供应商环境点检表
供应商用自主点检(中文)
没有模具设计部门，模具设计全部外协 针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检 并做到可视化
针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检
没有日常点检·定期点检等预防手顺 工程配置合理，没有浪费 ＊标准手持量明确,各工序/设备之间距离设定合理（实现所需的最小距离）,各操作工的操作内容分配合理等 工程配置合理，但是有改善余地
・生技部门组织图 ・采用计划 ・业务负荷预测
・工序设计图 ・工装夹具的设计图 ・工装夹具/设备设计标准 （经验汇总集） ・SE要令书 ・SE提案
把握了现状必需的评价能力（设备・要员）并有计划地确保，但中长期计划不明确
没有把握和有计划地确保现状必需的评价能力（设备・要员） 保有反映了本公司know how的CAE设备/软件，并有活用其进行产品开发的实绩
保有并活用CAE设备/软件
没有CAE设备/软件，不知道用途 将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈，发生不合格时，评价部门能进行对策提案
确认依据例 （要点）
・各品目的标准开发OP ・项目的计划书 ・开发进度报告会纪要
・成本目标 ・跟类似零件的成本比较 ・成本目标达成状况报告
・单个项目的开发计划书 （特别是有没有DR） ・开发进度报告会纪要 ・DR时对过去发生的问题 的活用事例 （过去问题集等）
・FMEA的实施事例
・本公司设计标准 ・设计组织图
・设计者的采用计划
・CAD的导入计划
・BMC报告书 ・BMC计划书 ・BMC结果的活用事例 （设计・评价标准 的订正等）
・问题集 ・设计检查表
・设计标准程序 ・SE实施要领 ・SE提案书
设备点检表
设备点检表设备点检表一、设备名称：二、设备编号：三、设备型号：四、设备生产日期：五、设备投入使用日期：六、设备使用寿命：七、设备制造商：八、设备供应商：九、设备负责人：十、设备使用人：十一、设备使用环境：十二、设备检查周期：设备外观检查时间：检查人：一、设备外观是否完好：1.设备表面是否有明显划痕、变形等；2.设备表面是否有氧化锈蚀现象；3.设备表面是否有松动的螺丝和螺帽；4.设备塑料件是否有变形、老化现象；5.设备表面是否有漏涂、掉漆现象；6.设备控制柜面板、门锁是否正常。
二、设备电缆是否完好：1.设备电缆是否有明显磨损或裂纹；2.设备电缆是否接头处是否有松动；3.设备电缆是否缠绕过紧或过松。
三、设备安全防护装置是否完备：1.设备门锁、安全把手、安全绳是否完好；2.设备是否配备安全防护网、警示灯、防护罩。
四、运动部分是否灵活：1.设备运动部分是否灵活、无卡滞现象；2.设备链条、皮带、轮胎是否磨损。
五、附属物是否齐全：1.设备附属品是否齐全、是否有松动、变形现象；2.设备附属品实物与使用说明是否一致；3.设备电缆卡、电缆卷等附属品是否齐全、无缺损现象；4.设备吊钩、扎带、擦拭布是否齐全、干净无污染物。
设备内部部件检查时间：检查人：一、设备内部是否清洁干净：1.设备外壳内部是否干净，无异味、异物现象；2.设备电气元器件表面是否有灰尘、脏污；3.设备散热器是否有积尘现象；4.设备轴承、润滑油是否污染。
二、设备电气元器件检查：1.电气元器件连接是否松动；2.设备开关、指示灯是否正常；3.主控板、驱动板、信号板、电源板是否正常；4.电机和传感器电缆是否有破损、断裂、掉落、连接是否牢固；5.设备电容器是否出现胀裂、侧翻或漏液现象；6.设备电源线、保险管是否完好。
三、设备机械传动部分检查：1.设备结构设计是否合理、零部件是否松动；2.机械传动部分是否有异响、振动、冒烟现象；3.设备皮带、链条、轮胎是否磨损；4.设备轴承、联轴器、齿轮传动、减速器是否正常；5.设备传动带松紧度是否适当。
3供应商稽核评鉴点检表+结果报告+结果
B5
有无订定作业区域的环境要求以及异常处置?(如：温湿度、洁净 室等级、静电防护…等) 是否确实执行并维持记录?
C.设计开发与变更管制
确认项目
评分
有无规划产品的实现流程，包含所需的检验、测试、抽样计划
C1 、允收标准、记录…等，并将客户之要求(如：特殊规格)纳入考 虑?
在承诺供应客户产品之前，是否完成产品有关要求之审查并维 C2 持记录? 若无审查，是否得到客户的授权?
自我评鉴 （A:35-45,B:23-34,C:11-22,D:0-10)
评分 佐证(文件名称/编号部如何进行文件管制? 有无文件化程序? 是否定义文件核 准之权责?
A4 对于外来文件如何控管? 是否明确定义并建立文件化程序?
稽核评鉴 对应 窗口
评分 观察结果
A5 质量记录如何管制? 有无文件化程序及执行?
0-5
主要设备及生产线配备状况（设备名称/厂家台套数/车间面积/ 产能）
此稽核点检表依ISO相关标准，结合开发晶对供应商的要求做展开.
A.质量系统
确认项目
*** 是否已经通过 ISO 9001认证? A1
A2
有无品质手册? 是否描述质量管理系统的范围(包含排外的说明) 与各流程间的相互关系?
可附页。
日程
开始
结束
日程
开始
结束
参与 单位
参与 单位
供应商/外包商稽核评鉴点检表
1/7
Form No：4QQA016-01
供应商稽核评鉴点检表
B.资源管理
确认项目
评分
有无文件化程序订定影响产品质量之所有人员及特定工作人员 B1 (如：作业员、QC、实验室人员、研发人员…等)的资格需求? 有
供应商安全检查表(新版)
供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。
检查目的
通过此检查表，评估供应商是否符合我们公司的安全要求，确保货物的质量和员工的安全。
检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施，如有，是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患，如有，则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查，并按照检查标准进行检查。
2. 如发现不符合安全要求的问题，及时向供应商提出整改要求，并告知整改时限。
3. 整改完成后，再次检查并确认整改是否到位。
检查结果
1. 供应商安全检查合格：经过检查，发现供应商符合本检查表
的安全要求。
2. 供应商安全检查不合格：经过检查，发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题，要求供应商立即整改，并在整改期限
内重新进行安全检查。
结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全，所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查，对于存在安全隐患的供应商，本公司将坚决拒绝合作。
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
QPA-QSA-SQE-供应商审核检查表
有不合格品处理要求且现场有区域或标示或记录4分，有要求未执行2，都无0
生产现场5S状态良好，机台与地面基本干净，商品与物品都摆放整齐4分，部分做到2分，杂乱 无章0 生产环境中无对人员或产品造成损害的物质或操作，4分；生产环境中有对人员或产品造成损害 的物质或操作，但已采取有效的防范措施，2分；生产环境中有对人员或产品造成损害的物质或 操作，且无有效的防范措施，0分。 产品储存场所中无潮湿、异味或其他对成品或原材料品质有影响的因素，4分；产品储存场所中 有对成品或原材料品质有影响的因素，但已采取有效的防范措施，2分；产品储存场所中有对成 品或原材料品质有影响的因素，且未采取有效的防范措施，0分。
职责独立，各司其职4分，部分独立2分，全部兼职0分
有文件且有执行证据4，有文件但是实际没按照执行2，无0 工厂有专业的维护保养团队或可以得到设备厂家的及时维护保养，且有记录，4分；设备可以得 到及时的维护保养，但无法提供充足的记录，2分；其余，0分 有要求且有执行证据4，无0，有要求但是没执行证据的2
有部门划分且有文件或图示4分，有划分无文件图示2分，都无0
100万以下（0分），100-300万（2分），300万以上（4分）
有，0分；无，4分。
有其一，满分；无，0分。
员工知晓岗位质量控制要点，能及时发现问题，且知晓如何处理发现的问题，杜绝问题流到下 一工位，4分；其他0分 有培训计划，保存了充足的实施记录，4分；有培训计划，没有充足的实施记录，2分；无计 划，无实施记录，0分。 各岗位员工严格按照操作规范或要求执行，4分；个别员工未按照操作规范或要求执行，2分； 30%以上（含）未按照操作规范或要求执行 员工完全可胜任本职工作，4分；员工偶尔无法胜任本职工作，导致产线少量产品积压，2分； 员工完全无法胜任本职工作，0分。
供应商(质量管理系统)评鉴表
序号
评鉴内容
评 分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录
16
量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP，是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制
生产现场环境检查表
噪声排放
设备减震措施是否正常，是否存在噪音超标情况
行政部
合格
检查人：李**检查日期：2022-12-30
检查项目
责任部门/人
检查结果
噪声控制
进入办公现场使用技术服务的设备
业务部
合格
废气控制
1.办公区域排风装置是否有效
全体员工
合格
2.粉尘等废气是否达标排放
业务部
合格
3.机动车是否定期做尾气检测
行政部/业务部
合格
固体废弃物管理
1、垃圾箱分类，放置地点和标识是否准备
全体员工
合格
2、无混放现象
所有员工
合格
3、危废按规定暂存和转移
生产现场环境检查表
类别
检查项目
责任部门/人
检查结果
噪声控制
进入办公现场使用技术服务的设备
业务部
合格
废气控制
1.办公区域排风装置是否有效
全体员工
合格
2.粉尘等废气是否达标排放
业务部
合格
3.机动车是否定期做尾气检测
行政部/业务部
合格
固体废弃物管理
1、垃圾箱分类，放置地点和标识是否准备
全体员工
合格
2、无混放现象
所有员工
合格
3、危废按规定暂存和转移
行政部
合格
能源，资源管理
1、是否定期检查员工用电情况
所有员工
合格
2、节水节电标识是否清楚
行政部
合格
3、行政部用纸是否合理
所有员工
合格
4、能源资源是否按月统计并分析
行政部
合格
消防安全管理
1、消防设施是否按月点检
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（小计） 8 9 10 11 水质 12 环境异常 13 发生情况 14 （过去2年） 噪音 15 16 17 其它 18 （振动等） 19 （小计） 20 噪音 21 环境异常 22 发生情况 臭气 23 （过去2年） 24 其它 （振动等） 25 （小计） 26 环境许可 27 环境风险 28 废弃物管理 29 情况 30 （小计） 大气
注意点：①*有的情况下、需要填写以下内容；
②评分方法：无：0、有：1 带颜色的格的得分 无：1、有：
■环境专职担当人员信息
・部门名： ・姓名： ・电话： ・Mail：
■环境异常、投诉内容
・内容： ・发生时间： ・原因：
・对策：
・有无再发：
1／2
2／2
【供应商 环境相互点检检查一览表】
对象公司名: 调查日: 年 月 日 # 調査内容 调查实施者: 有无 得分 备注
领域
环境整体体制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 有无取得ISO14001认证 2 有无环境方针 3 有无公司级环境会议 4 有无环境专职担当人员 5 有无环境行动计划(中长期) 6 有无异常・投诉时的应对体制 7 有无明确法规基准值 有无进行监测 有无超过法规基准值* 在超过基准值时，有无政府的指摘* 有无进行监测 有无超过法规基准值* 在超过基准值时，有无政府的指摘* 有无进行监测 有无超过法规基准值* 在超过基准值时，有无政府的指摘* 有无进行监测 有无超过法规基准值* 在超过基准值时，有无政府的指摘* 周边住户等有无投诉* 投诉时，政府有无指导* 周边住户等有无投诉* 投诉时，政府有无指导* 周边住户等有无投诉* 投诉时，政府有无指导* 能増、工艺变更时，是否实施了环境许可手续 有无基于环境许可的环保验收 有无进行正确处理 有无与处理厂家签订合同 有无对处理单位的资格进行确认 计