物资管理制度.doc
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资安全管理制度范本（六篇）
物资安全管理制度范本第一章总则第一条为保证公司物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。
第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。
第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。
第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。
第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。
第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。
第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。
第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。
第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。
第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。
第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。
第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。
____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。
____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。
(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
物资安全管理制度（4篇）
物资安全管理制度一、总则为了保障物资安全，维护企业的正常经营秩序，健全物资管理流程，提高物资利用率，减少物资损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有与物资管理相关的部门及人员。
三、物资安全管理机构设立物资安全管理委员会，负责制定物资安全管理制度、监督执行情况，处理物资管理相关的突发事件，并定期进行物资安全检查和评估。
四、物资采购1. 物资采购需按照相关采购管理制度进行，包括编制采购计划、招标投标、签订合同等程序。
2. 采购部门应根据物资使用需求，合理确定采购数量和质量要求，避免过剩或不足。
3. 采购部门应对供应商进行资质审查，确保选取合格的供应商。
五、物资接收1. 物资接收时应对物资进行全面检查，确认数量、质量和规格是否符合采购要求，严禁接收不合格产品。
2. 物资接收记录应详细记录物资的接收情况，包括日期、数量、验收人员等信息。
3. 物资应按照规定的存放位置进行分类存放，防止混乱和交叉感染。
六、物资存储1. 物资存储应按照分类、标识、编号等原则进行，确保易于管理和查找。
2. 存储环境应符合物资要求，避免温度、湿度等因素对物资造成损害。
3. 存储区域应定期检查，确保存储区域的清洁和整齐。
4. 对易损、易腐、易爆等特殊物资应进行单独存放或标识警示。
七、物资领用1. 物资领用应按照需求计划进行，领用部门应提前向库房提出领用申请。
2. 领用人员应持有效凭证进行领用，并在领用单上签字确认。
3. 库房应及时核对领用数量和规格，防止因领用错误导致物资损失。
八、物资盘点1. 库房应按照规定的时间间隔进行物资盘点，确保库存数量的准确性。
2. 盘点时应对库存物资进行全面核对，记录不符的地方并及时调整。
3. 物资盘点记录应详细记录盘点日期、盘点人员、盘点结果等信息，作为后续审计和分析的依据。
九、物资处置1. 对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时进行处置，防止对其他物资的影响。
2. 对于具有价值的物资，应按照规定的程序进行报废、拍卖或捐赠等处理方式。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资出入库管理制度(6篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资供应管理制度范本（4篇）
物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。
一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位，必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。
二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证；(2)产品的有关技术标准、规范；(3)产品的有关图纸及技术资料；(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以____元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。
六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款，情节严重的予以撤职处分。
七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。
物资供应管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
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物资管理制度编制部门财务物资部物资管理制度编制编制日期2009.12审核编号批准版本/修订生效日期1、总则为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定：2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。
2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。
2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。
具体规定如下：2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。
并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。
2.3.2营销部及时采购。
所有包装材料及时验收入库。
验收纸箱时，其重量只能正偏差。
2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。
领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。
包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。
在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓库调换。
当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。
仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。
2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。
各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。
回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。
变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。
2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。
上述报表报考评小组。
2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。
在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。
财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。
2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。
2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。
内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。
重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。
标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。
合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。
2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。
2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工承担。
2.3.11每月底，标准化车间必须到财务部核对各种包装材料的消耗数量，并做出消耗报表分别上报财务物资部、生产部和工资考核小组。
报表中必须载明各种包装材料的实耗数量和各品种的包装规格、总的数量及件数。
生产入库的品种、数量和改包换箱的品种、数量要分别列示。
2.3.12考核小组根据仓库报送的产品入库单中载明的品种、规格和数量与标准化车间上报的消耗报表进行核对和考核。
对于改包换箱换桶的品种，除要有仓库出具的出库单和入库单外，尚需有质保部出具的改包换箱通知单。
2.3.13加强计量管理，严格控制每件成品净重的误差范围。
按月统计，具体规定为：纸箱包装的：净重为25公斤/件的误差范围为+10―-50克；净重为20公斤/件的误差范围为+10―-50克。
大编织袋包装的：净重为300公斤/件的误差范围为±500克；净重为500公斤/件的误差范围为±500克。
如验磅发现净重为25公斤/件和20公斤/件的误差范围在+10―-50克之间，可以放行，但超出部分由标准化车间当班人员承担染料损失；如误差范围超出±50克，不计产量工资，重新返工，返工所发生的一切费用当班人员承担80%、车间负责人承担20%。
2.3.14标准化车间在成品包装前通知生产部计量员和抽磅人员抽检。
生产部计量员负责台秤的定期校验，每周一次，如台称缺检，罚生产部计量员100元/次。
2.3.15抽检件数规定：15件以下抽检2件； 50件以下抽检5件；150件以下抽检10件；400件以下抽检20件；500件以下抽检25件；500件以上抽检30件。
2.3.16成品进库时仓库发现包装箱上无标识或标识不牢或标识混乱，奖励仓库10元/件、罚标准化车间20元/件；出库后，如客户投诉包装箱上无标识，罚仓库保管员100元/件。
2.3.17产品包装数量必须凭质保部的通知单进行包装，有定量要求的必须定量，如实际包装数超出通知数，造成重复上机所发生的一切费用（水、电、包装物、人员工资等）均由标准化车间承担。
2.4《关于加工产品包装、机量的规定》。
（特殊规格）为严格管理，减少浪费，对特殊规格产品的包装数量作如下规定：其他特殊规定听通知，按通知要求严格执行。
3、物料流转管理3.1仓库负责原料进库的装卸。
装卸杜绝野蛮装卸，保证包装完整，标识清楚，分类堆放，堆放整齐。
每个原料品种堆放时，要有间距，防止原料混错。
如违反罚责任人伍拾元/次。
3.2仓库保管员根据车间的领料单如实发放原料，做到一个原料一个托盘，严禁混放，防止误用。
如违反罚伍拾元/次。
做到数量准确，标识清楚。
如有特殊情况，如标识不清、零头料等，应书面通知生产车间并现场交接好。
送到车间的原料保证包装完整，标识清楚。
3.3生产车间根据自己的领料单存根，验收仓库送来的原料数量、品种是否正确，发现标识不清、错误等问题，及时汇报并与仓库保管员联系确认。
如接受后出现问题，由生产车间自行负责赔偿损失。
生产车间根据生产投料量如实领用原料，不允许多领和冒领等现象。
发现一次罚车间负责人壹佰元。
尤其是原料的零头料一定要与仓库现场交接清楚，防止误用。
生产车间投料前，一定要将所投料的原料仔细确认数量、品种，如需留零头的原料要先留零头，防止多投料造成影响。
发现投错料立即汇报，防止损失的扩大。
如不汇报，对相关责任人罚款伍佰元并赔偿所有经济损失。
3.4生产车间潮料出结束，将潮料桶外面清理干净，保证潮料桶外面的整洁。
如不清理干净，处罚伍元/只桶。
根据生产批次将所出潮料半成品标识清楚批次、品名、斤重、时间、操作人等。
标签要放置妥当，防止吸潮和存放时间长看不清楚，一旦标签不清楚及时更换，确保标识明确清楚，如违反罚伍拾元/次。
保证出潮料杜绝使用异色桶装料，料桶的使用根据周转管理办法实施。
潮料一旦出来，应立即根据生产部的通知，与送料队和烘干车间联系好送料烘干事宜，并且要跟踪关注物料的流转，发现问题及时汇报处理。
送料队拉潮料时，车间一定要安排人员现场发料，并且要到烘干现场与烘干人员进行交接，填写好潮料送料通知单，一式两份。
如不现场交接清楚，处罚生产车间伍拾元/次。
3.5烘干车间根据潮料运送通知单，接受潮料交接，检查标识是否清楚，是否用异色桶，潮料颜色是否有异常，烘干人员在烘干过程中如发现潮料桶中的潮料有颜色不对等异常情况，应立即停止烘干，并立即汇报到生产部，防止造成事故，损失扩大，生产部根据情况对生产部门进行处罚。
如不汇报，出现事故，由烘干车间人员负责并承担损失。
3.6烘干人员根据潮料的标识分批进行烘干。
烘干过程应将潮料桶清理干净，不清理干净处罚拾元/只桶。
根据料桶周转管理办法进行料桶周转。
干料出来，称重好，将标签标识好品名、批次、斤重、操作人、日期、生产部门等。
等干料冷却透后低于40℃以下，盖好盖子，防止干料吸潮。
杜绝使用异色桶，发现一次罚款壹佰元，造成质量事故的按损失赔偿。
干料分批堆放，每批之间留有间距和通道，以便拉料。
当要转换品种，前一品种要结束时及时与标准化联系。
如不能及时加工，应将前一品种的干料归类堆放到一处，盖好盖子，防止下一品种的染料粉尘混入前一个品种的干料中造成质量事故。
如被生产部检查到未按要求做好，处罚壹佰元/次。
如造成质量事故，由烘干人员承担损失。
如喷烘的产品由于设备等原因导致下水料，及时与生产车间联系回料，不要造成浪费。
如有水料余在现场，处罚烘干车间壹佰元/次。
3.7标准化拉料加工时，标准车间首先出具领料单，领料单注明所拉料的品名、数量，如数量不能确定，可拉料后现场填写。
拉料人员凭领料单找烘干车间相应工段的人员发料，如烘干车间找不到人，应及时找烘干车间负责人或生产部，中夜班找值班人员进行协调。
如仍没有人，对烘干车间处罚壹佰元/次。
找不到人发料坚决不能拉料。
如没有人发料的情况下擅自拉料，处罚标准化伍佰元/次。
拉料人和发料人凭领料单的品名与现场的干料相对应。
如品名不一致决不能拉料，一定要问清楚，在负责人指导下才能拉料。
拉料人与发料人一桶一桶的检查标签和料桶的使用情况，发现问题及时汇报生产部、技术部、质保部进行处理。
标准化拉料人员坚决要等问题检查出来在指导下进行拉料。
如不汇报，出现事故由当事发料人和拉料人负责赔偿损失。
发料拉料结束，烘干车间人员与标准化拉料人员在领料单上签字，注明发料人、拉料人和拉料桶数。
如填写不清对标准化和烘干当事人处罚伍拾元/次。
3.8拉料与发料过程要进行干料的抽磅工作，确保所拉干料数量准确。
如不抽磅，对标准化车间处罚伍拾元/次。
如验磅的数据相差较大，立即汇报生产部对烘干车间进行处罚，如偏差到误差范围1%之外，处罚烘干车间壹佰元/次。
烘干车间发料人要看标准化领料单，如没有领料单或领料单内容不全，坚决不发料，并且要汇报生产部对标准化车间进行处理。
如不汇报擅自发料，出现质量事故由发料人承担损失，并处罚壹佰元/次。
3.9标准化上机过程中一定要严格关注料桶内干料的颜色变化和料桶中底部的情况，一旦发现干料有颜色变化或料桶是异色桶装料，应立即停止粉碎上料，并立即汇报生产部、技术部，生产部和技术部到现场进行鉴定并对烘干车间进行处理。
如机上的有质量问题，由烘干车间负责赔偿。
如不汇报，继续上料，损失由标准化车间上料人员赔偿，或因上机不注意干料情况造成事故，同样由标准化车间负责。