体系运行记录
20管理体系运行检查记录
20管理体系运行检查记录日期：______年______月______日单位：__________检查人：__________备注：__________一、检查目的：本次检查旨在评估管理体系的运行情况，发现存在的问题，并提出改进意见，以确保管理体系的有效运行和持续改进。
二、检查内容：1.管理制度和标准的落实情况检查了企业已建立的管理制度和标准，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等方面。
通过查阅文件和询问相关人员，确认了这些制度和标准的制定、修订、执行情况，并对制度遵守情况进行了初步评估。
2.流程和流程文件的规范性对企业的核心流程进行逐一检查，并抽查了与该流程相关的文件，包括流程图、操作指南、工作程序等。
通过对比文件与实际操作的符合度、文件的更新情况、使用人员的了解情况等，评估了流程和流程文件的规范性。
3.内部审核和管理评审的执行情况检查了企业内部审核和管理评审的执行情况，包括审核计划的制定、审核的具体过程、结果的记录和整改情况。
与部门负责人和审核员进行了交流，了解了他们对内部审核和管理评审的理解和执行情况。
4.培训和能力提升的情况了解了企业员工的培训情况，包括入职培训、定期培训和特殊培训等。
询问了员工对培训的反馈意见，评估了培训的效果和对员工能力提升的促进作用。
5.安全环境和卫生条件的检查对企业的安全环境和卫生条件进行了检查，包括工作环境的安全性和卫生条件的合规性。
检查了相关的安全设备、应急救援措施和人员的安全意识，评估了企业的安全环境和卫生条件的整体水平。
三、检查结果与存在问题：根据对以上内容的检查和评估，发现了以下存在问题：1.管理制度和标准的落实不够到位，部分制度和标准存在滞后更新的情况。
2.部分流程和流程文件存在规范性不足的问题，需要进行修订和更新。
3.内部审核和管理评审的执行不够完善，记录和整改的跟踪不够及时有效。
4.员工培训的覆盖面和深度有待提高，特殊培训的开展不够频繁。
各部门质量管理职能及体系运行应保持的记录
各部门质量管理职能分配及体系运行应保持的记录一、质量管理体系对记录的要求及各部门应保持的记录记录：是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，为质量体系运行提供证据。
ISO9001标准19处共计21项强制要求的记录。
具体记录的多少见公司体系文件的规定；首次认证，一般需查三个月的运行记录，各部门应加以识别和增补。
注：下表所提及的记录类型和记录名称供参考，具体见公司文件程序文件/三级文件的规定。
所列的记录名称有所不同其作用可能是一样的（如：设备一览表与没备清单，实际上作用是一样）。
二、追补记录的方法及注意事项1、为顺利通过认证，必须提供记录以证实符合标准要求和公司质量体系的规定。
2、流程与记录：A 、如上图所示，进行某项活动或完成某项任务，有一定先后顺序关系（纵向/横向展开），补记录时要考虑时间先后顺序的关系等关联性。
如先有《生产指令单》———《出贷检验报告》———《送货单》；如先有执行部门/人相关相关文件及记录主业务运作流程 业务员客供资料公司资料/产品资料工程技术部业务部/工程技术部样品检验报告 样品跟进表 仓库/业务部/ 客户客户/业务/工程技术/生产/品质/总经理工程技术部工艺文件发放记录业务跟单/生产部生产指令单生产日报表班组/个人生产记录表业务跟单/生产部/品质跟单员 业务员品质部/仓库 跟单员/财务样品申请单样品跟进表客户订单 合同评审表 出入库单出货检验报告 送货单《采购订单》———《来料检验报告》B、企业保留最齐全的记录有客户订单/生产通知单/送货单，可按这些记录展开，确定关联关系，如：跟单员整理《送货单》提供给品质部补《出货检验报告》，如：采购部整理《采购订单》供品质部补〈来料检验报告〉，这类日常事务性流程记录，需各接口部门协作，增补所需的记录。
审核时核查记录往往是“顺藤摸瓜“；如：查到《采购订单》上的供方，追查该供方是否为合格供方，是否有调查评价记录，查《供方调查评估表》《合格供方名册》。
质量环境职业健康安全体系运行检查记录
5
化学品管理与安全管理
1、胶水、油漆等化学品包装是否完好？有无泄漏现象？有无混放的现象？标识是否清楚？
√
2、化学品存放是否有专用仓库或存放点？
√
3、领用是否有手续？
√
4、存放点是否配置消防灭火器？是否配置MSDS？
√
5、废油、废漆等废弃包装物是否进行收集存放？
√
6、生产设备是否有泄漏现象？若有是否及时进行清理？
废气控制
1、废气排放设备是否有明显废气泄漏现象？
√
2、重点废气排放设备是否有防止废气泄制措施？
√
3、若使用油漆，油漆作业点排风是否通畅；是否使用环保油漆？
√
4、若使用锅炉锅炉烟囱高度是否在15M以上？
√
6、小车是否使用无铅汽油？
√
7、其他情况？
√
10
√
2、有无违章使用明火；
√
3、办公用品领用是否有登记？
√
4、月度消耗是否有异常？
√
5、其他情况？
√
3
固体废弃物管理
1、是否配置固废收集箱或垃圾箱？
√
2、废边角料、废包装物是否分类收集堆放，是否有标识？
√
3、是否对回收方进行评价，并与之签订回收协议？
√
4、是否有可疑的废弃物（不知其所属类别）？
√
5、废电池是否收集？
√
6、其他？
√
4
水电管理
1、水电管理是否有制度？
√
2、公司各部位水管、阀门是否有损坏现象？
√
3、有无水长流、灯光常开现象？
√
4、雨水、污水管道是否混用？
√
5、配电房、各种用电设施是否完好？安全标识是否清楚？
管理体系运行检查记录
编号：JL-4.4.6-01年 月 日
类别
序号
检查项目
检查结果
不合格简述
水
电
管
理
1
用水设施设备有无损坏
□合格 □不合格
2
有无水常流现象
□合格 □不合格
3
节水标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
4
耗水工序是否严格按作业要求运行
□合格 □不合格
5
用电设施设备有无损坏
□合格 □不合格
6
电器设备\用具的配置有无不合理现象
□合格 □不合格
7
人员离开,耗电设备/灯具是否关闭
□合格 □不合格
8
有无违章使用电器现象
□合格 □不合格
9
节电标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
10
耗电的生产设备是否完好,是否按规定操作
□合格 □不合格
11
其他
□合格 □不合格
用
纸
管
理
12
办公用纸是否有统一管理,有专门存放处
20
收集容器分类,容器放置地点及标识正确
□合格 □不合格
21
按规定分类暂存\转移
□合格 □不合格
22
无散撒、混放、泄漏的现象
□合格 □不合格
23
有无可疑的废弃物(不知其所属类别)
□合格 □不合格
24
其他
□合格 □不合格
化学品及油品管理
25
包装是否完好，有无泄漏或滴漏现象产生
□合格 □不合格
26
各通风口，通道是否通畅，有无被堵塞
64
现场警示标识是否清楚齐备
□合格 □不合格
TSG-Z0004--体系运行调研记录
1.1.4质量目标应能量化和分解落实到企业各质量控制系统及其相关部门和责任人；并有定期考核。
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
质量保证体系组织
1.2.1应建立行使特种设备安全性能管理的质量保证体系组织；
1.2.1
1.3
职责权限
8.4
焊接工艺评定及焊接工艺
8.4.1查焊接工艺评定报告相关检测报告,工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；
8.4.2焊接工艺评定的项目能否覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；
8.4.1
8.4.2
8.5
焊接过程控制
8.5.1焊接工艺、产品施焊记录、焊接报告、焊接质量统计以及数据分析；
8.5.2焊缝返修工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批以及重新检验检测等；
8.1.1
8.2
焊接人员管理
8.2.1焊接人员的培训、资格考核、持证项目、人员档案及考核记录；
8.2.1
8.3
焊接材料控制
8.3.1焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放使用和回收等；
8.3.1
调研人
部门代表
日期
调研项目
调研内容
调研要点
调研情况记录
调研结论
责任人/部门
符
合
不符合
需整改
8.焊接控制
6.2.2
6.3
材料控制
6.3.1材料和零部件的存放、保管、领用符合质量保证体系的要求,相关记录齐全；
6.3.2对采购的重要零部件产品要进行质量验证,并保存记录。
6.3.2对采购的重要零部件产品要进行质量验证，并保存记录。
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
本文档记录了我们的检查结果和意见。
2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。
- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。
- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。
- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。
- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。
- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。
- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。
- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。
我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。
备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。
质量体系运行审核记录
质量体系运行审核记录质量体系是指企业在生产过程中，通过建立一套完整的质量管理体系，来控制产品或服务质量的一种管理方式。
为了确保质量体系的有效运行，每年都需要对其进行审核。
以下是一份质量体系运行审核记录，包括审核目的、审核范围、审核流程、审核结果和改进计划。
一、审核目的本次质量体系运行审核的目的是评估企业当前的质量管理体系是否符合相关国际标准（如ISO9001）的要求，以及是否有效地运行。
二、审核范围本次质量体系运行审核的范围涵盖了整个企业的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指示、记录等。
三、审核流程1.准备阶段：审核组成员准备相关文件和资料，并制定审核计划。
2.召开启动会议：审核组成员与企业管理人员共同召开启动会议，明确审核流程、目标和时间安排。
5.审核结果总结：审核组成员根据实地审核的结果和文档审核的结果，总结出审核意见和结论。
6.召开审核结果通报会议：审核组成员与企业管理人员共同召开会议，通报审核结果，并就存在的问题进行详细讨论和交流。
7.编制审核报告：审核组成员根据审核结果和讨论的内容，撰写审核报告，包括存在的问题、整改意见和改进计划等。
8.监督评价：对企业在一定时间内采取的改进措施进行监督评价，确保质量体系的持续有效运行。
四、审核结果根据本次质量体系运行审核的结果，企业的质量管理体系存在以下问题：1.质量目标设定不具体、可衡量性差：企业制定的质量目标缺乏明确的指标和衡量方法，难以评估其是否达成。
2.质量管理责任不明确：企业管理层对质量管理的责任和义务没有明确分工，导致质量问题发生时难以追究责任。
3.培训和教育不足：企业员工的培训和教育体系薄弱，导致操作不规范和质量问题频发。
4.过程管理不完善：企业对关键过程的控制和管理不完善，无法及时发现和解决潜在的问题。
5.内部沟通不畅：企业内部各部门之间的沟通不畅，信息传递不及时，导致问题未能及时解决。
五、改进计划基于审核结果1.重新制定质量目标：企业将制定具体的质量目标，并建立相应的指标和衡量方法，以便对其进行评估。
质量控制体系运行情况评审报告及记录
质量控制体系运行情况评审报告及记录概述这份报告旨在评估贵公司的质量控制体系的运行情况。
以下是对质量控制体系进行评审的结果和记录。
评审结果经过评审，质量控制体系运行情况得出以下结果：1. 合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
2. 流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
3. 记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
4. 培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
5. 持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
评审记录下面是对质量控制体系运行情况的评审记录：日期：[评审日期]评审人员：[评审人员姓名]评审内容：- 对质量控制流程的审查- 对质量记录和文档的核对- 对员工培训和意识的考核- 对持续改进机制的验证评审结论：- 质量控制体系运行情况良好- 建议继续保持并改进相关控制措施结论根据对质量控制体系的评审结果和记录，贵公司的质量控制体系运行情况良好，符合法规要求，并具备有效的流程、记录和文档管理。
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工程部门
3
工程部门
工程部门
3
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
工程部门
工程部门
3
工程部/办公室
工程部/办公室
3
工程部/办公室工程部门
同上 同上 同上 同上 同上 同上
物资/工程部门
同上 同上 同上 同上 同上 同上
3 3 3 3 长期 3 长期
环保产品目录
施工机械明细表
施工机械验放鉴定单 基础
重要环境岗位人员登记表
责任部门
各部门 各部门 办公室 各部门 各部门 办公室 办公室 法纪监察室 技术部门 各部门 办公室 局办公室 局办公室 局质保部 人力资源部门 同上
提出部门
人力资源部门 人力资源部门
提出部门
办公室/ 工程部门
MS.02.001-11
存档部门
保存期 （年）
各部门
各部门
各部门
长期
办公室
随有效期
各部门
随有效期
各部门
３
办公室
1
档案室
3
各部门
随有效期
各部门
随有效期
各部门
3
各部门
3
局办公室
长期
局办公室 局质保部
人力资源部门
同上
3 长期
３ ３
人力资源部门
3
人力资源部门 人力资源部门
工程或 安全部门 办公室/ 工程部门
3 长期
3
3
采取措施的评价记录
提出部门
人力资源部
3
4 目标
目标指标
过程检查记录 过程 5 监视 绩效报告
工程或办公室
工程或安全 部门 同上 同上
长期
3
3 3 3 3 3 3
３
3 3 3 3 3 3 ３ ３ ３
长期
长期 长期
6 改进 不合格记录台帐
工程/质量部门 工程/质量部门
３
各部门
各部门
３
工程部门
工程部门/办公室
3
/办公室
各部门
各部门
３
程序 纠正措施记录
预防措施记录
年度内部审核计划表
内部审核方案
检查清单
内审
7
签到表
程序
不符合项通知单
内部审核报告
内部审核总报告
环境 环境因素台帐
8 因素
识别 重要环境因素清单
工程回访计划
各部门
各部门
３
质量或
各部门
３
技术部门
质量部门
质量部门
3
质量部门
质量部门
3
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
工程部门
工程部门/办公室
3
/办公室
同上
同上
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
17
管理 企业职工伤亡报告书 程序 事故调查报告
同上 机械/ 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 技术或质量或 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 办公室 责任部门
工程或办公室
责任单位 或部门 同上 同上
同上 机械/ 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 技术或质量 或工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 办公室 责任部门
服 务 工程保修回访小组 9
程序 工程回访记录
业主投诉处理记录
业 主 在施工程满意度评价表 10 满 意 竣工工程满意度评价表
测量 用户满意住房评价表
不 合 质量问题通知单
11 格 控 质量事故通知单 制 让步接受单
危 险 危险因素台帐 12 因 素
识别 重大风险因素清单
合格供应商名单 供应商资格预审／评价表 物资 物资采购台帐 13 管理 物资采购计划 程序 采购合同 供应商业绩评估表 淘汰建筑产品清单
管理体系运行
序 记录 号 项目
记录名称
公文处理卡收文登记簿
发文登记簿
公文处理卡
文件更改通知单
销毁文件登记表
文件
１
文件和资料复制登记表
控制
文件借阅登记表
法律法规清单
标准规范目录
文件评审记录
管理体系运行记录清单
管理评审计划 管理 2 评审 签到表
管理评审报告 中建二局年度培训计划 部门(区域公司)年度培训计划 职工文化、技术、业务教育培训 班教学计划表 培训签到表 3 人力 企业技术管理人员证书登记表 资源 特殊工种作业人员上岗证书登记 表
施工机械履历卡 14 设 施
施工机械日为常保养项目表 管理
年度施工机械保修计划表 租赁合同 施工机械报废申请表
监测装置管理目录
监测 监测装置台帐表 装置 监测装置历史记录卡
15
管理 监测装置校准通知单 程序 监测装置校准记录
监测装置有效性评价记录 监测装置报表 办公 统计表 16 活功 检查记录 程序 演练记录 事故 事故报告 报告