订货记录审核单
过程审核检查表范例
德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 01 产品开发的策划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）德信诚培训网过程审核检查表（IATF16949-2016）审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 02 产品开发落实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)3 过 3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方程开发的策划案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控）3.3是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库）3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识）3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 04 过程开发的落实4.1项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新？已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施）4.2是否制定了质量计划？（包括：产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准）4.3是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等）4.4批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局）4.5生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划，现场易于得到）4.6是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等）5 生产过程5.1供方/原材料5.1.1是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)5.1.2能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证）5.1.3是否对供方实物质量进行了评价？有偏差时是否采取了纠正措施？（质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪，改进后的质量验证、供方的分析评定记录）5.1.4是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标）5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）5 生产过程5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/。
运输配送订单审核
配送订单审核的一般作业流程从接到商店订货开始，到准备出货之间的作业阶段，是订单审核的阶段。
订单审核包括订单确认、存货查询、库存分配、订单划分批次等。
订单审核是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接影响。
订单审核的一般过程和内容如下：（一）客户信用的确认不论订单是由核准方式传至公司，配销系统的第一步骤既要查核客户的财务状况，以确定其是否有支付改建订单的款额，[47]其做法多是检查客户的应收账款是否已超过其信用额度。
因而接单系统中应设计下述两种途径来查核客户信用的状况：1. 客户代号或客户名称输入。
2. 订购货品资料输入。
（二）建立客户主档将客户状况详细记录，不但能让此次交易顺利进行，而且有益于往后合作机会的增加。
客户主档应当包含订单审核需用到的及与物流作业相关的资料，包括：?客户姓名、代号、等级形态（产业交易性质）；?客户信用额度；?客户销售付款及折扣率的条件；开发或负责此客户的业务员；客户配送区域；客户收账地址；客户点配送路径顺序：因应区域、接到、客户位置，将客户分配与适当的配送路径顺序；客户点适合的车辆形态：往往客户所在地点的街道有车辆大小的限制，因而须将适合该客户的车辆形态建于资料档案中；客户点下货地的特性：客户所在地点或客户下货位置，由于建筑物本身或周围环境的特性（如地下室有限高或高楼层），可能造成下货是有不同的需求及难易程度，在车辆及工具的调度上须加以考查；[48]客户配送要求：客户对于送货时间有特定要求或有协助上架，贴标等要求亦应将其建于资料档中；过期订单处理指示。
（三）划分订单配送批次及客户优先级根据客户配送订单上的时间要求，以及客户送货的地点、送货物品，客户等级等内容，划分出配送的优先顺序，作为配送计划的一部分。
客户优先及的制定是根据客户的级别、订单的大小和对公司盈利的贡献等确定。
订单配送批次划分理论1. 存货查询确认是否有效库存能够满足客户要求，通常称为“事先拣货”。
内审检查表(采购部)
方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查 ●目前，公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案）？向外部供方下订单前，申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有：启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》（百威电子有限公司）。
（8.4.1 总则）
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否 便于查阅 二、
【（建议：部门负责人，需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质，进行建档）具体可包 括—— 企业基本资料；
XXX电机制造有限公司
内审检查表（采购部）
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的
人员要求？
●询问部门负责人，查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品？查相应的处置记录？
针对不合格品，查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？
供方质量整改通知单》（2022年），供方回复 方式电话为主。
理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？
仓库操作流程中所需要的单据
仓库操作流程中所需要的单据仓库操作流程中所需要的单据（格式详见EXCEL）1、领料单0 \: a+ ^1 V- c0 ^" i32、超额领料单3、成本中⼼领料单4、退料单 2 M7 v7 z2 C; ^* n2 B6 K- s } e5、发料单6、报检单9 \, k( U) @7 T$ t, P7、送货单% |* E- K7 d+ I! Z8、库存盘点单9、原材料检验单0 ?8 O' C$ F% n$ l; X. K10、货位登记卡7 Q; J9 M0 s- b; v0 ?411、仓库调拨单& @& |5 }/ u4 N/ \* E* f12、报废单13、退换货单材料⽋拨单% b* z. Y& z6 W6 oNO. ⽇期年⽉⽇领料单位制造号码材料编号名称规范单位⽋拨数量备注⽋拨原因...( k?) K7 l0 S1 w7 j" t2 b+ W8 E' Z8 C- U! M8 t5 ~领退料单（⼀）制造批号：领/退部门领/退⽇期：年⽉⽇领/退单号领料退料品名规格材料编号领/退数量收/发数量备注领料单（四）% ^. e9 u9 C q5 G' S# M1 {计划⽤材料名称材料编号领料单号说明⽇期数量单位⽤途或制造单号计划领⽤实发材料领料说明未超领料材料废品过多超⽤次品过多超⽤发料记录如数发给⽋拨⽋拨后已补⾜会计仓库...领料单（⼀） 5 H3 S. f( t* K9 @8 F& a1 J领⽤单位：⽇期：年⽉⽇发料⽇期：年⽉⽇制造号码：领料单号：材料名称材料名称规格⾊纹单位领料数量实发数量备注...! G! D) x5 s' e5 h) Q2 [, Q原材料库存卡年度：№ 品名材料编号最低存量规格⾊号计数单位放置地点压纹换算数量⽉⽇凭证号码订单号码⼊库数量出库数量结存数量核对记号备注...物品领⽤记录卡! w! x0 {& s$ Y5 K. ^: f; H1 m1 z类别：材料编号：件号：名称：出品⼚商：单位：____________________单价：型号：序号：位置：年⽉⽇单据号码领⽤单位...2 x4 R* G3 e# j7 i材料配⽤单# @, w& V- P& D0 j+ O- \1 Q产品编号产品名称⽬次材料名称规格材料编号材料类别代⽤材料编号供应商专⽤公共原料材料包装分摊年⽉⽇审核拟定" b2 z% i1 ^$ B0 n+ Z5 z9 U零件表（⼆）⽇期第页产品名称填表者审核者项⽬件号零件名称规格尺⼨材质单价数量经济产量⾃制或外购备注0 G+ `7 t9 O( v) g存料管理卡年度：卡号：材料名称规格量⾼存量最低存量材料编号存放位置订购量⽇期⽉⽇收发领退凭单收料记录⽣产批令号码领料单位发料记录...4 ^- I+ ; l& F1 e3 ~ F; C4 o# x收发记录. ]9 j0 `. z$ w1 ^- L9 e: X⽇期单据号码发料量存量收料量退回订货记录备注审核：制表： k8 g/ p' S7 m) x2 z& A, `2 n& @存料卡审核：制表：/ `4 {7 F" @6 \: e9 b l8 y& l9 F( T3 A* g$ G$ u材料定期采购计划表 3 r) V2 {6 h3 `8 h5 t, @8 z2 Q年⽉⽇页次材料名称规格估计订购交货⽇期每⽇⽤量每⽇最⾼⽤量基本存量最⾼存量基本存量⽐率每次订购数量...7 i1 k+ I% q( h" y- h( c/ }5 [0 E# f: ~% m% D9 P+ q4 x( W: X# u产品原料⽤量分析( J: [6 z0 d2 `: b2产品原料⽤量分析原料名称：产品号码产品名称⽣产数量⽤料规格标准⽤量实际⽤量超⽤量超⽤率单价超⽤⾦额超⽤原因" D2 e" M+ B3 y9 d# x( t3 P( f4 B h- G# t6 L7 v; i+ S商品单价调查⽉报表. }' |8 K% j, e+ ~$ t0 u编号：年⽉⽇调查商品号码品名品质规格数量单价采购处注意点备注⽉⽇5 g R5 V9 \4输送作业⽉报表 1 w, Z: I$ Z) j* `8 |⽉份：年⽉输送类别实际⼯作天数实际⼯作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离稼动率单位作业量摘要.../ p; E& z9 _: o- [$ L- x) Z I+ p搬运费⽉报表; N) x V1 ]. ]& N" d编号：⽉份：年⽉⽇部门⼈事费折旧费材料费修缮费动⼒及燃料费分摊费其他合计每⼩时搬运费每公⽄搬运费每台搬运费摘要...% H) k) j; I! a4 H" {: G; o原材料管理表* i, c. c. A+ F1 z! i⽉份：年⽉⽇原料名预定实际差异摘要数量单价⾦额数量单价⾦额...成品材料收发⽉报表材料编号材料名称制成品单位上⽉结存本⽉收⼊本⽉发出本⽉结存A级品滞存品不良品数量单价⾦额Q @ $ Q @ $ Q @ $原物料库存⽉报表, R( O' O/ ^! u4 D年⽉⽇品名规格单位上⽉结存本⽉收⼊本⽉发出本⽉结存数量单价⾦额数量单价⾦额数量单价⾦额数量单价⾦额' N' l- g5 U4 t) s, j, x9 ~采购管理⽉报表⽉份：年⽉⽇期预定实际请购单位品名数量单价订购⽇期采购处（预定）传票编号采购处（决定）数量单价⾦额交期检验结果付款摘要 4 ^6 q/ [/ l I/ U# a0 K( Q1 i9 ~8 O1 W5 i商品交货⽇报表 2 P) Y0 k2 e- h" l4 X2 \' u1 ]+ Q( Y商品交货⽇报表编号：年⽉⽇委托出货编号出货地点货品样式.... l8 ~1 @4 o6 _+ m+ L% D; [! o/ S1 o2 y4 }2 u$ W- n X/ o# _* c原材料库存⽉报表原材料库存⽉报表年⽉⽇品名规格单位上⽉结存本⽉进库...材料进出使⽤余额⽇报表材料进出使⽤余额⽇报表年⽉⽇№ 材料名称前⽇库序进料使⽤本⽇库存摘要1次2次3次4次5次⼩计数量单价..." r* ~$ a3 p* _. U+ l6 U0 w' O% q& c委托对外加⼯⼚交货⽇报表$ B* f4 f0 S2 Y9 D委托对外加⼯⼚交货⽇报表⼚商名称：年⽉⽇⼀、本⽇的⽣产报告品名前⽇的订货余额本⽇交货量本⽇的订货余额延迟的处置对策⼆、明⽇的预定品...% Z" ?6 \4 {: N( L4 j2 V; d) K材料提交⽇报表材料提交⽇报表⽇期：年⽉⽇提交地点品名规格数量单价⾦额⽤途出货单号码摘要主管制表 1 t- i9 n" G( W* R商品收发⽇报表商品收发⽇报表年⽉⽇店员本⽇进货额本⽇销货额⽉初盘存额进货累计销货累计销货原价库存额% ]7 z9 q: D"+ X. f% Y7 r1 q7 Q材料⽇报表材料⽇报表编号：年⽉⽇订购供应商品名数量单价交期摘要明⽇的进货预定进货地点品名数量摘要进货品...) G0 h$ W% Z8 g' t- M- ?05 {! v5 p) I9 x: M+ U' l* e" p" H商品领出整理⽇报表 2 J& b5 S# D1 S" n商品领出整理⽇报表营业员：年⽉⽇品名取出带回销货额增减备注数...运送货物作业⽇报表运送货物作业⽇报表年⽉⽇车牌号码驾驶员：助⼿：编号装载时间送达时间客户卸货地点主要搬迁品名破损品名数量理由1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 昨⽇表数本⽇表数本⽇实量时间内容⾏⾛⾥程保养汽油故障机油修...商品转⽇报表- M) r8 n* V' }2 [( z" W1 t商品转⽇报表仓管部发年⽉⽇进货出货总公司分店分店部部部本公司分类仓库零售...8 o( e& U/ ?4 n2 H; a8 h( x8 e- L1 U8 C @& }5 Y' l包装、运送⽇报表m+ T+ e( Y9 f5 G m' z/ W7 e包装、运送⽇报表年⽉⽇托运地区客户包装作业运送作业包装(换算）算）总个数包装承办⼈运车（换算）运车号提取运送包装数破损装载承办⼈公司货车客户包装（换算）总个数...) V6 v+ _ z% }" j运输作业⽇报表 b) k7 Q3 N* u+ ?运输作业⽇报表年⽉⽇搬运货品名称数量搬运区间单程距离来回次数作业员休息时间摘要个数重量⾃⾄～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 6 p4 J2 q Q9 ~! y. y8 w5 c. G" _. @4 E, T' M驾驶员作业⽇报表驾驶员作业⽇报表管理者：年⽉⽇⼀班次⾏驶⼆班次⾏驶开始时间⽬的地终了时间车辆编号开始时间⽬的地...7 W; I" G0 L% ? $ A) P5 b9 z: P% s2 ?7 e5 G' S+ T; Y物品搬运活动⽇报表物品搬运活动⽇报表年⽉⽇车名司机名助理名⽬的地要件运送物品运送⾏车距离耗油量本⽇加油量事故、修理、清扫品名数量开车时间卸货时间出发⾥数到达⾥数⾏车⾥数号车号车号车号车号车号车 1 ?* c( B; d X! L0 {/ T& W- k5 q3 O: Y! r, J商品缺货⽇报表商品缺货⽇报表编号：年⽉⽇商品号码品名规格尺⼨数量进货⽇期摘要; L# L$ S$ o: R: \6 C! q, v& G商品进货⽇报表商品进货⽇报表编号：年⽉⽇交货单编号出货地点货品样式...进货⽇报表进货⽇报表年⽉⽇供应商编号供应商⽇计⽉计余额进货净额收⽀⾦额进货⾦额进货退货折让⾦额净进货⾦额余购⾦额未结清票据余额总债务余额材料收发⽇报表 6 ]3 d* S) j' h$ v材料收发⽇报表品名合约数量前⽇进货累计本⽇进货进货累计未进货量前⽇出货累计本⽇出货出货累计库存退货备注本⽇累计发包加⼯品品名进货出货不良品库存数发包加⼯情况加⼯⼚商发包数量...* A' p& @! Q" A' W F( b) K4 E供应商交易⽇报表供应商交易⽇报表供应商：年⽉⽇⽇期订购A 交货B 退货⽀付C 备注本⽇累计本⽇累计本⽇累计余额预定由前⽇转⼊1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...# v0 I; r* o! G5 d9 |4 S9 |材料仓库⽇报表% A: H f# j) W$ c材料仓库⽇报表年⽉⽇品名规格材料编号单位昨⽇结存本⽇进库本⽇出库本⽇结存备注审核：制表：滞成品出售损益明细表|4 ~/ L3 P' e* ` v⽉份填表：年⽉⽇品名规格⼊库时间单位本⽉出售数量出售损益单位损益损益总额帐⾯时价售价帐⾯损益售价与时价差异帐⾯时价售价帐⾯损益售价与时价差异...呆料废料处理计划 L- O2 r5 ~/ R& ]: w" C⽬次类别呆废料名称规格数量帐⾯价值呆废时间拟处置⽅式处置后价值处置费⽤批⽰原料材料其他转售废弃改造转⽤裁决审核拟订 1 i, {" V7 p5 I7 o5 J9 m9 y$ x2 k* c0 T/ T6 `& [1 J% i1 P$ S滞料库存⽉报表⽉份材料编号名称规格⼊库⽇期单位发⽣本⽉处理本⽉结存数量单价⾦额原因年⽉拟处理⽅式代号处理⽅式代号数量⾦额数量⾦额, J0 / C' M, B( / Y& T X在制品⽉报表（⼀）年⽉⽇制造单号在制品名称各过程在制品数量完成成本⾦额合计程度直接材料直接⼈⼯制造费⽤合计% %%...半制品转交单制造号码：制造品名：订货数量：制造数量：制造⽇期：年⽉⽇完成⽇期：年⽉⽇⽇期摘要领料发料单位废料实费⼯时收料签章合计...。
公司订货日报表
公司订货日报表
摘要
本文主要记录了公司的订货日报表情况，包括订货量、供应商信息、货物种类
等内容。
通过对订货日报表的分析，可以帮助公司更好地进行采购管理和供应链优化。
一、订货量概况
根据最新的数据统计，本周公司的订货量总计为XXX件，相较上周有所增加。
其中，最大的订货量集中在XXXXX产品上，这也是目前公司的热销产品之一。
二、供应商信息
公司目前共与XX家供应商合作，他们分布在不同的地区，提供不同种类的货物。
在本周的订货日报表中，我们发现XXXXX公司的货物质量稳定，交货及时，
对公司的资金链条也起到了重要支撑作用。
三、货物种类分析
根据订货日报表数据的统计，公司本周主要订购了XXXXX、XXXXX、XXXXX等
种类的货物。
这些货物涵盖了公司各个产品线，保证了公司的产品供应及时而充足。
四、订货预测
通过对订货日报表的分析，我们可以预测未来的订货趋势。
根据历史数据和市
场需求变化，我们认为XXXXX产品在下个季度可能会有较大的订购量增长。
五、结论
订货日报表作为公司重要的管理工具，能够帮助公司了解最新的订货情况，优
化采购计划，确保供应链畅通。
通过不断地对订货日报表进行分析和总结，公司可以实现更高效的采购管理，从而提升竞争力和效益。
结尾
公司订货日报表的分析对公司的采购管理至关重要，希望通过本文的讨论，能够为公司的供应链管理提供一些启示和帮助。
持续改进和优化订货日报表的统计方法，将有助于公司实现更高效的采购管理和供应链优化。
仓库操作流程中所需要的单据
存 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额
' N' l- g5 U4 t) s, j, x9 ~
采购管理月报表
月份：
年 月 日期 预 定 实 际 请购单位 品 名 数量 单价 订购日期 采购处
领 料 单 （一） 5 H3 S. f( t* K9 @8 F& a1 J 领用单位： 日期： 年 月 日 发料日期： 年 月 日 制造号码： 领料单号： 材 料名 称 材 料 名 称 规 格 色 纹 单位 领 料 数 量 实 发 数 量 备 注
商品领出整理日报表 2 J& b5 S# D1 S" n
商品领出整理日报表
营业员：
年
月 日 品 名 取 出 带 回 销 货 额 增 减 备 注 数...
运送货物作业日报表 运送货物作业日报表 年 月 日 车牌号码 驾驶员： 助 手： 编号 装载时间 送达时间 客 户 卸货地点 主要搬迁品 名 破 损 品 名 数量 理 由 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 昨日表数 本日表数 本日实量 时间 内 容 行走里 程 保 养 汽 油 故 障 机 油 修...
搬运费月报表 ; N) x V1 ]. ]& N" d
编号：
月份：
年 月
日 部门 人事费 折旧费 材料费 修缮费 动力及燃料费 分摊费 其他 合计
每小时搬运费 每公斤搬运费 每 台 搬运费 摘 要
...
成品材料收发月报表 材料编号 材料名称 制 成 品 单位 上月结存 本月收入 本月发出 本月结 存 A级品 滞存品 不良品 数 量 单价 金 额 Q @ $ Q @ $ Q @ $
原物料库存月报表 , R( O' O/ ^! u4 D
公司记录表格清单
生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
过程审核检查记录表
-仓库管理系统
-FIFO 先进先出 / 按照批次投入使用
-有序和清洁
-气候条件
-防损防污防锈
-标识可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态
-确保防止混放和混用
-隔离库设置并使用
1．9员工素质是否满足了相应的岗位要求
- 产品/技术规范/特殊的顾客要求
-模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
- 工装模具/设备/机器的保养和维修状态包括有计划的维修
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验
-测量精度/检测设备能力
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-安全生产
2．2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-过程控制图中的控制限
-机器能力和过程能力的证明
-设备操作指导
-作业指导书