五金部制程不合格品处理流程
制程检验作业流程及不合格品处理流程流程
制程检验作业流程流程图1．0目的为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性，特制定本作业流程。
2．0 范围适用于（备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间）生产过程中的检验与控制及不良品处理。
3．0 职责3.1 PMC部：计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理；仓务课负责完成不良品的回仓2分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。
3.2 各生产车间：负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作。
反馈、参与生产异常处理；3.3品管部：首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参与品质异常处理工作，并对数据记录保存、统计、分析、改善，持续改善；3.4 相关部门：主导或参与品质异常处理及异常分析工作。
4．0 作业程序4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管，各生产车间主管根据《生产日计划》，组织安排操作工做好生产前的准备工作；4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按样品或产品工程作业标准书等准备物料进行生产。
备料、白身、总装车间：工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。
油漆车间：色板、签样、作业指导书、图纸等。
包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。
4.3组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考《首件检验控制卡》。
4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写巡检记录，若不符图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识；当产生不良品超标时，发现人即时通知本组组长到现场确认，组长到现场确认后，按《生产异常提报控制卡》进行操作，必要时组长填写《品质异常报告和处理单》交责任单位处理（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。
批量不良品处理规定
4.5 改进措施与效果确认的填写 a、改进措施由责任单位填写,所有填写的改进措施应与原因分析相对应,填写改进措施
时, 必须明确执行责任人,完成时间,效果确认人员应在完成时间后及时确认, 未达到预期效果, 应 要求重新制定改进措施,确定有效完成的签名确认;
3.要求;
b.管理部门责任该制度的执行监督;
c.生产部负责执行该制的相关要求;
d.财务负责评定不良品的成本损失;
e.副总级以上人员确认责任单位与责人员的处罚金额;
4. 规定要求：
4.1 公司产品分为 A、B、C 三类产品标准等级，不同类别等级的不良品按不同不良比率要求控
b、当改进措无法按预定日期执行时,应提前告之效果确认,若有未提前申报的,效果确认人 员一律算了未执行判定,对未执行的责任人员进行一定的处罚;
c、对改进措施确实有效,达到预期效果的,副总级以上评定以后可以给予一定的奖励; 4.6 对最终产品改进效果的确认,由品单位人员填写,按要求必须等同一批产品或相类似工艺要求 的产品批量生产后才可确认,是否已改进好.对未改进好的产品应重新开单,并按此规定要求得头开 始,并对相关责任人员进行调查,有未认真执行的先前改进方案的,给予相关责任人员进行处罚； 4.7 批量不良品处理的结案：
单位的品管员跟单,若发现部门主管积单,不及时处理的(2 小时以上),给予申报处罚,每次填写完成后 当日交管理部部长,提交董事长确认完成；
制定人：
审核：
批准：
制，超出规定要求的，相关单位品管应开出《批量不良品跟踪处理表》，对超出不良率的责任部门提
09不合格品管制程序(五金配件)
5.4.3报废品管制：5.4.3.1生产部文员负责做好每日报废数量统计记录绘成山积图。
5.4.3.2生产部各课各组统计超50PCS（含）以上报废数量并填写报废单。
5.4.3.3各单位于报废品被发现时亦需做成报废单。
5.4.3.4品保部做每日生产部各课不良率堆积图及不良项目统计，月底做特性要因分析，回馈到生产部各课改善。
5.4.3.5报废依材质分类，经破碎房处理后称重，由破碎房每天清点报废数上报。
5.5特采品：5.5.1采用［特采］之时机。
5.5.L1在正常之情况下不适用。
5.5.1.2在不影响成品品质及产品功能原则下，方可使用。
5.5.1.3于制造所迫切需要之原料或半成品，因采购或委托加工发生特殊困难时，方可运用。
5.5.1.4因交货日期迫切，而一时无法购得之物品或原物料之供应来源发生短缺，且该物品或原物料只是轻微不合格品，可做为应变使用。
5.5.1.5此物品或原物料价格高昂，若于退货将严重影响供求关系者。
5.5.1.6因外采购物品，因退货之特殊不便时。
5.5.1.7［特采］以每批为单位，不可延用，检查完毕，暂行标准即失去效用。
5.5.2特采品管制：5.5.2.1特采品必须贴［特采］标签标示，随物流至成品检验完成判定记录为止。
5.5.2.2品保部必须追踪其暂标准对策执行情况及本批特采品对产品品质性能之影响。
5.5.2.3产品规格、性能标准、如未达成又无法修复，应说明其『相差值』，经品保部审查，裁定为次级品，为次级品入库须做明显示别。
5.5.3特采品申请权限：5.5.3.1特采品之申请单位，需填写《特采申请单》。
5.5.3.2进料特采申请为厂商或由采购代行。
5.5.3.3制程中特采申请为生产部各课或业务。
5.5.3.4成品阶段特采申请为生产责任单位或业务。
5.5.3.5召开品质评估会，研讨暂行标准审查。
5.5.3.6特采核准者：总经理。
5.5.4返工品控制:5.5.4.1不合格品，经判定必须做返工处理时，返工后分为合格待验品和报废品。
五金车间品质异常处理流程控制卡
五金车间品质异常处理流程控制卡五金车间品质异常处理流程控制卡[五金车间品质异常处理]流程控制卡品质部工作标准提1、当出现品质异常时，发现者立即要求作业员停止作业，5分钟内通知车间主管和质检员，主管和质检员5分钟内到达异常发生地点，由车间主管安排作业员在质检员协助下将不良品隔离标识好，并立即改善作业。
报，加具处理建议，如判定为报废且报废数量（大件≥10件，小件≥50件），需经品质部长1、质检员30分钟内判定产品的质量状况，同时开出《不合格品评审报告》准确认。
如判定为降级使用的或返修后降级使用的，车间主管在判定结果出来后1个工作小时内将有代表性的不良品返工返修后，通知生产车间、品质部共同评审，在《不合格评审报告》上加具意见，车间主管应把报告交制造中心副总作最终裁决，车间主管把《不合格评审报告》20分钟内交给车间质检员。
2、对重大异常由质检员在发生异常后的1个工作小时内填写《品质异常报告》交责任车间主管，责任车间主管应在1个工作日内填写原因分析、纠正预防措施，并将报告交回到发出报告的质检员，质检员负责在1个工作日内检查措施落实情况，并填妥报告中的“效果验证”栏，把报告归档保存。
3、判定报废的，由质检员先行在《报废登记本》上做好记录后统一在周日下午将当周报废品开具《报废申请单》，分别交车间主管、品质部长、制造部部长签核后执行报废，于周一下午下班前把《报废申请单》发放到车间统计、仓务部、品质部。
4、最终判定降级使用的，车间质检员在接到《不合格评审报告》后10分钟内对降级品作好标识，标识内容包括产品名称、数量、品质状况、质检员、日期等，在1个工作小时内把报告发放到PMC部、营销中心、制造中心、仓务部。
5、车间质检员每周六上午9:00前将本周品质异常情况汇总形成《生产异常汇总统计表》，每月盘点当天上午11:30前把《品质异常报告》表进行统计分析，制订安装车间《生产异常汇总统计表》，并把分析报告交给品质部部长。
五金部生产异常处理流程
一、异常原因分析：
二、临时处理措施或方案：
填制人： 日期：
填制人： 日期：
纠正预防措施：
责任部门：受影响部门（车间）：；日期：月日时分
改善与预防措施效果确认说明:口有效(无须追踪)口有效(须追踪确认)口无效
追踪结果记录说明：
受影响部门（车间）：日期:
处理：1.本文件交由负责跟进。
3.公司副总未按要求对生产异常统计图表进行分析的，处以责任人乐捐10元/次。
生产异常联络单
日期：年月日
汇报人
部门
车间
责任部门
口物料供应异常口品质异常口工艺异常口工程资料异常口设备模具异常口其它：
异常情形描述(由汇报部门填写)
填写人：日期：年月日时分
责任单位：口品质工程部口采购部口仓库口PMC部口业务部口其它：
2.五金部确认责任部门人员是否按时到达现场分析、排除异常。
责任：
1.五金部在生产异常发生时，其自身在规定时间内不能解决，影响到生产计划的顺利达成却没有及时通知责任部门的，处以责任人乐捐10元/次。
2.相关责任部门人员在接到生产异常通知后未按时到场解决的，处以责任人员乐捐50元/次。
3.责任部门/人员拒绝签收《生产异常联络单》的，处以责任人员乐捐20元/次。
制约：
1.五金部跟进、确认责任部门出具临时处理措施与纠正预防措施的及时性。
2.五金部对品质工程部提出的异常原因进行分析并确认。
3.PMC部组织、协调、跟进影响生产计划正常运行的生产异常处理。
4.品质工程部负责主导品质异常的处理与纠正预防措施的提出。
5.品质工程部负责生工艺异常的（协助）处理与纠正预防措施的提出。
文件试运行
会签栏
FA(不合格品管制流程)范本
检验规
首件检验NG，需重新制作或重新考量重工方式 范》
的重要性；
首件检验 报告
针对重工过程中出现的不可返修品，需进行NG 标示后，直接做报废申请，申请过程同【不合 格管制程序】；
《标示 与追溯 管理办 法》
IPQC检验 日报表 报废单
品保 生产 品保 品保
巡检 OK
标示
NG
针对重工返修品，需依据【标示与追溯管理办 法】，进行标示作业，IPQC抽检频率提升一 级； OQC依据标示，将AQL提升一级作业； 品保课长追溯产品至客户端的品质状况； 视异常等级区别，实施不同的改善效果验证方 式；
确定处理 方式
针对制程不合格重工，需悬挂重工SOP，并制作
重工首件，由IPQC确认OK，方可实施重工返修 《品保
动作；
检验规
若首件检验NG，需重新制作或重新考量重工方 范》
式的重要性；
首件检验 报告
品保 品保 品保
品保/生产
制做重工首件
NG
首件检查
OK NG
巡检
OK
标示/入库
针对重工过程中出现的不可返修品，进行NG标 示后，直接做报废申请，申请过程同【不合格 品管制程序】；
深圳市铭瑞鑫五 金制品有限公司
作业指导书
制定日期
2013/12/16
版本
三阶档
FA作业管制办法
编号
WI-QA-033
A/0
1.异常程度的定义：
异常程度
定义
A
重大异常 品质和环境管理物质异常均属之
B
严重异常
给客户生产造成一定影响而被客户提出正式抱怨、严重影响内部制程生产（如停线、待线）、影响成品 功能之异常
C/D 只需进行改善对策执行力度验证，若特殊情况下不能实施(如远途供应商不能落实执行验证),亦可采取第2中项方式
五金车间制程检验作业流程doc
五金车间制程检验作业流程1.0 目的为保证产品在五金车间生产过程中得到有效检验,控制程品质,降低制程批量返工、报废,提升产品合格率，特制定本作业流程。
2.0 范围适用于五金车间产品生产过程与控制。
3.0 定义3.1 关键工序：开料、冲压、焊接、打磨、丝印等大工序（每道大工序所包含的小工序不为关键工序）与下工序交接的工序为关键工序。
4.0职责4.1计划物控部:负责生产指令的下达，参与生产异常处理。
4.2生产部（五金车间）：负责上线产品材料确认、首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作，反馈、参与品质异常处理工作。
4.3品管部（制程品管）负责上线前关键材料确认、首件产品确认、生产过程的巡回检验及品质异常处理工作。
4.4相关部门：参与品质异常处理工作。
5.0作业程序5.1计划员下发《五金日生计划》、五金车间主管,五金车间主管负责将《五金日生计划》转发给各工序组长,并将其中的生产要求传达给工序组长,接收人负责资料的存档、保管.5.2车间主管、工序组长依《五金日生产计划》，组织操作员工作好“人、机、料、法、环”等产前准备工作。
5.3产品生产前，工序组长、生产操作工负责根据产品工艺图纸确认物料品种、规格/型号是否正确。
若有误，则进行物料更换处理；若无误，则按排操作员工按规定的《作业指导书》、产品工艺图纸等进行生产。
5.4生产操作工按《作业指导书》、产品工艺图纸将物料上机试产。
5.5如本工序生产前须设备管理员调机器或模具的，在机器或模具调试无误后，由设备管理员\车间主管在《五金车间首件检查表》上签字确认。
5.6在完成本工序小件零件生产作业时，生产操作工按五金车间的《五金车间检验工程表》要求进行自检，自检合格后通知工序组长进行自检，工序组长5分钟内到达现场确认（如无法及进到达，需回复生产操作工确认时间）产品品质。
自检有误，则要求生产操作工对产品进行纠正、处理，处理不了的报工序组长或车间主管处理。
自检无误，双方在《五金车间首件检查表》上签名确认；若本工序为关键工序或生产大件零件，则生操作工还须口头通知制程品管对产品进行首检作业。
成品检验不合格品处理流程
成品检验不合格处理作业流程制定：序号流程图不合格品信息反馈1不合格品标识 / 隔离2确认3是否特采NO4 YES特采申请5审批NOYES判定结果执行67返修工序8 有限公司文件编号MY-WI-PZ-06 版本 /次AO生效日期2013-04-01 页码 1 of 2审核：核准：责任人表单作业内容《抽检履历表》QA将判定为不合格品的物料放品质主管置于相应的区域，并将不合格《不合格品处理生产主管信息反馈给主管及相关的部报告》门。
品质主管标识卡QA根据不合格情况，负责将不合格品隔离及做好标识。
《抽检履历表》品质部主管对不合格情况进行品质部主管审核，并视出货紧急情况做出《不合格品处理处理回复。
报告》品质主管对产品判定为不合格《抽检履历表》后，根据该产品不合格程度，《不合格品处理是否为营业部急需出货产品，品质主管报告》决定是否对不合格品提出特采申请。
若需特采，依据不合格品实际情况提出特采申请，特采申请《特采申请放行由品质部组织、生产部、营业品质主管书》部召开评审会议，并签署初步处理意见，由厂务经理 / 总经理最终裁决后执行。
厂务经理 / 总经理综合各部门《特采申请放行意见，做出最终处理决定，并相关人员将《特采申请放行书》返还品书》质部。
相关人员《特采申请放行相关部门人员依最终判定的处书》理方式，执行不合格品处理。
QA根据不合格品情况填写《品《抽检履历表》质异常报告》交生产部进行改品质部《特采申请放行善，品质部跟踪回收改善报告。
书》负责验证，以防止不合格的再生产部《品质异常报次发生。
QA并对所检成品做出告》每月统计分析报告，以实施持续改进。
惠州市明裕注塑实业有限公司成品检验不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-06 版本/次AO生效日期2013-04-01 页码 2 of 2 制定：审核：核准：NO 版本变更日期变更事由编制审核核准变1更2履3历4。
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1.五金QC在生产、仓储及产品转序等过程中发现不合格品应及时通知相关人员予以隔离并标识。
2.收货人员在生产、仓储及产品转序等过程中发现不合格品应及时通知相关人员予以隔离并标识。
3.生产人员发现生产的产品不合格时应立即停止生产，并报告车间管理人员（班组长、装模师傅、主管）或品管人员进行处理。
4.五金部拉长、装模师傅、主管在巡检过程中发现不合格品应及时予以隔离并标识。
2.报废产品未经审批，随意报废，无报废统计数据。
3.不合格品得不到及时处理，造成现场物料堆积。
标准：
1.通过返工可以达到品质标准要求的不合格品，进行返工处理。
2.虽不合格但能够满足产品性能要求且客户可以接受的，进行特采处理。
3.不能返工或特采的不合格品，予以报废处理。
4.不良及报废批量标准：1%。
制约：
说明：
1．本文件负责人为五金部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2．运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3.企业副总、品质工程部、财务部监督制程不合格品处理控制卡的执行情况并进行问责。
文件编制/更改一览表Байду номын сангаас
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A/0
文件试运行
会签栏
编制
审批
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
1
不合格品的隔离和标识
1.造成不合格品流入下工序或客户
标准：
1.依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准判定不合格品，一经判定应予以隔离和标识。
2.不生产不合格品，不接收不合格品，不传递不合格品。
3. 不合格品包括：外购件、原辅材料、自制件等。
5.未按规定程序对不合格品进行特采的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
3
不合格品原因分析与改善
1.没有原因分析，不知道不合格品产生的原因。
2.没有纠正与预计措施，导致不合格品重复发生。
标准：
1.依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准、技术要求等进行不合格原因分析。
2.须分析出不合格品产生的根本原因。
1.不合格品由品质工程部填写《不合格品处理单》，五金部依《不合格品处理单》对不合格品进行处理。
2.返工：五金部依据产品生产工艺、图纸和质量标准对不合格品进行返工，经品管员检验合格后才可流至下工序或入库。
3.特采：产品虽不合格，但可以达到产品使用性能，由于赶货、交期等原因，由五金部门填写《特采申请/评审表》，经品质工程部、PMC部、业务等部门评审后，呈总经理批示；业务与客户进行沟通协调，取得客户的许可后进行特采处理。
4.五金部未按《不合格品处理单》进行纠正改善的，处以责任人乐捐20元/次。
5.品质工程部未对造成批量不良或报废事故进行责任追究的，处以责任人乐捐20元/次。
报废申请单
部门： 日期：
□ 原材料 □半成品 □成品 □其他：；
工序：
序号
物料编号
品名
规格型号
单位
数量
报废原因
备注
责任部门
责任部门确认：
制表： 品管员： 品质工程部主管: 副总经理: 总经理：
4.五金部拉长、装模师傅、主管在巡检过程中发现不合格品时未及时予以隔离并标识，处以责任人乐捐10元/次。
5. 其他部门人员发现不合格品时未立即予以隔离并通知五金部管理人员或品管员进行处理的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
2
不合格品处理
1.导致可以返工或特采使用的不合格品报废，增加质量成本。
责任：
1.品质工程部未填写《不合格品处理单》的，处以责任人乐捐10元/次。
2.车间未按《不合格品处理单》对不良品进行处理的，处以责任人乐捐10元/次。
3.车间未依据相关的生产工艺、图纸和质量标准对不合格品进行返工、报检的，处以责任人乐捐10元/次。
4.未按规定对报废品进行报废处理的，处以责任人乐捐10元/次。
3.品质工程部跟进监督相关部门对不合格品进行原因分析和改善。
责任：
1.品质工程部未在1工作日内组织五金部对不合格品进行原因分析和改善的，处以责任人乐捐20元/次。
2.品管人员未监督跟进责任部门和人员对不合格品进行原因分析和改善的，处以责任人乐捐10元/次。
3.出现批量不良或报废，品质工程部未下达《不合格品处理单》的，处以责任人乐捐10元/次。
5.其他部门人员发现不合格品时应立即予以隔离并通知五金部管理人员或品管员进行处理。
责任：
1.五金QC在生产、仓储及物料转序等过程发现不合格品时未通知相关人员的，处以责任人乐捐10元/次。
2. 收货人员在生产、仓储及物料转序等过程发现不合格品时未通知相关人员的，处以责任人乐捐10元/次。
3.生产人员发现生产的产品不合格时未立即停止生产，并报告车间管理人员或品管员的，处以责任人乐捐10元/次。
3.制定纠正与预防措施，要求相关部门进行改善。
制约：
1.发生重大品质事故，导致产品批量不良或报废，由品质工程部在1个工作日内组织五金部等相关部门人员进行原因分析，制定纠正与预防措施，要求车间限期整改并进行责任追究。
2.品质工程部每周统计制程品质合格率，对于前三项主要不良由品质工程部开具《不合格品处理单》交责任部门分析不合格品产生的原因，并采取相应纠正施措施予以改善。
4.报废：不能返工或特采时予以报废。
4.1制程检验过程中发现的报废，由品管人员开具《报废申请单》交五金部主管及责任人签名确认，经品质工程部主管审核后进行报废处理。
4.2 其他报废由五金部填写《报废申请单》，经品质工程部签字确认后予以报废。
4.3批量报废时，品质工程部组织相关部门进行报废评审，填写报废评审表，并报经总经办审批。