摩托车轮胎生产制造项目可行性研究报告

摩托车轮胎生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨规划设计目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (13)第三章项目选址科学性分析 (16)第四章总图布置 (18)第五章工程设计总体方案 (21)第六章原辅材料及能源供应情况 (23)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (25)第八章环境保护 (28)第九章劳动保护和安全卫生及消防 (30)第十章节能分析 (31)第十一章组织机构及人力资源配置 (35)第十二章项目实施进度计划 (38)第十三章投资估算与资金筹措 (39)第十四章经济评价 (49)第十五章综合评价结论及投资建议 (60)第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称摩托车轮胎生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在安达某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在安达某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积86667.1 平方米（折合约130.0 亩），代征地面积780.0 平方米，净用地面积85887.1 平方米（折合约128.8 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照摩托车轮胎行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合摩托车轮胎制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积85887.1 平方米，建筑物基底占地面积58918.5 平方米，计容建筑面积96966.4 平方米，其中：规划建设生产车间78844.2 平方米，仓储设施面积10821.8 平方米（其中：原辅材料库房6527.4 平方米，成品仓库4294.4 平方米），办公用房3779.0 平方米，职工宿舍2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米；绿化面积5668.5 平方米，场区道路及场地占地面积21300.0 平方米，土地综合利用面积85887.0 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3237.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在安达某某工业园区建设，总用地面积86667.1 平方米（折合约130.0 亩），预计总建筑面积96966.4 平方米，其中：规划建设生产车间78844.2 平方米，仓储设施面积10821.8 平方米（其中：原辅材料库房6527.4 平方米，成品仓库4294.4 平方米），办公用房3779.0 平方米，职工宿舍2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米，建筑物基底占地面积58918.5 平方米，场区道路及场地占地面积21300.0 平方米，绿化面积5668.5 平方米，土地综合利用面积85887.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产摩托车轮胎79046.5 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入79046.5 万元，总成本费用61654.5 万元，营业税金及附加361.6 万元，年新增利税总额21268.8 万元，年利润总额17030.4 万元，年净利润12772.8 万元，年纳税总额8496.0 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资38069.8 万元，其中：固定资产投资27793.8 万元，占项目总投资的73.0%；流动资金10276.0 万元，占项目总投资的27.0%；在固定资产投资中，建设投资27257.4 万元，占项目总投资的71.6%；建设期借款利息536.4 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资27257.4 万元，其中：工程建设费用25182.5 万元，占项目总投资的66.1%，包括：建筑工程投资11332.2 万元，占项目总投资的29.8%；设备购置费13446.8 万元，占项目总投资的35.3%；安装工程费403.5 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1672.1 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1092.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费402.8 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）38069.8 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金27166.8 万元，占项目总投资的71.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10903.0 万元，占项目总投资的28.6%，其中：项目建设期申请银行借款10903.0 万元，占项目总投资的28.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：79046.5 万元（含税）。

2、年总成本费用61654.5 万元。

3、营业税金及附加361.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：17030.4 万元。

5、项目达纲年净利润：12772.8 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8496.0 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合安达及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某摩托车轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。

业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“摩托车轮胎生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进安达某某经济发展，为社会创造681 个就业机会，达纲年纳税总额8496.0 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

2、安达市，黑龙江省辖县级市，绥化市代管。

安达，源自满蒙语言，蒙语意为“朋友”，满语意为“宾客”，亦有安康顺达之意。

安达素有"牛城"之称。

安达市地处黑龙江省西南部松嫩平原腹地，位于东经124°53′-125°55′，北纬46°01′-47°01′之间。

南距省城哈尔滨120公里，北至"鹤城"齐齐哈尔160公里，与世界石油名城大庆毗邻接壤，与青冈、兰西、肇东、肇州、林甸5个县市为邻，位于哈大齐经济带上的黄金地段，是哈大齐工业走廊上的节点城市。

全市幅员面积3586平方公里，辖11镇3乡3个街道，共有汉、回、蒙、朝等14个民族。

安达是中国著名的奶牛之乡和肉牛基地，是世界著名的奶牛带。

草原面积272万亩，年产优质牧草2亿公斤，是世界三大优质草场之一，草原植被以驰名中外的羊草为主，是亚洲东部特有的建群植物种，素有"中国奶牛之乡"之称。

2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

3、坚持需求引领。

市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。

要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。

营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。

摩托车轮胎制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。