业指导书
环境监测作业指导书 1 目的 1.1 准确、快速测定地面水和工业废水中pH、悬浮物、挥发酚、氰化物、COD、油类、氨氮、重金属、六价铬等项目。 1.2 确保环境空气中PM10、二氧化硫、二氧化氮、降尘的监测质量，防止监测过程对环境造成污染。 1.3 准确测定企业厂界噪声，防止企业噪声对环境造成污染，为噪声治理和评价提供依据。 1.4 监测工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉（烟）尘等有害物质是否符合国家或地方现行排放标准，评价净化装置的性能和使用情况、污染防治措施的效益性，为空气质量管理与评价提供依据。 2 适用范围 适用于本公司范围内：地面水、工业废水中pH、悬浮物、挥发酚、氰化物、COD、油类、氨氮、重金属、六价铬、环境空气中PM10、二氧化硫、二氧化氮、降尘的测定、厂界噪声的, 工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉（烟）尘等有害物质等项目的测定。 3 管理职责 监测人员负责试剂配制、玻璃器皿的清洁卫生及分析废液、废弃物的收集、分类处理，负责监测仪器的调试、保养和日常维护，计算
填报监测原始记录、分析结果，严格按操作规程和标准分析监测，监测数据实行三级审核后由站长报出。 4 工作程序 按年度工作计划开展对废水、环境空气、噪声、降尘、工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉（烟）尘进行监测，工业废水监测如有超标情况，则对超标项进行跟踪采样监测，凡是超标数据及时通报相关部门，作好《信息交流台帐》的记录。 4.1 pH测定 4.1.1试剂 pH标准缓冲溶液(pH 6.865、pH 9.180 25℃)，当被测样品pH 过高或过低时，应考虑配制与其pH值相近似的标准溶液校正仪器。 4.1.2仪器 酸度计或离子活度计，玻璃电极与甘汞电极、复合电极。 4.1.3样品保存 最好现场测定。否则，应在采样后把样品保持在0-4℃，并在采样后6h之内进行测定。 4.1.4仪器校准 操作程序按仪器说明书进行，水样与标准溶液温度必须是同一温度，记录测定温度，并将仪器温度补偿旋钮调至该温度上。用标准溶液校正仪器，该标准溶液与水样pH值不超过2个pH单位。从标准溶液中取出电极，彻底冲洗并用滤纸吸干，再将电极浸入第二个标准
运输部油料作业环境／职业健康安全作业指导书
编号：AQ-JS-06014 ( 安全技术) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 运输部油料作业环境／职业健康安全作业指导书 Oil work environment / occupational health and safety operation instruction of Ministry of transport
运输部油料作业环境／职业健康安 全作业指导书 使用备注：技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解，进而形成更加科学的技术安全观，并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施，最终达到提高安全性的目的。 1.目的 为了明确油料作业的工作职责,确定油料作业过程中的各级风险和重要环境因素得到有效控制特制定本作业指导书。 2.适应范围 本作业指导书适应于运输部油料工（含兼职）岗位或操作。 3．本岗位作业场所： 工厂站、白源站加油点。 4、本岗位工作内容： 油品进罐、机车加油。 5、本工序范围内设备、物料 油罐、机车、抽油泵
6.本岗位工序范围内可能会发生的重大风险设备/物料 能量 危害事件 风险级别 控制措施 抽油泵、通风装置 防爆开关、灭火器 热能 火灾 C 作业指导8.28.3 火灾应急预案 抽油泵、通风装置 防爆开关、灭火器 化学能
爆炸 C 作业指导8.28.38.88.9 爆炸应急预案 抽油泵、通风装置 防爆开关、灭火器 化学能 爆炸 C 作业指导8.28.38.88.9 爆炸应急预案 抽油泵、通风装置 防爆开关、灭火器 电能 触电 C
21个行业的质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造 北京中经科环质量认证有限公司
发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01 目录 目录（1 ） 前言（2 ） 1 范围（3 ） 2 引用文件（ 3 ） 3 定义（6 ） 4 产品范围、特点与专业代码（7 ） 5 工艺流程（11 ） 6 关键过程控制参数（11 ） 7 审核要点与审核方法（12 ）
前言 为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠
1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法 GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法 GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法 GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡 GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法 GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法 GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法 GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法 GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法 GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法 GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法 GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法 GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法 GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法 GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法 GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法 GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法 YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法 YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法 YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法