环境体系运行检查记录
环保设施运行记录
环保设施运行记录1. 简介本文档记录了一个环保设施的运行过程和相关数据统计，旨在监测和评估其环境保护效果，以及提供参考数据供环保工作人员分析和决策。
2. 运行记录2.1 设备信息•设备名称: 环保设施A•设备型号: XH-2021•设备安装地点: 某某地区工业园区•设备投运时间: 2022年1月1日2.2 运行统计下面是环保设施A的运行数据统计，数据以每月为单位进行记录：月份废水处理量（吨）废气排放量（吨）废物处理量（吨）2022年1月500 100 502022年2月480 95 452022年3月510 105 552022年4月520 98 482022年5月530 102 472022年6月550 100 502.3 运行情况分析根据上述数据统计结果，可以得出以下几个运行情况分析：1.废水处理量在每个月份都保持在500吨左右，没有出现明显的异常波动情况，说明设备对废水处理效果稳定。
2.废气排放量在每个月份都保持在100吨左右，且呈现逐渐上升的趋势，需要进一步关注设备是否存在排放异常问题。
3.废物处理量在每个月份都保持在50吨左右，没有出现明显的异常波动情况，说明设备对废物处理效果稳定。
2.4 运行问题分析根据运行情况分析，可以得出以下几个可能存在的运行问题：1.废气排放量逐渐上升可能是设备存在故障或工艺调整不当导致的，需要对设备进行检查和调整，以降低环境污染风险。
2.废水处理量稳定，但不排除可能存在数据统计异常的情况，需要加强数据采集和监测工作，确保数据的准确性和可靠性。
3. 运行记录总结经过对环保设施A的运行数据统计和分析，可以得出以下结论：1.设备在处理废水和废物方面表现稳定，能够有效地控制和减少环境污染。
2.需要对废气排放量进行进一步的调查和改进，以确保设备在废气处理方面达到环境保护要求。
4. 下一步工作计划基于对环保设施A运行记录的分析结果和总结，制定以下下一步工作计划：1.对设备进行全面检查，排查可能存在的故障和问题，并及时进行维修和调整。
质量环境职业健康安全体系运行检查记录
5
化学品管理与安全管理
1、胶水、油漆等化学品包装是否完好？有无泄漏现象？有无混放的现象？标识是否清楚？
√
2、化学品存放是否有专用仓库或存放点？
√
3、领用是否有手续？
√
4、存放点是否配置消防灭火器？是否配置MSDS？
√
5、废油、废漆等废弃包装物是否进行收集存放？
√
6、生产设备是否有泄漏现象？若有是否及时进行清理？
废气控制
1、废气排放设备是否有明显废气泄漏现象？
√
2、重点废气排放设备是否有防止废气泄制措施？
√
3、若使用油漆，油漆作业点排风是否通畅；是否使用环保油漆？
√
4、若使用锅炉锅炉烟囱高度是否在15M以上？
√
6、小车是否使用无铅汽油？
√
7、其他情况？
√
10
√
2、有无违章使用明火；
√
3、办公用品领用是否有登记？
√
4、月度消耗是否有异常？
√
5、其他情况？
√
3
固体废弃物管理
1、是否配置固废收集箱或垃圾箱？
√
2、废边角料、废包装物是否分类收集堆放，是否有标识？
√
3、是否对回收方进行评价，并与之签订回收协议？
√
4、是否有可疑的废弃物（不知其所属类别）？
√
5、废电池是否收集？
√
6、其他？
√
4
水电管理
1、水电管理是否有制度？
√
2、公司各部位水管、阀门是否有损坏现象？
√
3、有无水长流、灯光常开现象？
√
4、雨水、污水管道是否混用？
√
5、配电房、各种用电设施是否完好？安全标识是否清楚？
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
HSE检查记录
HSE检查记录HSE（Health, Safety, and Environment）检查记录是一种用于记录和跟踪企业健康、安全和环境管理体系的工具。
通过进行定期的HSE检查，企业可以及时发现和解决潜在的健康、安全和环境风险，确保员工和环境的安全。
一、检查概述本次HSE检查是针对公司位于XX地的生产车间进行的。
检查时间为2022年X月X日，由HSE部门负责人带领检查小组进行，检查内容主要包括生产设备的安全性、工作场所的卫生和清洁程度、员工的个人防护措施以及环境保护措施等方面。
二、检查结果1. 生产设备安全性检查在本次检查中，我们对生产车间内的各类设备进行了全面的安全性检查。
检查结果显示，大部份设备符合安全要求，但发现了一台机器存在安全隐患，即未安装防护罩。
我们即将通知相关部门进行维修和改进，并要求住手使用该设备直到问题得到解决。
2. 工作场所卫生和清洁程度检查工作场所的卫生和清洁程度对员工的健康和生产环境的安全至关重要。
在本次检查中，我们对生产车间的卫生状况进行了细致的观察和评估。
结果显示，大部份区域保持了良好的清洁状态，但有少数区域存在杂物堆放和地面清洁不彻底的情况。
我们即将通知相关部门进行整改，并制定了清洁计划，确保工作场所的卫生和清洁达到标准要求。
3. 员工个人防护措施检查员工的个人防护措施是保障其安全和健康的重要因素。
在本次检查中，我们对员工的个人防护装备使用情况进行了检查。
结果显示，大部份员工正确佩戴了安全帽、防护眼镜和耳塞等个人防护装备，但也发现了少数员工未正确使用或者佩戴个人防护装备的情况。
我们即将进行了员工培训，并加强了个人防护措施的宣传和监督，确保员工的个人防护意识得到提高。
4. 环境保护措施检查环境保护是企业社会责任的重要组成部份。
在本次检查中，我们对生产车间的废水处理设施、废气排放设备和噪声控制措施等进行了检查。
结果显示，企业已经采取了一系列的环境保护措施，废水处理设施正常运行，废气排放设备符合国家标准，噪声控制措施有效。
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
质量环境职业健康安全体系改进措施运行检查记录
质量环境职业健康安全体系改进措施运行
检查记录
前言
本文档用于记录质量环境职业健康安全体系的改进措施运行检查过程与结果，以确保体系运营的可持续性。
检查对象
本次检查的对象为质量环境职业健康安全体系的改进措施。
检查内容
本次检查主要内容包括：
- 改进措施的实施情况
- 实施效果的反馈与评估
检查过程
准备工作
检查前，准备以下工作：
- 检查工具的准备：笔、纸、记录表格、照相机等。
- 了解改进措施的实施情况，包括实施进度、实施人员、实施方式等。
- 明确检查重点。
实施检查
根据准备工作，开展以下检查：
- 对照记录表格，依次检查改进措施的实施情况。
- 结合检查对象的实际情况，采取适当手段，获取相关数据、资料、信息等。
- 检查完成后，撰写检查报告。
检查结果
经过检查，得出以下结果：
- 本次检查发现问题项0个。
- 改进措施实施情况得分100分。
- 改进措施实施效果得分90分。
后续建议
鉴于本次检查结果，建议继续加强实施效果的监督与评估，确保体系运营的稳定性和可持续性。
结论
本次检查结果显示，质量环境职业健康安全体系的改进措施实施情况得分100分，实施效果得分90分，总体体现了体系运营的稳定性和可持续性。
以上检查结果仅代表本次检查结果，不可以代表长期效果，需要及时更新，以保证企业的可持续发展。
体系运行检查记录
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对办公室工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
本项目在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。
√
/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应
查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。
检查人员：日期：2012年7月10日 NO：2/2
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对本部门工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
环境保护职业健康安全体系运行检查记录
环境保护职业健康安全体系运行检查记录日期: [填写日期]检查人员: [填写检查人员姓名]1.检查概述本次检查旨在评估环境保护职业健康安全体系的运行状况，确保其符合相关法律法规要求，保护员工的健康与安全。
此次检查覆盖了以下几个方面：环境保护和废物处理职业健康保护措施安全操作规程和培训2.检查结果在本次检查中，我们发现以下问题和存在的风险：2.1 环境保护和废物处理检查期间，发现某些废物处理设施未按规定正确操作，存在废物外泄的风险。
未对废物进行正确分类和储存，可能导致交叉污染。
2.2 职业健康保护措施在部分作业场所，未发现充足的通风设施，可能对员工的呼吸系统造成潜在威胁。
一些员工没有佩戴适当的个人防护装备，可能导致职业病风险增加。
2.3 安全操作规程和培训某些工作区域存在不明显的安全警示标志，未能提醒员工注意遵守安全规程。
检查发现员工对应急预案和安全操作规程的了解程度不够，需要加强培训。
3.建议和改进措施为了解决上述问题和风险，我们建议采取以下改进措施：建立和强化废物管理制度，确保废物分类、储存和处理符合法规要求。
安装和维护充足的通风设施，确保作业场所的空气质量符合标准。
加强员工的个人防护意识和培训，确保每位员工佩戴适当的个人防护装备。
安排必要的安全培训，确保员工了解应急预案和安全操作规程。
检查和更新安全警示标志，确保其明显可见，提醒员工注意安全。
4.检查结论本次检查发现了环境保护和职业健康安全方面存在一些问题和风险，但这些问题和风险是可以解决和改进的。
相关部门应及时采取措施改进体系的运行，以确保员工的健康和安全。
以上报告仅基于本次检查的情况，相关部门应根据实际情况进行全面评估和改进。
检查人员签名: [填写检查人员签名]检查人员签名: [填写检查人员签名]。
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（生活污水）
生活污水是否经化粪池处理后进入市政管网，雨水直接进入市政管网
能源/资源控制
是否节约用水、电、原物料等
固体废弃物控制
对废弃物进行分类，在各场所设置盛装废弃物桶，并分类存放、标识明确
车间设置各类废弃物的回收区域
是否按照《废弃物管理控制程序》进行废弃物的处置
噪声污染控制
有无人为噪声、
消防器材及消防系统的完好情况，消防安全重点部位人员在岗情况
电脑、空调等设备运行是否正常，有无超负荷运行情况
安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防通道、消防应急照明是否完好。
注：1. 检查结果应填写详细。
2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。
3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。
环境管理体系运行检查表
TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：02
单位
检查地点
生产现场及库房
检查日期
检查人
陪同人员
检查项目
检查内容
检查结果
判定
易燃易爆化学危险品控制（二氧化碳压缩气体）
在采购时向供应商索取相关的生产许可证和相关物资资料，并将资料保存
轻拿轻放，防止撞击、推拉和倾倒；
碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制进行混合装运；
装运危险化学品的车辆(火车除外)通过市区时，应遵守所在地规定的行车时间和路线，中途不得随意停车；
进入公司应停放在公司指定的安全停放点。
对压缩气体进行标识（空瓶或满瓶），并进行气瓶的固定，防止撞击与倾倒；
必须严禁吸烟及使用明火
气瓶为空时，应尽快更换
使用部门在搬运危险化学品时，是否先检查其容器是否泄漏后方可搬运，且在搬运时不可放在其它物品的下面，也不可叠放在一起
是否有噪声监测报告，是否达标
是否夜间生产
是否采取润滑或保养、避免使用大力等方式降低噪声
消防与安全
烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处理
消防器材及消防系统、消防标识是否完好，消防安全重点部位人员在岗情况
安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防车通道、消防应急照明是否完好
是有各设备安全操作规程，焊工操作时是否达到“七不”、“四要”、“一清”要求
是否对水、电、纸张的消耗进行监督（即本月用水、电是否比上月减少4%）
固体废弃物控制
是否将废弃日光灯管、废色带、废硒鼓、废弃墨盒、废粉、废电池、旧计算器、涂改液瓶等危险废弃物按照《废弃物管理控制程序》要求进行分类存放，标识明确，合理处置
噪声污染控制
有无人为噪声
消防与安全
厂区内禁止吸烟，遗留火种是否注意安全和妥善处理
环境管理体系运行检查表
TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：02
单位
检查地点
生产现场及库房
检查日期
检查人
陪同人员
检查项目
检查内容
检查结果
判定
生产现场应急准备方案与预案是否严格按照应急案要求进行培训与演习
应急事故处理是否恰当
注：1. 检查结果应填写详细。
2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。
3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。
环境管理体系运行检查表
TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：01
单位
检查地点
办公区
检查日期
检查人
陪同人员
检查项目
检查内容
检查结果
判定
能源/资源控制
是否节约用水、电、纸张、原物料等，如：
1、无人情况不应开空调、照明、电脑仍然开启运转
2、内部非重要文件的打印，一律采用二次用纸（指在已经打印一面的纸张的另一面打印）