采购所需各种表格模板
采购申请单模板
采购申请单合同编号：ＺＧＢ－ＡＢＣ－００１填表说明1、“采购类型”中，选择“其他”选项时，需在选项后空白处填写具体内容。
2、本表格中涉及货币中：（1）使用人民币结算的，以“元”和“¥”符号表示；（2）使用美元结算的，以“美元”和“$”符号表示；（3）使用欧元结算的，以“欧元”和“€”符号表示；（4）使用日元结算的，以“日元”和“￥”符号表示；（5）使用英镑结算的，以“英镑”和“£”符号表示；（6）使用其他国家货币结算的，以此类推。
3、“供货单位1”、“供货单位2”、“供货单位3”栏目中须填写供货单位营业执照全称。
4、研发项目采购审批：（1）研发项目总预算金额在RMB50万元以内，并已有立项报告的，在“技术委员会审核意见”一栏中填写立项报告编号，不需技术委员会和董事会出具意见；（2）研发项目总预算金额在RMB50万元以上，并已有立项报告的，须同时在在“技术委员会审核意见”一栏中填写立项报告编号、“董事会审批意见”一栏中填写董事会批复文件编号并由董事长签字。
未经过立项审批的研发项目的采购申请一律不予受理。
5、销售项目采购审批：（1）因销售需要发生的采购申请，须出具销售合同并填写合同编号。
销售合同金额RMB50万元以内的采购申请，技术委员会和董事会可不出具意见；（2）销售合同金额RMB50万元以上的采购申请，须出具销售合同并填写合同编号，“董事会审批意见”一栏中填写董事会批复文件编号并由董事长签字，技术委员会不需出具意见。
6、本表格中时间均为连续八位数字形式填写，如：2018年4月13日可填写为“20180413”。
7、申请和支付流程如下：董事长。
办公用品采购领用登记表excel模板
办公用品采购领用登记表excel模板
办公用品之采购与领用，乃日常办公之常事。
为确保物品之正常流通，特制定此办公用品采购领用登记表Excel模板，以便于管理。
一、表格概览
该表格包含日期、用品名称、采购数量、领用数量、剩余数量等列。
每一行对应一种办公用品，以便于对各类用品进行统一管理。
二、日期
此列填写采购或领用日期，应准确无误，以利于日后之查询与核对。
三、用品名称
此列填写办公用品之名称，应与实际物品一致，以便于识别与统计。
四、采购数量
此列填写该种办公用品之采购数量，应与实际采购数量相符。
如有特殊情况，应加以备注说明。
五、领用数量
此列填写该种办公用品之领用数量，应与实际领用量相符。
如有特殊情况，亦应加以备注说明。
六、剩余数量
此列根据采购数量与领用数量自动计算得出，以显示该种办公用品之当前库存量。
如有误差，应立即核对并修正。
七、备注
此列用于填写其他相关信息，如供应商信息、领用部门等，以便于日后核查。
此Excel模板既可用于办公用品采购与领用之登记，亦可作为管理之工具。
使用者应妥善保管，并定期核对数据，以确保信息之准确性。
如有问题，应及时反馈，以便于修正与完善。
采购成本分析表模板
采购成本分析表模板
1. 概述
采购成本分析表是一种用于评估和分析采购活动的成本的工具。
它帮助企业了解采购成本的构成，从而更好地控制采购成本、优化
采购策略，提高采购效益。
2. 表格结构
3. 使用方法
- 按照实际情况填写每个成本项所对应的金额。
确保金额准确和可靠。
- 将不同成本项的金额汇总，得到总的采购成本。
- 根据结果进行分析和决策。
如果某个成本项过高，可以考虑采取措施进行成本优化。
如果某个供应商成本过高，可以寻找其他合作伙伴。
4. 注意事项
- 成本项需要根据实际情况进行细分和调整，以反映公司的具体采购情况。
- 需要定期更新成本数据，以保证分析的准确性和可用性。
- 成本数据应保密，避免泄露给未授权的人员。
5. 结论
采购成本分析表模板是一种简单而实用的工具，帮助企业了解和管理采购成本。
通过使用该模板，企业可以更好地控制成本、优化采购策略，并提高采购效益。
采购审批表模板
工程名称 工程地点 项目归属
选项
工程分类
选项
采购分类 采购方式
供方名称 采购名称 单位
数量
选项 选项
单价 总价
XXX公司 表格编号
工程编号 预算额 公司 院部 分院
材料类 服务类 租赁 劳务分包类 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价
单价 总价 单价
总价
技术及供应能力评价 质安环因素评价 工程款支付条件评价 售后服务评价
市场经营部 采购建议
经办人
□好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差
□好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差
负责人
使用部门 意见
项目部
院所
□好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差
总经理 审批意见
备注
1、单项1000元以下，累计1万元以下的采购，由总队纪委监督指导。
电脑采购单询价表格模板
台式电脑
联想启天M4300
黑色
北京
台
7
处理器IntelCorei321003.1GHz
处理器类型双核/四线程
处理器频率3.1GHz三级缓存L33M
操作系统DOS系统主板/芯片组IntelH61内存类型DDR31333内存大小2GB硬盘类型SATA硬盘硬盘参数7200转硬盘容量500GB
光驱DVD刻录机尺寸19寸
合计价格
小写：大写：
询价供应商需说明的事项
注：1、单价、金额合计和最后报价由被询价供应商填写。
2、报价包括运输、安装、税金。
显卡NVIDIAGeForceG405显卡类型独立显卡声卡板载声卡
键盘/鼠标键盘/光电鼠标
2
笔记本
deaPadY470
黑色
北京
台
1
全新英特尔酷睿TM双核处理器i5-2450M2.5GHz（可睿频加速至3.1GHz）/14.0"超薄炫彩屏，16：9黄金比例，LED背光/4GDDR3/500GHDD/AMDRadeon?HD7690M-128bit2GBDDR3高速独立显存/超级DVD刻录/100M-1000M网卡内置/中文Windows7HomeBasic_64/1000BGN无线网卡/内置200万像素高感光摄像头/HDMI高清输出接口/内置蓝牙模块/联想一键拯救
Xxxxxx采购中心集中采购询价单
采购项目：xxxxxxx办公电脑采购项目询价编号：xxx-xxx
被询价供应商（公章）：
询价人：
报价时间：年月日
传真：（）
被询价供应商负责人：
被询价供应商回传时间：年月日
询价货物
品名
规格
颜色
产地
计量单位
办公用品采购清单表格模板
排插、插座
二、办公设备
1、事务设备
碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机
2、IT设备
电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、
3、办公电器
加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器
2、桌面用品
订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架
3、办公本薄
无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本
4.书写、修正用品
中性笔（签字笔）、圆、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔
办公用品采购清单表格模板
一、文具事务用品类
1、文件档案管理类
有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹
5、财务用品
账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章
6、辅助用品
报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理
7、电脑周边用品
光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡
单位采购询价报告表模板
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
2
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
3
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
...
...
...
...
...
...
...
...
1.询价结果摘要：
2.最低报价：[请填写最低报价金额]
3.最高报价：[请填写最高报价金额]
4.平均报价：[请填写平均报价金额]
5.推荐供应商：[请填写推荐供应商名称及理由]
此模板已将供应商信息、询价产品信息、供应商报价明细合，简洁明了。您可以根据实际需要进行进一步的调整和完善。
单位采购询价报告表格模板
报告日期：[请填写具体日期]
采购项目名称：[请填写采购项目的具体名称]
供应商与产品报价明细：
序号
供应商名称
联系方式
报价有效期
产品/服务名称
规格型号
报价单价
报价总价
1
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
招投标报价使用的表格模板
投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日封—3总说明工程名称：第页共页工程项目招标控制价/投标报价汇总表工程名称：第页共页表—02 单项工程招标控制价/投标报价汇总表工程名称：第页共页程暂估价。
表—03单位工程招标控制价/投标报价汇总表工程名称：标段：第页共页注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04 分部分项工程量清单与计价表工程名称：标段：第页共页等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。
表—08 工程量清单综合单价分析表工程名称：标段：第页共页2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表—09 措施项目清单与计价表（一）工程名称：标段：第页共页2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。
表—10 措施项目清单与计价表（二）工程名称：标段：第页共页表—11其他项目清单与计价汇总表工程名称：标段：第页共页表—12暂列金额明细表工程名称：标段：第页共页表—12—1材料暂估单价表工程名称：标段：第页共页料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表—12—2 专业工程暂估价表工程名称：标段：第页共页表—12—3计日工表工程名称：标段：第页共页标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。
表—12—4 总承包服务费计价表工程名称：标段：第页共页表—12—5 规费、税金项目清单与计价表工程名称：标段：第页共页可为“直接费”“人工费”或“人工费+机械费”。
表—13。
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供应商调查表
厂商编号:
日期:
No.
名
称
地
址
电话
法定代表人
总公司
分公司
工
厂
资本额
建立登记日期
万元 年月日
名称
台 数
厂牌规格
购入年/ 月
购入成 本
工厂登记证字号 公
往来银行 司
开始往来 概
停止往来
银行分行 机
银行分行 器 年月日 年月日 设
况 所属公会或团体
备
协力工厂数
协力工厂利用率
%
平均月营业额
材
材料名称
商祺
顺颂
股份有限公司 采购部 年 月 日
物料订购进度表
4
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订购单号 料 号
品名
订购 日期
厂商
项目
计划 入库
实际 入库
日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计
序号
变动 日期
料 号
1
品名
规格
变 动 上次变 原购 原 因 动时间 单价
变动后 单价
差异
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
总经理:
主管:
制表:
8
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呆废料处理报告
日期:
项 次
申请单号
品 名
规格 ( 料号)
单数 位量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No.
拟
移转 别用
处理 废弃 标售
拟标售底价 备
单 价
总价 注
批准:
审核:
报告:
9
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收货单
No.
日期:
货品别 □材料 □半成品 □成品 □包装材 □消耗材 □
订购单号
厂商 名称
厂商 编号
收货 日期
收货明细
项次
品名
规格
订购 数量
单位
实收 件数 数量
厂商编号
日期
订单 号码
物料 编号
品名 规格
单位
送货 数量
检验 损耗
品管 判定
实收 数量
备注
PMC:
OQC:
仓管员:
●成品出库单
( 共 4 联: 厂商联、 PMC 联、 货仓联、 财务联) 成品出库单
出库单号
订单 号码
物料 编号
No. 000001
日期
品名
规格
单位
出库 数量
备注
13
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备注
主管:
制表:
5
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物料卡
No:
建卡日期:
物料名称
□
物料等级
□ □
日期 入库
料号
A
安全存量
B
C
最高存量
出库 结存
日期
储放位置 订购点 放置时间 入库 出库
结存
说明: 1．每一物料设一卡; 2．物料进出当日发账; 3．每月盘点对账。
6
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判定
检验数量 综合判定 备
注
允收
仓 库 主 管
不良数
不良率
%
拒收
特采
选别
入 库 员
品 管 主 管
检 验 员
点 收 员
11
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特别领料单
原领料单 No.
生产不足数 不足原因 材料追加明细 料 号 追 加 数 量 日期 会
计
No. 日期:
品名
型号
供应 厂商
料
万元
备 员 职 人 干部 员工 大学以
注
能 数 ( 人) ( 人) 上( 人)
高中 ( 人)
经办人 性能
平均月 薪
来
源
工
主
品名
比 率
品
名 比率 主 公 司 名 称
比率
公司名 称
比率
要
要 销
产
售 对
品
象
7
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单价变动月报表
No.
日期:
总
经
课
承
承
经
办
制
理
理
长
人
厂
物料特采申请书
No.
2
申请单位 使用机型
异
常
内
容 特
采
理
由 检研
发 讨制
结造 品
果管 总 经 理
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申请日期: 年 月 日
品名 材料编号
厂商名称 数量
责任者
责任者
责任者
研
制
品
生
发
造
管
管
索赔通知书 No.
3
公司:
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本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品: , 因贵公司产品 □品 质不良 □交期迟延, 造成本公司蒙受 元的损失, 兹检附 □损失计算表 份 □品质检验报告 份 □本公司客户索赔函复印本 份, 连同原采购合约复印 本 份, 望贵公司给予谅察赔偿, 其赔偿金额, 敬请贵公司同意。 □由其它货款中扣除 □以现金支付
采购所需各种表格
1
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订购单
No.
请购单号:
厂商 订购内容
项次 1
2
3
4
5
6
7
日期:
编号
地址
电话
物料名称 料号 单位 订购数量 单价 金额 交货日期 数量
8
9
10
合
计
合计金额( 大写)
万仟佰拾元
交货地点
交易条款 一、 交期
承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货, 若有延误, 逾一日扣该批款 的 %。 二、 不良处理 1.经检验后之不合理品, 应于三日内取回, 逾时本公司不负责。 2.如急用需选别, 所产生之费用, 依本公司之索赔标准计费。
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
说 明
检验结果 检验员
主管
收 货 部 门
经办
10
资料
No.
日期:
进料时间 料号 订单号码 发票号码 检验项目
年 月日 检验规格 抽检数
厂商名称 订购数 交货数
品名规格 点收数 实收数
检验状况
不良数量
厂
主
长
管
计划 生产数 制单 No.
申 请
说明: 1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2．特别领料单的领用程序须严格。
12
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●材料入库单
( 共 4 联: 厂商联、 PMC 联、 货仓联、 财务联)
材料入库单
厂商名称
No. 000001
PMC:
OQC:
仓管员:
●发料单
( 共 4 联: PMC 联、 货仓联、 生产联、 财务联)
发料单
制造单号:
产品名称:
No. 000001
生产批量:
物料 编号
品名
生产车间:
规格 单位
□材料 □半成品 日期
单机 需求 用量 数量
标准 损耗
实发 数量
备注
生产领料员:
仓管员:
PMC:
14