2017年部门决算
2017年度部门决算及相关情况说明
2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。
（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。
二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。
三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。
年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。
关于批复2017年度部门决算的通知
关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会：依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将2017年部门决算批复如下一、部门主要职责：洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织，是全县各级工会的领导机关。
其主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，援助中心主要工作职能是：负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。
依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将2017年部门决算批复如下：一、收入类：2017年度收入2,446,845.00元。
比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。
比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
二、支出类：2017年度支出2,446,845.00元。
比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
按功能科目：一般公共服务支出：2,446,845.00元。
比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
按经济分类科目：1、工资福利支出：1,147,445.00元。
比上年有所增加，增加原因为2017年单位工资调增。
2、商品服务支出：1,277,150.00元。
比上年有所增加，增加原因为脱贫攻坚，包村费用增大。
3、对个人和家庭补助支出：22,250.00元。
比上年减少，减少的原因为退休人员移交养老办。
卫计委部门2017部门决算
卫计委部门2017年度部门决算目录第一部分卫计委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明─1─四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释─2─第一部分卫计委部门概况一、部门主要职能1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施；组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务。
2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生─3─管理制度。
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。
3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。
5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。
6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。
7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。
隰县科学技术协会
隰县科学技术协会2017年度部门决算第一部分概况一．主要职能宣传普及科学技术，组织管理各类科技人员，发展各类专业研究会，组织科研攻关，推广新技术新品种，开展青少年科技活动，发展科技队伍，积极向党政府反映各级科技人才的建议、意见，搭起国家和科技人才的桥梁纽带，发挥各级科技人员的科技作用，促进科技兴国战略，举办各类技术培训，提高劳动者的素质，大力普及科学技术为建设和谐社会发挥科技的重要作用。
二、内设机构设置：我单位下设科普宣传办公室。
第二部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门决算公开相关信息统计表九、三公经费公开表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计51.94万元。
其中：财政拨款收入51.94万元，占比100%。
二、支出决算情况说明本年支出合计51.94 万元。
其中：基本支出51.94万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
三、支出决算具体情况一般公共服务支出51.94 万元，用于相关机构事务支出。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明2017年度，我单位无“三公”经费支出，上年我单位无“三公”经费，没有增减。
五、关于机关运行经费支出说明2017年度，我单位机关运行经费支出7.1万元，比2016年增加2.5万元，增加了54%，主要原因是增加扶贫经费的运行支出。
六、关于国有资产占用情况说明截至2017 年12 月31 日，我单位无公务车辆。
七、政府采购情况2017 年度，我单位政府采购0.69万元，用于服务类0.69万元。
八、其他需要说明的情况2017年度，我单位无实行绩效目标管理的项目。
我单位当年无政府性基金预算，故公开表八我单位数据为空。
第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
2017残疾人联合会部门决算
2017年度残疾人联合会部门决算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分残疾人联合会部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会，生活、共享社会物质文化的成果，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
运城建筑定额管理站
运城市建筑定额管理站2017 年度部门决算第一部分概况一、部门主要职责运城市建筑定额管理站隶属运城市住房保障和城乡建设管理局，属于正科级自收自支事业单位，主要职能是：负责各种标准、定额在本市的实施和监督并解释、协调、仲裁有关问题。
二、部门决算单位机构设置情况单位核定事业编制 18 人，现在编人数 18 人（其中科级干部 1 正 2 副），退休人员 3 人。
单位现设有办公室、标准资质管理室、业务一室、业务二室四个科室。
第二部分 2017 年度部门决算报表一、2017 年收入支出决算总表二、 2017 年收入决算表三、 2017 年支出决算表四、 2017 年财政拨款收入支出决算总表五、 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、 2017 年部门决算公开相关信息统计表第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计131.29万元，其中：财政拨款收入131.29万元，占比100%；上级补助收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0 万元，占比0%；附属单位上缴收入0 万元，占比0%；其他收入0 万元，占比0%。
二、支出决算情况说明本年支出合计152.04 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出 140.02 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出12.02万元。
三、支出决算具体情况按支出功能分类科目，我单位 2017 年支出情况为：其他城乡社区管理事务支出140.02 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出12.02 万元。
较2016 年决算增加13.94 万元，增长10.09%，主要原因是我单位人员经费增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017 年度我单位无三公经费。
五、关于机关运行经费支出说明。
金华职业技术学院2017部门决算
金华职业技术学院2017年度部门决算一、金华职业技术学院概况（一）主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校，现为国家示范性高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位。
其主要职能：1.人才培养贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。
2.科学研究坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。
3.服务社会与经济发展等完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。
（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。
二、金华职业技术学院2017年度部门决算公开表详见附表。
三、金华职业技术学院2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明金华职业技术学院2017年度收入总计58,万元，支出总计58,万元。
与2016年相比，收、支总计各增加万元，增长%，主要原因是生均拨款较上年增加。
（二）收入决算情况说明本年收入合计57,万元，占总收入%，包括财政拨款收入19,万元（其中，一般公共预算19,万元，政府性基金预算26万元），占%；事业单位专户资金万元，占总收入%；事业收入（不含专户资金）1254万元，占%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7,万元，占%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明本年支出合计55,万元，占总支出%，其中基本支出31,万元，占%；项目支出24,万元，占%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出46,万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出3,万元、医疗卫生与计划生育支出2,万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
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2017年部门决算
单位公章：城乡行政执法局
报送日期：2018.11.08
单位负责人（签章）：姚建明
财务负责人（签章）：赵水金经办人（签章）：刘英
城管部门2017年部门决算
目录
第一部分城管部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分城管部门2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分城管部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构，主要职责是：负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定城乡管理规划，经批准后组织实施。
负责城市市容和环境卫生管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市建筑垃圾管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市规划管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市道路及道路照明设施管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；承办县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
金溪县城市管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。
编制人数139人，其中：参公事业编制7人，全部补助事业编制50人，部分补助事业编制25人，自收自支事业编制57人；实有人数212人，其中：在职人数139人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人；退休人员33人，都是全部补助事业退休人员；遗属2人，其他人员38人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2726.95万元，其中上年结转和结余6.09万元，较上年增长22.45 %；本年收入合计2720.86
万元，较上年增长22.18 %；主要原因是：城乡社区支出有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2720.86 万元，占100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 2726.95 万元，其中本年支出合计2692.03万元，较上年增长22.18 %，主要原因是：城乡社区支出有所增加；年末结转和结余34.92万元，较上年增长
473.39 %，主要原因是：项目资金跨年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出2692.03万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1850.35万元，决算数为2720.86万元，完成年初预算的147.04 %；年末财政拨款结转和结余年初预算数为6.09万元，决算数为34.92万元，预决算差额28.83万元。
预决算差异的主要原因是：城乡社区公共设施增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1024万元，决算数为1129.08万元，完成年初预算的110.26 %；公共安全支出年初预算数为 992.84万元，决算数为1562.92元，完成年初预算的 157.41 %；主要原因是：其他城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出增加。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1060.27万元，较上年增长38.70 %，主要原因是：职
工工资福利增加；商品和服务支出1029.92万元，较上年增长27.50 %，主要原因是：委托业务费和劳务费有所增加；对个人和家庭补助支出68.82万元，较上年增长19.41 %，主要原因是：工资福利增加；其他资本性支出533.03万元，较上年下降
10.71 %，主要原因是：项目较上年度有所减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为139.40万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为136.17万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的97.68 %，决算数较上年下降2.31 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 6.40 万元，决算数为5.98 万元，完成预算的 %，决算数较上年下降6.56 %。
主要原因是：公务接待减少。
（二）公务用车购置及运行维护费支出130.19万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 133 万元，决算数为 130.19 万元，完成预算的97.88 %，决算数较上年下降2.11 %。
主要原因是：公务用车减少。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出1029.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财
政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加222.1万元，增长27.50 %。
主要原因是：委托业务费和劳务费有所增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额533.03万元，其中：政府采购货物支533.03万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是工具车；
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目3个，共涉及资金32.52万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“城管通、城乡一体化工作经费、网格化管理工作经费、”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出32.52万元。
从监控情况来看，1、居民对城市管理工作能够实时了解情况，同时起到城管宣传工作。
2、乡镇加强城乡管理工作；3、网络化管理不再出现城乡管理执法死角。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年将在省级部门决算中公开城乡一体化项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，城乡一体化项目自评得分为100分。
发现的主要
问题及原因：是垃圾乱扔及杂物乱放。
下一步改进措施：是对各乡镇下督办单，要求及时整改并定期报送工作进展情况。
第三部分城管部门2017年部门决算表（详见附表）
第四部分名词解释
1、城乡社区支出：反映政府城乡事务支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设立项级科目的其他项目支出。
3、城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
4、其他城乡社区管理事务：反映除上述项目以外其他于用城乡社区管理事务方面的支出。
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。
“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。