生产技术科岗位危险源辨识表
危险源辨识评估及管控措施范本
整体解决方案系列危险源辨识评估及管控措施（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-19735危险源辨识评估及管控措施Danger source identification and assessment and control measures说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定一、危险源辨识根据本矿实际情况，矿井可能存在的危险源Ⅳ级(重大风险)有以下几种，即:瓦斯事故、火灾事故、水灾事故、爆破事故、顶板事故、机电运输事故、无计划停电停风事故、煤尘事故、排水系统事故等。
二、危险源管控措施(一)顶板事故Ⅳ级(重大风险)1、顶板事故隐患分析①、设计支护强度不能满足要求时。
②、掘进工作面，支护达不到标准要求，人为的造成初锚力不达标，造成顶板离层、掉矸、漏顶、冒落。
③、锚喷支护巷道，锚、喷质量达不到设计要求时;围岩破碎，未及时采取加固措施时。
④、煤巷锚杆锚固力达不到设计要求时。
⑤、掘进工作面顶板破碎，巷道未及时支护时。
⑥、掘进工作面空顶作业时。
⑦、掘进工作面过断层、褶曲等构造支护不及时或突遇断层破碎带时。
⑧、施工交岔点控顶面积较大、压力集中，支护强度不够、支护不及时或支护不合格时。
⑨、掘进工作面未使用超前支护或使用不当时。
⑩、巷道贯通未采取相应措施时。
(11)、煤巷遇到顶板破碎或构造应力集中区，易出现片帮、冒顶。
(12)、支护未按照先外后里，先顶后帮，支护原则进行，造成冒顶堵人。
(13)、因误操作导致掘进机破坏顶帮支护，造成片帮冒顶时。
(14)、其它可导致掘进工作面发生冒顶事故的原因。
2、顶板事故易发生地点巷道交叉点、巷道开口点、贯通点、沿底板掘进留顶煤的巷道、更改断面的巷道、失修巷道。
在地质构造复杂顶板管理困难区域，如断层带、冲刷带、裂隙发育带附近也是顶板事故易发生地点。
3、顶板事故管控措施冒顶预兆:掘进工作面压力增加，顶板连续发出断裂声，顶板破裂，掉渣逐渐增多，顶板裂隙逐渐变大，煤壁变形，片帮增多，顶板淋水明显增加。
煤矿各岗位危险源辨识卡(426页,采煤、掘进、巷修、准备、开拓、机电、运输、通风、抽采……)
职工未受到安全教育，对 安全工作认识不足，工作 中有盲目性，不布置有针 对性的安全措施，在遇到 危险源时容易发生安全生 产事故。
中等
区长每天要召开、参加班前会，根据上级要求 和本单位的实际情况，对职工进行有针对性的 安全教育，总结前时段的安全工作情况，找出 不足、制定对策。对发现的安全隐患，要布置 有针对性、可行的安全技术措施，杜绝说空话 、套话的作风，以此防止和减少安全生产事故 的发生。
。3、采取加固工作面和采空区交接处的支护
措施。
工作面大冒顶和分为压垮型、推跨型、漏跨型
三种。一、复合顶板推跨型冒顶事故防范措施
。1、进行顶板动态监测，发现顶板离层，应
采取相应的措施。2、提高支护质量，增强稳
定性及水平抵抗力。3、工作面支护要及时，
提高支架刚度支撑力，防止煤层顶板离层。4
、加强构造带支护。5、尽可能控制采高。6、
采煤区区长
采煤区区长共有7项工作任务，22项危险源，其中重大风险的危险源有9个，中等风险的危险源有19个， 一般风险的危险源有0个，可能发生的不安全行为有9条。
一、工 1、落实安全生产责任 作任务 2、对职工进行安全教育
名称 3、进行隐患排查治理
4、顶板管理
7、水、火、防尘管理
5、瓦斯管理
6、电气设备和机械设备管理
水，使其强度降低而自然垮落。4、老顶初次
来压期间，加大工作面控顶距离。5、工作面
来压明显，要采用特种支护形式(如木垛、密
集支架）加强支护。三、漏跨型冒顶事故的防
范措施。1、严禁爆破、移刮板机等工序弄倒
支架，影响直接顶。2、支护要保证质量，顶
板必须背严背实。3、支架有足够的支撑力。
当发生安全生产事故时，立即如实汇报，并根
化工行业危险辨识、评价表及填写规范
化工行业危险辨识、评价表及填写规范为了便于各部门相关人员易于对危险辨识、评价表的填写，现将填写内容简单说明如下：一、活动点/工序的填写1、活动点/工序的填写是指单个工序存在的问题可以在同一个（活动点/工序），分多个可能导致的事故、事件进行说明，比如：氟化反应工序可以作为一个工序来写，可能导致的事故、事件可以包括反应器泄漏造成人员灼伤，汽化器保温脱落，造成人员烫伤等等；同样也可以把氟化反应工序拆开为反应器、汽化器、冷凝器、氯气缓冲罐等多个活动点来写，可能导致的事故、事件可以按照不同的活动点分开来写。
2、也可以对与工序相关性不强的独立设备进行以活动点的方式进行可能导致的事故、事件进行说明，比如移动排风机，临时设备等。
3、其他部门与上述填写相同，这里就不单独举例说明了.4、现发给各部门的表中内容，只是为了举例方便，对各个部门都只是简单的写了几条，实际上各部门危险源的内容很多，各部门要根据自己部门的危险源插入新页进行详细填写。
二、危险源的填写1、危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。
主要包括人的不安全行为、物的危险状态、作业环境不安全及管理上的缺陷。
具体可以参照评价表中已经填写了的一些例子。
2、危险源也可以理解为事故隐患，一旦有某个触发条件触发，就可发生事故。
三、可能导致的事故、事件的填写可能导致的事故、事件是指危险源在某个触发条件触发后对公司公共财产或人身安全造成的伤害。
四、风险评价及风险级别见评价表各页页脚说明。
五、是否为重大危险源的填写1、本列内容主要是生产车间和XX部要填写，其他部门不涉及；2、根据最新的《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的分级规定，我公司现有装置分为N个三级或四级不同分级的重大危险源，其中甲类车间XXX 装置、甲类车间XXX装置、甲类车间密闭间分别构成三级危险化学品重大危险源，甲类罐组、戊类罐组分别构成四级危险化学品重大危险源。
危险源辨识
第一工程处钻探施工危险源辨识风险管理1 危险源的辨识的主要内容危险源是指在煤田钻探施工过程中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
煤田钻探工程项目中危害因素的辨识与危险评价过程中，应对如下安全技术（能量危害物质、失控（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障及人员失误））、安全管理、安全教育和客观因素等四个主要方面存在的危险、危害因素进行分析与评价。
1.1 安全技术方面存在危险源所有危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），原因均可归结为存在能量、危害物质和能量、危害物质失去控制两方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或危害物质泄漏、散发。
故存在能量、危害物质失控是危险、危害因素产生的根本原因，都是危险、危害因素。
1.1.1能量危险源一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。
另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括危害物质），因此所产生的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。
其一，能量就是做功的能力，它既可以造福人类，也可以造成人员伤亡和财产损失；一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。
其二，危害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是最根本的危害因素。
如登高作业的势能、机械能、电能等。
1.1.2机、电设备故障故障（含缺陷）是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能（含安全性能）低下而不能实现预定功能（包括安全功能）的现象。
在生产过程中故障的发生是不可避免的，迟早都会发生；故障的发生具有随机性、渐变性或突发性，故障的发生是一种随机事件。
(煤矿行业)煤矿岗位安全风险辨识清单最全版
（冶金行业）煤矿岗位安全风险辨识清单*****煤矿有限责任公司安全风险辨识和管控措施手册2017年7月序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底完成本手册。
****煤矿有限责任公司2017年7月目录第一章概述6第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围6第二节岗位安全风险辨识依据7第三节安全风险辩识评估的基本程序9第二章岗位安全风险辨识和分类11第二节岗位风险辨识过程11第三节岗位风险辨识结果11第四节岗位安全风险划分12第三章岗位安全风险产生原因分析13第一节知识与技能缺陷13第二节思想和情绪因素14第三节利益与管理原因14第四节生产环境影响14第四章岗位风险分级管理15第五章各工种岗位风险管控措施16采掘部分16输送机司机安全风险管控制16装、运、卸料工安全风险管控制17锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护18锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护18掘进机司机安全风险管控制20掘进工安全风险控制22机电运输部分23一般电气维修工安全风险控制23一般机械维修工安全风险控制25地面电工安全风险控制26管道工安全风险控制28车工安全风险控制30钳工安全风险控制31司炉工安全风险控制32锅炉维修工安全风险控制34矿井小绞车司机安全风险控制35矿井绞车信号工安全风险控制36井下电气设备检修安全风险控制38矿灯工安全风险控制39主通风机司机安全风险控制41主通风机电气维修工安全风险控制42 主通风机机械维修工安全风险控制44 主排水泵司机安全风险管控制45主排水泵电气维修工安全风险管控制46 主排水泵机械维修工安全风险管控制48空压机电气维修工安全风险管控制51空压机机械维修工安全风险管控制53带式输送机司机安全风险管控制54带式输送机电气维修工安全风险管控制56 带式输送机机械维修工安全风险管控制58 带式输送机司机安全风险管控制59给煤机司机安全风险管控制60变电所值班员安全风险管控制61井筒装备维修工安全风险控制63井下电钳工安全风险管控制64斜井上信号工安全风险管控制65斜井下信号工安全风险管控制67防爆柴油车司机安全风险管控制68矿车维修工安全风险管控制69清理斜坡安全风险管控制70通风部分72爆破材料保管员安全风险管控制72爆破材料运送工安全风险管控制73矿井爆破工安全风险管控制74设备工安全风险管控制76采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制78掘进工作面瓦检员安全风险管控制81监测工安全风险管控制85第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
危险源辨识、评估及管控措施(正式)
编订：__________________单位：__________________时间：__________________危险源辨识、评估及管控措施(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-4418-37 危险源辨识、评估及管控措施(正式)使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
一、危险源辨识根据本矿实际情况，矿井可能存在的危险源Ⅳ级（重大风险）有以下几种，即：瓦斯事故、火灾事故、水灾事故、爆破事故、顶板事故、机电运输事故、无计划停电停风事故、煤尘事故、排水系统事故等。
二、危险源管控措施（一）顶板事故Ⅳ级（重大风险）1、顶板事故隐患分析①、设计支护强度不能满足要求时。
②、掘进工作面，支护达不到标准要求，人为的造成初锚力不达标，造成顶板离层、掉矸、漏顶、冒落。
③、锚喷支护巷道，锚、喷质量达不到设计要求时；围岩破碎，未及时采取加固措施时。
④、煤巷锚杆锚固力达不到设计要求时。
⑤、掘进工作面顶板破碎，巷道未及时支护时。
⑥、掘进工作面空顶作业时。
⑦、掘进工作面过断层、褶曲等构造支护不及时或突遇断层破碎带时。
⑧、施工交岔点控顶面积较大、压力集中，支护强度不够、支护不及时或支护不合格时。
⑨、掘进工作面未使用超前支护或使用不当时。
⑩、巷道贯通未采取相应措施时。
（11）、煤巷遇到顶板破碎或构造应力集中区，易出现片帮、冒顶。
危险源辨识 、风险评价与控制
用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施，真 空系统的密封设施。
⑺紧急处理设施
紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却 等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪 表联锁等设施。
减少与消除事故影响设施
⑻防止火灾蔓延设施
阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等 隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。
频繁程度E：暴露于危险环境的频繁程度越大，风险越大。 包括：连续暴露、每天工作时间暴露、每周一次,或偶然暴露、每月一 次暴露、每年几次暴露、非常罕见地暴露
严重性C：事故发生后能带来多大的人员作伤亡和财产损失。 包括：大灾难，许多人死亡；灾难，数人死亡；非常严重，一人死亡； 严重，重伤；重大，致残；引人注目，需要救护 。
2.风险控制的原则
消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危 害因素。如采用无害工艺技术，使用环保材料等; 预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施。如 使用安全电压、漏电保护器、安全带、安全帽等; 减弱：在无法消除和难以预防的情况下，可采取减少危险、有害因素 的措施。如使用通风装置、耳麦、护目镜、防毒面具等; 警告：在易发生危险的地方配置醒目的安全标志、警示标志等。
步骤（策划）
成立工作小组：
必须由懂专业,有经验的人员组成辨识小组,如生产副总经理,工程师,技 术员,安全员,班组长,机械司机,管库员等专业技术人员、安全管理人员、 有经验的工人 。 确定活动场所划分依据，危险源辨识的原则，风险评价的方法等。
识别相适的法规标准：
《中华人民共和国安全生产管理条例》 GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与编码》 GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》 GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》 GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》 《危险化学品建设项目安全设施目录》 等等。
危险源识别及控制措施(非常实用)
目录一、危险源辨识、评价及监控措施二、重大危险源清单三、重大危险源监控措施方案危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。
为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。
同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。
对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。
1、危险源的辨识危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。
2、危险源的辨识范围①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括：a) 施工准备阶段的危险源；b) 基础施工阶段的危险源；c) 结构施工阶段的危险源；d) 装修施工阶段的危险源；e) 设备安装阶段的危险源；f) 工程验收交付阶段危险源；g) 停止施工阶段的危险源。
②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括：a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源；b) 工程分包方在施工活动中的危险源；c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源；d) 劳务方在施工过程中的危险源；c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。
③考虑三种状态下的危险源a) 正常施工情况下的危险源；b) 异常施工情况下的危险源；c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。
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副科长
科长
生产技 术科
总工程师
1、采掘工程设计施工过程中，采掘设计人员要 经常深入井下，对工程的施工过程及安全状况 进行检查，发现问题要采取具体措施进行处理 。
2、采掘工程 设计
1、组织矿有关矿领导 及有关技术部门对设计 进行系统评审时，参会 人员不全。 2、设计评审
人
有可能造成系统不合理,影响矿 井的正常生产,造成人员和设备 损失、
副科长
副科长
生产技 术科
科长
1、技术管理人员按照要求深入工作检查计划执 行情况。 2、科长负责对计划执行情况进行监督
人
影响矿井的生产的正常接续，造 其他 成接续失调。 事故
3
1
3
一 般 风 险
副科长
1、管理人员按照规定下井检查落实计划执行情况 2、发现接替计划与实际生产有较大偏差及时向科 长汇报 3、科长根据实际生产调节计划并向总工程师汇 报，由总工程师确定方案，确保与实际要符，保 证采掘平衡
设计技术员
1、必须根据采掘设计工程的用途、性能及有关要 求提出多种设计方案。 2、必须对提出的每个设计方案的通风、运输等系 统和施工难易程度进行论证，确认所提出的方案 是否可行。 3、对提出的每个方案进行经济、安全、技术比较 。
副科长
科长
生产技 术科
总工程师
1、采掘工程设计时要同时满足矿井各个生产系 统。 2、参照《煤矿矿井设计手册》《煤矿安 全规程》《煤炭工业设计规范》等相关法律法 规有和其它矿井用的比较好的相关设计。尽可 能的采用新工艺、新设备、新材料,避免造成人 员或设备的损失。
人
影响编制矿井生产经营计划的合 其他 理性及准确性 事故
5
1
5
设计技术员
副科长
生产技 术科
科长
1、没有及时组织召开 计划平衡会议。 2、组织召开 计划平衡会议 2、会议平衡计划不合 理
人
1、影响下月生产、经营等各项 指标的合理制定 2、影响下月生产、经营等各项 指标的完成
其他 事故
3
1
3
副科长
副科长
使采掘工程设计和实际不符,影 其它 响矿井的正常生产,造成资金和 事故 设备损失，可能存在安全隐患。
2
3
6
一 般 风 险
设计技术员
副科长
科长
生产技 术科
总工程师
人
有可能造成系统不合理,影响矿 井的正常生产,造成人员和设备 损失、
其它 事故
1
3
3
一 般 风 险
设计技术员
1、当采掘工程设计与现场实际情况不符时，及时 向矿有关领导汇报并及时对设计进行变更。 2、由相关技术部门和矿有关领导对变更后的设计 进行审查签批。
3
1
3
设计技术员
副科长
科长
生产技 术科
科长
1、没有经常深入工作 面检查计划的执行情况 。 5、检查现场 计划的执行情 况 2、没有根据生产实际 需要调整接续计划。
人
1、没有经常深入工作面检查计 其他 划的执行情况，使现场实际与计 事故 划脱轨，影响矿井的正常接续。
3
1
3
一 般 风 险
设计技术员
1、技术管理人员每天下井核对计划执行情况 2、技术管理人员定期向科长汇报计划执行情况
其他 事故
3
1
3
一 般 风 险
设计技术员
1、计划申报工作要安排专人负责 2、科长每月督促核实计划申报进度
副科长科长生产技 术科 Nhomakorabea科长
1、技术管理人员按照要求编制接续计划，保证 数据真实、可靠。 2、副科长负责对编制情况进行监督 3、科长每月监督核实计划申报工作进度
4、编制矿井 中、长期接续 计划 2、未及时编制矿井中 、长期规划，影响矿井 战略生产。
副科长
科长
高岭 煤 矿
总工程师
1、副科长根据实际生产情况及时向科长反应接 替计划存在问题 2、科长审核接替计划并与总工程师沟通调整 3、总工程师解决处理有关问题，确保正常接替 。
第 19 页
1、对设计方案进行安 全技术经济指标比较论 证不细不严。
人
造成资金浪费和系统不合理
其它 事故
3
4
12
中 等 风 险
1、编制采掘接续计划 内容数据不准确 1、编制采掘 接续计划 2、收集编制计划所需 要的资料数据不准确
人
影响矿井正常接续、经营等各项 其他 指标的完成 事故
5
1
5
设计技术员
1、采掘接替计划安排专人负责，负责人员必须认 真编写并核对接替计划表。 设计技术员 2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核 。 1、负责制定生产接替计划的人员必须将上阶段实 际生产任务完成情况统计清楚，制表汇总。 设计技术员 2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核 。 1、总工程师定期召开接替平衡会议，解决处理有 关问题。 2、采区和工作面必须保证正常接替 3、各部门提前准备好接替平衡会所需资料 1 、组织各部门主要负责人准时参加生产接替会 议，征求各部门生产安排需要，并做好记录。 2、根据各部门实际生产安排合理、科学编制各部 门生产接替计划。 1、负责制定采掘接替计划的人员必须认真编写并 核对接替计划表。 2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核 。
1、现场技术 采掘工作面现场协调不 指导，协调平 平衡 衡工作 4、采、掘、 扩、回工作面 现场技术指导 2、检查工作 、安全监督 面是否存在安 对采掘工作面是否存在 全隐患，施工 安全隐患、施工标准知 标准是否严格 之不详 按规程、措施 执行 1、由总工程 师牵头，组织 对作业规程进 行会审，由作 作业规程会审时对存在 业规程编制人 的危险因素考虑不全面 整理会审意 5、采、掘工 见，并下发执 作面作业规程 行。 的会审、复审 及管理 2、每两个月 未及时进行作业规程复 至少对采掘工 审或对存在的问题复查 作面作业规程 不全面。 进行复查1次
高岭煤矿生产技术科岗位危险源辨识表
风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 一 般 风 险 一 般 风 险 一 般 风 险 一 般 风 险 一 般 风 险 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监 主要监管人 /组织 管部门 员 管理措施
副科长
科长
生产技 术科
总工程师
1、采掘工程设计施工过程中，采掘设计人员要 经常深入井下，对工程的施工过程及安全状况 进行检查，发现问题要采取具体措施进行处理 。 2、施工单位在施工过程中发现施工现场的实际 1、当采掘工程设计与现场实际情况不符时，要 及时向有关矿领导及相关技术部门汇报，采取 措施制定方案予以解决。 2、相关矿领导及技术部门对采掘工程设计变更 进行审查,发现不符合要求时,责令立即修改。 3、采掘工程设计变更必须由相关矿领导及技术 部门领导签字，采掘工程设计变更方可生效并 由施工单位组织施工。 评价前必须由评价人对现场进行实地观测，同 时委托地测科提供相关的地质资料。
3、设计理念保守，现 场施工经验不丰富
人
造成设计和现场实际不符或设计 其它 不能指导现场实际工作。 事故
4
3
12
中 等 风 险 一 般 风 险
设计技术员
设计可指导现场实际，现场实践补充设计，相互 完善，最终达到理论与实践相结合。
副科长
科长
总工程师、 生产技 生产技术科 设计组人员要加强学习，思维活跃，经常深入 术科 科长 井下了解现场实际，积累实践经验。
4、设计方案考虑不全 面或设计中施工参数不 准确
人
使采掘工程设计和实际不符,影 其它 响矿井的正常生产,造成资金和 事故 设备损失，可能存在安全隐患。
2
3
6
设计技术员
经常深入井下，及时掌握采掘工程设计的施工进 展、施工中存在的困难及所揭露的地质资料与设 计是否符合，如不符合设计，及时变更设计，使 设计更科学合理。
1、资料收集
评价所需要的地质和测 量资料收集不全。
人
造成评价基础资料与实际不符, 使评价出现错误。
其它 事故
1
5
5
一 般 风 险
设计技术员
评价前必须调查核实相关的地质资料与现场实际 情况。
副科长
科长
生产技 术科
总工程师
3、顶板评价
2、组织会审 评价所需要的各个部门 并报批有关部 负责人与矿领导签字不 门 全
科长
高岭 煤 矿
总工程师
人
1、导致采掘接续计划安排不合 理。 2、影响当月经营指标的完成。
其他 事故
3
1
3
副科长
副科长
科长
高岭 煤 矿
总工程师
1、根据各部门的下阶段生产需要，合理、科学 安排好下阶段生产接替计划，并交各部门主要 负责人审核签字 2、平衡会上由总工程师解决处理有关问题，确 保正常接替。 1、管理人员负责编制计划接替表格 2、副科长负对编制表格内容进行审核 3、科长审核接替计划并与总工程师沟通调整
人
评价不能及时报给上级部门。
其它 事故
3
3
12
中 等 风 险
设计技术员
评价需及时进行会审并由矿领导及各部门领导签 字，然后在每月25号前及时报给集团公司生产处
副科长
科长
生产技 术科
总工程师
评价后要尽快召开会审，并进行签字，最后及 时上报上级部门。
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3、顶板评价
3、检查执行 未检查执行情况 情况
1、收集矿井井型及各 准备巷道设计尺寸时， 资料不全。
人
编制的矿井中、长期接续计划出 其他 现错误，无法指导矿井正常生产 事故 接续，造成生产接续失调。
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