7、变更风险分析与控制措施表
危险作业风险分析及控制措施明细表
XXX集团公司
安全生产标准化管理体系文件
危险作业风险分析及控制措施明细表
目录
表1 、动火作业风险分析及安全措施表 (2)
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表 (4)
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表 (6)
表4、高处作业风险分析及安全措施表 (7)
表5、断路作业风险分析及安全措施表 (9)
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表 (10)
表1 、动火作业风险分析及安全措施表
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表
表4、高处作业风险分析及安全措施表
表5、断路作业风险分析及安全措施表
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表。
高危作业风险评估及控制措施
易燃易爆有害物质火星窜入其它设备或者易燃物侵入动火设备动火点周围有易燃物泄漏电流(感应电)危害火星飞溅气瓶间距不足或者放置不当电、气焊工具有缺陷作业过程中，易燃物外泄①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。
②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或者惰性气体保护。
③设备内通(氮气、水蒸气)保护。
④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。
⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。
切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。
①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。
电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道 (井) 。
①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。
②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。
①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m，二者与动火地点之间均不小于10m。
②气瓶不许在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。
动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不许带病使用。
动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应即将住手动火。
①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污， 附近不得实用溶剂等易燃物质的清洗作业。
②采用局部强制通风；①取样与动火间隔不得超过 30min ，如超过此间隔或者动火作业中断时间超 过 30min ，必须重新取样分析。
②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。
③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查 现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。
①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知 识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。
②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常即将通知动火人住手作业，联系 有关人员采取措施。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录根据项目变更管理流程，我们对计划进行的变更进行风险分析，并记录如下：1. 变更项目：升级公司内部办公软件系统2. 变更原因：为了提高工作效率和员工协作能力，决定升级公司内部办公软件系统，以取代目前使用的过时系统。
3. 变更内容：引入新的办公软件系统，包括文件管理、协作工具、项目管理等功能。
4. 变更影响：变更将对公司内部业务流程和员工工作方式产生较大影响，需要进行风险分析和控制。
5. 变更风险分析：a) 技术风险：新系统的部署和集成可能会面临技术难题，需要专业人员进行系统测试和调试，以确保系统的稳定性和可靠性。
b) 培训风险：员工需要接受新系统的培训，适应新的工作方式和操作流程，可能会导致一段时间内的工作效率下降。
c) 数据迁移风险：将现有系统中的数据迁移到新系统中可能会面临数据丢失、数据不一致等问题，需要进行详细的数据迁移计划和测试。
d) 用户接受度风险：员工可能对新系统的接受度不高，需要进行充分的宣传和培训，以提高员工对新系统的认可度和使用率。
6. 变更风险评估：a) 技术风险：中等风险。
由于新系统的部署和集成需要一定的技术支持，但我们有经验丰富的技术团队可以解决技术难题。
b) 培训风险：高风险。
员工需要适应新的工作方式和操作流程，可能会导致一段时间内的工作效率下降，需要制定培训计划和提供培训资源。
c) 数据迁移风险：中等风险。
我们将制定详细的数据迁移计划，并进行数据备份和测试，以确保数据的完整性和一致性。
d) 用户接受度风险：高风险。
我们将制定宣传计划和培训计划，提高员工对新系统的认可度和使用率。
7. 变更风险控制措施：a) 技术风险控制：组织专业的技术团队进行系统测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
b) 培训风险控制：制定培训计划，提供培训资源，帮助员工适应新的工作方式和操作流程。
c) 数据迁移风险控制：制定详细的数据迁移计划，进行数据备份和测试，确保数据的完整性和一致性。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录根据项目管理流程，每当发生变更时，我们需要进行风险分析记录，以评估变更对项目的影响，并制定相应的控制措施。
以下是针对最近一次变更的风险分析记录：1. 变更描述：在项目进行中，决定更换供应商，以提高产品质量和降低成本。
2. 变更原因：目前的供应商无法满足产品质量要求，并且价格较高。
3. 变更影响：变更供应商可能导致以下风险：a. 供应链中断：新供应商可能需要一段时间来建立稳定的供应链，这可能导致项目进度延误。
b. 产品质量下降：新供应商的产品质量可能无法达到预期，导致产品退货率增加。
c. 成本增加：新供应商的价格可能比原供应商更高，导致项目成本增加。
4. 风险评估：根据以上风险影响，我们对每个风险进行了评估，并分配了相应的风险等级和优先级。
风险1：供应链中断 - 高风险，高优先级风险2：产品质量下降 - 中风险，中优先级风险3：成本增加 - 低风险，低优先级5. 风险控制措施：为了降低变更风险，我们制定了以下控制措施：a. 供应链中断控制措施：- 提前与新供应商建立合作关系，并确保其具备稳定的供应能力。
- 在切换供应商之前，与原供应商保持良好的沟通，确保供应链平稳过渡。
b. 产品质量下降控制措施：- 对新供应商进行严格的质量审核和评估，确保其产品质量符合要求。
- 在切换供应商后，进行产品质量监控和测试，及时发现和解决问题。
c. 成本增加控制措施：- 与新供应商进行价格谈判，争取更有竞争力的价格。
- 在供应商选择之前，进行充分的市场调研，寻找价格合理的供应商。
二、变更风险控制措施为了有效控制变更风险，我们制定了以下措施：1. 变更审批流程：引入变更管理流程，包括变更申请、审批和实施，确保变更经过充分的评估和决策。
2. 风险评估和管理：对每个变更进行风险评估，并制定相应的风险管理计划，包括风险预警和应急响应措施。
3. 项目团队培训：提供项目团队成员相关培训，增强其对变更风险的认识和应对能力。
八大危险作业风险分析及控制措施
八大危险作业风险分析及控制措施危险作业共八个方面：动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业，不仅有风险分析还有安全措施哦，非常全面，千万不能错过。
八大高危作业风险分析:1.动火作业风险分析序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。
②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。
③设备内通（氮气、水蒸气）保护。
④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。
⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。
入动火设备3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。
4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。
5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。
②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。
6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。
②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。
7电、气焊工动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。
缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。
9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。
②采用局部强制通风；10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。
②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。
③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录根据项目变更管理流程，我们对变更风险进行了详细的分析，并记录如下：1. 变更描述：在项目进行中，由于市场需求变化，我们决定对产品的设计进行调整。
2. 变更原因：市场竞争激烈，需要优化产品以提高竞争力。
3. 变更影响：变更设计可能会影响产品的性能、成本和交付时间。
4. 变更风险识别：我们识别了以下潜在的变更风险：a. 技术风险：由于设计变更，可能需要开辟新的技术解决方案，存在技术难题和延期的风险。
b. 成本风险：设计变更可能导致原材料成本增加或者生产工艺变化，从而影响产品成本控制。
c. 供应链风险：设计变更可能需要与新的供应商进行合作，存在供应链延迟或者不稳定的风险。
d. 市场风险：设计变更后的产品可能无法满足市场需求，导致销售下降。
5. 变更风险评估：对于每一个识别的变更风险，我们进行了评估，包括风险概率和影响程度的评估，并分别进行了风险等级的划分。
风险概率评估：根据过去类似变更的经验和专家意见，我们评估了每一个风险发生的概率，分为高、中、低三个等级。
影响程度评估：根据变更对项目目标的影响程度，包括时间、成本、质量、资源等方面的影响，我们评估了每一个风险的影响程度，分为高、中、低三个等级。
风险等级划分：根据风险概率和影响程度的评估结果，我们将每一个风险划分为高、中、低三个等级，以便后续的风险控制措施制定和实施。
6. 变更风险应对策略：针对每一个识别的变更风险，我们制定了相应的应对策略，包括风险避免、风险减轻、风险转移和风险接受等策略。
风险避免：通过调整设计方案、优化工艺流程等方式，尽可能避免风险的发生。
风险减轻：通过加强项目管理、提前采购关键材料等方式，减轻风险的影响。
风险转移：通过与供应商签订合同、购买保险等方式，将风险转移给其他方。
风险接受：对于某些风险，由于无法避免或者减轻，我们决定接受风险，并制定相应的应急计划以应对可能的风险事件。
7. 变更风险监控：我们将建立变更风险监控机制，定期评估和更新变更风险，确保及时采取相应的控制措施。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录根据项目管理流程和变更管理流程，我们对变更风险进行了详细的分析记录。
以下是我们的分析结果：1. 变更风险描述：在项目执行过程中，由于变更的引入，可能会导致项目进度延误、成本增加、质量下降等风险。
2. 变更风险影响分析：- 进度延误：变更可能导致项目进度的调整和重新安排，从而延误项目交付时间。
- 成本增加：变更可能需要额外的资源和材料，增加项目的成本。
- 质量下降：变更可能引入新的风险因素，导致项目质量下降。
3. 变更风险概率评估：我们对每个变更风险的发生概率进行了评估，根据历史数据和专家意见，给出了相应的概率评级。
4. 变更风险影响评估：我们对每个变更风险的影响程度进行了评估，考虑了项目进度、成本和质量等方面的影响，并给出了相应的评级。
5. 变更风险优先级排序：结合概率评估和影响评估，我们对变更风险进行了优先级排序，以确定哪些风险需要优先考虑和控制。
6. 变更风险应对策略：针对每个变更风险，我们提出了相应的应对策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等措施。
二、变更风险控制措施在变更风险分析的基础上，我们制定了相应的变更风险控制措施，以降低变更风险的发生概率和影响程度。
以下是我们的措施：1. 强化变更管理流程：我们将加强对变更管理流程的执行，确保变更的提出、评估、批准和实施都符合规定的流程和标准，以避免变更引入的风险。
2. 加强变更影响评估：在变更提出之前，我们将进行更加全面和准确的变更影响评估，以评估变更对项目进度、成本和质量等方面的影响，从而制定相应的控制措施。
3. 提前制定变更风险应对计划：在项目启动阶段，我们将制定变更风险应对计划，明确变更风险的应对策略和控制措施，以便在变更发生时能够及时采取相应的行动。
4. 加强变更沟通和协调：我们将加强与相关利益相关方的沟通和协调，确保变更的影响和风险得到充分的共识和理解，以便更好地控制变更风险。
各部门风险分析及应对措施表
-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。
4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。
4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。
6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。
2.体系运行的偏差得不到及时纠正。
428中 定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。
4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录变更风险分析记录是在项目实施过程中对变更风险进行分析和记录的过程。
以下是对变更风险分析记录的详细描述：1. 项目信息项目名称：XXX项目项目经理：XXX变更风险分析记录编制人：XXX日期：XXXX年XX月XX日2. 变更风险描述对项目中的变更风险进行详细描述，包括变更的内容、原因、可能带来的影响等。
3. 变更风险评估对每一个变更风险进行评估，包括风险概率、风险影响程度、风险优先级等评估指标。
4. 变更风险分析对每一个变更风险进行分析，确定其可能的影响范围、可能导致的问题、可能的解决方案等。
5. 变更风险控制措施根据变更风险分析的结果，提出相应的变更风险控制措施，包括风险避免、风险转移、风险减轻等措施。
6. 风险应对计划制定相应的风险应对计划，包括对每一个变更风险的应对措施、责任人、计划执行时间等。
7. 变更风险监控设立相应的变更风险监控机制，定期对变更风险进行监控和评估，及时调整风险控制措施。
二、变更风险控制措施变更风险控制措施是为了有效应对项目中的变更风险而采取的措施。
以下是对变更风险控制措施的详细描述：1. 风险避免通过合理的规划和设计，尽量避免变更风险的发生。
例如，在项目初期进行充分的需求分析和设计，减少变更的可能性。
2. 风险转移将一部份变更风险转移到外部，通过合同约定、保险等方式转移风险责任。
例如，在与供应商签订合同时明确变更责任和风险承担。
3. 风险减轻采取措施减轻变更风险的影响。
例如，建立备份系统，确保在变更失败时可以快速恢复到原始状态。
4. 风险监控设立风险监控机制，及时发现和评估变更风险的变化。
例如，定期召开风险评估会议，对项目中的变更风险进行跟踪和监控。
5. 风险应对制定相应的风险应对计划，明确对每一个变更风险的应对措施、责任人和执行时间。
例如，针对不同的变更风险，制定相应的预案和行动计划。
6. 风险沟通建立良好的沟通机制，及时与项目相关方共享变更风险信息，确保各方对变更风险的认知一致。
变更风险分析及风险控制记录
变更风险分析及风险控制记录一、背景介绍随着企业的发展和运营过程中的变化，不可避免地会浮现各种风险。
为了及时发现、评估和控制这些风险，确保企业的可持续发展，我们制定了变更风险分析及风险控制记录。
二、变更风险分析1. 变更风险定义变更风险是指在进行企业运营过程中进行的任何变更可能带来的潜在风险。
这些变更可能涉及人员、流程、系统、设备等方面。
2. 变更风险识别通过对企业运营过程中的变更进行全面分析，识别可能带来的风险。
例如，人员变动可能导致信息泄露风险，流程变更可能导致操作失误风险等。
3. 变更风险评估对识别出的变更风险进行评估，确定其可能性和影响程度。
采用定性和定量的方法，结合历史数据和专家意见，进行综合评估。
4. 变更风险优先级排序根据变更风险评估结果，对风险进行排序，确定优先处理的风险。
考虑风险的潜在影响和紧急程度，制定相应的控制措施。
三、风险控制记录1. 风险控制目标明确风险控制的目标，例如减少风险的发生概率、降低风险的影响程度、提高应对风险的能力等。
2. 风险控制措施制定相应的风险控制措施，包括预防措施、应急响应措施和恢复措施。
例如，加强员工培训、加强信息安全管理、备份重要数据等。
3. 风险控制责任分配明确各部门和个人在风险控制中的责任和职责。
建立风险控制责任矩阵，确保每一个环节都有相应的责任人。
4. 风险控制执行和监督确保风险控制措施的有效执行和监督。
建立相应的监控机制和反馈机制，及时发现和纠正问题。
5. 风险控制效果评估定期对风险控制效果进行评估，分析控制措施的有效性和改进空间。
根据评估结果，调整和完善风险控制措施。
四、总结通过变更风险分析及风险控制记录，我们能够及时发现和评估潜在风险，并采取相应的控制措施，确保企业的可持续发展。
同时，通过风险控制记录的建立和执行，能够提高风险控制的效果和可持续性。
我们将持续关注和改进风险控制工作，确保企业运营的安全和稳定。