物料控制流程图
物料平衡流程图的绘制步骤
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1. 确定工艺过程，识别需要建立物料平衡的工艺过程，并确定其范围和边界。
物料部流程图
1. 目的最大可能的消耗呆料，通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理，并将库存成本降至最低。
2. 适用范围本公司购置的所有材料。
3. 呆料消耗流程/职责和工作要求1. 目的对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。
2. 适用范围适用于我公司成品的贮存管理工作。
3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求1. 目的确保内外销订单均衡生产及生产计划的如期完成，并对生产计划的完成情况进行监督。
2.适用范围适应于经审核通过的所有内外销订单生产计划的编制及执行情况和监督。
1. 目的对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。
1. 目的确定物料管理的流程、职责和工作要求。
2. 适用范围适用于对公司的物料管理。
3.产品成本核算的流程/职责和工作要求1. 目的编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.3物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求1．目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2．适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3．职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4．相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/职责和工作要求1. 目的加强预订物料管理，预防呆料产生。
2. 适用范围未有明确订单或该机型未通过鉴审所需订购的物料。
3. 预订物料控制流程/职责和工作要求。
生产运营系统物料操作流程图
东莞市华越机械科技有限公司 此流程隶属公司财产,未经许可不得私自影印!拟定王华审核批准执行日期文件编号文件状态受控注:本生产运营系统物料控制操作流程结合目前公司运营模式覆盖了采购物料控制系统,品质控制系统,生产物流控制系统,生产计划控制系统,生产过程控制系统,五大系统结合归纳总结为生产运营操作控制系统;总经办文控生产计划部采购部配件库附件组装配组品质部文件名称金工部焊接部金工库喷塑部HP-SQ-KZ-P0001J生产运营管理过程操作控制系统<<生产制令单>> <<生产计划表>>生产制令指令分发单位采购部审阅配件库审阅品质部审阅附件组审阅装配组审阅喷塑部审阅焊接部审阅金工库审阅金工部审阅总经办审阅全体品管员采购计划配件库查库存库存半年以上开送检单送IQC 检验下采购单/采购合同供应商送货配件库确认数量同时做好标识,将物料置于待检区并办理送检依据进料检验规范进行判定配件库依送检单判定办理入库,并将物料放置合格品指定区域配件库依送检单判品质部异常报告采购部/会同供应商处理附件组依生产装配组依生产计配件库依生产计划提前两天备料应备物料未到位,采购跟催处理开好领料单配件库依据领料单,及对应物料需求BOM 表进行发附件线及装配线领到生产所需的物料后开始组织生产,同时对领到的物料进行数量,及订单要求确认.车架需要提前2-3天备出装配车间主任跟催喷塑车间车架完成进度生产前依生产制令单要求制作首样首件经三方(生产,业务,品管)确认OK 后组物料退料跟催工作由装配车间车间主任跟车间组织生产员工对上线物料进行自检合格品上线生产不合格品分类标识品质部依据成品检开出退料单仓库将装配车间退回的物料,放到到指定待检区,并不合格在退料单上作判配件库依品管判定开出退货单开出将采购一联撕下知会采购通知供应生产过程中补料申请单总经理批准生产计划部复核有库存无库存装配线品管判定跟催喷塑车间金工库喷塑车间在焊接车架成品区内领取对应订喷塑车间车架领取后喷好出炉的前三件产品要送检经过喷塑车间品管焊接车间在金工库领取生产对应订单物料金工库每月按实际金工入库时间及生产计划时间统计金工生产计划达成率,每月汇总呈报总经理由焊接车间品管检验测试,并试装合格后,方可组织焊接车架合格品焊接分选出不良退回金工库退回金工车间金工车间依生产制附件组,装配组对线上物料需做到订单完结清点.且需对物料进行节点管制.装配线应返工/返修处理金工车间申请报废处总经理批准后执行品管验申请总经理批准执配件车架焊接品管喷塑车架成品区供方送货送检验收单将作为供方送货品质合格付款依据依据先进先出原起点退货采购跟催补料代返修/返工扣工品质部开返工/返修总经理批示生产部组织返工/返修返修合格品管验证仓库入库不良品退回仓库装配线IPQC 依成品检验规结点装配组办理送成品检验QA 检成品库签收入库返工返修单纠正措施处理单装配线组织返工纠正措施处理单及时对物料作返修/返工处理不能返修物料纠正措施处理纠正措施处依生产订单及图面金工品管依金工检验规范进成品入库送检跟催焊接车间喷塑车间品管依据喷塑检验标准对产品进行检验及做相应的测试及时组织维焊接量产前生焊好1台进行首件检验测试量产焊接合格产品经焊接品管检验合格后存放确认品质后加返工/返修单纠正措施处理单总经理批返工/返修单纠正措施处理单送检单作为员工合格品计件有效依据存档按实际入库时间和计划完成时间统计装配线生产计划达成率,每月生成报表报总经理批复重要/严重缺陷返工/返修单轻微缺陷纠正措施处理单外发抛光件送检入金工库发金工冲退货返工处理让步特采处理塑粉送检喷塑车间试喷样品确喷塑车间品管对送批次样品进行确认退货处理经总经理批准特采处理塑粉送检单将作为供应商装配/附件送检单作为装配线员工结算工资依据存库6个月以上成品库重新报检配件库备到生产线物料同订单需求不符影响产线进度及纠正措施处理单物料用错漏放装物配生产物料同首件物料不产线员工操作用错物料偶然性发生提配后多次发生纠正措施处理单停线整改新产品上线生技术部品质部现场指导培训特采情总经理现场指新产品首件品质部审核特殊情况由总经理批首件测试,检验不通过立即通知喷塑车间主任作调整改善,并重新做首件送检首件确认合格喷塑车间组织正试量产喷塑好要下挂的产品要送检经过品管确认后,由喷塑车间转移到车架成品区不合格品由喷塑车间返工焊接新产品车需经品质部/技术部对焊接品质及焊接模具进行确认特殊情况由总经理喷塑成品送检单将作为喷塑员工结算工资有效依据新导入使用物料需经品质部/技术部特殊情况需经总经理决生产线领料物料未备齐或生产线报停线待料异常工时,由总经退货产品仓库要及时放置退货区退货区产品采购及仓管要督促供应商急退货品仓管/采购督促及时退走(原则上退货品3-7天内要退走)采购依生产订单需采购计划合同审核品质部销售部生产计划部组织档。
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
物料管理控制流程图
◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析 补料 报表、盘点 使用分析 物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证，确认是否需要修订物
料基准。 每个生产计划执行完成后，生产部和生产分厂根据 材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客 观
主 观
物 料 缺 陷
◎
Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划； 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确 认； 分厂按领用计划填单领料，并由生产部对计划情况 进行确认后，仓库执行发料。 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、 登记物料信息；暂存过程标识明显；根据生产进度 控制操作员领用并做好记录。 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录（包 括批号、更换时间及数量等）。同时分厂材料员应 督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负 责对异常信息收集并及时反馈生产部 按补料程序及呆废料处理程序执行，对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料，可以继续使用 的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行，必要时可以先行补料，但使 用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存（含在线量）及耗用信息及 时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进 行物料初、复盘，生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析，查明与物料基准 差异原因，并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常 技术部确认
呆 料
废 料
旧 料
残 料
其 他
处置方案 总工程师批准 Y 处理执行 执行补料程序 N
○
◎
◎
生产计划与物料控制管理流程图
进料核对
IQC品 检 NG
采购单
BOM变更单 周生产计
核对BOM
退货
退货单
BOM清单 入库 OK 进料验收单
日生产安
生产领料
备料、发 料 成品入库
OK 品检
制造生产
领料单 退料单 NG 入库单
出货通
出货
广州市龙程子有限公司
生产计划与物料需求计划流程图 生产部
业务接单 订单Байду номын сангаас表
制定日期:2017年6月1日 采购 供应商
版本/次:B/0 仓库
文件编号:LCDZ-001 品质 财务
页数:1/1 相关表格
工程
物控
订单审核
生产计划表
生产订单 订单异常
核对异常点 物料请购单
制定主计划
物料分析.
采购下
供应商 生產
物料控制程序
6.7.1每月印出不良次品物料的清单申请报废或退厂商，经物管主管、副总签准后通知行政部及财务部安排把废料卖给废品回收商或通知采购把不良物料退厂商。具体做法参照《仓库管理程序》。
6.8库存核对(视需要调整)
6.8.1库存核对应保持每个月一次，盘点清册存档于财务部。
6.8.2库存核对期间，发现物料损坏或丢失，责任单位必须做出报告。
6.3物料的发放
6.3.1配料清单（KIT-LIST）
MC将准备KIT-LIST,KIT-LIST是基于BOM和C/O的QTY配料表将发至仓库备料,该备料与PC提供的计划一致,物料发放后KIT-LIST由仓管部保管,一联给财务部。物料需求是工单计划外的需求,需由申请部门写明物料的料号、数量、原因，必
6.8.3若有任何不一致，物料部将做出调整及更正活动于计算机系统中。
6.8.4每月库存报表和每月库存周转率报表。
7.0附件
7.1零件代用通知单
7.2工单发料单
7.3领料单
7.4退料单
文件编号
版本
A
编写人员
版序
00
物料控制程序
审核
编写日期
批准
发行日期
8.0流程图
6.4物料退回，参考良品/不良品退料规范退回的物料由制造部返回，制造部必须填写退料单申请退料。
6.4.1原有缺陷:与合格部件一起发出的含有缺陷的部件由生产线填写退料单经IQC核
实后退回原不良仓库，由仓库记录并输入计算机。
6.4.2生产引起的损坏:生产过程中属人为引起的次品造成无法接受，次品将由IQC核实，退回仓库，仓库记录并输入电脑，之后次品退回厂商交换。
文件编号
版本
A
编写人员
版序
物料管理概念与物料控制流程
6、物料管理部门应具的主要职责
（１）对生产所需物料进行需求规划 （２）对需求的物料进行采购，并加以交期、品质、 数量的控制 （３）做好存量控制，保证不断料
（４）出入库物料之处理及控制
（５）不良物料之处理及控制 （６）呆料之处理及控制
（７）使用电脑系统（如ＥＲＰ软件）来化繁为简，
减少失误。
的目的。
5、物料的分类
（1）功能区分 A、 主要材料：产品构成的主要部分，如原料 、 零件、组合件（子系统）、包装材料。 B、 辅助材料：通常附属于产品或产品加工过 程中的所需之消耗性材料，如机油、切削液、 压力油、溶剂等。 （2）成本区分 A、直接材料：同上项A B、 间接材料：同上项B （3）型态区分 A、素材：原材料之未加工材料 B、成型材：零件、组合件等已加工之材料 （4）调度区分 A、一次材料：制造现场外部调度的自制材料、 外购材料或委外加工之材料。 B、二次材料：制造现场间流动的半成品。 （5）准备方法区分： A、常备料：大量或经常性使用之物料，适用于 “存量控制”方法 B、 非常备料：量少或非经常性使用之物料，适 用于“订单订购”方法。
3
成品入库
物料员
4
物料放入待检区 NG 来料检验
6
仓管员
供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来 料进行检验
5
IQC
IQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验 合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合 格 则报采购员通知供应商处理
物料定置摆放
仓管员
经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品，管 理员按规定入库、并摆放于相应的区域
供应商来料
供应商