2014年基建技改工程计划年度报表

年度计划分解 2月 工程量 186.5 投资 289.60 175.00 22.00 35.00 234.54 186.5 756.14
年度计划分解 3月 工程量 207.5 投资 322.85 491.61 29.60 225.00 216.44 207.5 1285.50
年度计划分解 4月 工程量 202.5 投资 316.60 682.56 120.00 200.00 234.42 202.5 1553.58
年度计划分解 4月 工程量 202.5 80 投资 316.60 129.6
年度计划分解 5月 工程量 250 80 投资 321.10 129.6
年度计划分解 6月 工程量 230 80
100
125
115
143.75
110
137.5
110
137.5 90
6.5
35 12.5 49.5 12.5 49.5 60 54 60
执行概算 工程量 投资 18267.05
止上年底累计完成 工程量 6622.30 投资 12874.390
本年度计划 工程量 2923 720 90 140 140 525 360 240 13 25 150 40 50 投资 3469.15 1166.40 90.00 119.00 77.00 656.25 360.00 240.00 70.00 99.00 135.00 46.00 45.00
135.00 19493.01 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 16579.09 3185.58 1440.98 110.00 95.00 22.00 70.00 1215.60 60.00 12.00 160.00 70.15 3.00 0.60 219.54 115.79 30.00
年度计划分解 5月 工程量 250.0 投资 321.10 562.00 240.00 110.00 234.41 250.0 1467.51
年度计划分解 6月 工程量 230.0
230.0
年度计划分解 2月 工程量 186.5 80 投资 289.60 129.6
年度计划分解 3月 工程量 207.5 80 投资 322.85 129.6
1
主井提升系统安装
4.1
2
机轨大巷皮带机安装
8.1
3
上仓皮带机安装
7.1
4
通风系统设备安装
4.1
5
主井地面生产系统设备安装
8.1
6 7 8 9 10 11 12 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
地面排矸系统设备安装 硅整流设备安装 井下压风、供水管路安装（-585水 平）安装 安全生产及检测监控安装 调度通讯系统设备安装 井下中央泵房、变电所安装 压风机安装
本年度计划 工程量 2923.0 投资 3469.15 3440.32 1083.60 1870.00 3185.58 2923.0 13048.65
年度计划分解 1月 工程量 176.5 投资 277.10 331.15 40.00 20.00 219.54 176.5 887.79
计划竣工日 期
年度计划分解 10月 工程量 305.0 投资 286.00 50.00 67.00 130.00 290.42 305.0 823.42
年度计划分解 6月 投资 273.60 129.6
年度计划分解 7月 工程量 210 80 投资 258.10 129.6
年度计划分解 8月 工程量 200 80 投资 254.10 129.6
年度计划分解 1月 工程量 176.5 80 投资 277.10 129.6
9.30 10.31 11.31 12.31 5.25 9.30 12.31 2.28 4.30 7.20 8.25 10.31
90
112.5
6.5
35
12.31 12.31 4700.29 4.30 4.30 3.31 4.30 1.31 7.31 4.30 4.30 8.31 7.31 8.31 9.30 5.31 4.30 4.30 10.31 9.30 6.30 6.30 7.31 9.30 7.31 7.31 3072.60
框架结构，钢砼基础深3.0m，3685m²，装修 框架结构，钢砼基础深2.0m，4500m² 框架结构，钢砼基础深2.0m，1000m²（优化成一 层） 砂砾石底层厚20cm，碎石基层厚20cm，沥青混凝 土面层厚20cm 碎石基层厚20cm，水泥混凝土面层厚20cm 井下、井上沉淀池，消毒间、防尘池、煤泥池 宽14米、长30米 断面2.0*2.0m 供热及供水管路 框架结构及钢结构，钢砼独基2.0m， 1200M
13 14 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
井下巷道铺道、架线 600北翼轨道大巷 土建工程 主井绞车房（含绞车设备基础1套） 框架结构，钢砼独基2.0m，3980m³ 主井井架（含钢套架） 风道及风道绞车房 通风机房变电所 主井安全出口及锁口 锅炉房 矸石山绞车房 矸石山翻车机房 北门门卫房 窄轨铁路 地磅房 汽车衡基础 行政办公楼 职工宿舍楼 职工餐厅 场内道路 场地硬化 污水处理站 桥涵 工业广场电缆沟 给排水及供热 筛分楼及胶带输送机走廊 储煤大棚 简体结构，条基5.0m 钢砼结构，断面3.0m*3.0m，L=25m 框架结构，钢砼独基2.0m，217m² 砖混结构，砼条基2.0m，L=12m 框架结构 基深2米
22.00
29.60
0.00
35.00
0.00
225.00
0.00
200.00 200.00
0.00
110.00 50.00
0.00
210.00
60.00
35.00
15.00
234.54 85.79 20.00 35.00
216.44 85.79 30.00 20.00 5.50
234.42 109.27
5.1 10.1 10.1 11.1 10.1 1.10 8.1
11 五 1 2 3 4 5 6 7 8 9
锅炉设备 工程建设其它费 建设单位管理费 工程监理费 勘察、设计费 土地使用税 场区、道路绿化费 资本化利息支出 生活及办公用电 水资源费 其它 人员薪酬、差旅费、招待费等各项管理费用 监理费用（一期尾款、二期尾款） 优化设计费用20、初步设计费用尾款 每季度缴纳一次 绿化费用 每月计提 办公室、厨房、水源井大泵等用电 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
175.00 30.00 40.00 15.00
491.61 30.00 58.09 39.73 22.00
682.56 26.03 30.00
562.00
8.90
60.00 16.79 15.00 20.00 39.63
18.00
22.00
50.00 60.00 30.00 120.00 60.00
返回目录 计划开工日 期
煤矿
序号
项目名称
工程特征
一 二 三 四 五
矿建工程 土建工程 安装工程 设备购置 工程建设其它费 小计
煤矿
序号
项目名称
工程特征
计划开工日 期
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
矿建工程 585南翼机轨大巷 北一采区轨道下山及C煤联络巷车场 北一采区C煤工作联络巷 C煤运输巷 585南翼回风大巷 北一采区回风下山 北一采区上部车场 主井装载硐室 井底煤仓 副井清理斜巷 首采区临时变电所 永久避难硐室 1.01 10.01 11.10 12.01 1.01 6.10 10.01 1.01 3.1 5.1 7.25 9.1
11.1 1.1
1.1 1.1 2.1 3.1 1.1 5.1 3.1 3.1 8.1 1.1 7.1 9.1 3.1 1.1 1.1 7.1 8.1 3.1 3.1
砖混结构，钢砼条基2.0m，450m³ 砖混结构，砼条基2.0m，110m²，下部砼结构， 660m³ 砖混结构 基深2米 25平方
600mm轨距30kg/m砼轨枕 砖混结构，砼条基2.0m，51.9m³ 砼混结构 150吨
234.41 111.56
20.00
10.00 70.15 3.00 0.60 20.00 70.15 4.00 1.00 70.15 4.00 1.00 30.00 96.85 5.00 1.00 10.00
年度计划分解 6月 投资 273.60 410.00 220.00 140.00 319.92 1363.52
0 430
0.00 365.50 3440.32 118.53 238.09 54.73 30.90 18.65 220.00 36.79 54.63 8.00 60.00 30.00 15.00 400.00 400.00 165.00 180.00 80.00 300.00 160.00 50.00 240.00 380.00 200.00 100.00 55.00 15.00 18.65 331.15 32.50 110.00
200.00 120.00 20.00
150.00
30.00 40.00 10.00
90.00 50.00
100.00 60.00 20.00
20.00 20.00 20.00
20.00 80.00 50.00
22.00
29.60
120.00
240.ห้องสมุดไป่ตู้0
90.00
200.00
30.00
20.00
20.00
计划竣工日 期
执行概算 工程量 0.0 投资 18267.05 4700.29 6474.43 5883.30 19493.01 0.0 54818.08