巡视反馈问题整改报告
巡视巡察整改工作存在问题整改措施报告篇三
《巡视巡察整改工作存在问题整改措施报告篇三》摘要：今年3月，省委第一巡视组来淮听取反馈意见整改落实情况，充分肯定了我市整改落实工作，并对进一步推进整改落实提出了明确要求，从今天开始，省委第一巡视组又对我市进行巡视回访，这充分体现了省委巡视组对FF工作的重视和对广大干部群众的关心，必将更好地帮助我们查找和纠正工作中存在的问题，巩固和拓展整改成果，有力地促进经济社会发展和党的建设，加大省委巡视组移交案件查办力度，截止去年底，省委第一巡视组共移交给市纪委问题线索20件，巡视巡察整改工作存在问题整改措施报告篇三省委第一巡视组对我市党风廉政建设、执行政治纪律、执行八项规定、执行民主集中制和干部工作等方面的情况开展了集中巡视。
8月12日，巡视组通报了巡视情况，在肯定我市工作的同时，反馈了发现的主要问题，并提出了整改建议。
今年3月，省委第一巡视组来淮听取反馈意见整改落实情况，充分肯定了我市整改落实工作，并对进一步推进整改落实提出了明确要求。
从今天开始，省委第一巡视组又对我市进行巡视回访，这充分体现了省委巡视组对FF工作的重视和对广大干部群众的关心，必将更好地帮助我们查找和纠正工作中存在的问题，巩固和拓展整改成果，有力地促进经济社会发展和党的建设。
去年8月以来，市委、市政府坚持立行立改、标本兼治、统筹推进的原则，高度重视省委第一巡视组反馈意见的整改落实，成立了以市委书记为组长、市长为副组长的整改工作领导小组，明确了9位市领导分别牵头落实整改责任;研究制定了《关于省委第一巡视组反馈意见的整改方案》，将巡视反馈意见细化分解为4个方面、27项具体整改任务，每一条整改措施均明确了牵头领导、牵头单位、参加单位和整改期限，并列入市委督查事项，实施台账管理、销号推进。
同时，把整改落实与党的群众路线教育实践活动、“实现廉洁发展”专题教育活动、“三严三实”专题教育有机结合起来，努力营造“风清气正、干事创业”的良好政治生态。
经过全市上下的共同努力，整改落实工作取得了明显成效。
反馈问题整改报告范文5篇
反馈问题整改报告范文5篇反馈问题整改报告120__年3月17日至4月20日，省委第六巡视组对甘肃省广播电视网络股份有限公司进行了为期一个月的专项巡视工作。
5月18日，省委第六巡视组向我公司通报了巡视情况的反馈意见，并对如何结合工作实际抓好整改落实工作提出了明确要求。
现就整改落实情况和今后的工作打算汇报如下。
一、整改工作概述公司党委以高度警醒、负责的态度，全面贯彻“党要管党、从严治党”的要求，对省委巡视组反馈的问题全面看待、正确对待，始终把抓好反馈意见的整改作为当前公司的政治任务，真正做到了认识充分、措施有力、效果显著。
1.高度重视、反复部署。
对省委巡视组反馈的问题和整改意见，省公司党委高度重视。
公司数次召开专题会议，结合“三严三实”专题教育，认真传达和学习省委巡视组的《关于对甘肃省广播电视网络股份有限公司的巡视反馈意见》，大家一致认为巡视组的反馈意见实事求是、客观公正，既符合公司实际，又具有很强的针对性和指导性。
《反馈意见》在充分肯定了我公司成立四年来经营管理发展取得的成绩的同时，也中肯地指出了三个方面的问题和不足，并提出了下一步整改建议，对我公司加强和改进今后一个时期的工作具有十分重要的意义，必须照单全收、全面整改落实。
为此，我公司成立了整改工作领导小组，由公司董事长、总经理王永生和党委书记田生荣共同担任组长，公司其他高管担任副组长，各部门、各市州分公司、各子公司主要负责人为成员，明确各级责任，全面开展整改工作。
我公司党委还通过下发整改方案、督查督办、召开电视电话会议等多种措施反复部署、推进，督促各单位、各部门高标准、严要求的扎实完成各项整改落实任务。
2.层层分解、责任到人。
公司党委多次召开会议进行专题研讨，重点就三大方面55项具体问题一一归纳梳理，提出了整改举措，明确了责任部门、责任领导和完成时限。
经过公司党委会议研究，最终形成了《中共甘肃省广播电视网络股份有限公司委员会关于落实省委巡视组反馈意见的整改方案》和《甘肃省广播电视网络股份有限公司省委第六巡视组反馈意见整改分解表》。
巡视反馈意见整改报告
巡视反馈意见整改报告巡视反馈意见整改报告一、巡视反馈情况经过我单位对贵公司进行了一次巡视，发现了一些问题和存在的风险隐患。
经过全面的调查和分析，我单位对这些问题给予了具体的反馈意见，并提出了整改要求。
现将整改情况向贵公司反馈如下。
二、问题与风险1. 政府关系不健康：公司在发展过程中，存在与政府部门的关系不健康的问题，例如存在不当利益输送、违规行为等。
这不仅损害了公司的声誉，也增加了公司的经营风险。
2. 人才队伍建设不足：在巡视中发现，贵公司人才队伍建设存在一定的问题，主要表现在人才储备不足、人才培养机制不健全等方面。
这对公司的长远发展产生了负面影响。
3. 资源管理不规范：贵公司在资源管理方面存在一定的问题，包括对资源的配置不合理、资源浪费严重等。
这不仅造成了资源的浪费，也影响了公司的经济效益。
4. 内控机制不完善：贵公司内控机制方面存在一定的问题，例如内部审计制度不完善、风险防控措施不到位等。
这会增加公司面临的风险，并且影响公司的经营管理。
5. 档案管理不规范：巡视中发现贵公司在档案管理方面存在不规范现象，例如档案管理制度不完善、档案保管不到位等。
这对公司的信息管理和对外合作产生了一定的影响。
三、整改要求和举措1. 政府关系改善：贵公司应当加强与政府部门的沟通和合作，建立健全合规制度，严格遵守相关法规和政策。
同时，公司高层领导要提高政治站位，增强对政府关系的重视，严禁不当利益输送和违规行为的发生。
2. 人才队伍建设：贵公司应当高度重视人才队伍建设，加强人才的引进、培养和使用，建立健全人才培养和激励机制。
同时，要注重培养公司内部的专业人才和管理人才，提高公司的整体素质和竞争力。
3. 资源管理规范：贵公司应当制定资源管理制度，合理配置和使用资源，避免资源浪费现象，提高资源利用效率。
同时，要加强对资源的监管和管理，建立资源评估和优化调整机制。
4. 完善内控机制：贵公司应当加强内部控制建设，建立健全内部审计制度和风险防控措施。
巡视组反馈问题整改情况报告
巡视组反馈问题整改情况报告巡视组反馈问题整改情况报告一、引言巡视组是中央纪委派出的一支特殊工作队伍，主要任务是对被巡视单位存在的问题进行全面、客观、深入的调查，发现问题的原因，并提出相应的整改建议。
本次巡视组对我单位进行了一次全面巡视，现将巡视组反馈问题整改情况进行报告，以期能及时发现问题，促进单位的改革发展。
二、巡视发现的问题在这次巡视中，巡视组发现了我单位存在的问题主要有：1.领导班子履行职责不力，工作延迟不贯彻落实上级的工作精神，导致工作进度滞后；2.机构改革不彻底，落实不到位，无法完全发挥实际效果；3.干部选拔任用不严格，存在用人不当、选拔方式不公正的情况；4.在工作中存在一些不廉洁问题，如违规接受礼品、误工私活等；5.对于法纪意识的培养存在不足，导致在工作中出现违法违纪行为；通过这次巡视，我们发现了我单位存在的问题，并总结了巡视组的反馈意见。
以此为基础，我们将积极采取行动，改正存在的问题，全面提高单位的工作效能。
三、问题整改情况根据巡视组的反馈意见，我们采取了以下措施进行问题整改：1.领导班子成员进行职责再分工，明确分工明确，落实制度，确保工作进度顺利进行；2.成立机构改革工作组，落实机构改革方案，并进行全面梳理和优化；3.加强干部选拔任用工作，确保选人用人的公正性和透明度，增加选拔干部的考核制度；4.加强党风廉政建设，加强廉政教育，健全以案示警、警钟长鸣的体系，切实净化工作环境；5.加强法纪教育和培训，提高全员法纪意识，营造法治环境，规范工作行为；上述措施的整改情况如下：1.领导班子成员初步进行职责再分工，并制定了相关制度文件，工作进度已经有所改善，正在逐步恢复正常；2.机构改革工作组已成立，制定了改革方案，并组织了相关的梳理和优化工作，正在进行中；3.干部选拔任用工作已有一定改触的迹象，加强了考核制度，提高了选人用人的公正性；4.实施了一系列的廉政建设举措，建立了警示教育体系，对党员干部进行了廉政教育，整改效果已初步显现；5.加强了法纪教育和培训，提高了全员法纪意识，并建立了相关的规范工作行为的制度和档案；目前为止，问题整改取得了初步的成效，但还存在一些不足之处，需要继续完善。
(8篇)巡视巡察反馈问题整改情况报告
（8篇）巡视巡察反馈问题整改情况报告巡视巡察反馈问题整改情况报告报告1：根据巡视巡察组的反馈意见，我们公司存在资金使用不规范的问题。
我们立即召开了公司内部会议，与相关部门进行了深入沟通，并制定了详细的整改计划。
我们完善了资金使用管理制度，明确了责任分工与权限，加强了对资金的监督与检查，确保资金使用符合规范。
报告2：巡视巡察组指出，我们公司的环境保护工作存在一定程度的疏漏和不足。
我们重视此问题，并迅速行动起来。
我们对环境保护制度进行了修订，加强了对环保设施的维护与管理，增加了环境保护投入，提升了员工环保意识，积极推动绿色生产，努力减少对环境的污染。
报告3：巡视巡察组关注到我们公司存在员工违规行为及内部权力滥用问题。
我们高度重视，成立了专项整改小组，对违规行为进行一一核查，并对涉事人员进行了相应处理。
同时，我们加强了内部控制体系建设，建立了举报投诉机制，让员工有一个安全、公平的工作环境。
报告4：根据巡视巡察组的反馈意见，我们公司发现存在部分人员工作态度不端正的问题。
我们成立了培训小组，针对员工进行了素质教育和职业道德培训，加强了员工意识的塑造，提升了服务水平。
同时，我们加大了考核力度，对不端正工作态度的员工进行纪律处分。
报告5：巡视巡察组对我们公司人事管理制度提出了意见。
我们立即召开了公司全体干部大会，明确了人事管理的原则和要求，健全了人事管理制度，加强了对员工的培训和考核，建立了健全的人才激励机制，为公司的可持续发展提供了有力的人力资源保障。
报告6：巡视巡察组反馈我们公司存在安全生产管理不到位的问题。
我们高度重视安全生产工作，成立了安全生产检查委员会，建立了安全生产责任制，加强了对生产设备的维护与检修，完善了应急预案，加强了员工的安全培训和意识教育，确保了公司的安全生产。
报告7：巡视巡察组指出，我们公司存在质量管理不规范的问题。
我们在组织内部质量管理培训，明确了质量管理的责任和要求，修订了质量管理制度，建立了质量管理档案，加强了对产品质量的监督与检验，提升了客户满意度。
巡视反馈问题整改工作报告
巡视反馈问题整改工作报告巡视反馈问题整改工作报告一、工作概述根据上级要求，我单位针对巡视组反馈的问题进行了详细的整改工作，现将整改工作情况报告如下：二、问题整改情况1. 问题一：领导干部在工作中存在形式主义、官僚主义问题。
整改措施：组织开展了形式主义、官僚主义问题专项整治活动，深入开展调查研究，制定了解决措施，并进行了培训和宣传教育工作。
同时，加强监督和考核机制，确保各项工作落地落实。
整改效果：经过整改，领导干部在工作中的形式主义、官僚主义问题得到了明显改善，工作效率和质量得到提高。
2. 问题二：财务管理存在不规范、违纪违规问题。
整改措施：对财务管理制度进行全面修订，加强财务管理人员培训，建立健全财务监督和审计机制，加大对违纪违规行为的查处力度。
同时，加强对财务管理工作的监督和指导，提高整体财务管理水平。
整改效果：经过整改，财务管理规范性和透明度明显提高，违纪违规问题大大减少，财务工作得到了有效监督和控制。
3. 问题三：工作中存在腐败问题。
整改措施：制定了反腐败工作规章制度，建立了举报制度，加强对重点岗位的监督和检查，加大对腐败行为的打击力度。
同时，加强党风廉政建设教育和培训，提高干部职工的思想道德水平。
整改效果：经过整改，工作中的腐败问题得到了有效遏制，干部职工的廉洁意识和纪律观念明显增强，整体工作环境得到了改善。
三、下一步工作计划1. 继续加强组织领导，确保整改工作的持续推进和落地落实。
2. 加强对巡视反馈问题的跟踪和监督，推动问题整改工作的质量和效果。
3. 进一步加大对相关人员的培训和教育力度，提高他们的工作能力和水平。
4. 加强党风廉政建设工作，坚决反对腐败行为，净化工作环境。
5. 加强对各项工作的监督和检查，确保各项制度和规范的有效实施。
四、总结与展望通过一段时期的整改工作，我们充分认识到问题的严重性和整改的紧迫性，经过各级领导的支持和广大干部职工的共同努力，取得了一定的成效。
但仍然存在一些难题和困难，需要进一步加强工作，以保证问题整改工作能够全面、深入地进行。
巡视整改反馈问题整改报告
巡视整改反馈问题整改报告巡视整改反馈问题整改报告应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。
尊敬的领导：根据巡视反馈意见，我们针对反馈问题进行了深入分析，并制定了具体的整改措施。
现将整改情况报告如下：一、关于XXX问题针对巡视反馈意见中提出的XXX问题，我们认真分析了问题的原因，并采取了以下整改措施：1. 加强制度建设。
我们修订完善了相关制度，明确了责任主体和责任人，确保各项工作有章可循、有据可查。
2. 加强监督检查。
我们加大了对XXX工作的监督检查力度，对发现的问题及时进行整改，确保问题得到有效解决。
3. 加强人员培训。
我们组织了相关人员参加培训，提高其业务素质和履职能力，确保工作质量得到保障。
通过以上措施的落实，我们相信XXX问题将得到有效解决，为公司的稳定发展提供有力保障。
二、关于XXX问题针对巡视反馈意见中提出的XXX问题，我们认真分析了问题的原因，并采取了以下整改措施：1. 加强组织领导。
我们成立了专门的工作小组，明确了责任主体和责任人，确保各项工作得到有效推进。
2. 加强沟通协调。
我们加强了与相关部门的沟通协调，及时解决工作中遇到的问题，确保工作顺利推进。
3. 加强宣传教育。
我们加大了宣传力度，提高了员工的意识和责任感，确保工作得到有效落实。
通过以上措施的落实，我们相信XXX问题将得到有效解决，为公司的稳定发展提供有力保障。
三、关于XXX问题针对巡视反馈意见中提出的XXX问题，我们认真分析了问题的原因，并采取了以下整改措施：1. 加强制度建设。
我们修订完善了相关制度，明确了责任主体和责任人，确保各项工作有章可循、有据可查。
2. 加强监督检查。
我们加大了对XXX工作的监督检查力度，对发现的问题及时进行整改，确保问题得到有效解决。
3. 加强人员培训。
我们组织了相关人员参加培训，提高其业务素质和履职能力，确保工作质量得到保障。
通过以上措施的落实，我们相信XXX问题将得到有效解决，为公司的稳定发展提供有力保障。
反馈问题情况整改报告三篇
反馈问题情况整改报告【三篇】巡视组提出了反馈问题,那么就要立行立改，建立问题、整改、责任“三个清单”，确保取得实效。
下面是整理的反馈问题情况整改报告，仅供参考！篇一省委第三巡视组对建始县进行了巡视，并于X月X日向县委反馈了巡视意见。
建始县委把巡视整改工作作为一项重大政治任务，坚持立行立改，迅速动员部署，狠抓整改落实，各项整改任务取得了阶段性成效。
现将整改进展情况报告如下。
(一)党风廉政建设和反*方面1.关于“领导干部在廉洁自律上存在严重问题”的问题一是严格执行恩施州纪委《关于严禁党员干部收受*、礼品礼金的通知》，出台了《关于严禁党员收送礼金礼品》的规定，对全县副处级以上领导干部和乡镇、县直单位党政“一把手”20xx年以来收受*礼金行为进行了全面清查。
二是规范国有资产处置，将国有资产处置工作移交县公共资源交易中心，纳入全县统一交易平台，规范了国有资产处置流程;同时，出台了县属国有企业管理办法及县属国有企业“三重一大”事项管理办法和薪酬管理办法等规章制度，防止国有资产流失和党员干部利用职权谋取私利。
三是出台《关于严禁党员干部违规操办婚丧喜庆事宜的规定》等制度，建立了科级领导干部操办婚丧嫁娶申请报备制度。
2.关于“重点领域和部门*问题比较突出”的问题一是开展涉农资金专项整治。
组织XXX个涉农资金项目管理部门在全县范围内开展涉农资金专项整治，所涉乡镇和县直部门实行分类整改和清单式整改。
二是强化国土、林业、水利、交通、规划等部门的监管职责，对监管缺失的严肃追责问责。
3.关于“招投标和工程项目建设中存在违纪”的问题一是完善配套管理制度。
出台《20xx年建始县政府采购目录及标准》、《建始县国有建设用地使用权招拍挂出让实施细则》等，对必须纳入交易平台的招投标项目、土地使用权交易等作出了详细规定。
二是严格公共资源交易监督。
单设县公共资源交易监督管理局，形成了公共资源交易和监管分离的运行体制，全面落实招投标和工程建设项目公开。
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巡视反馈问题整改报告篇一:巡视整改个人报告关于集团公司专项巡视个人整改情况的报告集团公司巡视工作领导小组:集团公司党组第一巡视组于年月日至月日对公司进行了专项巡视。
10月27日下午，巡视组先向我们反馈了巡视意见，接着向公司领导班子全体成员反馈了巡视意见。
巡视组的意见既是对我公司党风廉政建设的一次“把脉会诊”，对我公司领导班子和广大党员干部是一次刻骨铭心的教育，巡视组在反馈意见中实事求是地评价了公司领导班子近年来的工作，并严肃地指出了巡视中发现的突出问题，一针见血，切中要害。
我们对集团巡视组提出的问题，诚恳接受，坚决落实，认真整改。
我们作为公司的党风廉政建设第一责任人，非常重视巡视反馈意见的整改落实工作，第一时间对整改工作进行了全面部署。
X月X日下午，在集团党组第一巡视组反馈意见后，我们就立即组织公司党委班子成员召开了党委专题会议，学习领会董事长关于巡视工作的部署和要求，反复深入研究集团党组第一巡视组的反馈意见，深刻反思问题存在的根源，研究整改落实工作总体思路和办法;我们在党委会上就整改落实工作提出了明确要求，要求班子成员要提高思想意识，把巡视整改工作作为当前的工作重心，要求公司上下要把此次巡视整改工作作为提高公司管理水平上台阶的契机，抓紧抓好。
我们成立了巡视反馈意见整改工作领导小组及办公室，统一组织领导和协调整改工作。
2个月以来，我们共召开5次党委会议，对巡视组提出的问题逐条梳理分解，明确整改任务、整改时限及责任部门及个人，并持续跟踪督办。
在整改工作中，我们严格按照巡视组提出的意见和建议，坚持问题导向，首先深入查摆存在问题的原因及思想根源，其次提高全体领导干部思想认识，最后扎实做好整改落实工作。
现将有关情况报告如下。
一、公司相关问题存在的原因巡视组对我反馈意见后，我们立即对巡视组反馈的“党委主体责任和纪委监督责任落实不到位”;“三重一大决策制度执行不严格”;“选人用人程序不规范”;“招标采购和工程项目管理问题突出”等四类主要问题，认真剖析了原因。
主要有以下几点。
一是公司党委作为公司的政治领导核心，在党风廉政建设及反腐败工作还不够扎实，党委及纪委履行职责还不够规范，党委的主体责任和纪委的监督责任落实还不到位，对公司的日常生产经营管理工作抓得还不够细，对干部队伍的日常管理还不够严，有些领导干部素养还不够高，责任心和担当意识缺乏。
二是公司重经营轻党建的思想依然存在。
两个公司合并前和合并以来，公司领导干部对公司经营发展投入了很大的精力，过重的注重公司经营业绩和项目发展，放松了党建工作，轻视了党建工作对公司发展的巨大推动作用。
三是公司党委在抓基层党组织建设上存在薄弱。
近年来，我们陆续收购了几家子公司，由于这些子公司进入国有企业的时间不长，导致有的子公司基层党组织不健全，相关制度缺失等的问题，这也反映公司党委对子公司党建工作指导存在不足。
四是公司相关制度不健全。
公司成立以来，经历了几次整合，人员素质参差不齐，管理基础薄弱，导致制度基础不扎实，相关基础性制度缺失，有些即使有了制度，相关人员也不严格执行。
这些问题如不及时解决，不但影响公司党委的形象，更会阻碍公司的发展。
二、巡视问题整改的认识和态度这次集团党组第一巡视组巡视发现了我公司很多问题，说明我们在党风廉政建设、选人用人工作、招投标和工程管理等方面工作的思想认识还不到位、工作还抓的不够细，与集团公司党组的要求还存在不小的差距。
巡视组的反馈意见，为我们号了脉、把了诊、开了药方，使我们受到了一次深刻警醒。
我们深刻意识到，在思想认识上、在工作的指导力度上、在相关制度上还存在很大的不足，我们两个一把手负有领导责任。
抓好整改，解决这些问题，加强党风廉政建设，首先要统一思想，认识到位。
在两个月的集中整改中，我和班子成员取得了以下认识。
第一，要强化党委的党风廉政建设的主体责任，教育党员领导干部自觉践行“三严三实”。
客观的说，过去公司党委的党风廉政建设的主体责任落实还不够具体，相关措施还不够细化。
下一步，我们要发挥公司党委抓党风廉政建设的主体责任和纪委监督责任，结合正在开展的“三严三实”活动，教育党员领导干部要增强政治意识和大局意识，树立红线意识和底线意识，守纪律、讲规矩。
第二，要抓住领导班子这个牛鼻子，发挥示范引领作用。
整改好巡视发现的问题，推进公司各项工作的开展，关键在领导班子这个少数，只有建设好领导班子这个关键少数，才能带领公司干部职工这个大多数一起干事创业。
班子成员要在加强学习、提高认识、带头整改走在公司前面，尤其是我们两个班长，更要发挥示范引领作用，按照集团党组巡视组的要求，带头抓好自身的整改，模范遵守中央、集团公司的相关规定和要求，公正廉洁，勤勉敬业，以实际行动来抓好巡视整改工作。
第三，要扎紧制度的篱笆，依法依规治企。
巡视中指出的一些问题暴露出我们在贯彻执行集团公司规章制度上还没有做到遵章守纪，有规不依，制度缺失突出，这反映了我们还存在管理漏洞。
下一步，我们将通过教育培训、约谈、调研等多种形式，加强制度管控，增强党员领导干部的法律意识、制度意识，做到一切工作都能按制度、按规矩、按程序办，用制度来规范权力运行，使制度的篱笆越扎越紧，越扎越密。
三、巡视反馈意见的整改情况目前公司的整改工作仍在继续进行，我们作为党政一把手，将发扬“钉钉子”精神，坚持严字当头，抓好主体责任履行、强化督促检查、加强建章立制，持续推进整改工作落实，以最坚决的态度、最果断的措施，以最实在的整改成效，让集团党组放心，让广大职工满意。
特此报告。
篇二:广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对2017年到2018年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括:一、资金管理银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。
分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。
分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。
定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。
次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。
每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。
重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。
截至2018年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。
关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施:定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、会计核算1、管理费用费用报销广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。
同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费:分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴:分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。
任何节日均不允许为员工公款购买节礼。
分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用:分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。
同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理:原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。
运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。
根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理:分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。
不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题:存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。
如:由于部分销售处办公室(宿舍)出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施:加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。
人工成本每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资;每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放;年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题:每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、经营费用严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行梳理，不存在三个月以上未清帐。
每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。
核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。
确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理;截止2015年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。